АРАМИЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

Бюджет для гражданна основе отчета об исполнении бюджета

Арамильского городского округа

за 2014 год

«Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей - всех граждан Арамильского городского округа, интересы которых в той или иной мере затронуты местным бюджетом.

«Бюджет для граждан» - информационный сборник, который познакомит население округа с основными положениями главного финансового документа Арамильского городского округа - местного бюджета. В сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета и их структуры, приоритетные направления расходования бюджетных средств, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование социально-значимых мероприятий в сфере образования, социальной политики, культуры и в других сферах.

Что такое «Бюджет для граждан»

В состав территории городского округа входят город Арамиль, поселок Арамиль, поселок Светлый, а также территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.

Площадь – 30 004,0 тыс. кв.м.

Численность населения – 17 940 человек

Инвестиции в основной капитал в действующих ценах – 592,6 млн.рублей

В 2014 году создано:- 200 субъектов малого и среднего

бизнеса- 425 рабочее место

28 муниципальных учреждений7 казенных учреждений15 бюджетных учреждений6 автономных учреждений

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

17.9

18.0

372

377

387

200

204

208

17.52

17.75

17.94

Численность родившихсяЧисленность умершихОбщая численность постоянного населения (на конец года)

чел.

тыс.

чел

.

Численность и естественное движение населения

Факт 2012 г. Факт 2013 г. План 2014 г. Факт 2014 г.

41.8 37.2 38.7

52.3

Факт 2012 г. Факт 2013 г. План 2014 г. Факт 2014 г.0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Динамика среднемесячной заработной платы в Арамильском городском округе,

рублей22

827

,1

26 1

56,1

29 0

04,2 Динамика ввода жилья, тыс.кв.м.

Уровень официально зарегистрированной безработицы

(% к экономически активному населению)

2012 г.(факт)

2013 г.(факт)

2014 г.(план)

2014 г.(факт)

1,05 0,65 0,7 0,6

31 9

04,6

Что такое бюджет

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Местный бюджет - это план доходов и расходов Арамильского городского округа

Доходы

ДоходыРасходыРасходы

В случае превышения расходов над доходами образуется дефицит бюджета (необходимы источники покрытия дефицита, можно например использовать остатки средств или привлечь средства в долг)

В случае превышения доходов над расходами образуется профицит бюджета (можно накапливать резервы, погашать имеющиеся долги)

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам — основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Срок Наименование

Февраль - март Составление и формирование отчета об исполнении местного бюджета и представление его в Министерство финансов Свердловской области

Март Представление отчета об исполнении бюджета в Контрольно – счетную палату АГО для проведения внешней проверки и подготовки заключения

Апрель - май

Представление отчета об исполнении бюджета в Думу Арамильского городского округа, проведение публичных слушаний. Информация о дате и месте проведения публичных слушаний публикуется в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа

Май Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный год

Как происходит утверждение отчета об исполнении местного бюджета

Факт 2013 год План 2014 год Факт 2014 год

тыс. рублей

дефицит/профицит

доходы

расходы

- 42 854,5

+ 224,2

734 084,7

572 214,8

615 069,3 551 122,7

Основные характеристики бюджета Арамильского городского округа

- 30 345,1

703 739,6 551 346,9

Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом РФ (земельный налог,

налог на доходы физических лиц, ЕНВД, налог на

имущество физических лиц,

акцизы и др.)

Из чего складываются доходы бюджета

Поступления от уплаты пошлин и

сборов, установленных

законодательством РФ (доходы от использования

муниципального имущества, штрафы

за нарушение законодательства и

др.)

Поступления от других бюджетов

бюджетной системы, граждан и

организаций (межбюджетные

трансферты в виде дотаций, субвенций,

субсидий)

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Налог на доходы физических лиц

гл. 23 Налогового кодекса РФ,

ставка налога 13%, в отдельных случаях 9%,

30% и 35%

Какие налоги уплачивают жители Арамильского городского округа в местный бюджет

Земельный налог

Ставка налога от кадастровой стоимости земельных участков:

0,3% по участкам, занятым жилищным

фондом, с/х назначения, для личного подсобного

хозяйства, дачного хозяйства;

