Бюджет для граждан. Арамильский городской округ. 2015 г

АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Бюджет для гражданна основе отчета об исполнении бюджета

Арамильского городского округа за 2015 год

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан Арамильского городского округа, интересы которых в той или иной мере затронуты местным бюджетом.

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с основными положениями главного финансового документа Арамильского городского округа - местного бюджета. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры и в других сферах.

Что такое «Бюджет для граждан»

В состав территории городского округа входят город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Светлый, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Площадь – 30 004,0 тыс. кв.м.

Численность населения – 18 100 человек

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 632,6 млн.рублей

В 2015 году создано:- 136 субъектов малого и среднего

бизнеса- 328 рабочих мест

27 муниципальных учреждений6 казенных учреждений15 бюджетных учреждений6 автономных учреждений

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18.0

18.1

18.2

377

387

378

204

208

219

17.75

17.94

18.10

Численность родившихсяЧисленность умершихОбщая численность постоянного населения (на конец года)

чел.

тыс.

чел

.

Численность и естественное движение населения

Факт 2013 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 2015 г.

37.2

52.140.6

28.6

Факт 2013 г. Факт 2014 г. План 2015 г. Факт 2015 г.26000270002800029000300003100032000330003400035000

Динамика среднемесячной заработной платы в Арамильском городском округе,

рублей22

827

,1 26 1

56,1 29

004

,2

Динамика ввода жилья, тыс.кв.м.

Уровень официально зарегистрированной безработицы

(% к экономически активному населению)

2013 г.(факт)

2014 г.(факт)

2015 г.(план)

2015 г.(факт)

0,8 0,6 0,7 1,04

31 9

04,6

Что такое бюджет

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Местный бюджет - это план доходов и расходов Арамильского городского округа

ДоходыДоходыРасходы

Расходы

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Срок Наименование

Февраль - март Составление и формирование отчета об исполнении местного бюджета и представление его в Министерство финансов Свердловской области

Март Представление отчета об исполнении бюджета в Контрольно – счетную палату АГО для проведения внешней проверки и подготовки заключения

Апрель - май

Представление отчета об исполнении бюджета в Думу Арамильского городского округа, проведение публичных слушаний. Информация о дате и месте проведения публичных слушаний публикуется в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа

Май Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год

Как происходит утверждение отчета об исполнении местного бюджета

План 2015 г. Факт 2015 г. Факт 2014 г.

тыс. рублей

дефицит/профицит

доходы

расходы

- 42 854,5 + 224,2

706 691,4

607 713,0

624 227,8 551 122,7

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа

- 30 345,1

682 107,6 551 346,9

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом РФ (земельный налог,

налог на доходы физических лиц, ЕНВД, налог на

имущество физических лиц,

акцизы и др.)

Из чего складываются доходы бюджета

Поступления от уплаты пошлин и

сборов, установленных

законодательством РФ (доходы от использования

муниципального имущества, штрафы

за нарушение законодательства и

др.)

Поступления от других бюджетов

бюджетной системы, граждан и

организаций (межбюджетные

трансферты в виде дотаций, субвенций,

субсидий)

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Налог на доходы физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса РФ,

ставка налога 13%, в отдельных случаях 9%,

30% и 35%

Какие налоги уплачивают жители Арамильского городского округа в местный бюджет

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков:

0,3% по участкам, занятым жилищным

фондом, с/х назначения, для личного подсобного

хозяйства, дачного хозяйства;

1,5% - в отношении других участков; 0,9% за земельные участки

занятые гаражами

Налог на имущество

физических лиц

Ставка налога при стоимости имущества: до

300 тыс.руб. – 0,1%; от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. –

0,2%; свыше 500 тыс.руб. – от

0,3%

Как зачисляются налоги в местный бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательством Местный бюджет

Федеральны

е

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 0,03638%

Налог на доходы физических лиц 39%

Единый налог на вмененный доход 100%

Единый сельскохозяйственный налог 100%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100%

Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100%

Местны

е

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%

Налоговые доходы Неналоговые доходы Межбюджетные поступления

факт 2015 г.

план 2015 г.

