Финансовое управление города Березовский

Исполнение бюджета Березовского

городского округа за 2016 год

(Проект Решения Совета народных депутатов Березовского городского округа «Об исполнении бюджета Березовского городского округа

за 2016 год»)

Финансовое управление города Березовский

Наименование показателей

Первоначальный план2016 год

Уточненный план

2016 годИсполнено 2016 год

% исполнения к уточн.плану

Доходы 1 314 873,4 1 542 583,5 1 412 133,3 91,5%

в том числе налоговые и неналоговые

400 484,0 357 856,0 343 811,9 96,1%

безвозмездные поступления 914 389,4 1 184 727,5 1 068 321,4 90,2%

Расходы 1 328 973,4 1 567 842,5 1 430 779,0 91,3%

Дефицит (-) - 14 100,0 - 25 259,0 - 18 645,7

Основные параметры исполнения бюджета

городского округа за 2016 год

тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

Динамика исполнения основных параметров

бюджета 2014-2016 гг млн.

рублей

Слайд 4

доходы расходы дефицит-200

0200400600800

1000120014001600

1352,5 1436.9

-55.6

1381,3 1430.7

-49.6

1412.1 1430.8

-18.7

2014г2015г2016г

Финансовое управление города Березовский

Динамика основных экономических показателей по городу

Добыча угля

Объем отгруженных товаров

Численность работающих

Среднемесячная з/плата

Фонд заработной платы

0 20 40 60 80 100

120

140

160

180

200

811тыс тонн

10831,4 млн рублей

9002 человек

27964рублей

2978,3 млн рублей

689тыс тонн

13933,1 млн рублей

9241 человек

26777 рублей

2925,8 млн рублей

448тыс тонн

7733,5 млн рублей

10269 человек

24628,7 рублей

3035 млн рублей2014г2015г2016г

Финансовое управление города Березовский

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2016 году тыс. рублей (%)

Налог на доходы

физических лиц54,4%

(186878,5)

Акцизы3,4% (11657,9)

ЕНВД5,3%

(18259,2)

Налоги на

имущество

7,0% (24229,1)

Доходы от

имущества

23,1% (79392)

прочие6,8% (23395,2)

Всего налоговых и неналоговых доходов получено 343 811,9 тыс. рублей (109,5% к уровню 2015 года)

Финансовое управление города Березовский

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа млн. рублей

04080

120160200

188

8 20.6 22.855

19,4

186.9

11.6 18.3 24.2

79.4

23.4факт 2015

факт 2016

Финансовое управление города Березовский

Объем выпадающих и дополнительных налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа в 2016г. Вид дохода

Объем выпадающих

доходов

Объем дополнительны

х доходовНалог на доходы физических

лиц 3 945,0 0

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) 0 2 980,7

Государственная пошлина 0 1 524,8

Земельный налог 38 839,5 0

Плата за негативное влияние на окружающую среду 0 1 348

Доходы от сдачи в аренду земельных участков 39 459,1 25 149,8

Итого: 82 243,6 31 003,3

тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

Информация о размере предоставленных по решениям местных органов власти

льготах по платежам в бюджет тыс. рублей

2015 год 2016 год0

500010000150002000025000300003500040000

11782.9

35444.8647.8

731.3

Аренда земельного участка

Земельный налог

Финансовое управление города Березовский

Доходы от реализации муниципального имущества в 2016 году

тыс. рублейВсего поступило 4694,8

Доходы от продажи квартир 834,0Доходы от реализации муниципального имущества 1706,6

в том числе по объектампр. Ленина 38, пом.98 33,0ул. Карбышева д.5 , пом.30 412,5ул. Комсомольский бульвар д.6, пом.81 10,0движимое имущество 588,6

материальные запасы (металлолом) 162,2

имущество проданное в рассрочку в 2011-2015 гг. 500,3

Доходы от продажи земельных участков 2154,2

Финансовое управление города Березовский

Комплекс мер на увеличение доходной части

бюджета городского округа№ п/п Показатели Ед.изм 2015

год2016 год

1.По результатам заседаний штаба по финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики

1.1. Перечислено всего тыс. руб. 36 369,1 32 811,7

1.2. в бюджет Березовского городского округа тыс. руб. 10 284,3 13 053,0

2.

