MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito de Pisac se encuentra ubicado en la provincia de calaca, al norte de la ciudad del cusco, a 35 km, de la carretera cusco-

calca y cuenta con una superficie de 148.25 km 2 que representa el 5.44% de la superficie de la provincia. Pisac está conformado

por las comunidades campesinas de Amaru, Ampay, Ccotataqui, Chahuaytiri, Cuyo chico, Cuyo grande, Mas’ka, Ccotabamba,

Emiliano Huamantica, Pampallacta, Paruparu, Sacaca y Viacha.

POBLACIÓN

9,440 habitantes según datos del INEI.

SITUACIÓN ACTUAL

El distrito de Pisac caracterizado por ser una población eminentemente turística y que cuenta con conjuntos arqueológicos y

culturales extraordinarios, hacen del distrito uno de los atractivos más importantes de la región cusco, lo que ha orientado a gran

parte de su población dedicarse a la artesanía. La organización de las comunidades campesinas es una gran fortaleza con el que

cuenta el distrito, hace posible y viable que las grandes necesidades que tiene pueda resolver a través de la ejecución de

proyectos financiados con fondos del gobierno regional, central y del exterior, de esa manera hacer realidad nuestra visión y

nuestros objetivos de desarrollo

PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

Su estratégica ubicación, su patrimonio arqueológico, cultural y paisajístico, complementado por sus vías de comunicación y de la

vocación artesanal de la población hace que esta actividad haya desplazado a otras actividades económicas, sin embargo es un

rubro muy susceptible de cambios, primero por la calidad de los servicios, facilidades al turista, el trato que se otorga a los

visitantes, la competencia de otros centros turísticos con similares características como el de chinchero, ollantaytambo y otros que

están naciendo paralelamente, vienen apareciendo nuevas corrientes turísticas como el místico se halla en auge, el ecoturismo y el

turismo vivencial; por lo que es necesario estar preparados para competir y captar esas nuevas formas de turismo receptivo,

ofreciendo una infraestructura adecuada y eficiente, capacitando a la población puesto que Pisac y sus comunidades tiene los

recursos necesarios.

Los mercados artesanales de la región (cusco, ollantaytambo y chinchero) se encuentran con cierta ventaja frente al mercado

artesanal de Pisac, primero porque se encuentran mejor organizados y segundo porque cuentan con infraestructuras adecuadas

para prestar el servicio a los visitantes, y tercero porque los atractivos arqueológicos son de fácil acceso.

Existe una desorganización de los productores y comerciantes de artesanía por cuanto solo espera de apoyos o asistencia, porque

cuando se trata de invertir para tener una infraestructura no existe el ánimo de participar a través de contrapartidas, contribuciones

o cofinanciamientos, en consecuencia esta falta de infraestructura o mercado artesanal es un maltrato al turista y por tanto la

disminución de flujo turístico al distrito de Pisac.

Cada vez es más difícil la presencia de instituciones públicas y privadas como los proyectos especiales o los ministerios; pues el

estado está reduciendo sus presupuestos en todo los sectores, lo que hace necesario prepara proyectos bien sustentados para

obtener financiamiento tanto estatales como la cooperación internacional para que el gobierno ejecute sus obras y se logre el

desarrollo armónico del distrito.

AUTORIDADES 2011-2014

Alcalde:

Washington Camacho merma

Regidores:

Anastasio Quillo Rojas

Jacinto Quinto Chacón

Olinda violeta Sánchez Manotupa

Cesar Elvis Tunqui Rayo

Isaac Clodomiro Velasco Curilo

MISION

Trabajo concertado y compartido para el logro de objetivos y metas conjuntas en: desarrollo económico, infraestructura, medio

ambiente, desarrollo social e institucional y gobernabilidad democrática.