1,5% - в отношении других участков; 0,9% за земельные участки

занятые гаражами

Налог на имущество

физических лиц

Ставка налога при стоимости имущества: до

300 тыс.руб. – 0,1%; от 300 тыс.руб. до 500 тыс.руб. –

0,2%; свыше 500 тыс.руб. – от

0,3%

Как зачисляются налоги в местный бюджет

Налоги и сборы, установленные законодательством Местный бюджет

Федеральны

е

Налог на доходы физических лиц 50%

Единый налог на вмененный доход 100%

Единый сельскохозяйственный налог 100%

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 100%

Государственная пошлина (в зависимости от установленных полномочий) 100%

Местны

е

Налог на имущество физических лиц 100%

Земельный налог 100%

Налоговые доходы Неналоговые доходы Межбюджетные поступления

факт 2014 г.

план 2014 г.

Формирование доходов местного бюджета в 2014 году

тыс.рублей

192 481,9

197 826,0

41 403,4

88 888,0

470 744,5

517 547,5

Динамика поступлений налоговых доходов

Наименование Факт 2013 г. Факт 2014 г. Рост 2014 г. к 2013, %

Налоговые доходы, всего 192 481,9 199 422,4 103,6

Налог на доходы физических лиц 144 931,0 129 097,0 89,1

Единый налог на вмененный доход 13 920,0 14 942,0 107,3

Патенты 381,4 606,5 159,0

Налог на имущество физических лиц 3 450,5 3 330,0 96,5

Земельный налог 29 328,0 45 401,0 154,8

Государственная пошлина 471,0 816,0 173,2

тыс.рублей

НДФЛ ЕНВД Патенты Налог на имущество Госпошлина Земельный налог

тыс.рублей

144 931,0

13 920,0

381,03 451,0

471,0

29 328,0

2013 г.

129 097,0

5 092,0

14 942,0606.5

3 330,0

816,0

45 401,0

2014 г.

Динамика поступлений налоговых доходов

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками дефицита бюджета

Как распределяются расходы бюджета

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за местным бюджетом

Принципы формирования расходов бюджета: по разделам, по ведомствам, по муниципальным программам

Разделы классификации расходов

Общ

егос

удар

стве

нны

е во

прос

ы

Нац

иона

льна

я об

орон

а

Нац

иона

льна

я бе

зопа

снос

ть и

пр

авоо

хран

ител

ьная

де

ятел

ьнос

ть

Нац

иона

льна

я эк

оном

ика

Жил

ищно

–

ком

мун

альн

ое

хозя

йств

о

Обр

азов

ание

Кул

ьтур

а и

иску

сств

о

Соц

иаль

ная

поли

тика

Физ

ичес

кая

куль

тура

и

спор

т

Сре

дств

а м

ассо

вой

инф

орм

ации

Обс

луж

иван

ие

мун

ицип

альн

ого

долг

а

Здра

воох

ране

ние

№ п/п Наименование 2012 г.

(факт)2013 г. (факт)

2014 г. (план)

2014 г. (факт)

Исполнено в 2014 г.,

%

1 Национальная экономика 117 882,9 17 359,1 37 787,4 35 146,8 93,0

2 Жилищно-коммунальное хозяйство 205 598,7 76 736,9 78 660,1 68 070,5 86,5

3 Образование 311 233,2 472 608,2 339 506,4 315 081,3 92,8

4 Культура 18 842,2 22 466,3 24 022,8 21 869,4 91,0

5 Здравоохранение 0,0 2 746,9 12 238,0 11 237,8 91,8

6 Социальная политика 39 265,4 45 296,2 59 671,8 43 843,8 73,5

7 Физическая культура и спорт 38 187,7 63 119,7 12 359,7 11 188,1 90,5

8 Прочее 38 958,3 33 751,4 50 823,1 44 684,9 87,9

  ВСЕГО: 769 968,4 734 084,7 615 069,3 551 122,6 89,6

Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа

за 2012 - 2014 годы

тыс. рублей

2012 год 2013 год 2014 год

прочее

физическая культура и спорт

социальная политика

здравоохранение

культура

образование

жилищно-коммунальное хозяйство

национальная экономика

Динамика расходов бюджета Арамильского городского округа

за 2012 – 2014 годы

769 968,4734 084,8

551 122,6

Образование315 081,3

Культура21 869,4 Здравоохранение

11 237,8

Социальная политика43 483,8

Физическая культура и спорт11 188,1

СМИ1 089,8

Обслуживание гос. и муниц. долга

546,9

Общегосударственные вопросы38 521,9

ЖКХ68 070,5

Национальная экономика

35 146,8

Нац. безопасность и правоохранительная

деятельность3 757,4

Национальная оборона768,9

Структура расходов бюджета Арамильского городского округа в 2014 году

Органы местного самоуправления

Структуру органов местного самоуправления (ОМС) городского округа составляют:

- Дума городского округа;- Глава городского округа;- Администрация (исполнительно – распорядительный орган местного

самоуправления) городского округа;- Комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа;- Отдел образования городского округа;- Контрольно-счетная палата городского округа.

Численность работников ОМС составляет 47 человек по штатному расписанию

Расходы бюджета в 2014 году на содержание работников ОМС в расчете на:

- одну единицу штатной численности – 602,71 тыс. рублей

- одного жителя городского округа – 1,58 тыс. рублей

Расходы на содержание органов местного самоуправления,

тыс.рублей

2012 г. (факт) 22 414,8

2013 г. (факт) 23 044,9

2014 г. (факт) 28 327,6

Образование

тыс.рублей

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Дошкольное образование 173 094,6 331 940,6 154 509,8

Общее образование 124 551,2 132 167,2 142 916,1

Молодежная политика и оздоровление детей 5 823,2 4 004,5 4 996,7

Другие вопросы в области образования 7 764,2 4 495,9 12 658,7

ВСЕГО: 311 233,2 472 608,2 315 081,3

Удельный вес в структуре расходов (%) 40,42 64,38 57,17

Расходы на одного жителя (рублей) 17 535,25 26 627,31 17 563,06

154

509,8 ( 49,0 %)

142

916,1 (45,4

%)4 996,7 (1,6 %)

12 658,7 (4,0 %)

Дошкольное образование

Общее образование

Молодежная политика и оздоровление детей

Другие вопросы в области образования

На содержание 16 муниципальных учреждений образования в 2014 году направлено 271 317,7 тыс. рублей, в том числе:

- 8 детских садов – 112 298,2 тыс. рублей;- 3 школы – 127 755,6 тыс. рублей;- 5 учреждений дополнительного образования– 31 263,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы осуществлены расходы в размере 864,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на строительство мини-стадиона.

Расходы на проведение мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное время при утвержденном годовом плане 4 227,9 тыс. рублей составило 100,0 % к годовому плану, в том числе на приобретение путевок в детские оздоровительные лагеря – 2 554,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие образования в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы осуществлены расходы на:- ремонт полов и замена окон в ДОУ №6 «Колобок» в

размере 438,7 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- на приобретение школьного автобуса для подвоза обучающихся в муниципальные образовательные организации в размере 750,0 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану;

- на устройство пандуса в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» размере 540,8 тыс. рублей или 100,0% к годовому плану.

В рамках реализации Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа» выполнены следующие мероприятия:

1) Завершение работ по строительству двух дошкольных образовательных учреждений (на 130 мест по улице Рабочая и на 130 мест по улице Космонавтов).

2) Завершение работ по реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» по ул. Текстильщиков на 275 мест. В ходе проведенной реконструкции МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» увеличился на 179 мест.

3) Оплата работ по реконструкции ДОУ №3 «Родничок» по ул. Рабочая

В рамках подпрограммы «Патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе» на 2014-2020 годы в бюджете предусмотрено 541,0 тыс. рублей. За отчетный период освоение составило 456,2 тыс. рублей или 84,3 % к годовому плану, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 228,2 тыс. рублей или 72,9 % к годовому плану;- за счет средств областного бюджета – 228,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках подпрограммы «Молодежь Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы в бюджете предусмотрено 315,7 тыс. рублей.

