Исполнение бюджета городского округа Кинешма

Ивановской области за 9 месяцев 2013 года

Финансовое управление администрации городского округа Кинешма

2013 год

Исполнение основных показателей бюджета городского округа за 9 месяцев 2012 – 2013 годов (тыс. руб.)

Доходы Расходы Дефицит/Профицит

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000У

твер

жде

но

1,08

6,59

2.3

Утв

ерж

дено

1,

145,

071.

7

Исп

олне

но

791,

618.

7

Исп

олне

но

788,

332.

2

Исп

олне

но

3,28

6.5

Доходы Расходы Дефицит/Профицит

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

Утв

ерж

дено

1,

226,

341.

3

Утв

ерж

дено

1,

287,

593.

2

Исп

олне

но

837,

575.

0

Исп

олне

но

754,

303.

1

Исп

олне

но

83,2

71.9

Налоговые доходы, тыс. руб.

Series10.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

Утверждено 299 003,1

Исполнено 209 792,6

Наименование налогов

Утверждено на

2013 год

Исполнено на

01.10.2013

% исполнени

я

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

161 393,1 103 101,2 63,9

Налог на имущество

11 816,0 4 315,1 36,5

Земельный налог

65 120,8 55 548,2 85,3

Остальные налоговые доходы

60 673,2 46 828,1 77,2

Неналоговые доходы, тыс. руб.

Series10.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

Утверждено 57 536,6

Исполнено 37 767,2

Наименование налогов

Утверждено на

2013 год

Исполнено на

01.10.2013

% исполнения

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

20 591,0 10 098,7 49,0

Платежи при пользовании природными ресурсами

1 022,5 724,8 70,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 673,0 2 530,5 68,9

Остальные неналоговые доходы

32 250,1 24 413,2 75,7

Безвозмездные поступления, тыс. руб.

Series10.0

100,000.0

200,000.0

300,000.0

400,000.0

500,000.0

600,000.0

700,000.0

800,000.0

900,000.0

Утверждено 869 801,6

Исполнено 590 015,2

Наименование налогов

Утверждено на

2013 год

Исполнено на

01.10.2013

% исполнения

Дотации 350 261,6 262 695,6 75,0

Субсидии 294 219,8 162 819,4 55,3

Субвенции 225 210,3 168 767,2 74,9

Иные межбюджетные трансферты

109,9 109,9 100,0

Исполнение расходов городского округа Кинешма за 9 месяцев 2013года

010058348.2

8%

030011110.7

1%

040027470.1

4%

0500102377.9

14%

0700481694.9

64%

080035923.7

5%

100020215.6

3%1100

13650.32%

12005400%

13002971.7

0%

0100 Общегосударственные вопросы

Наименование расходов2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 1 093,4 842,6 77,1

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

7 146,1 4 912,4 68,7

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

34 667,1 23 036,5 66,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 10 674,70 7 038,9 65,9

0111 Резервные фонды 2 564,8 -

0113 Другие общегосударственные вопросы 43 031,6 22 517,8 52,3

Утверждено99,177

.7

Исполнено

58,348.2

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 58,8%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

0309

Предупреждение и ликвидация последствийчрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

16 072,9 11 110,7 69,1

Утверждено16,072

.9

Исполнено

11,110.7

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 69,1%

0400 Национальная экономика

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

0405 Сельское хозяйство и рыболовство 270,00 270,0 100,0

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 56 502,3 26 798,5 47,4

0412 Другие вопросы в области национальной экономики

1 500,0 401,6 26,8

Утверждено

58,272.3

Исполнено

27,470.1

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 47,1%

0500 Жилищно – коммунальное хозяйство

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

0501 Жилищное хозяйство 90 195,6 27 298,5 30,3

0502 Коммунальное хозяйство 72 442,6 6 572,3 9,1

0503 Благоустройство 36 243,9 22 385,1 61,8

0505 Другие вопросы в области жилищно - коммунальногохозяйства

66 991,4 46 122,0 68,8

Утверждено265,87

3.5

Исполнено

102,377.9

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 38,5%

0700 Образование

Утвержден

о706,369.1

Исполнено481,694.9

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 68,2%

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

0701 Дошкольное образование 317 216,8 198 677,8 62,6

0702 Общее образование 350 078,0 253 758,0 72,5

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации.

200,00 168,6 84,3

0707 Молодёжная политика и оздоровление детей 13 169,9 11 777,5 89,4

0709 Другие вопросы в области образования 25 704,4 17 313,0 67,4

0800 Культура, кинематография

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

0801 Культура 45 102,4 33 307,9 73,8

0804Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3 631,1 2 615,8 72,0

Утверждено 48,733.

5

Исполнено

35,923.7

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 73,7%

1000 Социальная политика

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

1001 Пенсионное обеспечение 1 410,2 979,5 69,5

1003 Социальное обеспечение населения 22 435,9 7 358,6 32,8

1004 Охрана семьи , материнства и детства 28 568,4 11 775,8 41,2

1006 Другие вопросы в области социальной политики

485,0 101,7 21,0

Утверждено

52,899.5

Исполнено

20,215.6

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 38,2%

1100 Физическая культура и спорт

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

1102 Массовый спорт 28 866,7 10 663,0 36,9

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта

5 017,2 2 987,3 59,5

Утверждено 33,883

.9

Исполнено

13,650.3

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 40,3%

1200 Средства массовой информации

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

1201 Телевидение и радиовещание 724,4 540,0 74,5

Утверждено 724.4

Исполнено

540.0

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 74,5%

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

Наименование расходов

2013 год

Утверждено Исполнено на 01.10.2013

% исполнения

в том числе:

1301Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

5 586,4 2 971,7 53,2

Утверждено

5,586.4

Исполнено

2,971.7

Объём исполнения, тыс. руб., исполнение – 53,2%