VISION

Ser una municipalidad líder a nivel de la región cusco, gestionando sustentable y democráticamente sus territorios, con

aprovechamiento de las potencialidades del territorio mancomunado, turística, emprendedora, competitiva y con una armoniosa

convivencia con la naturaleza (gestión medio ambiental)

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

Escala de prioridades

La construcción, ampliación y mejoramiento de las condiciones de saneamiento básico y de infraestructura de desarrollo

Prevenir, mejorar y optimizar la prestación de salud de la población del distrito de Pisac

Uso y manejo adecuado de los recursos naturales en la actividad agropecuaria respetando el medio ambiente

Mejoramiento de la calidad de la educación, revalorar las actividades culturales y fomentar el deporte en la juventud y niñez

Promover y consolidar la seguridad y participación ciudadana

Desarrollar la actividad turística en infraestructura, servicios y trato al turista, fomentando el desarrollo de transformación y

comercio del distrito

BASE LEGAL

ley N° 27972 – Ley orgánica de municipalidades

ley N° 27783 – Ley de bases de la descentralización

ley N° 28112 – Ley marco de la administración financiera del sector publico

Ley N° 28411 – Ley general del sistema nacional de presupuesto

Ley N° 29951 – Ley presupuesto del sector público para el año fiscal 2013

Ley N° 29952 – Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector público para el año fiscal 2013

Resolución directoral N° 012-2012-EF/50.01 que aprueba la directiva N° 004- 2012-EF/50.01- Directiva general de la

programación y formulación del presupuesto del sector publico

Decreto legislativo N° 776 Ley de tributación municipal

PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2014

En este punto deberá indicarse el carácter particular que la municipalidad desarrollara en su gestión durante el año discal

2014 de acuerdo con la misión establecida, destacando las principales genéricas del gasto de acuerdo a lo siguiente:

a. Personal y obligaciones sociales:

S/. 976,957.00 nuevos soles, con este presupuesto se cubre la necesidad operativa de la municipalidad para con su

personal nombrado así como el personal que labora bajo el régimen de la ley 276.

b. Pensiones y otras prestaciones sociales

No se cuenta con pensiones ni otras prestaciones sociales para el presente ejercicio.

c. Bienes y servicios

3,339,120.00 nuevos soles, con este presupuesto se busca satisfacer las necesidades de la municipalidad en cuanto

a contrataciones mediante el D.L 1087- CAS, así como las contrataciones de otra índole, pago de servicios básicos y

atender a las distintas áreas operativas de la municipalidad distrital de Pisac.

d. Adquisición de activos no financieros

10’226,192.00 nuevos soles, con este presupuesto se requiere conseguir la ejecución de todos los proyectos de

inversiones proyectados en el presente año, así como los proyectos en continuidad del 2013 para el 2014.

Las metas a alcanzar vinculadas a actividades de los productos de los programas presupuestarios con enfoque de

resultados son en un 90% vinculado e estos teniendo solo una meta en nuestro PIA 2014 que no se enfoca a programas

presupuestales.

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL

En este punto se expondrá lo siguiente:

1. Estimación de ingresos

La municipalidad distrital de Pisac proyecto un ingreso de S/. 2’056,479.00 nuevos soles por recaudación de derechos

municipales así como también la transferencia mensual por parte de COSITUC por concepto de boleto turístico.

También se proyectó una recaudación de S/. 124,498.00 nuevos soles por concepto de cobro de alcabala e impuesto

predial que se dinamiza mediante las campañas de amnistía y otras acciones asumidas por la unidad de rentas.

2. Previsión de gastos

La municipalidad distrital de Pisac tiene previsto una ejecución presupuestaria en el año fiscal 2014 por un monto

ascendiente a S/. 14’542,269 nuevos soles de los cuales se subdividen para los siguientes gastos:

Personal y obligaciones sociales

Pensiones y otras prestaciones sociales

Bienes y servicios

Adquisición de activos no financieros

EN QUE SE GASTA

2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO

508,432 6,432 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION518,096 330,710 279,376 279,376 279,376 279,376 279,376   84.5

Ficha de Proyecto 

2003071: AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

350,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2005564: CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS 0 590,938 590,878 590,878 590,878 590,878 590,878   100.0

Ficha de Proyecto 

2005898: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO 475,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2006326: CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS 225,000 1,000 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2006682: CONSTRUCCION DE MINI REPRESAS 500,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2007304: CONSTRUCCION DE PUENTES 100,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2007581: CONSTRUCCION DE REPRESAS 500,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE

500,000 60 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2008372: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES

0 1,087,227 1,085,211 1,085,211 1,085,211 1,078,011 1,060,611   99.2

Ficha de Proyecto 

2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 0 454,787 442,299 441,799 441,799 434,239 434,239   95.5

Ficha de Proyecto 

2009677: EQUIPAMIENTO DE LOCALES MUNICIPALES 1,385,000 1,023 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2011482: MEJORAMIENTO DE VIVEROS MUNICIPALES 0 120,703 117,815 117,815 117,815 117,365 117,365   97.2

Ficha de Proyecto 

2011735: MEJORAMIENTO DE CAMPOS FERIALES 300,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2014604: MEJORAMIENTO DE REPRESAS 450,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2014638: REHABILITACION DE MINI REPRESAS 350,000 0 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2146077: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INTEGRADA BERNARDO TAMBOHUACSO, DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

30,000 1,669,905 1,622,450 1,618,059 1,618,059 1,616,859 1,577,859   96.8

Ficha de Proyecto 

2178542: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHAHUAYTIRE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

1,331,957 1,064,237 970,790 970,071 970,071 970,071 970,071   91.2

Ficha de Proyecto 

2178543: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYO GRANDE, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

1,696,506 1,256,142 1,255,206 1,255,206 1,255,206 1,216,988 1,152,781   96.9

Ficha de Proyecto 

2178544: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA COTOBAMBA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

431,201 431,201 266,219 266,219 266,219 266,219 266,219   61.7

Ficha de Proyecto 

2178545: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CUYO CHICO, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

500,000 1,289,217 1,033,498 1,033,498 1,033,498 1,033,435 1,033,435   80.2

Ficha de Proyecto 

2179227: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 38,320 11,460 11,460 11,460 11,460 11,460   29.9

Ficha de Proyecto 

2183908: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AMPAY-PRIMERA BANDA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 89,000 83,441 83,441 83,441 83,441 83,441   93.8

Ficha de Proyecto 

2183909: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE VIACHA PISAC, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 156,800 156,026 156,026 156,026 143,194 143,194   91.3

Ficha de Proyecto 

2190260: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE PARU PARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 32,620 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780   30.0

Ficha de Proyecto 

2190261: INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMUNIDAD DE SACACA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 32,620 9,780 9,780 9,780 9,780 9,780   30.0

Ficha de Proyecto 

2190262: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL SECTOR LA RINCONADA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA CCOTOBAMBA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 197,220 190,802 190,802 190,802 190,802 180,115   96.7

Ficha de Proyecto 

2190952: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALLACTA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 255,201 191,627 185,833 185,833 162,941 162,941   63.8

Ficha de Proyecto 

2194757: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. AMAUTA DEL CENTRO POBLADO DE QUELLO QUELLO, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 1,869,818 187,476 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

2198416: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE AMPAY-SEGUNDA BANDA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 100,000 80,848 80,848 73,292 67,292 67,292   67.3

Ficha de Proyecto 

2198417: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA Y ESPACIO DE RECREACION INFANTIL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SACACA, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 116,000 93,901 93,901 93,901 93,901 93,901   80.9

Ficha de Proyecto 

2198418: CREACION E IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA COMUNAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARU PARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 122,000 120,570 120,570 120,570 120,570 120,570   98.8

Ficha de Proyecto 

2198419: CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE CUYO GRANDE PISAC, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 84,000 81,980 81,980 81,980 81,980 80,035   97.6

Ficha de Proyecto 

2200432: INSTALACION DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AMARU, DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO

0 78,000 0 0 0 0 0   0.0

Ficha de Proyecto 

3000355: PATRULLAJE POR SECTOR 420,000 330,330 322,230 315,440 315,440 315,440 315,440   95.5

 

3000580: ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

237,739 107,158 101,293 101,293 101,293 101,293 101,293   94.5

 

3033248: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

150,029 171,534 157,847 157,681 157,681 135,139 134,499   78.8

 

3999999: SIN PRODUCTO 3,782,113 5,080,665 4,166,733 4,160,298 4,102,565 4,070,397 3,997,622   80.1

 

CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS

S GASTOS?

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?

COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO

INGRESO PRESUPUESTAL

DE QUE FUENTES PROVIENE LA RECAUDACION

Como se estructura la recaudacion:generico