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PROPUESTA DE DESARROLLO DE MARCO ESTRATEGICO 2010-2015

Asegurando la viabilidad de ONGAWA

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Constitución: Octubre 2011.

Objetivo: Plantear posibles cambios estratégicos y operativos necesarios para mitigar los efectos de la crisis en la cooperación y en ONGAWA.

INTRODUCCIÓN - COMISIÓN AVANCE

Enfoque del trabajo:

• Corto plazo. Buscar el equilibrio financiero para los años 2011 y 2012.

• Medio plazo; – Líneas de trabajo actuales, pertinencia y capacidad de financiación

futura.– Nuevas líneas de trabajo viables, de acuerdo a la misión de ONGAWA

y donde podamos aportar valor diferencial

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EXTERNO:

• Crisis • Recortes financiación pública española: Agencias de Cooperación, Universidades• Cambio en el discurso sobre la AOD• Financiación privada

MARCO DE ANÁLISIS

INTERNO:

• Situación financiera de ONGAWA• Marco Estratégico 2010 -2015• Competencias/capacidades diferenciales de ONGAWA

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AECID 2013 - I 2013 - II 2013 -III 2013 - IV 2013 - VConvenio Empresas 814.515 814.515 814.515 814.515 814.516Convenio Perú 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000Convenio Nicaragua

Convenio Mozambique

Concedido 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.515 1.514.516

Nuevo convenio Dcho al Agua

Nuevo convenio Nic 922.504 922.504Convocatoria proyectos 80.000 400.000 80.000 140.000Estimado 0 80.000 400.000 1.002.504 1.062.504

Total AECID 1.514.515 1.594.515 1.914.515 2.517.019 2.577.020

Financiacion AutonómicaAEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000

CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000

CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000

UEUE 90.000 490.000 90.000 490.000

Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)Varios 150.000 350.000 150.000 350.000

Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000

TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020

Costes indirectosAprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940

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TOTAL DIRECTO 1.514.515 2.174.515 3.384.515 3.097.019 4.047.020

Costes indirectosAprobados 184.540 184.540 184.540 184.540 184.540Estimados 0 53.500 152.700 164.200 237.400

TOTAL INDIRECTO 184.540 238.040 337.240 348.740 421.940

AEXCID12 200.000 300.000 200.000 300.000

CAM11 40.000 180.000 40.000 180.000

CyL11 100.000 150.000 100.000 150.000

UEUE 90.000 490.000 90.000 490.000

Otras convocatorias (empresas-fundaciones-…)Varios 150.000 350.000 150.000 350.000

Total Otras financiaciones 0 580.000 1.470.000 580.000 1.470.000

Socios 180.000 190.000 225.000 190.000 225.000 Donaciones varias 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Empresas 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Total ingresos Libre Disp 310.000 320.000 355.000 320.000 355.000

TOTAL VOLUMEN 2.009.055 2.732.555 4.076.755 3.765.760 4.823.961

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Situación actual ONGAWA – en lo económico:

• Ejercicio 2011 en línea con el presupuesto y ejercicio 2012 sin déficit, gracias a los esfuerzos realizados (ahorros en funcionamiento, reducción de la estructura, medidas concretas como reducción de alquileres, congelación salarial…).

• Niveles de ejecución 2011 y 2012 todavía en cifras entorno a los 5,5 MM de Euros por compromisos adquiridos con anterioridad. Pero las concesiones en este último ejercicio han disminuido considerablemente.

• Reservas mínimas.

• Cartera de subvenciones pendientes de cobro mínima.

• En el último cuatrimestre de 2011 y en el primer trimestre de 2012, cartera de proyectos formulados muy importante pero en convocatorias nuevas (UE in country, DFID,..). Alta incertidumbre sobre resoluciones.

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• La disminución sobre la financiación descentralizada (ayuntamientos y comunidades autónomas), así como la administración central (AECID) nos hace prever una situación muy delicada para el 2013.

• Sin fuentes alternativas de financiación a las tradicionales podríamos hablar de una disminución de presupuesto hasta los 2 millones de Euros.

¿Cómo estamos afrontando el futuro?

¿En qué estamos trabajando?