За отчетный период освоено 312,7 тыс. рублей или 99,0 % к годовому плану, в том числе: - за счет средств местного бюджета – 190,7 тыс. рублей или 98,5 % к годовому плану;- за счет средств областного бюджета – 122,0 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области выделены средства в размере 4 078,6 тыс. рублей, в том числе: - на приобретение оконных конструкций для МАДОУ «Детский сад комбинированного вида

№4 «Солнышко» в размере 150,0 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме;- на приобретение оконных конструкций для МКДОУ «Детский сад комбинированного вида

№ 5 «Светлячок» в размере 149,7 тыс. рублей, из них освоено 149,7 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на проведение ремонта кровли МКДОУ «Детский сад № 6 «Колобок» в размере 900,7 тыс. рублей, из них освоено 699,7 тыс. рублей или 77,7 % к утвержденному годовому плану;

- на проведение ремонта кровли МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» в размере 2500,0 тыс. рублей, из них освоено 1 900,3 тыс. рублей или 76,0 % к утвержденному годовому плану;

- на проведение ремонта кровли МБОУ ДОД «Детская школа искусств» в размере 378,2 тыс. рублей, средства освоены в полном объеме.

Из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выделены средства:- на награждение выпускников общеобразовательных учреждений получивших медали в

размере 10,0 тыс. рублей;- на ремонт полового покрытия в МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок» в размере 50,4

тыс.рублей

Из областного бюджета бюджету городского округа в 2014 году выделены межбюджетные трансферты:

- на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы в части модернизации регионально-муниципальных систем дошкольного образования за счет субсидии на финансирование мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования, расположенных на территории Свердловской области в размере 6 037 тыс.рублей, из них освоено 100,0 %;

- на осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения. В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие образования в Арамильском городском округе» на 2011-2015 годы установлено противопожарное оборудование в МБДОУ «Детский сад №6 «Колобок» за счет средств областного бюджета на сумму 188,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану;

- на развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ за счет средств областного бюджета в размере 96,6 тыс. рублей, из них освоено 100% к утвержденному годовому плану;

- на финансирование расходов государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» (проведен ремонт классов коррекции в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1») в размере 961,4 тыс. рублей, из них освоено 100,0 %;

- на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 13 915,0 тыс. рублей, из них освоено 100% к утвержденному годовому плану;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в размере 98 543,0 тыс. рублей, из них освоено 99,9 % к утвержденному годовому плану;

- на приобретение и (или) замену автобусов для подвоза обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАС, топографами автобусов для подвоза обучающихся (воспитанников) в муниципальные образовательные организации в размере 750,0 тыс. рублей, из них освоено 99,0 % к утвержденному годовому плану.

Культура

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры г. Арамиль» 6 827,4 6 931,2 9 650,0

Муниципальное казенное учреждение «Культурно – досуговый комплекс «Виктория» 2 961,2 3 150,8 5 450,4

Муниципальное казенное учреждение Клуб «Надежда» 2 033,9 1 577,0 2 708,0

Муниципальное казенное учреждение культуры «Арамильская Центральная городская библиотека»

2 802,1 2 961,5 3 987,8

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского округа»

3 377,0 7 189,8 0,0

Прочие расходы 840,6 656,0 73,2

ВСЕГО: 18 842,2 22 466,3 21 869,4

Удельный вес в структуре расходов (%) 2,45 3,06 4,00

Расходы на одного жителя (рублей) 1 061,59 1 265,78 1 219,03

тыс.рублей

Выделены средства на проведение ремонта системы отопления и ремонта хореографического зала МБУ «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» в размере 741,9 тыс. рублей, из них освоено 380,8 тыс. рублей или 51,3 % к годовому плану согласно суммы заключенного договора. Завершение ремонтных работ будет осуществлено в 2015 году.

Проведен ремонт кровли МБУ «Клуб «Надежда» на сумму 116,9 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие культуры в Арамильском городском округе» при утвержденном годовом плане 74,5 тыс. рублей осуществлены расходы в размере 73,2 тыс. рублей или 98,3 % к годовому плану. Средства направлены на проведение культурно-массовых мероприятий.

Физическая культура и спорт

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Расходы на физическую культуру и спорт 38 187,7 63 119,7 11 188,10

Удельный вес в структуре расходов (%) 4,96 8,60 2,03

Расходы на одного жителя (рублей) 2 151,54 3 556,24 623,64

тыс.рублей

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом - 32,2 %

Количество спортивных сооружений - 54 ед., в т.ч.: 10 спортивных залов1 лыжная база1 лыжная трасса5 катков3 футбольных поля3 спортивных корта1 плавательный бассейн (2 ванны)

МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» предоставлена субсидия на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им, в соответствии с муниципальным заданием, муниципальных услуг в размере 5 951,1 тыс. рублей или 91,8% к утвержденному годовому плану.

