Perfil de sistema de riego pampacocha uco

INDICE CAPÍTULO 1 RESUMEN EJECUTIVO 2 A. Nombre del Proyecto 3 B. Objetivo del Proyecto 3 C. Balance Oferta y Demanda 3 D. Descripción Técnica del PIP 4 E. Costos del PIP 4 F. Beneficios del PIP 5 G. Resultados de la Evaluación Social

5 H. Sostenibilidad 6 I. Impacto Ambiental 6 J. Organización y Gestión 6 K.

Plan de Implementación 6 L. Conclusiones y Recomendaciones 7 M. Marco Lógico 8 CAPÍTULO 2 ASPECTOS GENERALES 9 2.1 Nombre del Proyecto 10 2.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 10 2.3 Participación de las Entidades Involucradas y los Beneficiarios 11 2.4 Marco de Referencia 12 CAPÍTULO 3 IDENTIFICACIÓN 16 3.1 Diagnóstico de la situación actual 17 3.2 Definición del problema, sus causas y efectos 27 3.3 Objetivos del proyecto 30 3.4 Alternativas de Solución 31 CAPÍTULO 4 FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 35 4.1 Horizonte de evaluación 36 4.2 Análisis de la Demanda 37 4.3 Análisis de la Oferta 38

4.4 Balance Oferta - Demanda 39 4.5 Planteamiento Técnico de las Alternativas de Solución 40 4.6 Costos de Cada Alternativa 40 4.7 Beneficios que se derivan del proyecto 43 4.8 Evaluación Social del Proyecto 45 4.9 Análisis de Sensibilidad 50

4.10 Análisis de Sostenibilidad 52 4.11 Evaluación de Impacto Ambiental 53 4.12 Selección de Alternativa de Solución 59 4.13 Organización y Gestión 60 4.14 Plan de Implementación 61 4.15 Matriz del Marco Lógico 63 CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 64 CAPÍTULO 6 ANEXOS 66

1

Estudio de pre inversión a nivel de perfil: “Creación del Sistema de Riego Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha, Distrito de Uco - Huari - Ancash”

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Creación del Sistema de Riego Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha, Distrito de Uco - Huari - Ancash.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del proyecto se plantea como: “Incremento de la Producción agrícola en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco”

C.

BALANCE OFERTA Y DEMANDA

RESUMEN EJECUTIVO I.

2

Balance de Oferta - Demanda de Agua

DescripciónMeses Anual

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.Dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 365Oferta Mensual (Lt/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oferta Mensual (m3)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Demanda de Agua lt/Seg.

13.78 12.37 5.14 8.88 7.30 2.94 2.78 2.04 6.26 2.61 10.15 13.81

Dem. Proyecto (m3)

36,900.03 29,936.86

13,762.29 23,009.40 19,554.44

7,611.65 7,458.12 5,472.29 16,216.27 7,000.82 26,306.47 37,000.55

230,229.18

Deficit de agua lt/seg.

17.22 15.63 25.86 21.12 23.70 27.06 28.22 28.96 23.74 28.39 19.85 17.19

Dem. De agua (m3)

-36,900.03 -29,936.86 -13,762.29 -23,009.40 -19,554.44 -7,611.65 -7,458.12 -5,472.29 -16,216.27 -7,000.82 -26,306.47 -37,000.55 -230,229.18

Fuente: Elaboración del Formulador


D. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1: Construcción del Sistema de riego de Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha

Instalación de 1+908.822 Km canal entubado con tubería PVC SAP ISO - 4435 D=110mm

Construcción e instalación de obras de arte: • 02 captaciones sumergidas tipo I con concreto F'C=175 KG/CM2, • 01 captación sumergidas tipo II con concreto F'C=175 KG/CM2, • 11 buzones de inspección con sus respectivos accesorios • 01 caja de reunión con concreto F'C=175 KG/CM2, • 14 tomas laterales con concreto F'C=210 KG/CM2 y F'C=175 KG/CM2,

Construcción e instalación de 01 reservorio, solado de concreto F'C=100 KG/CM2 y encofrado de concreto armado F'C=210 KG/CM2, con caja de válvulas y pozo disipador y cerco perimétrico de malla octogonal N°12 y puerta de malla octogonal N°10(1.00x1.500m)

Capacitación a los beneficiarios en técnicas adecuadas para mantenimiento y operación de obras de riego

Capacitación a los beneficiarios en organización y administración Capacitación a los beneficiarios en uso y manejo de cultivos

ALTERNATIVA 2:

3


Construcción del Sistema de riego de Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha Construcción de 1+908.822 Km canal revestido con concreto F'C=210

KG/CM2 Construcción e instalación de obras de arte:

• 02 captaciones sumergidas tipo I con concreto F'C=175 KG/CM2, • 01 captación sumergidas tipo II con concreto F'C=175 KG/CM2, • 11 buzones de inspección con sus respectivos accesorios • 01 caja de reunión con concreto F'C=175 KG/CM2, • 14 tomas laterales con concreto F'C=210 KG/CM2 y F'C=175 KG/CM2,




E. COSTOS DEL PROYECTO Los costos de inversión de la alternativa 1 (ganadora) asciende a 897,423.18 Nuevos Soles.

COSTO DE INVERSION

ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES

Item Descripción Precio

Privado s/. Factor

Corrección Precios

sociales s/.

01.00 EXPEDIENTE TÉCNICO 27,450.72 0.910 24,980.16

02.00 COSTO DIRECTO 705,268.12 551,035.03

02.01 Suficiente infraestructura de riego

686,268.12 533,745.03

2.01.01 Insumo Original Nacional 514,701.09 0.847 435,951.82 2.01.02 Insumo de Origen Importado

2.01.03 Mano de obra calificada 54,901.45 0.910 49,960.32 2.01.04 Mano de obra no calificada 116,665.58 0.410 47,832.89

02.02 Conocimiento de técnicas adecuadas para mantenimiento de la infraestructura de riego

7,000.00 6,370.00

2.02.01 Insumo Original Nacional

2.02.02 Insumo de Origen Importado

2.02.03 Mano de obra calificada 7,000.00 0.910 6,370.00 2.02.04 Mano de obra no calificada

02.03 Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

12,000.00 10,920.00



2.03.03 Mano de obra calificada 12,000.00 0.910 10,920.00 2.03.04 Mano de obra no calificada

4


03.00 SUPERVISIÓN 27,450.72 0.910 24,980.16 04.00 GASTOS GENERALES 68,626.81 0.847 58,126.91 05.00 UTILIDAD 68,626.81 0.700 48,038.77

Total Costo de Inversión (s/.) 897,423.18 707,161.03

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO A. Beneficios Cualitativos

• Incremento de la Producción Agrícola en la localidad Incremento de los ingresos económicos de la población.

• Disminución de la migración del campo a la ciudad • Permanencia en la actividad agrícola • Incremento de los niveles de oferta de productos agrícolas • Desarrollo agrícola con criterio empresarial • Seguridad Alimentaria • Mejora del Nivel Socioeconómico de la Población • Cambio en el uso de la tierra a consecuencia de la ampliación de la frontera

agrícola. • Generar empleo debido al requerimiento de mano de obra para la

ejecución del proyecto. • Mejora de la economías local por la incorporación de nuevas actividades

económicas y capitales en el área de influencia del proyecto.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

A PRECIOS SOCIALES

RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN 141,255.71 140,103.29 TIR % 13.36% 13.32% RATIO B/C 2.43 2.43

Los resultados de la evaluación social presenta un VAN de s/ 141,255.71 para la alternativa 1 y un VAN de s/. 140,103.29 para la alternativa 2, el VAN social arroja resultado positivo para ambas alternativas, es decir el proyecto de riego genera un incremento en el valor neto de la producción mayor a los costos incrementales del proyecto alternativo 1 y alternativa 2. Y sin embargo se concluye que la alternativa 1 tiene mayor rentabilidad frente a la alternativa 2.

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Las entidades involucradas directamente con el proyecto son la Municipalidad Distrital de Uco y las autoridades de la localidad de Pampacocha, entidades que vienen impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad del desarrollo socioeconómico de la localidad, los beneficiarios y comité de regantes se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento, así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura de riego durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. (Ver más Capítulo V, ítem 5.3)

I. IMPACTO AMBIENTAL

5


Todo el análisis de sensibilidad lo vemos en el capitulo V, ítem 5.4.

J. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Todo sobre Organización y Gestión lo vemos en el capitulo V, ítem 5.6.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: PIP "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO GUELLEASHPISH - YURACJIRCA - PAMPACOCHA,

DISTRITO DE UCO - HUARI -ANCASH"

ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO

Item Actividades

AÑO 1

1-10 años Und. Cantidad

Recurso Financiero

Cronograma

Meses

Feb Mar Abr May Jun Jul

1 2 3 4 5 6

01.00

PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Proceso 1 0.00

02.00 EXPEDIENTE TÉCNICO Docmto 1 27,450.72

03.00 PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Proceso 1 0.00

04.00 COSTO DIRECTO Gbl 1 705,268.12

04.01 Suficiente

infraestructura de riego Und. 1 686,268.12

04.02

Conocimiento de técnicas adecuadas para mantenimiento de la infraestructura de riego

Und. 1 7,000.00

04.03 Conocimiento de

organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

Und. 1 12,000.00

05.00 SUPERVISIÓN Und. 1 27,450.72

06.00 GASTOS GENERALES Und. 1 68,626.81

07.00 UTILIDAD Gbl 1 68,626.81

08.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Gbl 1 1,245.00 Fuente: Elaboración del Formulador

L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES • La ejecución de las obras de infraestructura de riego se orientan a la Mejora del

Nivel Socioeconómico en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco por lo que el problema central que se plantea en el presente estudio son los " Bajos niveles de producción agrícola", para el cual se elabora el presente estudio de preinversión en perfil con la imperiosa necesidad de ofrecer una adecuada oferta de agua para riego, cuyo objetivo es incrementar la producción agrícola en la localidad de Pampacocha.

6


• El Proyecto servirá para incorporar en riego a 36.0 Has bajo riego, en todo el horizonte de evaluación (10 años), las cuales beneficiarán a una población al año 2013 de 139 habitantes.

• Los costos a precios privados de la ALTERNATIVA 1 (Ganadora) asciende a: inversión= 897,423.18 Nuevos soles. Cuya evaluación social arroja resultados: VAN= 141,255.71 Nuevos Soles, C/B= 2.43 y TIR=13.36%.

• La ejecución de este Proyecto se ciñe sobre la base de la prioridad establecida en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Uco para el año fiscal 2013.

M. MARCO LÓGICO

El marco lógico es una forma de presentación de los proyectos. Es un resumen ejecutivo del proyecto bajo la forma de cuadro de dos entradas, tipo matriz.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Mejora del Nivel Socioeconómico en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco

100 % de las familias acceden a información teconológica de producción

1. Encuesta socioeconómica a loshogares del distrito de Uco

Disminución en un 10% de la pobreza extrema en la localidad de Pampacocha

2. Censos a la población de Uco yestadísticas del Ministerio deAgricultura

Incremento de la Producción agrícola en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco

1. Disminución de la migración del campo a la ciudad en 20% para el tercer año deejecutado el proyecto

1. Datos estadísticos reportados por el INEI

1. Productores hacen uso de buena tecnificación de riego 2.. 100% de agricultores permanencia

en la actividad agropecuaria para el 2do año de ejecutado el proyecto

2. Estadísticas del Ministerio de Agricultura

1. Suficiente infraestructura de riego 1. Para el año 2013, la localidad de Pampacocha cuenta con óptima infraestructura de riego

Fotografías de canal de conducción en buen estado

1. Las familias amplien su frontera agrícola2. Conocimiento de técnicas adecuadas para

mantenimiento de la infraestructura de riego Fotografías de tomas parcelarias y tomas laterales

3. Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

2. Para el año 2013, el comité de Pampacocha cuenta con un apropiado nivel de organización y de gestión deagua para riego

Padrón de beneficiario y comités de riego centificado por el ALA Correspondiente

2. Que los comités den el óptimo mantenimiento a la infraestructura

• Revestimiento de canal de concreto simple de diferentes secciones: 0.40x0.30 m. en 687 ml, 0.40x0.40 en 752 ml y 0.30x0.30m en 482.00 ml. • Construcción de 08 repartidores de concreto con compuertas metálicas y 16 tomas laterales con compuertas metálicas. • Construcción de 01 pasarela de concreto armado y 160 ml de alcantarillado de concreto armado de sección 0.40x0.30 m, • Construcción de 11 pozas disipadoras de concreto armado• Mejoramiento del reservorio existente con la construcción del cerco perimétrico y reparación de caseta de válvulas• Capacitación a los beneficiarios en técnicas adecuadas para mantenimiento y operación de obras de riego• Capacitación a los beneficiarios en técnicas de riego en parcelas

1. Costo del Proyecto a precios Sociales: S/.

1. Expediente Técnico2. Reportes de avances

financieros de la unidad ejecutora3. Informes Contables 4. Liquidación Financiera

de la obra.

1. Se cuenta con el presupuesto para la ejecución de la obra.

707,161.03

2. Costo del Proyecto a precios Privados: S/.

897,423.18

2. Participación activa de la población beneficiaria

FIN

PRO

POSI

TO

CO

MPO

NEN

TES

AC

CIO

NE

S

7



2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Creación del Sistema de Riego Guelleashpish – Yuracjirca – Pampacocha, Distrito de Uco – Huari - Ancash” 2.2. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA:

Función 10 Agropecuaria

Programa 025 Riego

Sub Programa 0050 Infraestructura de riego

Responsable Funcional Agricultura

2.3. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PIP MAYOR:

Gerencia : Gerencia de Infraestructura Responsable : ING. OSCAR SORIANO FIGUEROA

2.3.1. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA Unidad Formuladora:

ASPECTOS GENERALES II.