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INGRESOS • Diversificación de financiadores en España y EU, públicos y privados• Fuentes de financiación in country• Acciones de captación de socios• Iniciativas complementarias de captación de fondos privados

CORTO PLAZO-Equilibrio financiero

• REDUCCIÓN DE GASTOS• Funcionamiento general (proveedores, viajes)• Negociación de costes de oficinas. Cambios de ubicación.• Disminución de estructura contratada• Reducción de costes laborales: disminución de estructura contratada, política salarial, reducción temporal de jornada.

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Año Financiador Situación Subvención PaísProy/ prog/convenio

Cantidad Solicitada

2012 CAM Pdte Resolución MOZAMBIQUE Fase III Agua 93.690

2012 CYII No concedida MOZAMBIQUE MANHICA 77.579

2012 CE Pdte Resolución NICARAGUA Nuevo convenio Ni 820.170

2012 CE No concedida PERÚ Willay III 450.000

2012 CYII No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 77.663

2012 CE Pdte Resolución tanzania Environmental 1.198.586

2012 USAID No concedida MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 632.734

2012 CE Pdte Resolución MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 322.000

2012 CAM Pdte Resolución MOZAMBIQUE Convenio Empresa y Desarrollo 18.000

2012 Rioja Alta Pdte Resolución NICARAGUA Nuevo convenio Ni 47.598

2012 Entrecanales No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 300.000

2012 Banco Santander No concedida Tanzania Same Mama 30.000

2012 Cortefiel Pdte Resolución Tanzania Same Mama 34.157

2012 Foundation Ensemble No concedida Mozambique Fase III Agua 28.123

2012 Fundación Villarmir Pdte Resolución ESPAÑATransversalización del desarrollo y

derechos humanos en la universidad 34.936 No concedido 1.596.099

Pediente 2.569.137

Plan de Financiación – Convocatorias 2012Plan de Financiación – Convocatorias 2012

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Año Financiador Situación Subvención PaísProy/ prog/convenio

Cantidad Solicitada

2011 AECID No concedida Nicaragua Nuevo convenio Ni 4.500.000

2011 Ayto. Las Rozas Pdte Resolución Tanzania Kigoma Fase VI 30.000

2011 SECI Pdte Resolución ESPAÑA Sensibilización DchoA (Fase IV) 14.162

2011Ministerio de Trabajo e

InmigraciónPdte Resolución ESPAÑA Convenio Empresa y Desarrollo 38.050

2011 AECID No concedida ESPAÑAPromoviendo el derecho humano al agua, España, Bolivia, Nicaragua y Mozambique

1.611.200

2011 CAIXA No concedida NICARAGUA Nuevo convenio Ni 483.546

2011 UPM Pdte Resolución ESPAÑA UPM Asociaciones 2011/2012 3.600

2011 ABC Pdte Resolución ESPAÑA ABC Solidario 2011 40.000

2011BBVA Territorios

SolidariosNo concedidas ESPAÑA BBVA Territorios Solidarios 2011 10.000

No concedido 6.604.746Pediente 125.812

Plan de Financiación – Convocatorias 2011

- Actualización AECID -> Convocatoria 25 millones de Euros,

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MEDIO PLAZO: PROCESO DE CAMBIO

1212

• Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y nacionales: Formuladas propuestas para sostenibilidad de las intervenciones en Nicaragua (Género) y Tanzania (Forest Enviroment)

•Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Acuerdos con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed

• Figuras legales de ONGAWA en los países: Constituida ISF Tanzania (abril 2012)

AGUA Y SANEAMIENTO

AGRO

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (I)

REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES

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• Adaptación y mitigación del cambio climático: presentada propuesta en Tanzania.• Financiación a través de MDL o mercados voluntarios de carbono: análisis de mercados voluntarios de compensación en Nicaragua.

• TIC y Cambio Climático: Análisis de tipologías de intervenciones y fuentes de financiación

•Empresas y cambio climático: Cumbre Rio, Economía Verde, Renovables en África

CAMBIO CLIMÁTICO

•Formación sobre impacto de empresas en el Sur y Desarrollo Humano para universidades, empresas y profesionales: Acciones de formación y consultoría, tanto dentro como en paralelo del programa C+D

•Incorporación responsable de empresas españolas TIC en acciones de desarrollo: abiertas posibles líneas de colaboración con distintas empresas.