Также для МБУ Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» было приобретено спортивное оборудование на сумму 50,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Арамильском городском округе» на 2014 – 2020 годы осуществлялось финансирование расходов на строительство объекта «Плавательный бассейн с ваннами размером (25х11)м, (10х6)м по адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-в» в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 4 832,7 тыс. рублей или 89,9 % к утвержденному годовому плану.

Социальная политика

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год Социальная выплата на строительство (приобретение) жилья молодым семьям 851,0 2 908,4 8 073,5

Социальная выплата на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности

2 498,9 1 870,7 0,0

Социальная выплата молодым семьям на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 630,0 818,6 0,0

Социальная выплата на улучшение жилищных условий многодетным семьям - 200,0 0,0

Материальная помощь населению в связи с тяжелой жизненной ситуацией 113,0 237,6 123,5

Выплаты почетным жителям Арамильского городского округа 177,7 140,9 164,5

Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 27 316,9 30 147,2 26 469,5

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 4 559,5 5 016,7 5 491,0

Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа 213,1 83,0 125,0

Обеспечение деятельности подразделения по осуществлению начисления субсидий и компенсаций расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг при Администрации АГО

2 070,2 2 564,4 2 429,6

Прочее 835,1 1 308,7 955,2

ВСЕГО: 39 265,4 45 296,2 43 843,8

Удельный вес в структуре расходов (%) 5 ,10 6,17 8,0 Расходы на одного жителя (рублей) 2 212,26 2 552,04 2 443,91

тыс.рублей

В рамках мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Арамильского городского округа на 2011 – 2015 годы» Свидетельство на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома выдано 12 семьям, право на получение социальной выплаты в 2014 году реализовала 1 семья.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы осуществлены расходы в размере 12,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану. Средства выделялись на оказание помощи инвалидам Арамильского городского округа для оплаты проезда в Центр амбулаторного диализа.

Осуществлялись выплаты ежемесячной доплаты к пенсии 7 муниципальным служащим, вышедшим на пенсию по старости.

Произведены выплаты 18 почетным жителям Арамильского городского округа.

Предоставлены субсидии общественным организациям в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского городского округа» на 2014-2020 годы на поддержку деятельности общественных объединений действующих на территории Арамильского городского округа.

За счет средств Резервного фонда Администрации Арамильского городского округа выплачена материальная помощь в связи с тяжелой жизненной ситуацией 14 жителям Арамильского городского округа.

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4 019,0 2 175,9 3 757,4

Удельный вес в структуре расходов (%) 0,52 0,30 0,68

Расходы на одного жителя (рублей) 226,44 122,59 209,44

тыс.рублей

На содержание МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа» направлено 1 706,6 тыс. рублей.

В рамках мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера произведены расходы в сумме 1 780,7 тыс. рублей или 82,6 % к годовому плану, в том числе на увеличение запасов материально-технической базы для обеспечения ликвидации чрезвычайных ситуаций – 1 780,7 тыс. рублей.

На обеспечение пожарной безопасности в 2014 году направлено 200,4 тыс. рублей.

Национальная экономика

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Водное хозяйство 369,2 179,8 396,5

Лесное хозяйство 0,0 9,6 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 101 130,3 4 470,6 13 787,4

Связь и информатика 372,1 462,9 602,8

Другие вопросы в области национальной экономики 16 011,3 12 236,2 20 335,1

ВСЕГО: 117 882,9 17 359,1 35 146,8

Удельный вес в структуре расходов (%) 15,31 2,36 6,38

Расходы на одного жителя (рублей) 6 641,66 978,03 1 959,13

тыс.рублей

Произведены расходы в размере 705,0 тыс. рублей или 100,0 % к утвержденному годовому плану на выплаты субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе. Выплаты за счет средств областного бюджета составили 405,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 300,0 тыс. рублей

Предоставлена субсидия МУП «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов» на выполнение мероприятий по содержанию плотины, находящейся в собственности Арамильского городского округа в размере 396,5 тыс. рублей или 97,2 % к годовому плану.

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Информационное общество Арамильского городского округа до 2020 года» осуществлены расходы на подключение к единой сети передачи данных Правительства Свердловской области и организацию центров общественного доступа к сети Интернет в Арамильском городском округе в размере 602,8 тыс. рублей или 60,7 % к утвержденному годовому плану, в т.ч. за счет средств областного бюджета в размере 173 тыс. рублей или 93,2 % к годовому плану

В рамках реализации мероприятий Муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы» разработана проектно-сметная документация по рекультивации полигона твердых бытовых и промышленных отходов Арамильского городского округа

На обеспечение деятельности МБУ «Арамильская служба заказчика» направлено 6 832,9 тыс. рублей или 93,6 % к годовому плану.

В рамках Муниципальной программы «Развитие системы дошкольного образования Арамильского городского округа на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы в размере 7 660,2 тыс. рублей. Освоение по указанной программе составило 7 578,9 тыс. рублей или 98,9 % к годовому плану, из них:

- на проектно-изыскательские работы по разработке проектно-сметной документации по реконструкции объекта МКДОУ «Детский сад № 1 «Аленка» – 3 258,9 тыс. рублей;

- выполнение проектных работ по объекту «Реконструкция ДОУ № 3 «Родничок» по ул. Рабочая – 4 320,0 тыс. рублей.

На мероприятия по проведению проекно-изыскательских работ освоена сумма 1 072,2 тыс. рублей, в том числе:

- на проверку достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по ул. Красноармейская, 118» в размере 20,0 тыс. рублей;

- на проектно-изыскательские работы по реконструкции объекта с сетями инженерного обеспечения «Котельная № 5 по адресу: г. Арамиль, ул. Красноармейская, 118» в размере 414,1 тыс. рублей;

- на выполнение ПИР по объекту «Выполнение работ на разработку проектов обоснования уменьшения зоны санитарной охраны 1-3 поясов подземных источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения Арамильского городского округа» - 300,0 рублей;

- на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Выполнение работ на разработку проекта «Техническое перевооружение котельной № 2 по адресу: пос.Арамиль, ул.Станционная, 12б» и выполнение работ по замене двух котлов» - 338,1 тыс. рублей

На обеспечение деятельности МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» направлено 2 363,7 тыс. рублей или 86,4 %.

Объем расходов на дорожное хозяйство (дорожные фонды)

101 130,3 тыс. рублей

2012 год

4 470,6 тыс. рублей

2013 год

13 787,4 тыс. рублей

2014 год

На содержание автомобильных дорог в рамках Муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Арамильского городского округа» на 2014-2016 годы» направлено 13 777,6 тыс. рублей или 93,2 % к годовому плану.

Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Жилищное хозяйство 164 309,3 29 887,7 8 305,2

Коммунальное хозяйство 30 436,5 36 111,4 50 763,8

Благоустройство 10 852,9 9 142,9 8 560,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,0 1 594,9 441,4

ВСЕГО: 205 598,7 76 736,9 68 070,50

Удельный вес в структуре расходов (%) 26,70 10,45 12,35 Расходы на одного жителя (рублей) 11 583,68 4 323,45 3 794,34

8 305,2 (12,2 %) 50

763,8 (74,6 %)

8 560,1 (12,6 %)

441,4 (0,6 %)

Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство

Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ

тыс.рублей

В рамках Муниципальной программы «Строительство и реконструкция жилых домов на территории Арамильского городского округа в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы» произведены расходы за долевое участие в строительстве 27 жилых помещений в границах Арамильского городского округа:

- за счет средств местного бюджета в размере 813,4 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану;

- за счет средств областного бюджета 7 319,2 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану.

В рамках прочих мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства приобретена дорожно-комбинированная машина. При годовом плане 3 456,7 тыс. рублей освоение составило 441,4 тыс. рублей или 12,8 % к годовому плану, т.к. в 2014 году произведена только оплата аванса по муниципальному контракту №44114000069-0212086-02 от 01.12.14 г. за поставку дорожно-комбинированной машины. Поставка машины осуществлена 17 января 2015 года.

Предоставлена муниципальная гарантия Муниципальному унитарному предприятию «Арамиль-Тепло»:

- на погашение задолженности за поставленный газ ЗАО «Уралсевергаз» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 10 000,0 тысяч рублей без права регрессного требования;

- на погашение задолженности за поставленную электроэнергию ОАО «Свердловэнергосбыт» в отопительный сезон 2012-2013 годов в сумме 3 500,0 тысяч рублей без права регрессного требования.