8


Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO Sector : GOBIERNOS LOCALES Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO Responsable : CARLOS ERNESTO REYES RUIZ Cargo : UNIDAD DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (UF) E - mail : [email protected]

2.3.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA Unidad Ejecutora: Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO Sector : GOBIERNOS LOCALES Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO Responsable : ING. OSCAR SORIANO FIGUEROA Cargo : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Por su experiencia y su capacidad instalada, de la Municipalidad Distrital de Uco, a través de la Gerencia Infraestructura, cuenta con la capacidad técnica y es un órgano de ejecución, cuenta con los profesionales y técnicos experimentados que se requiere para la ejecución del proyecto. Así mismo cuenta con la capacidad de contratación. Como aspecto institucional del proyecto, este explica las competencias y funciones de la Unidad Ejecutora en el marco de la institución de la que forma parte cuya fundamentación se encuentra en la ejecución de proyectos de inversión pública, a su vez está dentro de las competencias y funciones de la Municipalidad Distrital a través de la Gerencia de Infraestructura. La Unidad Ejecutora posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, posee la capacidad administrativa para llevar a cabo procesos de contratación para ejecución de proyectos como parte de la experiencia en la ejecución de obras de envergadura o similares. Como propuesta de unidad ejecutora se asigna a la Municipalidad Distrital de Uco, porque posee la experiencia necesaria en este tipo de proyectos y posee profesionales con capacidad necesaria para ejecutar el presente proyecto; por otro lado, y cuenta con maquinaria y equipos necesarios como instrumentos para ejecución de esta obra.

2.4. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La única entidad involucrada con la ejecución de esta obra es la Municipalidad Distrital de Uco partiendo desde su financiamiento hasta su compromiso en la ejecución de la obra, así mismo se tiene la participación activa de todos los beneficiarios del proyecto quienes a través de un comité de gestión viene colaborando en todo lo que les concierne a sus competencias y dando toda las facilidades necesarias en los trabajos de campo, disponibilidad de información y compromiso mediante actas adjuntos para la etapa de ejecución y post ejecución.

CUADRO Nº 01 PARTICIPACION DE ENTIDADES INVOLUCRADAS Grupo Rol Intereses Compromisos

9


Comité de Regantes

- Operar el sistema de riego, su vigilancia, el mantenimiento, limpieza, reparaciones y mejoramientos. Además tiene que velar por el buen uso del agua, por la protección de la fuente hídrica, intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre usuarios del sistema, y representar a los regantes ante terceros, entre otras tareas

Contar con una infraestructura de riego adecuada, capacitación de uso y manejo de agua

Asumir los costos de Operación y mantenimiento de la infraestructura de riego y participar en las capacitaciones.

Beneficiarios de la localidad de Pampacocha

Asegura la defensa de su territorialidad. Según la Constitución, permite y garantiza el manejo del ciclo de producción agropecuaria propia de la zona andina, asegura la administración de los recursos naturales existentes en ella, y facilita la integración cultural de sus miembros, además gestiona proyectos y realiza inversiones que le permitan acceder a servicios y mejorar su base productiva

Aprovechar la disponibilidad hídrica para transportarla con una infraestructura de riego hacia sus parcelas, capacitación en uso y manejo de agua.

- Brindar información sobre la problemática. - Aporte de la mano de obra no calificada a través de las faenas comunales para la operación y mantenimiento del proyecto. - Asumir los pagos de las tarifas de agua. - Asumir su compromiso sobre la conservación del medio ambiente.

Autoridades de Pampacocha

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad

Mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico con la finalidad de contar con suficiente cantidad de agua para riego y así incrementar la producción agropecuaria

Promover y Comprometer la participación de los beneficiarios mediante actas. Cubrir los Costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto durante la vida útil del proyecto. Pagar una tarifa para uso de agua y trabajar de manera organizada para mantener operativo la infraestructura de riego.

Administrador Local de Agua - Huari

realizar las acciones necesarias para el aprovechamiento multisectorial y sostenible de los recursos hídricos por cuencas hidrográficas

Eficiente y eficaz gestión de los recursos hídricos

Verificación de campo autorizando su aprovechamiento hídrico.

Municipalidad Distrital de Uco

Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local.

Mejorar la calidad de vida de la población.

- Priorización del proyecto para su ejecución.

-- Elaboración, Evaluación y Viabilización del estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil y otros niveles. -- Elaboración, Revisión y Aprobación de los estudios definitivos (Expediente técnico).

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- Financiamiento para su ejecución.

Fuente: Elaboración Propia

2.5. MARCO DE REFERENCIA

1.6.1 Antecedentes del Proyecto: Dentro del proceso participativo para el año fiscal 2013, se prioriza la problemática de limitada infraestructura de riego de la localidad de Pampacocha, por tanto se efectua el presente estudio de preinversión. El ámbito del proyecto, se encuentra ubicado al sur este de la ciudad de Uco, en la localidad de Pampacocha, donde la principal actividad económica es la agropecuaria; esta actividad está determinada por su entorno fisiográfico, clima, suelos y disponibilidad del recurso hídrico. En este ámbito la actividad agropecuaria, se encuentra afectada por drásticas limitaciones en la disponibilidad de agua para riego, generando baja productividad y limitada frontera agrícola, En la situación actual, se verifica que desde el sector Guelleashpish, existe extensas tierras pantanosas, que discurren las aguas por varios riachuelos, de ello se ve una oportunidad de recolectar las aguas mediante una captación sumergida. En Noviembre del 2004, se promulga el Decreto Supremo Nº 041-2004-AG, mediante el cual se crea el Programa de Formalización de Uso de Agua Agrario, con la finalidad de formalizar el uso de agua, mediante un documento otorgado al usuario, con el cual se garantiza que dispone del recurso agua para el proceso productivo agrario ante cualquier entidad para fines de inversión económica y social. Cabe señalar que la Administración Técnica del Distrito de Riego Uco, el PROFODUA y el PETT, vienen formalizando las parcelas y usos de agua a nivel de las zonas rurales; sin embargo, en el ámbito del proyecto dichos trabajos aún son insuficientes. A pesar de ello, algunos sectores entre ellos el sector de Pampacocha - San Nicolás, han conformado un Comité de Riego; los cuales hacen uso de aguas del canal de riego, con las limitantes de disponibilidad de agua, por ausencia de infraestructura de irrigación. Por otro lado, la gestión de la Municipalidad Distrital de Uco ha planteado como eje y política de desarrollo “Mejorar la producción y productividad agropecuaria liderada por organizaciones de agricultores”, prueba de ello, son las obras priorizadas en el presupuesto participativo 2012. De esta forma, a pesar de los esfuerzos del Municipalidad Distrital de Uco para mejorar la producción agropecuaria en el distrito, existen zonas con drásticas restricciones de agua. Es así, que se ha identificado déficit de agua para riego, siendo una de ellas la intervención propuesta en el proyecto. En este sentido, se ha planteado dar solución a la problemática actual, para cuyo efecto se ha identificado como principal medida la construcción de un sistema de riego desde Guelleashpish hasta Pampacocha.

11


1.6.2 Breve descripción del Proyecto Elegido

El proyecto consiste en construir 03 captaciones, canal de conducción, reservorio y tomas laterales.

1.6.3 Base Legal Normativa El presente estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil El SNIP se sustenta en el marco legal siguiente:

• Ley que crea el SNIP (Actualizada) modificada por las Leyes N° 28522 (25 de mayo de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D.Leg. N° 1005 (03 de Mayo de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008) - Publicado: 28 julio 2000.

• Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública (Actualizada) D.S. Nº 102-2007-EF, en vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por DS N° 038-2009-EF (15 de Febrero de 2009) - Publicado: 19 julio 2007.

• Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública (RD Concordada) Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 09 de abril de 2011 en el Diario Oficial “El Peruano”, su modificación Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01 (Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011.

• Parámetros de Evaluación (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012 Importante, se tendrá en cuenta las normas referidas al sector agrícola

• Ley No 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental.

• Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú” aprobada mediante Resolución Ministerial 498-2003-AG, en donde se Establecen los lineamientos básicos que orientan la prioridad de las inversiones y se definen principios de organización y procedimientos técnicos administrativos

• Decreto Supremo No 003-90-AG, Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua

• Ley Nº 27633, Ley de Promoción Temporal del Desarrollo Productivo Nacional.

Y normas complementaria durante el proceso de ejecución del proyecto: • Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto. • Ley Nº 29142 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal

2012. • Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del

Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 083-2004-PCM, y sus modificatorias.

• Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 084-2004-PCM, y sus modificatorias.

• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

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• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.

1.6.4 Lineamiento de Política Sectorial El proyecto pretende mejorar y ampliar el canal de riego para la localidad de Pampacocha, habitada por pobladores íntegramente rurales, el 80.84% dedicados a la actividad de agricultura, está enmarcado dentro de la visión del Estado Peruano en el sector agrícola que tiene como visión “Tener un Sector Agrario y un medio rural integralmente desarrollado, productivo y de alto valor agregado, posicionado en los mercados mundiales y nacionales con productos inocuos, ecológicos y biodiversos, obtenidos con una gestión participativa pública y privada, descentralizada, moderna y competitiva y con respeto al medio ambiente, base del crecimiento y desarrollo económico y social del Perú”; con principios de competitividad, equidad y gobernabilidad: acción coordinada pública-privada a través de la conciliación de los intereses de los distintos actores y su coparticipación en el proceso de modernización y desarrollo del agro nacional, seguridad alimentaria y al desarrollo rural integral y sostenible, para una mejor calidad de vida. El estado peruano busca el desarrollo del sector agrario enmarcado dentro de los alcances de dos ejes estratégicos: 1. FOMENTAR Y DESARROLLAR LA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGRARIO PERUANO, sobre bases de competitividad, sostenibilidad, equidad y de gobernabilidad, orientadas a la reactivación productiva. Y, 2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS AGRICULTORES Y POBLACIÓN RURAL, EN FUNCIÓN DE SUS NECESIDADES, mediante estrategias de inclusión social de los micro, pequeños y medianos productores a los segmentos modernos. El proyecto pretende mejorar y ampliar el sistema de riego en la localidad de Pampacocha para incrementar de la Producción Agrícola, incrementando de esta forma los ingresos económicos de las familias, para consecuentemente mejorar la calidad de vida coadyuvando de esta forma a alcanzar los objetivos del estado peruano.

1.6.5 Relación con el Contexto Regional y Local Sí también, el proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de Política de Inversión Pública para el Agro 2003-2006 dictado por la OPI del Ministerio de Agricultura, que indica: En el marco de la lógica de la intervención del Estado, del rol de la inversión pública y su participación del Sistema Nacional de Inversión Pública, las inversiones en el sector agropecuario deben guiarse por los siguientes lineamientos de política:

• Optimizar la actual capacidad pública para la formulación y ejecución de proyectos.

• Los proyectos deben asegurar su sostenibilidad, técnica e institucional, luego de su ejecución por parte del Estado. Dicha sostenibilidad debe basarse en aspectos referidos a su financiamiento, operación y mantenimiento, así como aquellos relacionados con la participación de sus beneficiarios y las instituciones participantes como los municipios u ONGs, por ejemplo. En concreto, el proyecto debe sustentar cómo, con los recursos futuros disponibles, garantizará la operación y el flujo de

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beneficios luego de la inversión realizada. Para este propósito, las actas de compromiso de los usuarios.

• La participación de los usuarios y los beneficiarios es indispensable en el diseño y la preparación del estudio del proyecto.

• Los usuarios y beneficiarios deben participar, en el financiamiento de los proyectos. Es así que los beneficiarios firman las actas de aporte con manos de obra no calificada.

• Finalmente, los proyectos de inversión pública deben ejecutarse si existen recursos suficientes para llevarlos a cabo en su totalidad, cumpliendo cabalmente con el cronograma de acciones descrito en el mismo.

En el contexto distrital de Uco, dentro del Plan de desarrollo concertado se tiene como uno de los ejes: desarrollo productivo, estableciendo como objetivo “mejorar la producción y productividad agropecuaria liderada por organización de agricultores”. El proyecto tiene por objetivo incrementar la Producción agrícola en la localidad de Pampacocha, dicho objetivo es concordante con los objetivos del Distrito de Uco.

1.6.6 Clasificación Funcional - Programática Según el anexo SNIP-01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP, el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática: Función : 10 Agropecuaria. Programa : 025 Riego. Subprograma : 0050 Infraestructura de Riego. Sector responsable : Agricultura

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3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1. Diagnóstico del área de Influencia y del área de Estudio

a. Características Físicas del Área de Influencia

El área de influencia del proyecto es la localidad de Pampacocha, ubicado en el Distrito de Uco, departamento de Ancash. Región : Ancash Provincia : Huari Distrito : Uco Localidad : Pampacocha Huari se ubica a 3102 msnm, es la capital de la Provincia del mismo nombre; al margen izquierdo del rio Huari, fue creada 12 de febrero de 1821 y pertenece al departamento de Ancash. El Distrito de Uco, con capital del mismo nombre, fue creado mediante la Ley Nº 630, el 11 de noviembre de 1907, se ubica a 3353 m.s.n.m. el clima es frío, con precipitaciones pluviales que se inician en el mes de Octubre, con cierta regularidad hasta marzo del año siguiente, Los meses de estiaje corresponden a los meses de abril y Setiembre. Cuenta con una extensión territorial de 53.61 km2 que representa el 1.93 % de la superficie total de la provincia de Huari. Está compuesto por las siguientes localidades: Uco, Buena Vista, Puchca, Pampacocha, Piuroc, Cullcuy, Atalaya (Cabra Cancha), Quichipata, Chambruco, Pampacocha, Pariacancha y Tumarin.