Формирование доходов местного бюджета в 2015 году

тыс.рублей

188 976,0193 848,0

74 455,0

130 629,0

345 156,0

357 630,6

Динамика поступлений налоговых доходов

Наименование Факт 2015 г. Факт 2014 г. Рост/снижение 2015 г. к 2014, %

Налоговые доходы, всего 188 976,0 199 422,4 88,9

Налог на доходы физических лиц 110 780,0 129 097,0 85,8

Единый налог на вмененный доход 17 340,0 14 942,0 116,0

Патенты 523,0 606,5 86,2

Налог на имущество физических лиц 3 843,0 3 330,0 115,4

Земельный налог 52 100,0 45 401,0 114,8

Государственная пошлина 1 095,0 816,0 134,2

тыс.рублей

НДФЛ ЕНВД Патенты Налог на имущество Госпошлина Земельный налог

тыс.рублей

144

931,0

3 295,013 920,0

381,03 451,0

471,0

29 328,0

2015 г.

129 097,0

5 092,0

14 942,0606.5

3 330,0

816,0

45 401,0

2014 г.

Динамика поступлений налоговых доходов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками дефицита бюджета

Как распределяются расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за местным бюджетом

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам

Разделы классификации расходов

Общ

егос

удар

стве

нны

е во

прос

ы

Нац

иона

льна

я об

орон

а

Нац

иона

льна

я бе

зопа

снос

ть и

пр

авоо

хран

ител

ьная

де

ятел

ьнос

ть

Нац

иона

льна

я эк

оном

ика

Жил

ищно

–

комм

унал

ьное

хо

зяйс

тво

Обр

азов

ание

Куль

тура

и и

скус

ство

Соц

иаль

ная

поли

тика

Физ

ичес

кая

куль

тура

и

спор

т

Сре

дств

а ма

ссов

ой

инф

орма

ции

Обс

луж

иван

ие

муни

ципа

льно

го д

олга

Здра

воох

ране

ние

№ п/п Наименование 2013 г.

(факт)2014 г. (факт)

2015 г. (план)

2015 г. (факт)

Исполнено в 2015 г.,

%

1 Национальная экономика 17 359,1 35 146,8 25 239,4 21 197,3 84,0

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 76 736,9 68 070,5 25 751,8 19 845,1 77,1

3 Образование 472 608,2 315 081,3 484 789,4 446 054,8 92,0

4 Культура 22 466,3 21 869,4 33 055,2 29 052,0 87,9

5 Здравоохранение 2 746,9 11 237,8 5 868,3 5 696,5 97,1

6 Социальная политика 45 296,2 43 843,8 78 412,7 55 977,6 71,4

7 Физическая культура и спорт 63 119,7 11 188,1 9 391,9 8 400,8 89,4

8 Прочее 33 751,4 44 684,9 44 452,7 38 003,7 85,5

ВСЕГО: 734 084,7 551 122,6 706 961,4 624 227,8 88,3

Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа

за 2013 - 2015 годы

тыс. рублей

2013 год 2014 год 2015 год

прочее

физическая культура и спорт

социальная политика

здравоохранение

культура

образование

жилищно-коммунальное хозяйство

национальная экономика

Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа

за 2013 – 2015 годы

624 227,8

734 084,8

551 122,6

Образование446 054,8

Культура29 052,0 Здравоохранение

5 696,5

Социальная политика55 977,6

Физическая культура и спорт8 400,8

СМИ1 409,0

Обслуживание гос. и муниц. долга

3,3

Общегосударственные вопросы33 141,0

ЖКХ19 845,1

Национальная экономика

21 197,3

Нац. безопасность и правоохранительная

деятельность2 581,0

Национальная оборона869,7

Структура расходов бюджета Арамильского городского округа в 2015 году

Органы местного самоуправления

Структуру органов местного самоуправления (ОМС) городского округа составляют:

- Дума городского округа;- Глава городского округа;- Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного

самоуправления) городского округа;- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа;- Отдел образования городского округа;- Контрольно-счетная палата городского округа.

Численность работников ОМС составляет 47 человек по штатному расписанию

Расходы бюджета в 2015 году на содержание работников ОМС в расчете на:

- одну единицу штатной численности – 584,00 тыс. рублей

- одного жителя городского округа – 1,52 тыс. рублей

Расходы на содержание органов местного самоуправления,

тыс.рублей

2013 г. (факт) 23 044,9

2014 г. (факт) 28 327,6

2015 г. (факт) 27 447,8

Образование

тыс.рублей

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

Дошкольное образование 331 940,6 154 509,8 274 682,2

Общее образование 132 167,2 142 916,1 155 269,8

Молодежная политика и оздоровление детей 4 004,5 4 996,7 5 239,9

Другие вопросы в области образования 4 495,9 12 658,7 10 862,9

ВСЕГО: 472 608,2 315 081,3 446 054,8

Удельный вес в структуре расходов (%) 64,38 57,17 71,5

Расходы на одного жителя (рублей) 26 627,31 17 563,06 24 643,91

274

682,2 ( 61,6 %)