EMPRESAS

• Incorporación de las TIC en intervenciones de desarrollo: Realizados eventos de promoción de las TIC en el sector. Abiertas posibles colaboraciones en Mozambique, Perú y centroamérica.

• Consumo responsable de tecnología: ampliación del alcance de la Campaña existente.

ASESORÍA EN TIC EN

PROYECTOS DE DESARROLLO

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH (II)

NUEVAS LÍNEAS Y TEMÁTICAS

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• Nuevas fuentes de financiación pública internacionales y nacionales: Formuladas propuestas para sostenibilidad de las intervenciones en Nicaragua (Género) y Tanzania (Forest Enviroment)

•Nuevos socios, aliados, en el Norte y en el Sur: Acuerdos con Médicos del Mundo, Cruz Roja y Solidarmed

• Figuras legales de ONGAWA en los países: Constituida ISF Tanzania (abril 2012)

•Comunicación

AGUA Y SANEAMIENTO

AGRO

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: OFERTA DE SERVICIOS DE DH.

REDISEÑO Y SOSTENIBILIDAD DE LINEAS ACTUALES

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• Refuerzo del voluntariado: formulación de propuestas a financiadores públicos y privados. Posibles alianzas (Universidades). Adaptación de figura legal para aumento de opciones de sostenibilidad de voluntariado universitario.

• Refuerzo de la comunicación para el desarrollo• Identificación de canales de participación•Fortalecimiento de base social (fidelización y vínculo + crecimiento a través del desarrollo territorial.) Definición de acciones de reconocimiento y visibilidad de socios y voluntarios, impulso de trabajo de fortalecimiento de sedes.

PROYECTO ASOCIATIVO

•Orientar nuestras acciones para conseguir “agentes de cambio” a los empleados de empresas: Red de Profesionales para la solidaridad con carácter piloto, Impact Day Deloitte, etc.

• Buscar las sinergias para que estas acciones sean replicables a otros públicos (especialmente el universitario)

AGENTES DE CAMBIO – EMPLEADOS DE

EMPRESAS

• Energía, cambio climático, medioambiente y desarrollo humano. Formulación de propuestas, ONGAWA EN MOVIMIENTO

• Consumo responsable de tecnología: Ampliación del alcance (temáticas, públicos), en colaboración con instituciones públicas y privadas.

MOVILIZACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y EpD EN NUEVAS TEMÁTICAS

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD FINALISTA: CIUDADANÍA ACTIVA

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• Fondos Privados de Empresas: Puesta en marcha de Plan de vinculación de empresas•Fondos Privados de Otras Entidades Privadas: formulación de numerosas propuestas.•Captación de socios: Campañas específicas en empresas “vinculadas”, colegios profesionales, UNEX. Próximamente UPM.

FINANCIACIÓN PRIVADA

•Definir las líneas de financiación prioritarias para cada uno de los ámbitos de actividad finalista (viable vs deseable)

•Definir estructura de balance en cuanto a nivel de reservas•Definir la estructura de cuenta de resultados en cuanto a fondos públicos y privados

ESTRUCTURA DE BALANCE

• Como llegar a nuevos públicos (institucionales y personas): Plan de Comunicación con segmentación de públicos, identificación de materiales y soportes prioritarios, nueva web.

•“Venta” de nuevas líneas y temáticas: Revisión de estilo y material de comunicación, enfatizando la consecución de objetivos más asequibles a público no especializado.

•Comunicación orientada al proyecto asociativo y construcción de ciudadanía activa

COMUNICACIÓN Y MARKETING

PROYECTOS INTERNOS. AVANCES

ACTIVIDAD INSTRUMENTAL

ORGANIGRAMA Y FUNCIONAMIENTO

INSTITUCIONAL

• Recursos necesarios y reparto de funciones para acometer proyectos internos (contratados y voluntarios)

•Recursos necesarios y reparto de funciones para implementar los proyectos que resulten viables y se designen como prioritarios

•Revisión del modelo de funcionamiento institucional

www.ongawa.org