Límites. Norte : Provincia de Antonio Raymondi (distrito de Aczo).

Sur : Distrito de Anra. Este : Distrito de Paucas. Oeste : Provincia de Antonio Raymondi (distrito de Aczo).

UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL DISTRITO DE UCO

ASPECTOS GENERALES III.

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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DISTRITO DE UCO

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b. Características Físicas del Área de Estudio La Localidad de Pampacocha está ubicada a distancia de 1 KM, tiempo de recorrido es de 10 minutos de la capital del distrito de Uco, con acceso vial.

La localidad Pampacocha posee un clima frio templado; con alteraciones climáticas moderadas; los periodos de Lluvia es entre los meses de (Noviembre - Abril) que llegan hasta los niveles 500 a 870 mm y la época de estiaje, son los meses (Abril - Octubre) en los cuales se presentan temperaturas que fluctúan desde 10ºC en las noches llegando hasta los 25ºC durante el día. Desde la captación (Bocatoma) de pantanal de Guelleashpish, hasta Pampacocha es de aproximadamente 2.5km según trabajos topográficos realizados durante la visita de campo en compañía con las autoridades del Comité de regantes de Pampacocha. Las áreas a intervenir con el proyecto comprenden a terrenos netamente de cultivo atravesadas por caminos angostos de circulación y acceso a las parcelas cuyas formas son irregulares y dispersas. Actualmente se cuenta con extensas tierras agrícolas (50 ha) que no cuentan con un sistema de riego, consecuentemente las tierras no son explotadas.

c. Vías de Comunicación Utilizando Como medio de transporte un vehículo ligero, y tomando como referencia a la ciudad de Huaraz, se llega a la zona del proyecto de la siguiente manera: HUARAZ – UCO = 215 km.

Imagen N° 01

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Tiempo de viaje : 7.00 Horas. Medio de transporte : Automóvil, Combi, Coaster y buses. Tipo de vía : 135 KM Carretera Asfaltada 80 KM Carretera afirmada UCO – PAMPACOCHA = 1.0 KM. Tiempo de viaje : 10 Min. Medio de transporte : Automóvil, Combi, Coaster. Tipo de vía : Carretera afirmada

d. Principales Actividades Económicas del Área de Influencia y Niveles de ingreso

En el Distrito de Uco, el 62.42% de la población se dedica a la actividad de agricultura, los niveles de ingreso de las familias son de 150 Nuevos soles mensuales. En la localidad de Pampacocha, el 80.84% de la población se dedica a la actividad de agricultura y ganadería, lo cual les genera un ingreso mensual de menos a 350 nuevos soles como ingreso económico. 5.39% se dedican a la enseñanza, 5.39% se dedican a actividades domésticas, 2.99% a actividades de restaurant y hospedajes, el 1.80% a actividades de construcción, 0.60% a actividades de comercio y otras actividades y 3% a actividades personales y no especificadas1.

e. Aspectos socioeconómicos

La población afectada está conformada por los habitantes rurales de la localidad de Pampacocha, que actualmente se estiman en 139 habitantes para el año 2013, la proyección de la población se realizó en base a la tasa de crecimiento Intercensal del Departamento de Ancash (1,993–2,007) determinando en crecimiento anual de 0.80%; estimándose la población al 2,023 en 151 habitantes. En cuanto a población según sexo, el 51.31% son mujeres y el 48.69% son varones. El 100% de la población es considerada de zona rural. Con más de 50 Has. de superficie agrícola, los cuales actualmente no son explotados, generándose un problema de limitada producción agrícola por la el déficit de agua para riego.

Con respecto a educación, 02 instituciones educativas brindan atención educativa, en el nivel inicial I.E. I N° 388 el cual brinda atención de nivel inicial a un total de 07 alumnos; y en el nivel primaria la I.E. N° 86472 con atención multigrado, atendiendo a un total de 20 alumnos. De acuerdo al Censo Nacional 2007, se puede observar que el 23.6% de la población no sabe ni leer ni escribir y el 21.05% de la población total no tiene ningún nivel educativo.

INSTITUCIONES EDUCATIVA DEL DISTRITO DE UCO

Código modular Nombre de IE Nivel /

Modalidad Dirección de IE Alumnos (2011)

Docentes (2011)

Secciones (2011)

0517011 244 Inicial - Jardín AVENIDA MANCO CAPAC S/N

33 2 3

0644328 307 Inicial - Jardín JIRON FRANCISCO DE ZELA S/N

11 1 3

0414235 86387 SAN MARTIN Primaria AVENIDA MANCO CAPAC 94 6 6

1 Fuente: INEI, Censo 2007

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DE PORRAS S/N 0414268 86389 Primaria PARIACANCHA S/N 36 3 6 0414557 86471 Primaria COLQUICANCHA 34 3 6 0414565 86472 Primaria PAMPACOCHA S/N 20 2 6 0644203 86928 Primaria CHAMBRUCO S/N 45 2 6

0681387 86939 Primaria CARRETERA NUEVA VILLA DE PUCHCA

50 3 6

0411918 GORGONIO HUAMAN OSORIO

Secundaria JIRON MAGISTERIAL S/N 181 11 6

0766576 86979 Primaria TUMARIN 8 1 3 0849810 388 Inicial - Jardín PAMPACOCHA 7 1 3

0811401 LOS GERANIOS Inicial no escolarizado

PUCHCA S/N 11 0 3

0811402 LOS GIRASOLES Inicial no escolarizado

COLQUICANCHA S/N 9 0 3

0811403 LAS MANZANITAS Inicial no escolarizado

TUMARIN S/N 6 0 2

0811412 SEÑOR DE MAYO Inicial no escolarizado

CHAMBRUCO S/N 8 0 2

Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación - 2012

Con respecto a salud, No se cuenta con ningún establecimiento de salud en la localidad, la población acude a los establecimientos de salud de Uco. Sólo 9.51% de la población está afiliada a seguro del SIS, el 1.48% a ESSALUD, mientras que el 89.02% de la población no cuenta con ningún tipo de seguro. Que se concluye que Pampacocha siendo población de extrema pobreza, casi el 90% de la población esta desprotegida. La tasa de desnutrición crónica bordea los 52%.

Los servicios Básicos en la localidad de Pampacocha, se muestran que 54.88% cuentan con sistema de energía eléctrica, El 60.37% cuentan con red pública de agua potable y 0.61% cuentan con servicio higiénico de red pública de desagüe dentro de la vivienda y 33.54% de pozo séptico o ciego y letrina en adecuadas condiciones.

f. Otros Servicios Existentes

Existe servicio de telefonía móvil de red de movistar y claro, no existe internet.

3.1.2. Diagnóstico de los Servicios de Agua para riego y de la Actividad Agrícola Desde décadas anteriores la agricultura es el soporte principal de la economía de la localidad de Pampacocha, el 80.84% de la población se dedica a la actividad de agricultura. a. Diagnóstico del servicio de agua para riego

El servicio de agua para riego, actualmente a niel de toda la comunidad es administrado por un comité de regantes, no capacitado para funcionar adecuadamente, actualmente cuenta.

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b. Diagnóstico de la Actividad Agrícola Las técnicas de la actividad agrícola y conocimientos para cultivar la tierra es tradicional, donde las tareas agrícolas de sembrar, cosechar y trillar son manualmente con uso de animales, herramientas manuales y no existe uso de maquinización, se verifica que las tierras de la localidad de Pampacocha actualmente solo producen 5 hectáreas de tierras de cultivo de papa, maíz, arveja, alfalfa, trigo y cebada.

c. Diagnóstico del sistema de riego Desde la captación (Bocatoma) de pantanal de Guelleashpish, hasta Pampacocha es de aproximadamente 2.5km según trabajos topográficos realizados durante la visita de campo en compañía con las autoridades del Comité de regantes de Pampacocha. Las áreas a intervenir con el proyecto comprenden a terrenos netamente de cultivo atravesadas por caminos angostos de circulación y acceso a las parcelas cuyas formas son irregulares y dispersas. Actualmente se cuenta con extensas tierras agrícolas (50 ha) que no cuentan con un sistema de riego, consecuentemente las tierras no son explotadas.

d. Diagnóstico de la gestión del servicio de agua para Riego El comité comunal de sistema de riego, realizan constantemente de manera extraordinaria sesiones bajo la convocatoria de la Junta directiva (Presidente, Secretario y Tesorero) los cuales informan a la población de las obras a ejecutarse y los acuerdos a llegar para recibir las obra. Cuentan con un padrón de comuneros, si cuentan con estatuto, donde establecen reglas para su comuna, el manejo contable es llevado a cabo por el tesorero, el cual lleva cuentas de ingresos y gastos sin embargo no tienen capacidad de gerenciar.

La organización encargada de la operación y mantenimiento de las obras es el Comité de Gestión de riego, que de manera programada efectúan labores y/o faenas comunales para mantener las obras públicas, con el apoyo de la Municipalidad Distrital de Uco (materiales y maquinaria). Los documentos legales con que cuenta el comité son reconocimiento como Comité de Pampacocha y libro de Actas de la comunidad. El comité de gestión está integrado por Presidente, Secretario, tesorero y dos vocales, los cuales fueron elegidos anualmente por todos los comuneros. Y son estos mismos integrantes que velan por la conservación de las obras públicas. Sin embargo se observa, que los miembros integrantes de la junta directiva de la comunidad no son capacitados en sus funciones, estos son asumidos y efectúan sus funciones en base a experiencia empírica. El número de reuniones son acorde a las necesidades de manera extraordinaria, y de manera ordinaria mínimo 02 reuniones. Se verifica, que cuentan con un padrón de comuneros actualizado. A los cuales cuando se requiere se les solicita dar una tarifa para costo de materiales para mejora de las obras públicas. La morosidad es baja (10%) de acuerdo al libro de

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padrón de comuneros. El sistema de cobranza es en las reuniones y programan fechas límites de pago.

3.1.3. Diagnóstico de los Involucrados en el PIP

El Comité de Regantes, tiene por compromiso operar el sistema de riego, su vigilancia, el mantenimiento, limpieza, reparaciones y mejoramientos. Además se compromete a velar por el buen uso del agua, por la protección de la fuente hídrica, intervenir en cualquier conflicto que pueda surgir entre usuarios del sistema de riego, y representar a los regantes ante terceros, entre otras tareas Los beneficiarios, se compromete a aprovechar la disponibilidad hídrica con riego adecuado, incorporando la hectáreas para cultivo, participar de la capacitación en mantenimiento del sistema de riego, aporte de la mano de obra no calificada a través de las faenas comunales para la operación y mantenimiento del proyecto y pagar las tarifas de agua. Municipalidad Distrital de Uco, es la entidad que asume el financiamiento para elaborar el estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil, elaboración del expediente técnico y el financiamiento para ejecución del proyecto. El 100% de la Población de la localidad es población rural, el 80.84% de la población se dedica a la actividad de agricultura, por consiguiente es de gran interés de los beneficiarios que la Municipalidad Distrital de Uco intervenga para la solución del problema bajos niveles de producción agrícola, debido al déficit de agua para riego, ya que existe deficiencia e insuficiente infraestructura de riego, así mismo se desconoce la gestión de agua para riego. La población alcanzan 110 habitantes, se determina la tasa de crecimiento Intercensal del Departamento de Ancash (19932007) en 0.8%; proyectando determinamos la población actual en 119 habitantes para el año 2022. A continuación presentamos los cuadros de proyección de la población afectada durante todo el horizonte de planeamiento del proyecto:

Cuadro Nº 02 Población Objetivo: Localidad de

Pampacocha Año Población

0 2013 139 1 2014 140 2 2015 141 3 2016 142 4 2017 144 5 2018 145 6 2019 146 7 2020 147 8 2021 148 9 2022 149

10 2023 151

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Fuente: Estimación Con tasa Crecm. Intercensal Departamento de Ancash (1993 - 2007) Determinada 0.8%

La población por edades tiene la siguiente proyección:

Cuadro Nº 03

Población por Edades Grupos Quinquenales

Categorías Habitantes %

De 0 a 4 años 14 10.16%

De 5 a 9 años 15 10.66%

De 10 a 14 años 18 12.62%

De 15 a 19 años 14 10.16%

De 20 a 24 años 8 5.41%

De 25 a 29 años 7 5.25%

De 30 a 34 años 8 5.90%

De 35 a 39 años 7 5.25%

De 40 a 44 años 9 6.23%

De 45 a 49 años 7 5.41%

De 50 a 54 años 7 5.08%

De 55 a 59 años 5 3.61%

De 60 a 64 años 4 2.79%

De 65 a 69 años 5 3.61%

De 70 a 74 años 5 3.28%

De 75 a 79 años 3 2.46%

De 80 a 84 años 2 1.24%

De 85 a 89 años 1 0.88%

Total 139 100.00% Fuente: Elaboración Propia - Proyección

El problema que aqueja a la localidad “Bajos niveles de producción agrícola en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco”, genera consecuencias que afectan directamente a la población de 30 hogares, los cuales tienen bajos ingresos económicos (150 nuevos soles mensuales en promedio) y bajos niveles de oferta de productos agrícolas, generándoles atraso agrícola con criterio empresarial, así mismo el incremento de la migración del campo a la ciudad y el abandono de la actividad agrícola. Actualmente se cuenta con 50 hectáreas de terreno para cultivo, de los cuales solo producen en época de lluvia, en tiempo secano no se explotan ninguna hectárea de terreno agrícola. Los suelos en el área de intervención son potencialmente agrícolas con permeabilidad moderada presentan una estructura orgánica en ciertos lugares y no

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han sido necesario realizar trabajos de análisis de la fertilidad del suelo toda vez que su uso es desde años atrás no habiendo presentado antecedente alguno originado por el tipo de suelo. La fuente de agua es del Pantanal Guelleashpish la siguiente cédula de cultivo: Luego de efectuar las proyecciones de demanda de agua con la implementación del proyecto, los beneficiarios están en la predisposición de pagar la tarifa de pago de agua luego de ejecutado el proyecto, por tanto se cumple la tarifa de equilibrio condición de sostenibilidad de proyecto.