155

269,8 (34,8

%)

5 239,9 (1,2 %)10 862,9 (2,4

%)

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

На содержание 16 муниципальных учреждений образования в 2015 году направлено 275 319,7 тыс. рублей, в том числе:

- 8 детских садов – 120 085,0 тыс. рублей;- 3 школы – 114 162,5 тыс. рублей;- 4 учреждения дополнительного образования – 41 072,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы осуществлены расходы в размере 1 629,6 тыс. рублей или 100,0 % к плану на строительство хоккейного корта.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года», подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в Арамильском городском округе» выполнены следующие мероприятия:

1) Завершение работ по реконструкции МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок» по ул. Рабочая.

2) Оплата работ по реконструкции МАДОУ №1 «Аленка» по ул. Текстильщиков.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе» до 2020 года осуществлены расходы на оплату:- МАОУ СОШ № 1: кредиторской задолженности за ремонт классов коррекции в размере 981,7

тыс. рублей; работ по организации подъезда к пожарным гидрантам в размере 143,3 тыс. рублей; работ по проведению ремонта санузлов в здании начальной школы в размере 336,9 тыс. рублей; работ по проведению обработки огнезащитным составом чердачных помещений в размере 53,3 тыс. рублей.

- МБОУ СОШ № 3: работ по ремонту входной группы в размере 50,3 тыс. рублей; приобретения оборудования для коррекционных классов в размере 794,7 тыс. рублей; работ по ремонту крыльца и обеспечению доступа в здание маломобильных групп населения в размере 652,2 тыс. рублей.

- МБОУ СОШ № 4: работ по монтажу видеонаблюдения в размере 142,2 тыс. рублей.- МАДОУ № 4 «Солнышко»: работ по ремонту отопления в размере 739,4 тыс. рублей.- МБДОУ № 5 «Светлячок»: работ по ремонту оборудования на пищеблоке 24,0 тыс. рублей;

работ по монтажу системы оповещения о пожаре в размере 58,8 тыс. рублей; приобретения оборудования в размере 187,5 тыс.рублей.

- МБДОУ № 6 «Колобок»: работ по организации работы системы пожарной сигнализации в размере 41,3 тыс. рублей.

- МБУ ДОД «Юнта»: приобретения оборудования для вокальной студии в размере 83,0 тыс. рублей; работ по проведению обработки огнезащитным составом чердачных помещений в размере 22,1 тыс. рублей; работ по организации работы системы отопления в размере 43,7 тыс. рублей; работ по монтажу станции пожарного мониторинга в размере 9,2 тыс. рублей.

Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время при утвержденном годовом плане 4 284,1 тыс. рублей составило 100,0 % к годовому плану, в том числе на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 2 789,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2015-2020 годы в бюджете предусмотрено 320,2 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 320,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 198,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;- за счет средств областного бюджета – 121,8 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы «Молодежь Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы в бюджете предусмотрено 635,7 тыс. рублей.

За отчетный период освоено 635,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану, в том числе: - за счет средств местного бюджета – 477,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;- за счет средств областного бюджета – 158,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: - на приобретение оборудования для МБДОУ «Детский сад №3 «Родничок» в размере 3 500,0

тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;- на оплату работ по утеплению фасада МБОУ СОШ № 3 в размере 500,0 тыс. рублей, средства

освоены в полном объеме.

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства:- на награждение выпускников общеобразовательных учреждений получивших медали в

размере 35,0 тыс. рублей

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2015 году выделены межбюджетные трансферты:

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций в размере 63 140,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

- на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых располагаются муниципальные образовательные учреждения. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования в Арамильском городском округе» до 2020 года проведен ремонт отопления в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко» за счет средств областного бюджета на сумму 221,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях в размере 14 255,0 тыс. рублей, из них освоено 82,4% к утвержденному годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных организаций в размере 57 014,0 тыс. рублей, из них освоено 92,3 % или 52 648,0 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 1 121,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в размере 4 190,0 тыс. рублей, из них освоено 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Культура


Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры г. Арамиль» 6 931,2 9 650,0 18 438,0

Муниципальное казенное учреждение «Культурно – досуговый комплекс «Виктория» 3 150,8 5 450,4 5 452,4

Муниципальное казенное учреждение Клуб «Надежда» 1 577,0 2 708,0 0,0

Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»

2 961,5 3 987,8 4 086,9

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»

7 189,8 0,0 0,0

Прочие расходы 656,0 73,2 1 074,8

ВСЕГО: 22 466,3 21 869,4 29 052,0


Расходы на одного жителя (рублей) 1 265,78 1 219,03 1 605,08

тыс.рублей

Выделены средства на проведение ремонта зрительного зала и площади перед МБУ «Дворец культуры г.Арамиль» в размере 739,9 тыс. рублей, из них освоено 736,8 тыс. рублей или 99,6 % к годовому плану.

За счет средств федерального бюджета было проведено пополнение библиотечного фонда МБУК «Арамильская Центральная городская библиотека» на сумму 14,6 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры и средств массовой информации в Арамильском городском округе до 2020 года» осуществлены расходы на оплату:

- МБУ «Культурно – досуговый комплекс «Виктория»: работ по проведению ремонта класса хореографии в размере 106,7 тыс. рублей.

- организации проведения культурно-массовых мероприятий в размере 2 722,9 тыс. рублей.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 2 003,8 тыс. рублей на ремонт зрительного зала и приобретение микшерских пультов для МБУ «Дворец культуры г.Арамиль», средства освоены в полном объеме.

Физическая культура и спорт


Расходы на физическую культуру и спорт 63 119,7 11 188,10 8 400,8

Удельный вес в структуре расходов (%) 8,60 2,03 1,3 Расходы на одного жителя (рублей) 3 556,24 623,64 464,13

тыс.рублей

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 32,2 %

Количество спортивных сооружений - 54 ед., в т.ч.: 10 спортивных залов1 лыжная база1 лыжная трасса5 катков3 футбольных поля3 спортивных корта1 плавательный бассейн (2 ванны)

МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 7 989,0 тыс. рублей или 90,0% к утвержденному годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2015 – 2020 годы осуществлялись следующие расходы:- Осуществление авторского надзора по объекту «Плавательный бассейн с ваннами

размером (25*11), (10*6) в размере 38,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- Выполнение работ по ремонту помещений сауны и душевой в МАОУ ДОД «ДЮСШ «Дельфин» в размере 372,9 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.

Социальная политикаНаименование 2013 год 2014 год 2015 год

Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям 2 908,4 8 073,5 13 677,7

Социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

1 870,7 0,0 0,0

Социальная выплата молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 818,6 0,0 0,0

Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетным семьям 200,0 0,0 0,0

Материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией 237,6 123,5 30,0 Выплаты почетным жителям Арамильского городского округа 140,9 164,5 216,2 Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 30 147,2 26 469,5 17 623,4

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5 016,7 5 491,0 18 184,5

Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа 83,0 125,0 72,0

Обеспечение деятельности подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации АГО

2 564,4 2 429,6 2 251,8

Прочее 1 308,7 955,2 2 709,7

ВСЕГО: 45 296,2 43 843,8 55 977,6

Удельный вес в структуре расходов (%) 6,17 8,0 9,0 Расходы на одного жителя (рублей) 2 552,04 2 443,91 3 092,7

тыс.рублей

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа" на 2015-2020 годы» социальную выплату получили:- по сертификатам, выданным в 2014 году - 11 семей, в том числе:- за счет средств федерального бюджета в размере 2 284,8 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану (остатки целевых межбюджетных трансфертов);- за счет средств областного бюджета в размере 4 387,66 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану (остатки целевых межбюджетных трансфертов);- за счет средств местного бюджета в размере 4 573,62 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану.- по сертификатам, выданным в 2015 году - 2 семьи, в том числе:- за счет средств федерального бюджета в размере 393,59 тыс. рублей или 14,7 % к утвержденному годовому плану;- за счет средств областного бюджета в размере 1 430,1 тыс. рублей или 30,6 % к утвержденному годовому плану;- за счет средств местного бюджета в размере 607,9 тыс. рублей или 10,6 % к утвержденному годовому плану.Отклонение от плановых показателей связано с тем, что Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выдано 11 семьям, а право на получение социальной выплаты реализовали 2 семьи. Неосвоенные средства потребуются в 2016 году, так как срок реализации Свидетельства – июнь 2016 года

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы осуществлены расходы в размере 30,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание помощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа.

Осуществлялись выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 8 муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости.

Произведены выплаты 19 почетным жителям Арамильского городского округа.

Предоставлены субсидии общественным организациям в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа, и отдельных категорий граждан» на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена материальная помощь в связи с тяжелой жизненной ситуацией 9 жителям Арамильского городского округа.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 2 175,9 3 757,4 2 581,0

Удельный вес в структуре расходов (%) 0,30 0,68 0,4 Расходы на одного жителя (рублей) 122,59 209,44 142,6

тыс.рублей

Содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» – 1 966,1 тыс. рублей или 80,0 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с невыполнением доходной части бюджета.

В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера произведены расходы в сумме 498,0 тыс. рублей или 75,1 % к годовому плану, в том числе на увеличение запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций – 391,2 тыс. рублей. Причиной отклонения от плана является неисполнение программы приватизации в полном объеме.

По подразделу «Обеспечение пожарной безопасности» в 2015 году произве-дены расходы в размере 45,4 тыс. рублей или 25,2% к уточненному годовому плану. От-клонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы.

Национальная экономика


Сельское хозяйство и рыболовство 0,0 0,0 145,5

Водное хозяйство 179,8 396,5 875,0

Лесное хозяйство 9,6 0,0 0,0

Транспорт 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4470,6 13 787,4 10 558,9

Связь и информатика 462,9 602,8 406,4

Другие вопросы в области национальной экономики 12 236,2 20 335,1 9 211,5

ВСЕГО: 17 359,1 35 146,8 21 197,3


Расходы на одного жителя (рублей) 978,03 1 959,13 1 171,1

тыс.рублей

http://xn--80aaymdw2g.xn--p1ai/Storage/Image/NewsMessage/Image/big/3295/img_1485.jpg

http://xn--80aaymdw2g.xn--p1ai/Storage/Image/NewsMessage/Image/big/3420/remont.jpg

По Муниципальной программе «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 320,0 тыс. рублей и за счет средств областного бюджета в размере 236,4 тыс. рублей. Освоение составило 100,0%

За 2015 год предоставлена субсидия МУП «Управление капитального строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства» на выполнение мероприятий по со-держанию и страхованию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа, согласно предоставленным в Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа документам, в размере 375,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану. Кроме того, из бюджета городского округа на ремонт плотины на реке Исеть потрачено 500,0 тыс. рублей или 50,0% от годовых назначений, завершение и оплата работ будут произведены в 2016 году

По подразделу «Связь и информатика» на 2015 год предусмотрены расходы в рамках Муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» в размере 406,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 306,4 тыс. рублей или 43,7 %; 100,0 тыс. рублей или 100,0% от плана за счет средств, поступивших из областного бюджета в виде субсидии на проведение мероприятий по информатизации муниципальных образований. Расходы по данному подразделу были направлены на подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области и организацию центров общественного доступа к сети Интернет в Арамильском городском округе. Отклонение от плановых показателей связано с отсутствием собственных средств на счете бюджета в результате строительства объектов социальной сферы

За 2015 год в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» была произведена оплата услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в пределах субсидии местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак в сумме 145,5 тыс. рублей или 100,0% от плановых показателей

На проведение топографической съемки земельного участка в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы в сумме 63,3 тыс. рублей.

На обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» в бюджете городского округа на 2015 год предусмотрено 3 355,2 тыс. рублей. За 2015 год освоение составило 2 581,1 тыс. рублей или 76,9 %

На обеспечение деятельности МБУ «Арамильская служба заказчика» в бюджете на 2015 год предусмотрено 6 254,6 тыс. рублей, в течение отчетного периода МБУ «Арамильская служба заказчика» освоено 5 942,7 тыс. рублей или 95,0 % к годовому плану

Объем расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды)

4 470,6 тыс. рублей2013 год



По подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» освоение составило 10 558,9 тыс. рублей или 84,7 % к годовому плану. На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» в бюджете Арамильского городского округа предусмотрено 12 271,2 тыс. рублей, из них освоено 10 450,8 тыс. рублей или 85,2 % к годовому плану. Отклонение от плановых показателей связано с неисполнением доходной части бюджета.

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений в сумме 108,1 тыс. рублей:

- выплаты по исполнительному листу (ООО "Арамильская ППТБО" (оплата задолженности за ремонт проезжей части дороги по исполнительному листу ФС № 005160747 от 08.09.2015));

- выплаты по исполнительному листу (Чалова Л.Г. (возмещение ущерба в результате ДТП по исполнительному листу ФС № 008187617 от 26.06.2015)).

Жилищно – коммунальное хозяйство


Жилищное хозяйство 29 887,7 8 305,2 0,0 Коммунальное хозяйство 36 111,4 50 763,8 8 389,8 Благоустройство 9 142,9 8 560,1 11 455,2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 1 594,9 441,4 0,0

ВСЕГО: 76 736,9 68 070,50 19 845,1 Удельный вес в структуре расходов (%) 10,45 12,35 3,2 Расходы на одного жителя (рублей) 4 323,45 3 794,34 1 096,4

50 763,8

(74,6 %)

8 560,1 (12,6 %)

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство

Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ

тыс.рублей

В 2015 году выполнены следующие мероприятия:- выполнение демонтажных работ по сносу насосной станции – 70,0 тыс. рублей или 100,0

% к плану;- подготовка к новому отопительному сезону, приобретение материалов – 3 073,52 тыс.

рублей или 93,1% к плану;- развитие и модернизация объектов теплоснабжения – приобретение оборудования для

котельных – 471,92 тыс. рублей или 27,8% к плану;- техническое перевооружение котельной №2 (замена двух котлов) – 343,33 тыс. рублей или

99,8% к плану

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2015 году были произведены расходы в размере 99,5 тыс. рублей или 100,0 % к уточненному годовому плану:

- за работы по аварийному ремонту РУ - 0,4 по ул.Курчатова;- за работы по монтажу газового котла и системы отопления по ул.Рабочая, 142.

В рамках Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года» произведены расходы в размере 4 169,5 тыс. рублей, из них освоено 4 169,5 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. На эти средства была приобретена коммунально-уборочная машина (минитрактор) для очистки проезжей части улиц, площадей, дорог и тротуаров с твердым покрытием от снега и мусора и оплачена кредиторская задолженность за поставку дорожно-комбинированной машины

В рамках Муниципальной программы «Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» произведены расходы:

- на строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап в размере 3 500,0 тыс. рублей или 59,5 % от годового плана.

Средства, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы», освоены в размере 12 155,1 тыс. рублей или 99,9 % к годовому плану, в том числе:

- на ремонт теплосетей и теплотрасс, капремонт теплоизоляций – 10 651,7 тыс. рублей;- на разработку схем теплоснабжение и водоснабжения – 1 312,6 тыс. рублей;- на поставку материалов для монтажа скважин № 6 и № 7 – 190,8 тыс. рублей.

На 2015 год была запланирована оплата работ по рекультивации свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере 6 950,0 тыс. рублей. Выполнение составило 57,6% от плана или 4 000,0 тыс. рублей

Расходы на оплату услуг за уличное освещение в бюджете Арамильского городского округа на 2015 год предусмотрены в размере 3 293,1 тыс. рублей, за отчетный период освоение составило 3 016,0 тыс. рублей или 91,6 % к утвержденному годовому плану.

На техническое обслуживание сетей уличного освещения МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислено 432,55 тыс. рублей или 33,3 % к утвержденному годовому плану.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа освоены средства в размере 7 990,36 тыс. рублей или 92,7 % к плану. Проведены следующие мероприятия:

- организация субботников с последующим вывозом мусора с улиц, проездов, дворовых территорий жилищного фонда, объектов социально-культурного назначения, мест общего пользования на объекты размещения твердых бытовых отходов;

- выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок;- спил деревьев;- выполнение работ по акарицидным обработкам, энтомологическому обследованию;- выполнение работ по отлову агрессивных, бездомных собак;- устройство дорожного ограждения;- посадка деревьев, кустарников, посев газона, разбивка цветников, внесение удобрений,

установка МАФ;- покос травы


Обслуживание муниципального долга 1 598,3 546,9 3,3


Расходы на одного жителя (рублей) 90,05 30,48 0,18

Обслуживание муниципального долга

тыс.рублей

Произведены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета в размере 3,3 тыс. рублей

Муниципальный долг


600,0 тыс. рублей2014 год


Контактная информация

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округаАдрес:г. Арамиль, ул 1-е Мая, д. 12, кабинет № 4Телефон: (34374) 3-05-84Тел./факс (343) 216-02-59Электронная почта: [email protected]

График работы:Пн.: с 8-00 до 17-00Вт.: с 8-00 до 17-00Ср.: с 8-00 до 17-00 Перерыв с 12-00 до 13-00Чт.: с 8-00 до 17-00Пт.: с 8-00 до 17-00Сб.: выходнойВс.: выходной

Вопросы и предложения по содержанию информационного сборника «Бюджет для граждан» можно направлять по электронной почте [email protected]

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Economy & Finance

Бюджет для граждан. Арамильский городской округ. 2015 г