По результатам межведомственной комиссии по выявлению незарегистрированных объектов недвижимости на территории городского округа

2.1. Выявлено объектов на территории городского округа шт. 1 846 1 682

2.2. Поставлено объектов на учет шт. 1 809 1 854

2.3. Доначисленные доходы в бюджет городского округа

тыс. руб. 2 281,4 2 183,4

Финансовое управление города Березовский

Вид межбюджетного трансферта

План2016 год

Исполнено за 2016

год

% исполне

ния

Всего 1 091 354,5 1 070 168,1 98,1%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 380 964,0 380 694,0 100,0%

Субсидии 9 437,3 9 249,0 98,0%

Субвенции 700 936,2 679 938,1 97,0%

Иные межбюджетные трансферты 17,0 17,0 100,0%

тыс. рублей

Объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету в 2016 году

Финансовое управление города Березовский

Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2016 году

ЖКХ и нац.эконо

мика24.8%

Образование

37.6%

Культура, спорт и

СМИ5.1%

Здравоохранение2.8%

Социальная политика

25.7%

Прочие отрасли3.9%

%

Объем расходов бюджета в 2016 году составил 1 430 779,0 тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

Наименование План 2016 год

Исполнено2016 год

% исполне

нияРасходы, всего 1 567 842,5 1 430 779,0 91,3%

Общегосударственные вопросы 53 629,4 49 796,5 92,9%Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

2 176,5 1 716,6 78,9%

Национальная экономика 109 722,3 77 367,3 70,5%Жилищно – коммунальное

хозяйство 313 401,3 278 045,2 88,7%Охрана окружающей среды 86,7 66,4 76,6%

Образование 587 568,0 538 193,2 91,6%Культура, кинематография 67 448,1 63 590,5 94,3%

Здравоохранение 43 662,7 39 928,6 91,4%Социальная политика 374 119,1 368 338,8 98,5%

Физическая культура и спорт 7 888,6 5 939,0 75,3%Средства массовой информации 4 469,8 4 145,3 92,7 %Обслуживание муниципального

долга 3 670,0 3 651,6 99,5%

Исполнение бюджета городского округа по расходам в 2016 году

тыс. рублей

Слайд 10

Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Национальная экономика» в 2016 году тыс. рублей (%)

6 391,8 (8,3%) 91,2 (0,1%)

56 989,7 (73,7%)

13 894,6 (17,9%) Топливно-

энергетический комплекс

Транспорт

Дорожное хозяйство

Другие вопросы в области нац. политики

Всего расходов 77367,3 тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

Информация по муниципальному дорожному фонду за 2016 год тыс. рублей

Поступило 7 977,6

в том числе,

Акцизы на нефтепродукты

7 977,6

Израсходовано 12542,0на погашение кредиторской задолженности в том числе, - зимнее, летнее содержание автомобильных дорог

7052,0

- ремонт автомобильных дорог

5490,0

Остаток средств на 01.01.2017 года 2,8

Остаток средств на 01.01.2016 года 886,9Поступило 11657,9

в том числе,

Акцизы на нефтепродукты

11657,9

Финансовое управление города Березовский

Структура расходов по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2016 году

тыс. рублей(%)9864,7 (3,5%)

220 310,5 (79,2%)

30250,7 (11,0%)

17619,3(6,3%)

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство

Другие вопросы в области ЖКХ

Всего расходов 278045,2 тыс. рублей

На мероприятия по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства направлено 4 556,0 тыс. рублей

Общее образование

Дополнительное образование

Оздоровление детей

Мероприятия в сфере образования

Содержание прочих учреждений образования

Дошкольное образование

Финансовое управление города Березовский

Основные результаты в сфере «Образование» в 2016 году

213 022,1

227 516,4

40 331,2

13 004,7

306,2

22 683,0

2669 ребенок посещал дошкольные учреждения в 2016 году, обеспеченность местами детей от 3 до 7 лет

составляет 100 %

147 выпускников сдали ЕГЭ, из них 53 человека набрали от 80 до 100 баллов, 15 выпускников награждены золотыми и

серебряными медалями

7 132 ребенка посещают учреждения дополнительного образования , охват детей составляет 91,5 %

В 2016 году охвачено различными формами отдыха 4779 человек (90,5 %), в том числе в пришкольных лагерях отдохнуло 1335 чел, в загородных лагерях

860 детей.