3.1.4. Intentos anteriores de solución.

El problema de los bajos rendimientos de cultivos ha sido preocupación de la Municipalidad Distrital de Uco, para el cual ha venido priorizando y ejecutando obras de ampliaciones de canales, reservorios, con la finalidad de hacer llegar el recurso hídrico a las tierras de producción, y siendo priorizado, seguidamente se elabora el presente estudio de preinversión en coordinación con la UF y OPI de la Municipalidad Distrital de Uco, para la materialización del proyecto.

3.1.5. Análisis de Riesgo en la Zona del Proyecto:

Para el análisis de peligros en la zona afectada se presenta la siguiente tabla, la cual contiene la información necesaria para la identificación de peligros:

Cuadro Nº 05

ANALISIS DE RIEGOS Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona

1.- ¿Existen antecedentes negativos en la zona del proyecto?

2.- ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de los antecedentes negativos en la zona?

SI NO Comentarios SI NO Comentarios

Inundación x Inundación x Sedimentación X Sedimentación x Sismos x Sismos x Lluvias Fuertes x Lluvias Fuertes x erosión del suelo x erosión del suelo x

3.- ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto?

SI NO

x

4.- ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI NO

x

FUENTE: Elaboración propia, trabajo de campo

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Se verifica que en la zona del proyecto, existe riesgo de lluvias intensas en época de Noviembre a Abril y erosión del suelo. Seguidamente continuamos con el Análisis de Riesgo- Adr. Parte b: detallamos las características de los riegos. Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros

Peligros

SI NO Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado ©

B M A S.I. B M A S.I. © = (a)*(b)

Inundación

¿Existen zonas con problemas de inundación? x

¿Existe sedimentación en el río o quebrada? x 1 1 1

¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrado con el proyecto?

x 2 1 2

Lluvias Intensas x 2 1 2

Derrumbes/Deslizamientos

¿Existen procesos de erosión? x

¿Existe mal drenaje de suelos? x 2 1 2

¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

x

¿Existen antecedentes de deslizamientos? x

¿Existen antecedentes de derrumbes? x

Heladas x 1 1 1

Friajes / Nevadas X

Sismos X

Sequías X

Huaycos X

Incendios urbanos X

Derrames tóxicos X

Otros X

FUENTE: Elaboración propia, trabajo de campo Del cuadro podemos tener las siguientes conclusiones: Existe erosión de suelo por el mal drenaje del suelo, generados en épocas de lluvias intensas.

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A continuación veremos el grado de vulnerabilidad por exposición y resiliencia en el proyecto.

Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto

Preguntas SI NO Comentarios A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización) 1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su exposición a peligros? X

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿es posible, técnicamente, cambiar, la ubicación del proyecto a una zona menos expuesta?

X No es posible, puesto que es una zona de capatción

B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología) 1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?

X Acorde a la normativa de construcción

2. ¿Los materiales de construcción consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X Si se considera persevantes y selladores por lluvias intensas

3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? X

El diseño tomó en cuenta la topografía y la zona de ubicación

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X La bocatoma es diseñada considerando épocas de lluvias

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X Acorde a la normativa de construcción

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

X Se determina la ejecución en época de secano

C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos técnicos X

Los beneficiarios del proyecto cuentan con otra bocatoma que puede atender el servicio del proyecto

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos financieros X

La Municipalidad Distrital tiene competencia de Financiar atención frente a daños por ocurrencia de desastres

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen mecanismos organizativos X

La Municipalidad cuenta con manual de atención frente a desastres

Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?

X

La Municipalidad Distrital tiene competencia de Financiar atención frente a daños por ocurrencia de desastres

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve afectado por una situación de peligro?

X Se considera una capacitación dentro del proyecto

FUENTE: Elaboración propia, trabajo de campo Como podemos observar del cuadro anterior, frente a desastres o situaciones de peligro, es competencia de la Municipalidad hacer frente a daños por erosiones de suelo y lluvias intensas. Así mismo la ejecución del proyecto, está diseñado considerando la topografía y características físicas de la zona, por tanto la vulnerabilida del proyecto frente a ocurrencias de peligros en BAJA,

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Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad

Definición de Peligros /

Grado de VulnerabilidadBajo Medio Alto

Grado de

Peligros

Bajo Bajo

Medio

Alto

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

De acuerdo al diagnóstico elaborado en el acápite 2.1, que ha determinado las causas y efectos que ocasiona la situación negativa, identifica las alternativas de solución. Estas relaciones de causa y efecto se deben visualizar en un diagrama denominado Árbol de Problema, Causas y Efectos.

3.2.1. Definir Problema Central El problema se define “Bajos niveles de producción agrícola en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco”.

3.2.2. identificar las causas del problema central Las causas del problema central son las siguientes:

1. Déficit de agua para riego 2. Limitada Infraestructura de riego 3. Deficiente gestión de agua para riego 4. Insuficiente infraestructura del sistema de riego 5. Desconocimiento de técnicas adecuadas para mantenimiento de la

infraestructura de riego 6. Desconocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas.

3.2.3. Agrupar y jerarquizar las causas

Se han identificado los siguientes Causas Directos: Causas Directas Déficit de agua para riego.

Causas Indirectas

• Limitada Infraestructura de riego • Deficiente gestión de agua para riego • Insuficiente infraestructura del sistema de riego • Desconocimiento de técnicas adecuadas para mantenimiento de la

infraestructura de riego • Desconocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas.

3.2.4. Identificar los efectos del problema central 1. Bajos Ingresos Económicos de la Población 2. Bajos Niveles de Oferta de productos agrícolas

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3. Abandono de la actividad agrícola 4. Incremento de la migración del campo a la ciudad 5. Atraso agrícola con criterio empresarial 6. Inseguridad alimentaria 7. Bajo Nivel Socioeconómico de la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco

3.2.5. Agrupar y jerarquizar los efectos

Se han identificado los siguientes Efectos Directos: Efectos Directos • Bajos Ingresos Económicos de la Población • Bajos Niveles de Oferta de productos agrícolas Efectos Indirectos • Incremento de la migración del campo a la ciudad • Abandono de la actividad agrícola • Atraso agrícola con criterio empresarial • Inseguridad alimentaria

Efecto Final Bajo Nivel Socioeconómico de la localidad de Pampacocha, Distrito de

Uco.

En siguiente (Gráfico N° 04), se muestra ÁRBOL DE PROBLEMAS O ARBOL DE CAUSA – EFECTOS.

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3.3. OBJETIVO DEL PROYECTO

4.2.1. Definición del Objetivo Central:

El objetivo central del presente proyecto es: “Incremento de la Producción agrícola en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco”.

4.2.2. Determinación de Medios del proyecto

Medios de Primer Nivel

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Adecuada Oferta de agua para riego. Medios de segundo Nivel

Adecuada Infraestructura de riego Eficiente gestión de agua para riego

Medios Fundamentales Suficiente infraestructura de riego Conocimiento de técnicas adecuadas para mantenimiento de la

infraestructura de riego Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas.

4.2.3. Determinación de los Fines del proyecto

Fines Directos Incremento de niveles de Oferta de productos agrícolas Incremento de los Ingresos Económicos de la Población

Fines Indirectos Disminución de la migración del campo a la ciudad Permanencia de la actividad agrícola Desarrollo agrícola con criterio empresarial Seguridad alimentaria Fin último: Mejora del Nivel Socioeconómico en la localidad de Pampacocha, Distrito

de Uco. A continuación se muestra el árbol de Medios y Fines La solución a la causa crítica identificada como el déficit de agua para riego de las parcelas se lograra revertiendo esta situación, de manera que su estructura es:

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3.4. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantean las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central.

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3.4.1. CLASIFICAR LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Los tres medios fundamentales identificados son imprescindibles

3.4.2. RELACIONAR LOS MEDIOS

FUNDAMENTALES Los tres medios fundamentales identificados presentan una relación de complementariedad, es decir, resulta más conveniente llevarlos a cabo conjuntamente para lograr mejores resultados.

MEDIOS FUNDAMENTALESCOMPLEMENTARIOSINDISPENSABLE INDISPENSABLE INDISPENSABLE

Medio Fundamental: Medio Fundamental:Medio Fundamental: Conocimiento de técnicas Conocimiento de

Suficiente infraestructura de adecuadas para organización y riego mantenimiento de la técnicas de riego a infraestructura de riego nivel de parcelas

3.4.3. PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Después de señalar que los dos medios fundamentales son imprescindibles, y de relacionar los medios fundamentales entre sí, se procede a plantear acciones para alcanzar cada uno de ellos, tal como se muestra en el siguiente Gráfico:

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MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

INDISPENS ABLE INDISPENSA BLE INDISPENSABLE

Medio Fundam ental: Medio Fundamen tal:Medio Funda mental: Co nocimiento de t écnicas Conocimiento d e

Suficiente infraes riego tructura de adecuadas p mantenimiento

ara de la t

organización y écnicas de rieg o a

i nfraestructura d e riego nivel de parcela s

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Medio Fundamental: Adecuada infraestructura de captación, conducción y regulación: A1.1 Instalación de canal entubado con tubería PVC SAP ISO - 4435 D=110mm A1.2 Construcción de canal revestido con concreto F'C=210 KG/CM2. A1.3 Construcción e instalación de obras de arte: captaciones, buzones de

inspección, caja de reunión y tomas laterales A1.4 Construcción e instalación de 01 reservorio Medio Fundamental: Capacitación para mantenimiento de obras A2.1 Capacitación a los beneficiarios en técnicas adecuadas para mantenimiento

y operación de obras de riego Medio Fundamental: Conocimiento de técnicas de riego en parcelas A3.1 Capacitación a los beneficiarios en organización y administración A3.2 Capacitación a los beneficiarios en uso y manejo de cultivos Se han planteado un grupo de acciones donde las principales diferencias se encuentran en el tipo de tecnología para la construcción del canal de conducción.

Las Acciones Complementarias son:

A1.1; A1.3; A1.4; A2.1 y A3.1 • A1.2; A1.3; A1.4; A2.1 y A3.1

Las Acciones Excluyentes • A1.1 y A1.2

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3.4.4. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS ALTERNATIVAS







ALTERNATIVA 2: Construcción del Sistema de riego de Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha Construcción de 1+908.822 Km canal revestido con concreto F'C=210






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4.1. CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como base la Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública. Para evaluar el presente proyecto se considera un horizonte de evaluación de 10 años, de acuerdo a las recomendaciones de la Dirección General de Programación Multianual del Ministerio de Economía y finanzas.

4.1.1. La Fase de Pre inversión y su Duración: Teniendo en consideración la envergadura de los proyectos alternativos que serán evaluados, no será necesaria la elaboración de los estudios de factibilidad. Por lo tanto la fase de pre inversión culminara con la elaboración del presente perfil que duró aproximadamente 30 días.

4.1.2. La Fase de Inversión, sus Etapas y su Duración: La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad física de ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la “puesta en marcha” u operación del proyecto. Las actividades que se incluyen son:

• Desarrollo de estudios definitivos: expediente técnico. • Ejecución del proyecto (ejecución, supervisión/ inspección).

La primera actividad durará aproximadamente 02 meses y la segunda actividad se estima que dure 03 meses.

4.1.3. La Fase de Post Inversión y sus Etapas:

EVALUACIÓNFORMULACIÓN Y IV.

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Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del proyecto, así como su evaluación ex post. En este caso se considera la duración de 10 años.

4.1.4. El Horizonte de Evaluación de cada Alternativa: El horizonte de evaluación de cada alternativa está determinado por la fase de post inversión que será de 10 años (no incluye año cero, año de ejecución de la inversión). Se usará este período para realizar las proyecciones de la oferta y la demanda.

4.1.5. Organizar las Fases y Etapas de cada Alternativa: En esta parte se muestra las fases y actividades de cada proyecto alternativo:

FASES Y ETAPAS DEL PROYECTO AÑO 0 AÑOS 1 - 10

Descripción Mes 1 Mes 2 Mes 3Mes 4, 5 y 6

Post Inversión

Inversión

Proceso de Contratación para Elaboración del expediente técnicoElaboración del expediente técnicoProceso de Contratación de ejecución del Proyecto Ejecución del proyecto

Operación y Mantenimiento

4.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA A partir de la cédula de cultivo propuesta para el proyecto, calcula la demanda de agua para riego de las hectáreas mejoradas e incorporadas:

4.2.1. Cédula de Cultivo en la “Situación Sin Proyecto”

En la situación sin proyecto se tiene como demanda cero.

4.2.2. Cédula de Cultivo en la “Situación con Proyecto” En la reunión llevada a cabo la tiene la visión de incrementar su producción de papa, maíz, trigo, arveja y alfalfa, así mismo manifestaron crear granjas de animales menores para el cual el cultivo de la alfalfa fue considerado como un cultivo determinante en el diseño pese a que su demanda de agua es alto.