В рамках мероприятий в области коммунального хозяйства произведены расходы в размере 3 964,5 тыс. рублей или 100,0 % к годовому плану на «Техперевооружение котельной № 2 по адресу пос. Арамиль, ул. Станционная, 12б и выполнение работ по замене двух котлов».

За счет средств резервного фонда Администрации Арамильского городского округа в 2014 году были произведены расходы в размере 505,4 тыс. рублей:

- за ремонт системы канализации по ул. Горбачева, 19 в размере 76,6 тыс. рублей; - за выполнение комплекса работ по подключению к системе отопления по ул.Свердлова, 6 и

Заводская, 16 в пос.Арамиль в размере 428,8 тыс. рублей.

В рамках Муниципальной программы «Развитие малоэтажного строительства на территории Арамильского городского округа на 2011-2015 годы» произведены расходы:

- на строительство водовода от артезианской скважины № 4 до ВКР-1 IV этап в размере 3 500,0 тыс. рублей или 59,5 % от годового плана.

Средства, предусмотренные на реализацию Муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа Свердловской области на 2014-2020 годы», освоены в размере 12 155,1 тыс. рублей или 99,9 % к годовому плану, в том числе:

- на ремонт теплосетей и теплотрасс, капремонт теплоизоляций – 10 651,7 тыс. рублей;- на разработку схем теплоснабжение и водоснабжения – 1 312,6 тыс. рублей;- на поставку материалов для монтажа скважин № 6 и № 7 – 190,8 тыс. рублей.

В рамках реализации Муниципальной программы «Модернизация системы утилизации твердых (коммунальных), специальных и промышленных отходов на территории Арамильского городского округа на 2014-2016 годы» выделены средства на рекультивацию свалки твердых бытовых отходов в г. Арамиль, ул. Пролетарская, 86а в размере:

- 4 413,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;- 12 540,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, предоставленных бюджету

городского округа в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов"

Расходы на уличное освещение (в том числе на техническое обслуживание) составили 5 394,2 тыс. рублей.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа МБУ «Арамильская служба заказчика» перечислена субсидия в размере 935,8 тыс. рублей или 84,0 % к годовому плану. Проведены следующие мероприятия:

- ремонт колодца;- очистка ливневых труб;- спил деревьев;- ликвидация несанкционированных свалок.

На реализацию мероприятий Муниципальной программы «Борьба с грызунами и профилактика природно-очаговых зоонозных инфекционных заболеваний в Арамильском городском округе на 2014-2016 годы» предусмотрены расходы в размере 412,0 тыс. рублей из них освоено 379,8 тыс. рублей или 92,2 % к утвержденному годовому плану.

В рамках прочих мероприятий по благоустройству Арамильского городского округа Администрацией Арамильского городского округа освоены средства в размере 1850,3 тыс. рублей или 91,8 % к плану. Проведены следующие мероприятия:

- аварийный спил деревьев;- ликвидация несанкционированных свалок;- ремонт тротуаров и мостов.

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

Обслуживание муниципального долга 34,4 1 598,3 546,9

Удельный вес в структуре расходов (%) 0,004 0,22 0,10

Расходы на одного жителя (рублей) 1,94 90,05 30,48

Обслуживание муниципального долга

тыс.рублей

Произведены расходы на выплату процентов по кредитам, предоставленным бюджету Арамильского городского округа из областного бюджета для частичного покрытия дефицита местного бюджета и ОАО «Сбербанк России» для финансирования дефицита бюджета, в размере 568,0 тыс. рублей. За 2014 год расходы по данному подразделу составили 546,9 тыс. рублей или 96,3 % к утвержденному годовому плану.

Контактная информация

Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа

Адрес:г. Арамиль, ул 1-е Мая, д. 12, кабинет № 4Телефон: (34374) 3-05-84Тел./факс (343) 216-02-59Электронная почта: fin@aramilgo.ru

График работы:Пн.: с 8-00 до 17-00Вт.: с 8-00 до 17-00Ср.: с 8-00 до 17-00 Перерыв с 12-00 до 13-00Чт.: с 8-00 до 17-00Пт.: с 8-00 до 17-00Сб.: выходнойВс.: выходной

Вопросы и предложения по содержанию информационного сборника «Бюджет для граждан» можно направлять по электронной почте fin@aramilgo.ru