Поддержка участников образовательного процесса

413,4

28 Обучающихся получали ежемесячную стипендию из средств местного бюджета, 19

учителей и воспитателей награждены премиями по итогам конкурсов, за подготовку к ЕГЭ, победители конкурса «Лучший ученик

года» награждены премиями

Оказана помощь 1 семье в размере 5 тыс.руб, 71 ребенку оказана помощь в

приобретении школьных товаров, обуви и одежды, 649 первоклассников обеспечены

дневниками

Досуговая деятельность

Музеи и библиотечное обслуживание

Дополнительно образование в культуре

Спорт и молодежная политика

Мероприятия в сфере культуры и искусства

Средства массовой информации

Финансовое управление города Березовский

Основные результаты в сферах «Культура, спорт и СМИ» в 2016 году

4145,3

32056,9

19754,8

19459,6

25 017,3

12 203,0

51 регулярный выход газеты «Мой город»52,7% уровень удовлетворенности населения

информационной открытостью

209 160 зрителей и участников концертов, праздников, культурных акций

440 тыс. удовлетворенных запросов библиотек,

19,2 тыс. посетителей музея.

490 чел. Обучающихся школ1 000 участников разнообразных

творческих инициатив

5199 кол-во посещений бассейна «Дельфин» 2750 чел. посетили дворовые площадки30 стипендиатов за достижения в спорте

138 чел. задействованы в трудовых

20 городских стипендий одаренным детям и 2 коллективам,

3 гранта в области культуры69% населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях и в работе любительских объединений

Амбулаторная помощь

Дневные стационары

Другие вопросы в области здравоохранения

Стационарная медицинская помощь

Финансовое управление города Березовский

Основные результаты в сферах «Здравоохранение» в 2016 году

15515,0

13103,4

516,1

10794,1

6,0 тыс. чел.- число пролеченных больных в стационаре;

1,2 – число койко-дней на одного жителя

7,9- число амбулаторных посещений на одного жителя

3 тыс. пациентов прошли лечение в дневных стационарах

41 пациент прошли обследование и профилактику с заболеваемостью

туберкулезом;16 182 человека получили вакцины против

гриппа, клещевого энцефалита и профилактики пневмококковой инфекции;

2 случая заболевания клещевым энцефалитом;

5 молодых специалистов, работающих в мед.учреждениях, получили подъемные

88% - удовлетворенность населения медицинской помощью

Социальное обслуживание населения

Социальное обеспечение населения

Охрана семьи и детства

Другие вопросы в области социальной политики

Пенсионное обеспечение

Финансовое управление города Березовский

Основные результаты в сферах «Социальная политика» в 2016 году

2178,4

32056,9

19754,8

19459,6

25 017,3

28 чел., работавших в органах исполнительной власти и политических организациях города, получают ежемесячную доплату к государственной пенсии

1187 семей (2280 детей) обслуживаются в МКУ «Социально-реабилитационноый центр для

несовершеннолетних «Берегиня»;570 –граждан обслуживаются на дому по срочной помощи;

5987 граждан, обратившихся за социальной помощью в МБУ «»Центр социального обслуживания»

21 208 граждан получают меры социальной поддержки;

638 гражданам, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выплачена материальная помощь;

147 семьям оказана помощь в получении благотворительного угля

158 опекаемых детей;41 приемные семьи (62 ребенка);

10 детей-сирот получили квартиры

1996 граждан, привлечены к участию в общественно значимых мероприятиях;

3 общественным организациям, которым частично возмещаются

затраты, связанные с осуществлением уставной деятельности

Финансовое управление города Березовский

Динамика расходов бюджета городского округа

по отраслям в 2014-2016гг.

(млн. рублей)

Общего

судар

ствен

ные в

опро

сы

Нацио

наль

ная э

коно

мика

ЖКХ

Образо

вани

е

Культу

ра

Здра

воох

ране

ние и

спор

т

Социа

льна

я пол

итик

а0.0

100.0200.0300.0400.0500.0600.0

55.6 90.5

245.7

552.1

63.6 50.0

371.4

45.693.6

268.1

529.1

61.7 41.8

376.9

49.8 77.4

278.0

538.2

63.6 39.9

368.3

2014г 2015г 2016г

Финансовое управление города Березовский

Мероприятие Сумма

обрушение автодорожного моста через реку Шурап в районе ул. Нижний Барзас на территории Березовского городского округа, с применением взрывчатых материалов (распоряжение 132-р от

08.04.2015г.)799,4

ремонтно - восстановительных работ целостности крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Березовский, проспект Ленина, д.40(распоряжение 412-р от 26.08.2015.) 500,0

аварийно-восстановительные работы электрических сетей жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Березовский, ул. 40 лет Октября, д.24 (распоряжение 145-р от 15.04.2016г.) 19,6

аварийно-восстановительные работы на электрических сетях жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Березовский, ул. Фрунзе,9 (распоряжение 493-р от 06.10.2016г.) 39,1