Cuadro Nº 10

a.- CEDULA DE CULTIVO :

Cultivo Area(Ha) ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PAPA 10.00 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

MAIZ CHOCLO 8.00 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

35


TRIGO 8.00 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

ARVEJAS 7.00 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

ALFALFA 3.00 xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

Total 36.00 36.00 36.00 36.00 26.00 19.00 11.00 11.00 11.00 20.00 20.00 28.00 28.00

Cuadro Nº 11

b.- USO CONSUNTIVO Kc :

Cultivo Area(Ha)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

PAPA 10.00 0.98

0.85

0.53

0.43

0.75

0.95 1.00

MAIZ CHOCLO 8.00 0.95

1.00

0.98

0.85

0.53

0.43 0.75

TRIGO 8.00 0.36

0.64

0.84

0.97

1.00

0.99

0.91

0.46

ARVEJAS 7.00 1.00

0.99

0.91

0.46

0.36

0.64

0.84 0.97

ALFALFA 3.00 1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00 1.00

Total : 36.00 36.00

36.00

36.00

26.00

19.00

11.00

11.00

11.00

20.00

20.00

28.00 28.00

Kc Ponderado : 0.84 0.88 0.81 0.58 0.42 0.30 0.29 0.19 0.27 0.42 0.61 0.72

Cuadro Nº 12

2.- CALCULO DE LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y REAL (Etp - Etr):Para la Zona Sierra este Mètodo HARGREAVES se adecua en forma òptima.

El calculo de la Evapotranspiración Pot. se realizara con el método de HARGREAVES. La fórmula a utilizar es:

Etp = MF x TMF x CH x CE Donde:Etp = Evapotranspiración potencial en mm/ mes.TMF = Temperatura media mensual en °F. CE = Factor de corrección por altitud.CE = 1 + 0.04 x (Alltitud (m.s.n.m.))

2000 CH = Factor de corrección por humedad relativa del aire.CH = 0.166 x (100 - HR)^0.5 si HR > 64%

CH = 1.00 si HR < 64% TMF =

Temperatura media mensual en °F.

HR = Humedad relativa media mensual en porcentaje.

UBICACIÒN

LATITUD

" S "

LONGITUD

" W "

ALTITUD

m.s.n.m

: 09º 01' 15" : 77º 29' 44" 3010

Los cálculos de la Evapotranspiración Potencial se encuentran en el siguiente Cuadro:

36


Cuadro Nº 13 Los cálculos del la Evapotranspiracion Potencial se encuentra en el siguiente Cuadro:

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDIAS 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

T ( °C) 14.45 14.65 14.71 14.77 14.75 13.82 13.60 14.13 14.94 14.93 14.72 14.44

TMF (ºF) 58.01 58.37 58.48 58.59 58.55 56.88 56.48 57.43 58.89 58.87 58.50 57.99

HR (%) 73.39 73.70 74.16 72.99 68.27 62.77 64.80 65.06 65.51 65.72 66.65 67.99

CH 0.856 0.851 0.844 0.863 0.935 1.000 0.985 0.981 0.975 0.972 0.959 0.939

CE 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060 1.060

MF 2.55 2.26 2.36 2.06 1.88 1.70 1.81 2.02 2.20 2.46 2.46 2.56

ETP (mm/mes) 134.20 118.86 123.41 110.14 109.40 102.65 106.85 120.65 133.76 149.00 146.06 147.57

ETP (mm/dia) 4.33 4.25 3.98 3.67 3.53 3.42 3.45 3.89 4.46 4.81 4.87 4.76

Cuadro Nº 14

3.- CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA Y MODULO DE RIEGO

VARIABLES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICDias 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31

Etp (mm/mes) 134.20

118.86

123.41

110.14

109.40

102.65

106.85

120.65

133.76

149.00

146.06

147.57

Kc ponderado 0.84

0.88

0.81

0.58

0.42

0.30

0.29

0.19

0.27

0.42

0.61

0.72

Etr (mm/mes) 112.88

104.17

100.20

63.57

46.31

31.14

30.51

22.39

36.49

62.00

88.53

105.72

Etr (mm/dia) 3.64

3.72

3.23

2.12

1.49

1.04

0.98

0.72

1.22

2.00

2.95

3.41

Precipitac. al 75% (mm/mes)

87.65 93.81

114.27

47.90

14.18

4.30

1.16

3.02

26.62

61.03

61.50

71.03

Pp Efec (mm/mes) 66.75

66.75

83.00

23.75

- -

-

- -

46.25

46.25

46.25

Dem. Neta Agua (mm/mes)

46.13 37.42

17.20

39.82

46.31

31.14

30.51

22.39

36.49

15.75

42.28

59.47

Dem. Neta Agua (mm/dia)

1.49 1.34

0.55

1.33

1.49

1.04

0.98

0.72

1.22

0.51

1.41

1.92

Eficiencia de Aplicacion (%)

0.45 0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

0.45

Dem. real Agua (mm/mes)

102.50 83.16

38.23

88.50

102.92

69.20

67.80

49.75

81.08

35.00

93.95

132.14

Dem. real Agua (mm/dia)

3.31 2.97

1.23

2.95

3.32

2.31

2.19

1.60

2.70

1.13

3.13

4.26

Dem. Proyecto (m3/Ha)

1,025.00 831.58

382.29

884.98

1,029.18

691.97

678.01

497.48

810.81

350.04

939.52

1,321.45

37


Dem. Proyecto (m3)

36,900.03 29,936.86

13,762.29

23,009.40

19,554.44

7,611.65

7,458.12

5,472.29

16,216.27

7,000.82

26,306.47

37,000.55

Dem Proy. (Lt/seg) 13.78

12.37

5.14

8.88

7.30

2.94

2.78

2.04

6.26

2.61

10.15

13.81

Modulo de Riego 0.38

0.34

0.14 0.25

0.20

0.08

0.08

0.06 0.17

0.07

0.28

0.38

4.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

4.2.1. Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego

a. Cuantificar el caudal disponible en la fuente Actualmente no se cuenta con infraestructura de riego, por tanto se considera oferta igual a cero.

b. Capacidades de diseño y operativa de los componentes de agua para riego.

Cuadro Nº 15

4.2.2. Optimización de la Oferta Existente

Igualmente consideramos oferta optimzada como cero, puesto que no se cuenta con infraestructura de riego.

4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA Balance entre la oferta optimizada y la demanda proyectada en el horizonte de planeamiento.

Cuadro Nº 16 Balance de Oferta - Demanda de Agua

Descripción Meses AnualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

Dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 365Oferta Mensual (Lt/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oferta Mensual (m3)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Demanda de Agua lt/Seg.

13.78 12.37 5.14 8.88 7.30 2.94 2.78 2.04 6.26 2.61 10.15 13.81

Dem. Proyecto (m3)

36,900.03 29,936.86 13,762.29 23,009.40 19,554.44 7,611.65 7,458.12 5,472.29 16,216.27 7,000.82 26,306.47 37,000.55

230,229.18

Deficit de agua lt/seg.

17.22 15.63 25.86 21.12 23.70 27.06 28.22 28.96 23.74 28.39 19.85 17.19

38


Oferta de Agua Sin Proyecto

Descripción

Meses

AnualEne. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic.

Dias del mes 31.00 28.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 31.00 30.00 31.00 30.00 31.00 365

Oferta Mensual (Lt/seg)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Oferta Mensual (m3)

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

Dem. De agua (m3)

-36,900.03 -29,936.86 -13,762.29 -23,009.40 -19,554.44 -7,611.65 -7,458.12 -5,472.29 -16,216.27 -7,000.82 -26,306.47 -37,000.55 -230,229.18


Se verifica que el Balance de Oferta - Demanda sin proyecto es negativo debido a que si existe déficit de agua para riego, en tal razón se plantea la creación del sistema de riego.

4.5. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA 1: Construcción del Sistema de riego de Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha




39




ALTERNATIVA 2: Construcción del Sistema de riego de Guelleashpish – Yuracjirca - Pampacocha Construcción de 1+908.822 Km canal revestido con concreto F'C=210






4.6. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

4.5.1. Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto se determinada cero, puesto que actualmente no existe infraestructura de riego.

4.5.2. Costos en la situación “con proyecto” a precios privados o de mercado En base a las consideraciones de diseño y necesidad de mitigar los efectos negativos en el presupuesto de costos de inversión se han considerado los presupuestos de obra, presupuesto de mitigación de impacto ambiental y presupuesto de capacitación. Tanto a precios privados como precios sociales a. Inversiones.

Cuadro Nº 18 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA

1 - PRECIOS PRIVADOS

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) 01.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (4%

CDOC) Dcmto 1 27,450.72


02.01 Suficiente infraestructura de riego Gbl 1 686,268.12

02.02 Conocimiento de técnicas

adecuadas para mantenimiento de la infraestructura de riego

Gbl 1 7,000.00

40


02.03 Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas Gbl 1 12,000.00

03.00 SUPERVISIÓN (4% CDOC) Gbl 1 27,450.72

04.00 GASTOS GENERALES (10% CDOC) Gbl

1 68,626.81

05.00 UTILIDAD (10%CDOC) Gbl 1 68,626.81 TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 859,423.19

Cuadro Nº 19 COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA

2 - PRECIOS PRIVADOS

Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) 01.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (4% CDOC) Dcmto 1 27,582.82


02.01 Suficiente infraestructura de

riego Gbl 1 689,570.53

02.02 Conocimiento de técnicas

adecuadas para mantenimiento de la infraestructura de riego

Gbl 1 7,000.00

02.03 Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas Gbl 1 12,000.00

03.00 SUPERVISIÓN (4% CDOC) Gbl 1 27,582.82

04.00 GASTOS GENERALES (10% CDOC) Gbl 1 68,957.05

05.00 UTILIDAD (10%CDOC) Gbl 1 68,957.05 TOTAL COSTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 901,650.27

b. Costos de operación y mantenimiento de cada alternativa Cuadro Nº 20 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

Items de gasto Und. Metrado C.U. s/. Costo Parcial

Mano de Obra gbl 1 809 809.0Equipos gbl 1 311 311.0Insumos gbl 1 125 125.0Servicios gbl 0 0 0.0Combustibles gln 0 0 0.0Otros gbl 0 0 0.0

Total a precios de mercado 1,245.00

Cuadro Nº 21 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2


Mano de Obra gbl 1 709 709.0Equipos gbl 1 150 150.0Insumos gbl 1 250 250.0Servicios gbl 0 0 0.0Combustibles gln 0 0 0.0

41


Otros gbl 0 0 0.0Total a precios de mercado 1,109.0

4.5.3. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

En este acápite determinamos los flujos de costos de inversión y costos de operación mantenimiento en la situación sin proyecto y con proyecto, para seguidamente determinar los costos incrementales para ambas alternativas, y se tiene:

Cuadro Nº 22

Cuadro Nº 23

COSTOS INCREM ENTALES ALTERNATIVA 2A P RECIOS P RIVADOS

RUBRO P ERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

42


COSTOS INCREM ENTALES ALTERNATIVA 1

A P RECIOS P RIVADOS

RUBRO

P ERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A) TOTAL COSTOS CON P ROYECTO 897,423.18 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245

COSTOS DE INVERSIÓN 897,423.18

Expediente Técnico 27,450.72

Costo Directo Obras Civiles 705,268.12

Supervisión 27,450.72

Gastos Generales 68,626.81

Utilidad 68,626.81

COSTO DE OP ERAC. Y M ANTENIM IENTO 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245

B) TOTAL COSTOS SIN P ROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL COSTOS INCREM ENTALES (A-B) 897,423 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245 1,245

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022A) TOTAL COSTOS CON P ROYECTO

901,650.28 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109






Utilidad 68,957.05

COSTO DE OP ERAC. Y M ANTENIM IENTO 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109

B) TOTAL COSTOS SIN P ROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL COSTOS INCREM ENTALES (A-B) 901,650 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109

4.7. BENEFICIOS QUE SE DERIVAN DEL PROYECTO

A. Beneficios Cualitativos

• Incremento de la Producción Agrícola en la localidad Incremento de los ingresos económicos de la población.

• Disminución de la migración del campo a la ciudad • Permanencia en la actividad agrícola • Incremento de los niveles de oferta de productos agrícolas • Desarrollo agrícola con criterio empresarial • Seguridad Alimentaria • Mejora del Nivel Socioeconómico de la Población • Cambio en el uso de la tierra a consecuencia de la ampliación de la frontera

agrícola. • Generar empleo debido al requerimiento de mano de obra para la

ejecución del proyecto. • Mejora de la economías local por la incorporación de nuevas actividades

económicas y capitales en el área de influencia del proyecto.

B. Beneficios Cuantitativos El proyecto tiene dos tipos de ingresos: 1) ingreso por venta de agua y 2) ingresos por venta de productos agrícolas. Es así, que para evitar que estos hechos ocurran en el futuro, se debe tener en cuenta, como CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD, la condición de tarifa de equilibrio, que la tarifa de agua que se cobra permita a la Organización de Regantes poder cumplir con los gastos de operación y mantenimiento, lo cual hará que el proyecto sea sostenible en el tiempo. El cálculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo de agua para riego por metro cúbico (el cual en algunos casos, se traduce

43


en costo por hora según capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectárea año, el cual puede variar según el tipo de cultivo. En el presente proyecto se utilizará la primera unidad de medida (EXPRESADO EN S./ POR METRO CÚBICO).

Cuadro Nº 24

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTOA PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1 y 2

RUBROSAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTOVenta de agua para Riego con Proyecto 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698Venta de agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingreso Incremental 697.93 697.93 697.93 697.93

697.93 697.93 697.93

697.93 697.93 697.93


Cuadro Nº 25

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTOA PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

RUBROSAño

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTOVenta de agua para Riego con Proyecto 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698Venta de agua para Riego sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ingreso Incremental 697.93 697.93 697.93 697.93

697.93 697.93 697.93

697.93 697.93 697.93


De los cuadros anteriores se puede verificar que los costos de operación y mantenimiento son asumidos por las familias beneficiarias y que por tanto son sostenibles.

B.1. PLAN DE NEGOCIOS En este acápite se determina los volúmenes de producción y comercialización de los productos agrícolas, para ellos nos vamos a los datos históricos, dado a que las familias de la localidad no cuentan con datos históricos que permitan realizar una proyección detallada de la comercialización a los posibles mercados potenciales, sin embargo se identifica como mercados final en primera instancia la ciudad de Huari y Uco. En la situación actual los agricultores vienen cultivando 19 hectáreas, con la ejecución del proyecto se ampliara la frontera agrícola a 33 hectáreas. Los costos de producción y precios de los productos agrícolas están determinados de la base de datos del Ministerio de Agricultura, precios puestos en chacra.

44


Cuadro N° 26 CON PROYECTO - PRECIOS PRIVADOS

CultivoÁrea

Ha

Rendimiento

Kg/Ha

Costo Producción

S/. / Ha

Costo de Venta

s/. /Tn.

Destino al Mercado

%

Papa 10.00 18.00 5680.00 650.00 80.00%

Maíz Choclo 8.00 7.50 1592.50 620.00 90.00%

Trigo 8.00 2.80 1250.00 1,200.00 70.00%

Alfalfa 7.00 120.00 4596.38 150.00 80.00%

Arveja 3.00 3.50 2302.40 2,200.00 80.00%

Fuente: Trabajo de Campo

B.2. ANALISIS DEL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN

El cálculo del valor actual del cambio en el valor neto de la producción agropecuaria, busca determinar si un proyecto de infraestructura de riego genera un incremento de la rentabilidad de la actividad agropecuaria en la zona bajo estudio. El análisis se realiza a partir de la comparación entre la situación con proyecto y la situación optimizada. Para poder realizar un correcto análisis del Valor Neto de la Producción tenemos los siguientes datos: cédula de cultivos sin proyecto, cédula de cultivos con proyecto, rendimiento de kg/ha de cada cultivo, costo de producción unitarios, costos totales de producción, precio de venta, porcentaje de destino al mercado, valor bruto de la producción y valor neto de la producción. Obtenemos lo siguiente:

Cuadro Nº 27

Valor Neto de la Producción Con Proyecto - Precios Sociales

Alternativa 1 y 2Año

Descripción 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos

A-Total Ingresos 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725Costos de Producción

B-Total Costos 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525Beneficios de los Cultivos 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200Fuente: Elaboración del Formula

dor

45


B.3. VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN INCREMENTAL

La diferencia del valor neto de la producción agrícola con proyecto menos el valor neto de la producción agropecuaria sin proyecto da el incremento en el valor neto de producción.

El Valor Neto de la Producción Agrícola Incremental es el ingreso adicional que obtienen los Beneficiarios Directos por la puesta en marcha del proyecto. Ver resultados en cuadros siguientes:

Cuadro Nº 28 Incremento del Valor Neto de la Producción

Precios SocialesAlternativa 1 y 2

Descripción

Año

1 2 3 4 5 6 7 8 9 102010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valor Bruto de La Producción Incremental

Ingresos Totales con proyecto 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725Ingresos Totales sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total VBP 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725 224,725Costo Total Incremental

Costos Totales con proyecto 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525Costos Totales sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total CT 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525 92,525VNP con proyecto 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200VNP sin proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Total Incremento del Valor Neto de la Producción

132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200 132,200


4.8. EVALUACIÓN SOCIAL La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en él. En esta evaluación es necesario utilizar la metodología del COSTO – BENEFICIO. La evaluación económica a precios privados se hará para cada entidad participante en el financiamiento y la implementación del proyecto, el Estado, el Comité de Regante y los Beneficiarios Directos.

4.8.1. Tasa Social de Descuento La tasa social de descuento mide el costo efectivo para la sociedad de utilizar capital en una inversión y es utilizada para descontar los beneficios y los costos futuros de un proyecto de inversión gubernamental y convertirlos en valores presentes. Su utilización permite no solamente determinar la conveniencia de llevar a cabo un determinado proyecto, sino de compararlo con otros proyectos cuyos flujos tienen estructuras temporales distintas y establecer un ranking de prioridades de inversión cuando los recursos disponibles son escasos. La Tasa Social de Descuento es equivalente a 9%.

46


4.8.2. Factores de Corrección A partir de los precios privados, se calculan los precios sociales, resultando de la Multiplicación con los factores de corrección, relacionados a los componentes de la fase de inversión y post inversión.

Cuadro N° 29

Rubros Factores de Corrección

Bienes de origen nacional 0.847

Servicios Profesionales 0.910

Mano de obra Calificada 0.910

Mano de obra No Calificada 0.410

Combustibles 0.660 Fuente: Anexo SNIP 09

4.8.3. COSTOS SOCIALES DE INVERSIÓN

a. Inversiones Cuadro Nº 30

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 1 - PRECIOS SOCIALES


Privado s/. Factor

Corrección Precios

sociales s/.


02.00 COSTO DIRECTO 705,268.12 551,035.03

02.01 Suficiente infraestructura de riego

686,268.12 533,745.03

2.01.01 Insumo Original Nacional 514,701.09 0.847 435,951.82


2.01.03 Mano de obra calificada 54,901.45 0.910 49,960.32

2.01.04 Mano de obra no calificada 116,665.58 0.410 47,832.89


7,000.00 6,370.00




2.02.04 Mano de obra no calificada


12,000.00 10,920.00





03.00 SUPERVISIÓN 27,450.72 0.910 24,980.16

47


04.00 GASTOS GENERALES 68,626.81 0.847 58,126.91

05.00 UTILIDAD 68,626.81 0.700 48,038.77


Cuadro Nº 31

COSTO DE INVERSION ALTERNATIVA 2 - PRECIOS SOCIALES


Privado s/. Factor

Corrección Precios

sociales s/.


02.00 COSTO DIRECTO 708,570.54 551,893.35

02.01 Suficiente infraestructura de riego 689,570.54 534,603.35

2.01.01 Insumo Original Nacional 489,595.08 0.847 414,687.03



2.01.04 Mano de obra no calificada 124,122.70 0.410 50,890.31


7,000.00 6,370.00






12,000.00 10,920.00





03.00 SUPERVISIÓN 27,582.82 0.910 25,100.37

04.00 GASTOS GENERALES 68,957.05 0.847 58,406.62

05.00 UTILIDAD 68,957.05 0.700 48,269.94


b. Costos de operación y mantenimiento Cuadro Nº 32

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1


Mano de Obra gbl 1 809 809.0

Equipos gbl 1 311 311.0

Insumos gbl 1 125 125.0

48


Servicios gbl 0 0 0.0 Combustibles gln 0 0 0.0

Otros gbl 0 0 0.0


Total a precios sociales 697.93

Fuente: Elaboración del Formulador - Trabajo de Campo

Cuadro Nº 33

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2


Mano de Obra gbl 1 709 709.0

Equipos gbl 1 150 150.0

Insumos gbl 1 250 250.0

Servicios gbl 0 0 0.0

Combustibles gln 0 0 0.0

Otros gbl 0 0 0.0


Total a precios sociales 626.69 Fuente: Elaboración del Formulador - Trabajo de Campo

c. Costos incrementales a precios sociales

Cuadro Nº 35 COSTOS INCREM ENTALES ALTERNATIVA 1 A P

RECIOS SOCIALES

RUBRO

P ERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A) TOTAL COSTOS CON P ROYECTO 707,161.03 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698






Utilidad 48,038.77

COSTO DE OP ERAC. Y M ANTENIM IENTO 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698

B) TOTAL COSTOS SIN P ROYECTO

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49


C) TOTAL COSTOS INCREM ENTALES (A-B) 707,161 698 698 698 698 698 698 698 698 698 698

Cuadro Nº 36 COSTOS INCREM ENTALES ALTERNATIVA 2 A P

RECIOS SOCIALES

RUBRO

P ERIODO EN AÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 102012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

A) TOTAL COSTOS CON P ROYECTO 708,770.65 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627






Utilidad 48,269.94

COSTO DE OP ERAC. Y M ANTENIM IENTO

627 627 627 627 627 627 627 627 627 627

B) TOTAL COSTOS SIN P ROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C) TOTAL COSTOS INCREM ENTALES (A-B) 708,770.65 627 627 627 627 627 627 627 627 627 627

4.8.4. Indicadores de Rentabilidad

Para realizar la evaluación social se utilizará la metodología del costo-beneficio, teniendo como indicadores el VAN, TIR y el factor B/C. A continuación los resultados del la Evaluación social

Cuadro Nº 37

FLUJO DE CAJA DEL P ROYECTO

P RECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 1

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.- INGRESOS INCREM ENTALES DEL P ROYECTO

697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93

Venta de Agua para Riego con Proyecto 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93

Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- INCREM ENTO EN EL VALOR NETO DE LA P RODUCCION

132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37

132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37

3.- COSTOS INCREM ENTALES DEL P ROYECTO

707,161.03 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93

50


Costos de Inversión 707,161.03

Costos de Operación y mantenimiento con proyecto

697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93

Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- FLUJO NETO (1+2-3) -707,161.03

132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37

132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37

5.- Factor de Actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (4x5)

-707,161.03

121,284.75 111,270.41 102,082.94 93,654.08 85,921.17 78,826.76 72,318.13 66,346.91 60,868.72 55,842.87 141,255.71

7.- Tasa Interna de Retorno 13.36%

8.- Ratio Beneficio/Costo 2.43

51


Cuadro Nº 38

Cuadro Nº 39

A PRECIOS SOCIALES

RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 VAN 141,255.71 140,103.29 TIR % 13.36% 13.32% RATIO B/C 2.43 2.43

Los resultados de la evaluación social presenta un VAN de s/ 141,255.71 para la alternativa 1 y un VAN de s/. 140,103.29 para la alternativa 2, el VAN social arroja

52


FLUJO DE CAJA DEL P ROYECTO

P RECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA 2

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 VALOR ACTUAL2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.- INGRESOS INCREM ENTALES DEL P ROYECTO

697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93

Venta de Agua para Riego con Proyecto 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93 697.93

Venta de Agua para Riego sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2.- INCREM ENTO EN EL VALOR NETO DE LA P RODUCCION

132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37

132,200.37 132,200.37 132,200.37 132,200.37

3.- COSTOS INCREM ENTALES DEL P ROYECTO

708,770.65 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69

Costos de Inversión 708,770.65

Costos de Operación y mantenimiento 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69 626.69

Costos de Operación y mantenimiento sin proyecto

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4.- FLUJO NETO (1+2-3) -708,770.65

132,271.61 132,271.61 132,271.61 132,271.61 132,271.61 132,271.61

132,271.61 132,271.61 132,271.61 132,271.61

5.- Factor de Actualización (9%) 1.0000 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963 0.5470 0.5019 0.4604 0.4224

6.- VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (4x5)

-708,770.65

121,350.10 111,330.37 102,137.95 93,704.55 85,967.47 78,869.24 72,357.10 66,382.66 60,901.53 55,872.96 140,103.29

7.- Tasa Interna de Retorno 13.32%

8.- Ratio Beneficio/Costo 2.43

resultado positivo para ambas alternativas, es decir el proyecto de riego genera un incremento en el valor neto de la producción mayor a los costos incrementales del proyecto alternativo 1 y alternativa 2. Y sin embargo se concluye que la alternativa 1 tiene mayor rentabilidad frente a la alternativa 2.

4.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Todos los proyectos de inversión están expuestos a riesgos, no necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado. El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual Neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser rentable (VAN=0). METODOLOGÍA PROPUESTA Variables • Ingresos de la Producción • Costo de Inversión Las posibles fluctuaciones en los valores de las variables determinadas afectan a la rentabilidad del proyecto. Las fluctuaciones de los valores se han realizado en +10% y - 10%. Los resultados se muestran:

Cuadro Nº 40 Cuadro Nº 41

53


ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIABLE: COSTOS DE

INVERSION ALTERNATIVA 1

ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIABLE: COSTOS DE

INVERSION ALTERNATIVA 2

Var. Inversión

VAN Social

Var. Inversión

VAN Social

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1 Alternativa 2

-10% 211,971.81 140,103.29 -10% 141,255.71 210,980.35

-5% 176,613.76 140,103.29 -5% 141,255.71 175,541.82

0% 141,255.71 140,103.29 0% 141,255.71 140,103.29

5% 105,897.66 140,103.29 5% 141,255.71 104,664.75

10% 70,539.61 140,103.29 10% 141,255.71 69,226.22

SENSIBILIDAD ALT 2VARIABLE COSTO INVERSION

250,000.00

ALTERN ATIVA 1

ALTERNATIVA 2

Frente a las variaciones del costo de inversión en +10% y -10% en la alternativa 1, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la más rentable económicamente. Frente a las variaciones del costo de inversión en más y menos 10% en la alternativa 2, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la más rentable económicamente si los costos Así se concluye de los resultados que el proyecto sigue siendo rentable frente a un incremento del Costo de Inversión hasta un 10%.

Cuadro Nº 42 Cuadro Nº 43 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

VARIABLE: INGRESOS DE LA PRODUCCION

ALTERNATIVA 1

ANALISIS DE SENSIBILIDADVARIABLE: INGRESOS DE LA

PRODUCCIONALTERNATIVA 2

Valor de la Producción

VAN Social

Valor de la Producción

VAN Social

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 1

Alternativa 2

-10% 56,414 140,103 -10% 141,256 55,262

-5% 98,835 140,103 -5% 141,256 97,682

0% 141,256 140,103 0% 141,256 140,103

5% 183,677 140,103 5% 141,256 182,524

10% 226,097 140,103 10% 141,256 224,945

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

-20% 0% %20

VAN

s/.

SENSIBILIDAD ALT 1VARIABLE COSTO INVERSION

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

200,000.00

0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

-20% 0% 20%

VAN

s/.

54


Frente a las variaciones del ingreso de la producción en +10% y -10% en la alternativa 1, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la más rentable económicamente hasta llegar a disminuir los ingresos en -10%. Frente a las variaciones del ingreso de la producción en +10% y -10% en la alternativa 2, de acuerdo a los resultados, se concluye que la alternativa 1 es la más rentable económicamente. Así mismo se puede apreciar que en una disminución del ingreso en un 10% el proyecto no es rentable.

4.10. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Las entidades involucradas directamente con el proyecto son la Municipalidad Distrital de Uco y las autoridades de la localidad de Pampacocha, que vienen impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad del desarrollo socioeconómico de la localidad de Pampacocha, los beneficiarios y comité de regantes se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento, así mismo se comprometen a velar por la conservación de la infraestructura de riego durante su horizonte de vida, la que se sustenta mediante un acta de compromiso. Se cuenta con el financiamiento respectivo para cubrir los gastos que corresponden al mantenimiento y operación de la infraestructura, de riego. Para el financiamiento de la inversión del proyecto la Municipalidad Distrital de Uco a Priorizado en el presupuesto para el año fiscal 2012. Por tanto se garantiza el total de costo de ejecución del proyecto. Revisando algunos temas para mostrar la sostenibilidad del proyecto, tenemos: Viabilidad de arreglos Institucionales.- Se viene trabajando en forma conjunta tanto la autoridad local distrital y los beneficiarios, para la formulación del presente estudio, con la coordinación con la OPI de la Municipalidad Distrital de Uco, todos de manera conjunta con el objetivo de incrementar la producción agrícola en la localidad de Pampacocha. Beneficios Directos.- Las familias de la localidad de Pampacocha, 50.58% productores, los cuales tienen la necesidad urgente de contar con infraestructura de riego y su tecnificación para incrementar su producción agrícola, los cuales se comprometen asumir

TIVA 2ALTERNA

TIVA 1ALTERNA

PRODUCCION VARIABLE INGRESO DE LA

SENSIBILIDAD ALT 1

VAR % ING.

VAN S/.

20%0%-20%

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

ATIVA 2ALTERN

ATIVA 1ALTERN

PRODUCCION VARIABLE INGRESO DE LA

SENSIBILIDAD ALT 2

VAR % ING.

VAN s/.

20%%0%-20

250,000

200,000

150,000

100,000

50,000

0

55


los costos de operación y mantenimiento del proyecto durante todo el horizonte de evaluación del proyecto. Amenazas y Riesgos.- Una de las amenazas y riesgos que pueda tener el estudio, es que no se ejecuta con prontitud las obras de infraestructura de riego, constituyéndose en un retraso para el desarrollo socioeconómico de la localidad, por ende retraso socioeconómico del Distrito de Uco. Antecedentes de Viabilidad de Proyectos Similares.- La intervención del Gobierno Provincial se va efectivizando con proyectos sostenibles en este sector agricultura, tales como sistemas de riego a nivel del Distrito, que a la fecha viene mejorando las tecnologías de producción incrementando así su producción y acceso a mercados sobre todo los que pertenecen a las zonas que se encuentran en pobreza y extrema pobreza, y cuenta con fuente de financiamiento del Canon y Sobre Canon para efectivizar la ejecución del presente proyecto. Capacidad de gestión de la organización.- Luego de ejecutar el proyecto se hará entrega al Comité de regantes de Pampacocha, los cuales estarán capacitados, ellos a su vez serán los encargados, de acuerdo a sus funciones y compromiso asumido mediante acta en velar por el mantenimiento y operación de la infraestructura de riego. Por lo tanto garantiza la operación del proyecto durante todo el horizonte de evaluación del proyecto. Participación de los beneficiarios.- Los beneficiarios directos, son representados por el comité de regantes, los cuales firman un acta de compromiso, y en unanimidad acuerdan asumir los costos de mantenimiento de la infraestructura de riego luego de ejecutado el proyecto

4.11. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Introducción: La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evita errores y catástrofes que serían costosos de corregir. Actualmente la gestión ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimización de deshechos y la recuperación y protección de los recursos naturales. La EIA es pues, una herramienta importante para evitar los problemas ambientales y busca equilibrar las relaciones entre acciones de desarrollo y el medio ambiente. Se debe entender que la EIA no es sólo otro procedimiento que precede a un Proyecto; el proceso podría ser visto como una actividad costosa y de pérdida de tiempo. La EIA debe ser vista como una evaluación de gran beneficio, desde que ésta prevé los problemas que ocasionarán, los aspectos de diseño, ubicación y acción del Proyecto al medio ambiente. Esta cualidad es de ayuda para la formulación de planes de desarrollo, ya que está indicará zonas y acciones donde el Proyecto produzca impactos adversos al medio ambiente, asimismo esta permitirá minimizar, eliminar y controlar tales impactos adversos al medio ambiente.

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El Proyecto que se está desarrollando no está ajeno a esta realidad; por lo que se ha realizado la EIA para analizar, predecir y evaluar las posibles influencias ambientales que se pueda ocasionar durante su construcción y operación. Para la EIA del presente Proyecto, se ha seguido un procedimiento para proyectos de pequeña magnitud, de bajo presupuesto para su ejecución, de interés social y orientado a las poblaciones de extrema pobreza; por lo tanto, el EIA asume el factor socio-económico como prioritario sobre los demás. Legislación y Normas Ambientales: El Estudio de Impacto Ambiental para la ejecución de las obras del Proyecto, se sustentó en numerosos Dispositivos Legales: Decretos Supremos, Leyes, Resoluciones Directorales y Normas Específicas, emitidos por los organismos competentes y el gobierno central, como sigue:

A. Normativas Legales: 1. Constitución Política del Perú de 1993.- Art. 2º, Inc. 22 y Art. 70º 2. Código Penal (D. Leg. Nº 635 del 08-04-91).- Capítulo Único del título XIII, Art.

304; Art. 307; Art. 307-A y Art. 314; Denuncias Penales por infracción a la Legislación Ambiental.

3. (Ley Nº 263311 del 21-06-96).- Art. 1º y Art. 2º. 4. Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. 613 del 08-

0990).- Art. 8º, Art. 9º, Art. 10º, Art. 14º y Art 96º; Capítulo XI. 5. Ley Marco para el crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. Nº 757 del 1311-

91).- Art. 50. 6. Ley del Consejo Nacional del Medio Ambiente (Ley Nº 26410 del 22-12-94).-

Art. 1º. 7. Ley de Evaluación de Impacto ambiental para Obras y Actividades (Ley Nº

26786 del 13-05-97),- Art. 1º, Art. 2º. 8. Decreto Supremo Nº 056-97-PCM. 9. Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (Ley Nº 27446

del 23-04-2001)

B. Disposiciones sobre Expropiaciones: 1. Código Civil de 1984.- Art. 928º. 2. Código Procesal Civil.- Art. 24º Inc. 1; Art. 486º, Inc. 4; Art. 519 º a 532º. 3. Ley General de Expropiaciones (Ley Nº 27117 del 20-05-99) Arts. 2º, 3º, 9º,

10º, 11º, 15º, 16º y 19º. 4. Ley Nº 26737 y su Reglamento (D.S. Nº 013-97-AG) 02-01-97. 5. Decreto Supremo Nº 7013-97-AG. 6. Resolución Ministerial 188-97-EM/DMM (12 de Mayo 97).

C. Disposiciones sobre Canteras:

1. Decreto Supremo Nº 011-93-TCC del 15-04-93.- Art. 1º, Modificado por D.S. Nº 20-94-MTC.

2. Normas para el aprovechamiento de canteras (D.S. Nº 037-96-EM).- Art. 1º. 3. Decreto Supremo Nº 016-98-AG.

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D. Disposiciones sobre el Recurso de Agua:

1. Ley General de aguas (Ley 17752 del 24-07-69) 2. Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley Nº 26834 del 17-06-97)

Objetivos de la EIA: Los objetivos más importantes de un Estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnóstico de los componentes básicos del ambiente, tales como el físico – químico, biológico y socioeconómico. Identificar y evaluar los posibles impactos potenciales negativos y positivos, directos e indirectos sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto. Elaborar un Plan de Manejo Ambiental, que trate de mitigar, controlar y compensar probables disturbaciones de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniería y prácticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios o alteraciones y se propenda así, hacia una política de desarrollo sostenible. Requisitos Ambientales del Proyecto: El Proyecto que se está desarrollando comprende la instalación del sistema de ruiego tecnificado por aspersión con la finalidad de regular el caudal mediante la cosecha de las aguas de lluvia. Dada la naturaleza del Proyecto, los requisitos ambientales que se deberán tomar en cuenta para la EIA son las siguientes: Ecología:

• Que le Proyecto no ocasione el deterioro de la vegetación natural y/o la forestal

en sus alrededores o áreas aledañas. • Que el Proyecto no debe de interferir con los planes de protección de ladera,

taludes, obras de control de la erosión. • El Proyecto no debe estar localizado sobre áreas pantanosas o áreas

ecológicamente frágiles. • Las obras no deben de causar un cambio significativo en la vista escénica natural

de la zona. • Que considere vías de cruce especiales para la fauna silvestre y doméstica (trocha

de acceso).

Material a emplear:

• Que los materiales a emplearse (piedra, arena gruesa, hormigón, material seleccionado Etc.) en el Proyecto deben de proceder de la zona o de la región, siempre y cuando estos materiales sean disponibles.

• Los materiales no deben contener elementos contaminantes de alto riesgo para la salud.

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• Que los materiales que se empleen deben de ser de fácil disponibilidad y reposición, para cuando la obra requiera de una reparación.

• Es deseable el empleo de vegetación natural (grass, ichu, pastos o arbustos) para la protección de la infraestructura contra derrumbes, inestabilidad de terreno.

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES: Como se ha mencionado para la EIA del Proyecto seguiremos el siguiente procedimiento: La identificación de los posibles Impactos Ambientales, se ha llenado el cuestionario de las FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO las cuales se resumen: A partir de las acciones y sus relaciones con los efectos primarios que originarían estas acciones y, así como su relación con el origen de efectos secundarios o efectos indirectos con los que se relaciona linealmente, se establecen una serie de efectos ambientales principales. Un efecto primario puede estar relacionado con uno o más efectos secundarios y uno a más efectos secundarios pueden concluir en uno o más efectos terciarios. Algo que debe considerarse es la identificación de los efectos primarios a partir de ellos se logra una adecuada definición de las medidas de control ambiental.

Efectos sobre el Suelo

Incremento de la erosión del suelo, producida por la eliminación de la cobertura vegetal por su retiro mecánico o al paso de personas y vehículos poniéndose al descubierto el suelo que queda a merced del impacto de las gotas de lluvia que producen el incremento del arrastre de sedimentos.

Efectos sobre el Agua

Deterioro de la calidad del agua, como consecuencia de la descomposición de la vegetación del hábitat acuático se agotara temporalmente los niveles de oxigeno del agua repercutiendo en el resto de los niveles de la cadena trófica acuática disminuyendo las poblaciones en los niveles afectados durante un corto tiempo, después del cual se restablece el mismo hábitat. La acumulación de sedimentos limita la capacidad de almacenamiento reduciendo la vida útil de toda la infraestructura de almacenamiento y drenaje. La sedimentación del canal con presencia de limos ricos en nutrientes producirá una mayor calidad de agua para riego. Modificación del régimen del caudal de agua de abastecimiento para la agricultura incrementándose y permitiendo la ampliación de la frontera agrícola permanentemente durante el año.

Efectos sobre Ia población

Reducción de la migración al generar empleo anualmente por ejecución de la obra y más adelante en forma permanente por ampliación de la frontera agrícola. Cambio en el uso de la tierra a consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola y mejoramiento del riego de las áreas agrícolas existentes durante todo el

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año acercándose el uso actual al uso potencial del suelo activándose la producción agrícola y reactivándose el sector Agroindustria y de servicios; del mismo modo se mejorará la infraestructura urbana de los actuales centros poblados como los servicios de salud, educación y vías de comunicación. Generar empleo debido al requerimiento de mano de obra para la realización del proyecto. Con la generación de empleo, el mayor requerimiento de mano de obra para la ejecución de las acciones del proyecto, causará un crecimiento del empleo de mano de obra de la población económicamente activa originándose un ingreso económico importante y una mejora de las economías locales por la incorporación de nuevas actividades económicas y capitales en los centros de área de influencia del proyecto.

ACCIONES RELEVANTES DEL PROYECTO: En el análisis de componentes del proyecto se identifican actividades y acciones con mayor grado de relevancia que modificarán el medio sobre el cual actúa (efecto de las acciones al medio) o también, sucediendo un retorno ambiental los que afectan alterando las acciones que se realizarán (efecto del medio hacia las acciones) es propio del Estudio de Factibilidad Ambiental de la Obra y totalmente distinto del Estudio de Impacto Ambiental y que se contempla en la evaluación técnica de las acciones del proyecto. Con el fin de realizar un análisis de los componentes más relevantes del proyecto se definió las variables de evaluación cualitativa que se observa a continuación.

a. De Las Obras Provisionales

• Las instalaciones no tienen servicios higiénicos (pozo séptico) • El almacén de materiales tiene piso de tierra • El almacén de combustibles, aceites, brea u otros compuestos químicos tienen

piso de tierra

b. De La Movilización De Equipo: • Se usará Volquetes para traslado • Los Agregados provienen de canteras nuevas

c. De La Excavación De Las Cimentaciones:

• La excavación se realizará sobre tierra suelta, bofedales • Retiro del material excavado • Impermeabilización y tratamiento de la cimentación

d. Construcción Del Canal:

• La compactación del cuerpo del canal necesita de maquinaria

e. De Los Materiales: • Se usarán agregados, material seleccionado y rocas del mismo lugar

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PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: La concepción del Plan de Manejo Ambiental para el Proyecto se halla orientada a garantizar que las medidas de mitigación propuestas cumplan con todos los requerimientos que garanticen su implementación, de tal forma que las posibles disturbaciones del ambiente sean disminuidas, evitadas o eliminadas. Para el éxito en la ejecución del Plan de Manejo Ambiental será necesario la participación de los diferentes sectores a los cuales beneficia el proyecto, no solo en los aspectos que involucra el riego, sino también a los aspectos indirectos que abarca diferentes ámbitos, tales como: Transporte, Comercio y en especial la conservación del ambiente.

a. Estructuración Del Plan De Manejo Ambiental El Plan de Manejo Ambiental se halla integrado de varios programas, que permitan planificar las medidas de mitigación para disminuir, evitar, eliminar o rehabilitar los efectos de los impactos ambientales, el control de la ejecución de tales medidas, el monitoreo de las acciones realizadas para controlar su eficacia, el control de problemas ambientales que puedan presentarse durante la construcción de las obras, las medidas que hay que efectuar para restaurar las áreas intervenidas durante la ejecución del proyecto y la compensación de los daños que se puedan causar a terceros; todas estas acciones secuenciales integrarán los programas de ejecución de medidas de mitigación, de monitoreo, de contingencia, de abandono y de compensación social. Basado en las recomendaciones del Sector Agricultura y expertos, se han estructurado las siguientes medidas de mitigación.

b. Campamentos, Taller de Maquinas y Equipos El campamento deberá poseer todos los servicios necesarios para suplir las necesidades de los trabajadores tales como agua potable, un sistema portátil de tratamiento de aguas residuales, cuyos efluentes de acuerdo a sus características hidroquímicas pueden ser vertidos a un río cercano. La zona de taller de máquinas, debe ser cercada; en los lugares donde se cambie o se manipule aceite u otros lubricantes y combustibles, los restos de filtros u otros artículos de recambio deberán ser almacenados en cajas o cilindros para luego ser enterrados.

c. Protección de La Salud Para impedir la propagación de enfermedades tales como el cólera, enfermedades venéreas y gastrointestinales en el campamento, se deberá agudizar un estricto control sanitario; en especial, se debe cautelar la calidad del agua potable, la calidad sanitaria de los alimentos y medidas normales de higiene. En casos de emergencia se solicitará ayuda a los establecimientos de salud y comisarías más cercanas (Puesto de salud de Uco y Comisaria de Huari)

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d. Manejo de Lubricantes y Combustibles Con la finalidad de evitar cualquier contaminación del suelo con el vertido de lubricantes, combustibles, brea y asfalto, se recomiendan las siguientes medidas de control:

- Verter los aceites usados en cilindros herméticos para su posterior reciclaje o venta a las ladrilleras o fábricas de cemento.

- Los lugares contaminados con aceites u otros lubricantes deberán ser

removidos, colocados en recipientes herméticos y luego enterrarlos.

e. Mantención de Cauces Tratar en lo posible de no arrojar a los cauces cercanos, materiales excedentes de cortes, lo cual podría frenar el flujo natural.

f. Depósitos De Materiales Excedentes

Dentro del área de influencia de la carretera, se han ubicado y seleccionado depósitos de materiales En referencia a la restauración, los depósitos de materiales deberán estar sometidos a las siguientes acciones:

- Se reforzará taludes con muros de contención o de piedras, con la finalidad de evitar la erosión por el río y posibles movimientos en masa.

- Se recubrirá la superficie con la capa de suelo extraída y amontonado separadamente.

- Sé revegetará ya sea con especies herbáceas o arbustivas, dependiendo la disponibilidad de agua y las condiciones agroclimáticas del área.

g. Control de Ruidos y Calidad Del Aire

Se deberá realizar un mantenimiento riguroso del buen funcionamiento de los equipos y maquinaria, especialmente de los tractores. Básicamente en lo concerniente a su afinamiento y funcionamiento óptimo de los silenciadores. Se deberá humedecer las rutas de transporte de materiales y de tránsito pesado, mediante la utilización continua de cisternas en época de estiaje y periódica durante la época de lluvias.

h. Acciones Compensatorias Se deberán considerar en forma prioritaria los mecanismos para la compensación a terceros, por la utilización de los terrenos que serán utilizados para depósitos de materiales, taller, planta de asfalto y campamentos.

PLAN DE SEGUIMIENTO O MONITOREO El plan de control o monitoreo consiste en efectuar acciones orientadas a evitar y prevenir las posibles alteraciones que pudieran ocurrir como consecuencia de la ejecución de los trabajos. La implementación del plan de seguimiento, deberá organizarse con la participación del Ejecutor de la obra y la supervisión.

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PLAN DE CONTINGENCIAS De acuerdo a lo expresado las acciones que pudieran alterar la infraestructura y consiguientemente el desarrollo normal de las actividades está referidas a:

- Obstrucción de la vía por deslizamientos - Contaminación de las aguas - Accidentes personales por uso de explosivos, operación de máquinas, equipos y

otros - Epidemias.

PLAN DE ABANDONO La finalización de las obras se hará de manera paulatina, según el avance de las mismas y las necesidades de maquinarias y personal disminuyan. Se procederá al retiro del equipo y material que no sea ya necesario, para luego proceder a la limpieza y restitución de los ambientes que ya no vayan a ser utilizados. Luego de concluidas las obras de abandono, la empresa constructora deberá entregar a las autoridades ambientales competentes un informe detallado sobre las actividades desarrolladas en el período de abandono.

4.12. SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA De acuerdos a los siguientes resultados:

Se ha determinado como mejor alternativa la Nº 1 que considera: Construcción de la siguiente infraestructura:




SELECCIONADAALTERNATIVA

A PRECIOS SOCIALES

2.432.43RATIO B/C13.32%13.36%TIR %

140,103.29141,255.71VANALTERNATIVA 2ALTERNATIVA 1RUBRO

Nº 44Cuadro

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4.13. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Municipalidad Distrital de Uco, entidad que viene impulsando la concretización del presente proyecto, con la finalidad de lograr el desarrollo socioeconómico de la localidad de Pampacocha, financia el costo de elaboración del estudio de preinversión en perfil. Comité de regantes, es la encargada de gestionar su financiamiento de operación y mantenimiento; coordinando conjuntamente con todos los beneficiarios. Beneficiarios, las familias se comprometen asumir los costos de operación y mantenimiento, así mismo a participar de los talleres de capacitación generados del presente proyecto. Viabilidad Técnica: La Municipalidad Distrital de Uco es la Unidad ejecutora, de acuerdo a las competencias y funciones en el marco de la institución de la que forma parte cuya fundamentación se encuentra en la ejecución de este tipo de proyectos, a su vez está dentro de las competencias y funciones del Gobierno distrital a través de la Gerencia de Infraestructura; ésta posee la capacidad técnica y operativa en la ejecución de proyectos de esta naturaleza, también posee la capacidad administrativa para llevar a cabo procesos de contratación. Como parte de la experiencia en la ejecución de obras de envergadura o similares. Viabilidad Ambiental: La ejecución del proyecto implica moderados impactos ambientales durante la construcción, para el cual existe un plan de mitigación que será ejecutado durante las fases de construcción y operación. Los costos están presupuestados y contemplados dentro de los costos de inversión de obras civiles. Viabilidad Sociocultural: Actualmente los beneficiarios permanentemente efectúan labores de mantenimiento por tanto socialmente es aceptado el proyecto, y éstos a su vez asumirán los costos incrementales de operación y mantenimiento de la infraestructura de riego. Viabilidad Institucional: El proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política y competencias de la Municipalidad Distrital de Uco, así mismo esta priorizado dentro del presupuesto para el año fiscal 2012.

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4.14. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN El plan de implementación del proyecto define las condiciones iníciales necesarias para llevar acabo cada una de las metas del proyecto y poder armar la secuencia de éstas. Condiciones externas: estas condiciones a considerar que pueden afectar al proceso constructivo son mínimas; tales como el clima, adquisiciones de materiales, y empresas que no cumplen adecuadamente los requisitos de insumos y materiales. Se recomienda iniciar la ejecución del proyecto en el mes de Junio, siendo así se puede dar inicio de la obra para el mes de Agosto. Condiciones internas: Se ha considerado que la Municipalidad Distrital de Uco se responsabiliza de la construcción de los resultados del proyecto. Para ello cuenta con la capacidad operativa.

Cuadro Nº 45 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN: PIP "CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO GUELLEASHPISH - YURACJIRCA -

PAMPACOCHA, DISTRITO DE UCO - HUARI -ANCASH"ENTIDAD RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCO

Item Actividades

AÑO 1

1-10 añosUnd. Cantidad

Recurso Financiero

Cronograma

Meses

Feb Mar Abr Ma Jun Jul

1 2 3 4 5 6

01.00PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Proceso 1 0.00

02.00 EXPEDIENTE TÉCNICO Docmto 1 27,450.72

03.00PROCESO DE CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Proceso 1 0.00


04.01Suficiente infraestructura de riego

Und. 1686,268.12

04.02


Und. 1 7,000.00

04.03Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

Und. 1 12,000.00

05.00 SUPERVISIÓN Und. 1 27,450.72

06.00 GASTOS GENERALES Und. 1 68,626.81

07.00 UTILIDAD Gbl 1 68,626.81

08.00 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Gbl 1 1,245.00


Cuadro Nº 46

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Cuadro Nº 47 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales RubrosTrimestre

ITrimestre

IITrimestre

IIITrimestre

IVExpediente Técnico 100%

Costo Directo

Suficiente infraestructura de riego 30% 70%


100%

Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

100%

Supervisión 30% 70%

Gastos Generales 30% 70%

4.15. MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO

MATRIZ DE MARCO LÓGICORESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS

Mejora del Nivel Socioeconómico en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco

100 % de las familias acceden a información teconológica de producción

1. Encuesta socioeconómica a loshogares del distrito de Uco

Disminución en un 10% de la pobreza extrema en la localidad de Pampacocha

2. Censos a la población de Uco yestadísticas del Ministerio deAgricultura

Incremento de la Producción agrícola en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco

1. Disminución de la migración del campo a la ciudad en 20% para el tercer año deejecutado el proyecto

1. Datos estadísticos reportados por el INEI

1. Productores hacen uso de buena tecnificación de riego 2.. 100% de agricultores permanencia

en la actividad agropecuaria para el 2do año de ejecutado el proyecto

2. Estadísticas del Ministerio de Agricultura

1. Suficiente infraestructura de riego 1. Para el año 2013, la localidad de Pampacocha cuenta con óptima

Fotografías de canal de conducción en buen estado

1. Las familias amplien su frontera agrícola

FIN

PRO

POSI

TO

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Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales RubrosTrimestre

ITrimestre

IITrimestre

IIITrimestre

IVExpediente Técnico 100%

Costo Directo

Suficiente infraestructura de riego 30% 70%


100%

Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

100%

Supervisión 30% 70%

Gastos Generales 30% 70%

infraestructura de riego 2. Conocimiento de técnicas adecuadas para mantenimiento de la infraestructura de riego

Fotografías de tomas parcelarias y tomas laterales

3. Conocimiento de organización y técnicas de riego a nivel de parcelas

2. Para el año 2013, el comité de Pampacocha cuenta con un apropiado nivel de organización y de gestión deagua para riego

Padrón de beneficiario y comités de riego centificado por el ALA Correspondiente

2. Que los comités den el óptimo mantenimiento a la infraestructura

• Revestimiento de canal de concreto simple de diferentes secciones: 0.40x0.30 m. en 687 ml, 0.40x0.40 en 752 ml y 0.30x0.30m en 482.00 ml. • Construcción de 08 repartidores de concreto con compuertas metálicas y 16 tomas laterales con compuertas metálicas. • Construcción de 01 pasarela de concreto armado y 160 ml de alcantarillado de concreto armado de sección 0.40x0.30 m, • Construcción de 11 pozas disipadoras de concreto armado• Mejoramiento del reservorio existente con la construcción del cerco perimétrico y reparación de caseta de válvulas• Capacitación a los beneficiarios en técnicas adecuadas para mantenimiento y operación de obras de riego• Capacitación a los beneficiarios en técnicas de riego en parcelas

1. Costo del Proyecto a precios Sociales: S/.

1. Expediente Técnico2. Reportes de avances

financieros de la unidad ejecutora3. Informes Contables 4. Liquidación Financiera

de la obra.

1. Se cuenta con el presupuesto para la ejecución de la obra.

707,161.03

2. Costo del Proyecto a precios Privados: S/.

897,423.18

2. Participación activa de la población beneficiaria


CO

MPO

NEN

TES

AC

CIO

NES

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6.1. La ejecución de las obras de infraestructura de riego se orientan a la Mejora del Nivel Socioeconómico en la localidad de Pampacocha, Distrito de Uco por lo que el problema central que se plantea en el presente estudio son los " Bajos niveles de producción agrícola", para el cual se elabora el presente estudio de preinversión en perfil con la imperiosa necesidad de ofrecer una adecuada oferta de agua para riego, cuyo objetivo es incrementar la producción agrícola en la localidad de Pampacocha.

6.2. El Proyecto servirá para incorporar en riego a 36.0 Has bajo riego, en todo el horizonte de evaluación (10 años), las cuales beneficiarán a una población al año 2013 de 139 habitantes.

6.3. Los costos a precios privados de la ALTERNATIVA 1 (Ganadora) asciende a: inversión= 897,423.18 Nuevos soles. Cuya evaluación social arroja resultados: VAN= 141,255.71 Nuevos Soles, C/B= 2.43 y TIR=13.36%.

6.4. La ejecución de este Proyecto se ciñe sobre la base de la prioridad establecida en el Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Uco para el año fiscal 2013.

CONCLUSIONES V.

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ANEXOS VI.

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Economy & Finance

Perfil de sistema de riego pampacocha uco