ИТОГО 1 358,1

Использование бюджетных ассигнований

резервного фонда администрации города за 2016 годтыс.рубле

й

Финансовое управление города Березовский

Наименование План 2015 год

Исполнено 2015 год

% исполне

ния

ВСЕГО 1 563 995,0 1 429 253,4 91,5

«Развитие сферы культуры Березовского городского округа» 88 157,5 83 474,4 94,7«Здоровье Березовчан» 43 424,0 39 689,6 91,4«Повышение качества жизни населения БГО» 334 647,4 329 426,3 98,4«Развитие системы образования Березовского городского округа» 569 593,4 523 656,6 91,9«Молодежь Березовского городского округа. Развитие физической культуры и спорта в Березовском городском округе»

26 402,7 25 017,3 94,8

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс Березовского городского округа» 388 598,0 330 208,8 85,0

«Жилищная и социальная инфраструктура БГО» 26 688,8 20 990,2 78,7«Имущественный комплекс Березовского городского округа» 17 520,2 14 867,0 84,9«Создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 1 285,6 748,5 58,2

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Березовском городском округе» 1 577,3 1 577,3 100,0

«Совершенствование системы муниципального управления» 49 952,9 46 298,9 92,7«Пресса» 4 469,8 3 855,4 82,3«Управление муниципальными финансами БГО» 3 770,0 3 141,4 99,9«Безопасность дорожного движения» 696,5 673,4 96,7«Доступная среда в Березовском городском округе» 392,5 392,5 100,0«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Березовского городского округа» 5 251,7 3 226,1 61,4«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Березовского городского округа 1 566,7 1 109,6 70,8

Исполнение бюджета городского округа на реализацию муниципальных

программ в 2016 году тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

Реализация муниципальных программ в 2016 году

В 2016 году бюджет Березовского городского округа сформирован на основе 17

муниципальных программ. Программная часть бюджета в 2016 году исполнена 99,9 %

или 1 429 253,4 тыс. рублей

Развитие системы образования

36,63 %

Жилищно-коммунальный и

дорожный комплекс23,1 %

Повышение качества жизни населения

23,04 %Развитие сферы

культуры5,84 %

Совершенствование системы муниципального

управления 3,28 %

Здоровье Березовчан2,78%

Молодежь. Развитие физической

культуры и спорта1,75 %

Жилищная и социальная

инфраструктура1,47 %

Имущественный комплекс

1,04 %

Пресса0,29 %

Управление муниципальными

финансами 0,26 %

Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности 0,22 %

Развитие предпринимательства

0,11 %

Предупреждение и ликвидация ЧС

0,07 %

Градостроительная деятельность

0,05 %

Безопасность дорожного

движения 0,05%

Доступная среда 0,02 %

Финансовое управление города Березовский

Муниципальный долг Березовского городского

округа тыс. рублей

 Объем долга на 01.01.2016

Привлечение заемных средств Погашение долга Объем долга

на 01.01.2017

    + -  

Кредиты коммерческих банков 30 000,0 45 000,0 34 000,0 41 000,0

Бюджетный кредит 76 060,5 158 607,0 149 741,0 84 926,5

ИТОГО: 106 060,5 203 607,0 183 741,0 125 926,5

Объем расходов на обслуживание муниципального долга составил в 2016 году 3 651,6 тыс. рублей (проценты за пользование кредитными средствами)

долг на 01.01.2015г

долг на 01.01.2016г

долг на 01.01.2017г

0.020,000.040,000.060,000.080,000.0

100,000.0120,000.0140,000.0

57,405.2

106,060.5

125,926.5

тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

Наименование

показателейПлан

2016 годаИсполнено за 2016 год

% исполнения

Доходы 1 542 583,5

1 412 133,3 91,5%

Расходы 1 567 842,5

1 430 779,0 91,3%

Дефицит (-) - 25 259,0 - 18 645,7

Резервный фонд 3 669,8 1 358,1 37,0%

Целевые программы 1 563 995,0 1 429 253,4 91,5%

Основные параметры исполнения бюджета городского округа за

2016 год тыс. рублей

Финансовое управление города Березовский

О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ

Контактная информацияНачальник Финансового управления

Чаусова Людмила Валентиновна

Адрес г. Березовский, пр. Ленина д. 22

Телефон, факс 3-05-96, 3-48-48

Адрес электронной почты

bergf.ofukem.ru

Режим работы с 8-30 до 17-30 (пн-пт)с 12-30 до 13-30 обедсб, вс – выходные дни

Разработчиком презентации является Финансовое управление города Березовский

Финансовое управление города Березовский

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ!