Panduan aplikasi koperasi

BBUUKKUU PPAANNDDUUAANN

AAPPLLIIKKAASSII KKOOPPEERRAASSII

BUKU PANDUAN APLIKASI KOPERASI

1

BUKU PANDUAN KOPERASI

1.1. Fasilitas Program

Fasilitas yang terdapat dalam aplikasi ini, dirancang untuk membantu aktifitas toko dan melakukan kalkulasi secara akurat. Adapun fasilitas tersebut adalah :

File Open Database, Save Database, Log Out, Exit

Data Data Supplier, Data Barang, Stok Barang, Anggota Baru, Daftar Nama Anggota, Jenis

Pinjaman Kredi, Kwitansi, Perhitungan SHU. Transaksi Nota, Faktur Jual/Beli, Retur Jual/Beli, Simpanan Anggota, Saldo Awal Pinjaman,

Pinjaman baru, Pinjaman Anggota, Hutang.

Accunting Data Perkiraan, Saldo awal, Jurnal Umum, Jrnal perkiraan, Buku Besar, Neraca Saldo,

Rugi/Laba,Grafik,Tutup Buku

Fasilitas tersebut di atas, akan disajikan dalam bentuk Tab Menu yang terdiri dari Menu Utama

berikut Submenu Pendukung. Open Database,

1.2. Menu Utama

Pada bagian ini akan dibahas mengenai bagaimana fungsi dan penggunaan menu-menu yang

terdapat dalam Aplikasi Koperasi Multi Kredit.

Untuk mengaktifkan Aplikasi Koperasi Multi Kredit tersebut maka terlebih dahulu anda harus Log On dengan cara :

Klik tab menu LOG IN Masukkan Nama User beserta Password-nya yang sesuai. Untuk penggunaan pertama kali anda

dapat menggunakan User Name „admin‟ dengan Password „admin‟.

Gambar 1.2 Log On

Klik Log in untuk konfirmasi

Apabila Login Aplikasi Koperasi Multi Kredit Anda benar maka akan muncul tampilan menu-

menu utama seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini dan bisa di operasikan :


2

Gambar 1.3 Menu Utama

1.2.1. File

1. Database BackUp Data atau Menu ini hanya berlaku untuk computer server (Komputer tempat

penyimpanan Database).


3

Gambar 1.4 Database

2. Save Database BackUp Data atau Menu ini hanya berlaku untuk computer server (Komputer tempat

penyimpanan Database).

Gambar 1.5 Save Database

3. Hapus Data Di Tabel Apabila anda akan menghapus data di tabel maka harus memasukan Password

Administrator, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini :


4

Gambar 1.6 Save Database

4. Log Out Apabila anda akan mengganti operator maka klik menu Log out. Caranya buka Menu File next

Log Out. Terus ada 2 pilihan apabila anda akan mengganti operator maka rubah User Name dan Password Next Klik Log In, apabila anda akan menutup aplikasi maka pilih Log Off seperti yang

terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.7 Login atau Log Off

5. Exit Apabila anda akan menutup Program maka Klik Menu Exit di Menu File. Maka akan muncul

Gambar seperti di bawah ini :

Gambar 1.8 Konfermasi Exit

1.2.2. Data

1. Data Supplier

Submenu Data Supplier digunakan untuk mencatat data dari para supplier atau pemasok barang yang sering terlibat dengan usaha Koperasi kita. Jika sebelumnya anda telah membuat

catatan mengenai para supplier ini secara manual, maka anda tinggal melakukan input data pada


5

submenu ini. Jangan lupa untuk mengatur kode bagi masing-masing supplier. Tampilan form input Data Supplier adalah seperti terlihat pada berikut ini.

Gambar 1.9 Data Supplier

Langkah-langkah pengoperasian untuk input data supplier adalah :

Klik tab menu utama DATA, lalu klik submenu Data Supplier. Sekarang kita berada di

Form Data Supplier. Untuk menambah Data Supplier klik tombol dengan tanda + ( Add Data ), masukkan

kode supplier pada Supplier ID, isikan juga Nama Supplier, Alamat, Telepon dan Kode Perkiraan dengan data yang sesuai. Klik tombol √ untuk menyimpan, atau

gunakan tombol untuk membatalkan (Cancel) Klik tombol - untuk menghapus data Klik tombol untuk melakukan perubahan pada data yang telah di-input

Klik tombol untuk memperbaharui tampilan (refresh)

Klik tombol untuk maju ke data berikutnya ( Next Data ) Klik tombol untuk mundur ke data sebelumnya ( Previous Data )

Klik tombol untuk langsung ke data paling awal ( First Data ) Klik tombol untuk langsung ke data paling akhir ( Last Data )

Jika anda ingin mencetak Daftar Supplier, klik tab Laporan Supplier. Klik tombol

bergambar printer untuk mulai mencetak Klik tab Hapus Semua untuk menghapus seluruh data

2. Data Barang

Submenu Data Barang digunakan untuk meng-input data stok barang yang belum tercatat

ataupun sudah secara manual. Aplikasi Koperasi ini sudah mendukung penggunaan perangkat pemindai Barcode ( Barcode Scanning ), sehingga nantinya akan lebih mempermudah input data

dan yang lebih penting lagi mempercepat proses transaksi. Tampilan submenu Data Barang seperti terlihat pada gambar berikut :


6

Gambar 1.10 Data Barang

Langkah-langkah pengoperasian untuk mencatat Data Barang adalah : Klik tab menu utama DATA, lalu klik submenu Data Barang.

Untuk menambah Data Barang klik tombol dengan Add ( Add Data ), masukkan kode barang yang sudah ditentukan pada kolom Kode Barang. Jika menggunakan pemindai

Barcode, maka Kode Barang akan otomatis terisi sesuai dengan kode yang ada pada Barcode. Selanjutnya isikan Nama Barang, Satuan, Stok Awal, Harga Beli, dan

Harga Jual sesuai dengan ketentuan yang anda tetapkan. Klik tombol Save untuk

menyimpan, atau gunakan tombol Batal untuk membatalkan (Cancel) Klik tombol Hapus untuk menghapus data (Delete)

Klik tombol Cari, untuk melakukan Pencarian. Pada Menu Pencarian bedasarkan kolom Kode Barang atau Nama Barang. Isikan Kode atau Nama Barang yang dicari (

pengisian kode atau nama Barang) lalu tekan ok pada keyboard, maka secara otomatis

akan ditampilkan daftar barang yang sesuai dengan pencarian. Jika anda ingin mencetak atau melihat Daftar Barang, klik tab Preview. Klik tombol

bergambar printer untuk mulai mencetak Untuk Menutup menu Data Barang, klik Close.

3. Stok Barang Form ini bertujuan untuk melihat posisi stok dan history stock dari masing-masing barang.

Dengan menggunakan form ini akan diketahui jumlah barang masuk, barang keluar dan sisa barang pada periode/tanggal tertentu.


7

Gambar 1.11 Stok Barang

Dengan mengakses menu utama Stok Barang, maka bisa langsung diketahui stok akhir

barang. Penambahan stok akan otomatis terjadi bila ada transaksi melalui Faktur Beli, atau bisa juga dengan menambah stok awal di submenu Data Barang.

Menu-menu yang ada dalam STOK BARANG ini terdiri dari : Laporan, untuk menyusun laporan posisi stok atau Persediaan Barang yang dapat disusun

berdasarkan Tanggal, Stok Akhir, Lebih Kecil atau Sama Dengan Stok Minimum, dan Stok

Habis. History Stok, untuk melihat penambahan dan pengurangan stok pada barang tertentu

Reset Nilai Stok, Untuk mengubah stok akhir menjadi stok awal Reset Nilai Stok = 0, untuk mengubah nilai stok sehingga menjadi 0.

Refresh Stok, untuk memperbaharui tampilan Stok Barang setelah dilakukan perubahan

4. Anggota Baru

Form ini bertujuan untuk Pendaftaran Nama Anggota Baru. Lihat Gambar :

Gambar 1.12 Anggota Baru


8

Langkah-langkah pengoperasian untuk mencatat Data Barang adalah : Masukan semua data yang ada di dalam Form Formulir Pencatanan Data Anggota Baru,

Next Save->close.

5. Daftar Nama Anggota Form ini bertujuan untuk melihat Daftar Nama Anggota. Dengan menggunakan form ini akan

diketahui jumlah Nama Anggota.

Gambar 1.13 Daftar Nama Anggota

Menu-menu yang ada dalam Daftar Nama Anggota ini terdiri dari : Klik tombol Add… ( Add Data ), masukkan Data Anggota

Klik tombol untuk maju ke data berikutnya ( Next Data )

Klik tombol untuk mundur ke data sebelumnya ( Previous Data ) Klik tombol untuk langsung ke data paling awal ( First Data )

Klik tombol untuk langsung ke data paling akhir ( Last Data ) Klik tombol Refresh, untuk memperbaharui tampilan Daftar Nama Anggota setelah

dilakukan perubahan Klik tombol Delete untuk menghapus data (Delete)

klik tab Preview. Klik tombol bergambar printer untuk mulai mencetak atau hanya melihat.

6. Perhitungan SHU Form ini berfungsi untuk Perhitungan SHU. Form ini Bisa secara otomatis akan menghitung

data yang masuk di tabel Untuk Perhitungan SHU dengan mengklik hitung SHU.


9

Gambar 1.19 Perhitungan SHU

Menu-menu yang ada dalam Perhitungan SHU ini terdiri dari : Klik tombol Pencarian , masukkan No. Anggota atau Nama Anggota

Klik tombol Menu Kalender, untuk menampilkan tanggal proses di buat perhitungan SHU. Klik tombol Hitung SHU, untuk menghitung SHU secara otomatis

Klik tombol Calculator, untuk menghitung manual apabila di butuhkan Klik tombol Preview, untuk melihat laporan SHU yang akan di Print.

Klik tombol Export to Excel, untuk Memindahkan data tabel ke M.S Excel

1.2.3. Transaksi

1. Perdagangan a. Nota

Form ini digunakan oleh kasir untuk mencatat transaksi penjualan, dengan tampilan seperti

gambar di bawah ini

Gambar 1.20 Nota


10

Langkah – langkah untuk mencatat transaksi penjualan pada menu NOTA : Klik tombol Nota Baru, maka No. Nota dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk

tanggal dapat diedit ). Pada kolom Kepada, tekan F1 untuk melihat data pelanggan, atau bisa juga dikosongkan,

tekan Enter. Pada kolom Pelanggan, tekan F1 untuk melihat data pelanggan, akan muncul form

Browse Pelanggan. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan Kode Pelanggan,

Nama Pelanggan atau Alamat Pelanggan. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data pelanggan yang dicari ditemukan tekan enter atau klik 2x pada data pelanggan yang

dimaksud. Kursor akan bergerak secara otomatis pada kolom Kode Barang, tekan F2 untuk melihat

Data Barang atau bisa juga mengisikan langsung Kode Barang kemudian tekan Enter

Pada Browse Barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan Kode Barang, Nama Barang atau Satuan Barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan Enter

atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula. Isikan jumlah penjualan, dan discount per barang ( jika ada ) dalam persen, kemudian

tekan Enter, dan seterusnya.

Untuk memindahkan kursor ke discount keseluruhan, tekan Esc. Isikan discount keseluruhan ( bisa dalam persen atau Rupiah ). Tekan enter

Masukkan jumlah pembayaran. Tekan Enter. Tekan Enter pada tombol Print, akan secara langsung menyimpan data ke Stok Barang.

Cara melihat laporan penjualan per-pelanggan, seluruhnya dan laporan penjualan harian pada

menu NOTA :

Klik tombol Laporan->Laporan Penjualan -> Pilih Laporan dan Jenis Laporan. Akan terdapat jenis laporan penjualan nota per-pelanggan dan seluruhnya.

Cara mencari No. Nota :

Klik tombol di menu Tools, Pilih submenu Cari Nota.

Masukan No. Nota, klik OK.

Cara menghapus No. Nota : Klik tombol di menu Tools, Pilih submenu Hapus

Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota Masukkan password untuk menghapus ( default-nya “123456” tetapi bisa diubah ). Klik Ok.

b. Faktur Jual

Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Tampilan Menu Faktur Jual ini terlihat seperti pada gambar berikut.


11

Gambar 1.21 Faktur Jual

Langkah –langkah untuk mencatat penjualan pada menu FAKTUR JUAL :

Pada menu utama, klik tombol Nota Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk tanggal dapat diedit )

Pada kolom Kepada, tekan F1 untuk browse data pelanggan, akan muncul form Browse Pelanggan. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode pelanggan, nama

pelanggan atau alamat pelanggan. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data pelanggan

yang dicari ditemukan tekan Enter atau klik 2x pada data pelanggan yang dimaksud Kursor akan otomatis bergerak pada kolom kode barang, Tekan F2 untuk browse data

barang atau bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter Pada form Browse Data Barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode

barang, nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari.

Tekan Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula Isikan jumlah penjualan, dan discount per barang ( jika ada ) dalam persen, kemudian

tekan Enter, dan seterusnya Untuk memindahkan kursor ke discount keseluruhan, tekan Esc. Isikan discount

keseluruhan ( bisa dalam persen atau Rupiah ). Tekan Enter Masukkan jumlah uang muka. Tekan Enter

Masukkan tanggal jatuh tempo ( jika ada )

Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok,

Cara melihat laporan penjualan per-pelanggan, seluruhnya dan laporan penjualan harian pada menu FAKTUR JUAL :

Klik tombol Laporan->Laporan Faktur -> Pilih Laporan dan Jenis Laporan

Akan terdapat jenis laporan penjualan per-tanggall, per-anggota, dan rekapitulasi

Cara mencari No. Faktur Jual : Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota

Masukkan No. Faktur Jual, klik OK

Cara menghapus No. Faktur Jual :

Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Akktif dan Hapus Semua Nota

Masukkan password (123456) untuk menghapus, klik OK

c. Faktur Beli

Menu Faktur Beli ini digunakan untuk mencatat setiap pembelian yang kita lakukan. Tampilan menu Faktur Beli ini tampak seperti gambar 2.10 berikut.


12

Gambara 1.22 Faktur Beli

Langkah – langkah untuk melakukan pencatatan pada menu FAKTUR BELI adalah sebagai berikut :

Pada menu utama, Klik tombol FAKTUR BELI

Klik tombol Nota Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis ( untuk tanggal dapat diedit )

Pada kolom Terima Dari, tekan F1 untuk browse data supplier, akan muncul form Browse Supplier. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode supplier atau nama

supplier. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data supplier yang dicari ditemukan tekan

Enter atau klik 2x pada data supplier yang dimaksud Kursor akan bergerak pada kolom Kode Barang, tekan F2 untuk browse data barang atau

bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter Pada browse data barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang,

nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan

Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula Isikan jumlah pembelian, dan discount per barang ( jika ada ) dalam persen, kemudian

tekan Enter, dan seterusnya Untuk memindahkan kursor ke discount keseluruhan, tekan SEsc. Isikan discount

keseluruhan ( bisa dalam persen atau Rupiah ). Tekan Enter Masukkan jumlah uang muka. Tekan Enter

Masukkan tanggal jatuh tempo ( jika ada )

Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok, Hutang dan Kas

Cara melihat laporan pembelian barang :

Klik tombol menu laporan->Laporan Pembelian pilih Laporan dan Jenis Laporan

Akan terdapat jenis laporan pembelian per-supplier,seluruhnya.

Cara mencari No. Faktur Beli : Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota

Masukkan No. Faktur, klik OK

Cara menghapus No. Faktur Beli :

Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota


d. Retur Jual


13

Menu Retur Jual digunakan untukmencatat pengembalian barang yang sudah dibeli oleh anggota. Tampilan menu Retur Jual terlihat seperti gambar Pengaruh retur ini adalah :

Gambar 1.23 Retur Jual

Langkah – langkah untuk mencatat retur barang dari pelanggan, sebagai berikut :

Pada menu utama, klik tombol Retur Jual Klik tombol Faktur Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis (

untuk tanggal dapat diedit ) Pada kolom Pelanggan, tekan F1 untuk browse data pelanggan, akan muncul form

Browse Pelanggan. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode pelanggan, nama pelanggan atau alamat pelanggan. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data

pelanggan yang dicari ditemukan tekan Enter atau klik 2x pada data pelanggan yang

dimaksud Kursor akan bergerak pada kolom Kode Barang, tekan F2 untuk browse data barang atau

bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter Pada browse data barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang,

nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan

Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula Isikan jumlah retur, kemudian tekan Enter, dan seterusnya

Untuk memindahkan kursor ke tombol Save, tekan Esc. Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok dan Kas

Cara melihat laporan Retur Penjualan :

Klik tombol menu Laporan -> Retur Penjualan

Masukkan tanggal yang diinginkan pada kolom yang sesuai, klik Preview untuk melihat hasilnya. Klik ikon bergambar printer untuk mencetak.

Cara mencari No. Retur Jual :

Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota

Masukkan nomor, klik OK

Cara menghapus data Retur Jual : Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus

Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota Masukkan password (123456) untuk menghapus, klik OK

e. Retur Beli


14

Menu ini digunakan untuk mencatat pengembalian barang yang telah kita beli dari supplier. Pengaruh dari adanya retur ini terhadap kegiatan usaha adalah : data barang yang di retur akan

tercatat dengan jelas, baik nama barang, jumlah barang,dan subtotal yang di retur

Gambar 1.24 Retur Beli

Langkah – langkah untuk meretur barang ke supplier adalah sebagai berikut :

Pada menu utama, klik tombol Retur Beli

Klik tombol Faktur Baru, maka No. Faktur dan Tanggal akan terisi secara otomatis Pada kolom Supplier, tekan F1 untuk browse data supplier, akan muncul form Browse

Supplier. Pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode supplier atau nama supplier. Masukan huruf pada kolom Cari, setelah data supplier yang dicari ditemukan tekan

Enter atau klik 2x pada data supplier yang dimaksud Kursor akan bergerak pada kolom kode barang, tekan F2 untuk browse data barang atau

bisa juga mengisikan langsung kode barang kemudian tekan Enter

Pada form Browse Barang, pencarian bisa dilakukan dengan menggunakan kode barang, nama barang atau satuan barang, dengan cara mengisikan huruf pada kolom Cari. Tekan

Enter atau klik 2x pada data barang yang dicari untuk kembali ke form semula Isikan jumlah retur, kemudian tekan Enter, dan seterusnya

Untuk memindahkan kursor ke tombol Save, tekan Esc.

Tekan Enter pada tombol Save, akan secara langsung menyimpan data ke Stok Barang

Cara melihat laporan Retur Beli : Klik tombol Laporan

Masukkan tanggal yang diinginkan pada kolom yang sesuai, klik Preview untuk melihat hasilnya. Klik ikon bergambar printer untuk mencetak.

Cara mencari No. Retur Beli : Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Cari Nota

Masukkan nomor, klik OK

Cara menghapus data Retur Beli :

Klik tombol menu Tools, Pilih submenu Hapus Submenu Hapus terdiri dari Hapus Nota Aktif dan Hapus Semua Nota



15

2. Simpanan Anggota

Menu ini digunakan untuk melihat Data Simpanan Anggota Per – Anggota, untuk lebih jelasnya lihata gambar di bawah ini:

Gambar 1.25 Simpanan Anggota

Klik tombol Setoran untuk entry simpanan setoran Klik tombol Pengembalian untuk Pengembalian setoran. Disana ada Link ke Jurnal,jadi

misalkan anda isi data pengembalian memilih link ke jurnal maka pas di save akan muncul menu Form Jurnal.

Klik tombol Refresh. untuk memperbaharui tampilan Data Simpanan per- anggota setelah dilakukan perubahan.

Klik tombol Update. Untuk mengubah atau mengupdate data.

Klik tombol Preview. Untuk melihat tampilan data tabel yang akan di print. Klik tombol Calculator. Untuk menghitung manual

Klik Close. Untuk menutup Form menu. Klik Radiobutton. Menu pilihan untuk tampilan berdasarkan urutan No. Anggota, Nama

Anggota, Alamat, Kota dan NIP.

Klik Combobox. Menu ini untuk menampilkan tabel berdasarkan Semua Anggota, Anggota Simpan, Anggota Simpan Pinjam.

Pilih Klik Menurun atau menaik, fungsinya untuk menampilkan data tabel berdasarkan Ascending dan Descending atau (A ke Z, Z ke A).

Tanggal Dari sampai tanggal, untuk menampilkan data Laporan yang di inginkan per tanggal.

Tebel sebelah kanan hasil atau data per – anggota.

3. Kas Besar Menu ini di gunakan untuk memantau aliran uang yang masuk dan keluar kas, untuk lebih

jealsnya lihat gambar di bawah ini :


16

Gambar 1.26 Kas Besar

Langkah – langkah untuk menampilkan form kas besar adalah sebagai berikut :

Klik tombol transaksi, pilih menu kas besar

Setelah di klik Maka secara otomatis akan muncul data-data yang berupa merupakan pemasukan dan pengeluaran

Klik tombol Refresh. untuk memperbaharui tampilan Data Simpanan per- anggota setelah dilakukan perubahan.

Klik tombol Hapus. Untuk menghapus data. Klik tombol Laporan. Inputkan periode tanggal yang diinginkan, klik cetak untuk melihat

laporan rincian dan dan perhitungan berdasarkan tanggal yang di pilih.

4. Kas Masuk Menu ini di gunakan untuk untuk input kas masuk yang di luar transaksi

Gambar 1.27 Kas Masuk

Langkah – langkah untuk Kas Masuk adalah sebagai berikut : Klik tombol transaksi, pilih menu kas Masuk

Klik tombol tambah untuk memulai input data

Inputkan data yang di minta form Klik tombol Save untuk menyimpan data kas yang di input.

Klik tombol Print. Untuk mencetak kwitansi Cetak pada kotak preview untuk menampilkan bentuk kwitansi


17

Klik tombol Laporan. Inputkan periode tanggal yang diinginkan, klik preview untuk melihat laporan kas masuk.

Klik tombol Cari Kwitansi, untuk mmencari kas masuk dengan menginput nomor kwitansi Klik tombo Hapus Semua, untuk menhapus data kas masuk

Klik tombol Hapus Record, untuk menghapus salah satu data kas masuk

5. Kas Keluar Form ini di gunakan untuk mencatat da mencetak kas yang keluar

Gambar 1.28 kas keluar

Langkah – langkah untuk Anggota Simpanan adalah sebagai berikut :

Klik tombol transaksi, pilih menu kas Keluar Klik tombol tambah untuk memulai input data

Inputkan data yang di minta form

Klik tombol Save untuk menyimpan data yang di input. Klik tombol Print. Untuk mencetak kwitansi

Cetak pada kotak preview untuk menampilkan bentuk kwitansi Klik tombol Laporan. Inputkan periode tanggal yang diinginkan, klik preview untuk melihat

laporan kas keluar. Klik tombol Cari Kwitansi, untuk mmencari kas keluar dengan menginput nomor kwitansi

Klik tombo Hapus Semua, untuk menhapus data kas keluar

Klik tombol Hapus Record, untuk menghapus salah satu data kas keluar

6. Pengajuan Pinjaman Menu ini menampilkan form permohonan kredit untuk anggota yang memohon kredit. Lihat gambar

di bawah ini :


18

Gambar 1.29 pengajuan pinjaman

Langkah – langkah sebagai berikut :

Klik tombol Tambah untuk menampilkan Form pengajuan Baru dengan No. pengajuan otomatis

Klik tombol simpan untuk menyimpan data pengajuan.

Klik tombol Ubah. Untuk melakukan perubahan data yang sudah tersimpan ada di kolom. Klik tombol tampilkan data. Untuk menampilkan semua data yang sudah tersimpan

Klik tombol Hapus. Untuk menhapus data dengan memilih data yang ada di kolom yang. Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan

menginput kata kunci yang di cari

7. Permohonan Pinjaman Uang

a. Surver Awal Form survey merupakan form untuk menginput data calon anggota yang akan mengajukan

permohonan pinjaman utang

Gambar 1.30 data survey awal

Langkah – langkah sebagai berikut :

Klik tombol Tambah untuk menginput pengajuan Baru


19

Klik tombol simpan untuk menyimpan data permohonan pinjman. Klik tombol Ubah. Untuk melakukan perubahan data yang sudah tersimpan dengan memilih

data terlebih dahulu menggunakan tombol yang ada di samping bawah form Klik tombol tampilkan data. Untuk menampilkan semua data yang sudah tersimpan

Klik tombol Hapus. Untuk menhapus data dengan memilih data yang ada di kolom . Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan


b. Formulir Permohonan

Gambar 1.31 formulir permohonan

Langkah – langkah sebagai berikut : Klik tombol Tambah untuk menginput data formulir permohonan

Klik tombol simpan untuk menyimpan data formulir permohonan.

Klik tombol Ubah. Untuk melakukan perubahan data yang sudah tersimpan dengan melakukan pencarian data yang ingin di rubah dahulu menggunakan tombol yang ada di

samping bawah form Klik tombol Hapus. Untuk menghapus data dengan melakukan pencarian data yang ingin

di rubah dahulu menggunakan tombol yang ada di samping bawah form. Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan


8. Setoran Pinjaman

a. Pinjaman Kredit

Menu ini menampilkan form Daftar Permohonan Kredit Per-Anggota. Lihat gambar di bawah ini :


20

Gambar 1.32 pinjaman

Langkah – langkah untuk Daftar Pinjaman Kredit Per – Anggota adalah sebagai berikut : Klik tab pinjaman kredit untuk menampilkan data kredit per anggota

Cetang pada kotak per jenis pinjaman untuk menampilkan pinjaman kredit per anggota

Klik tombol cari. Untuk melakukan pencarian data dengan memilih kategori pencarian dan menginput kata kunci yang di cari

Double klik salah satu record untuk menampilkan rincian setoran

b. Rincian


21

Gambar 1.32

Langkah – langkah untuk rincian Pinjaman Kredit Per – Anggota adalah sebagai berikut :

Klik tab rincian. Di menu setoran untuk menginput setoran

Klik menu delete untuk menghapus data setoran Klik menu preview untuk menampilkan dan mencetak list angsuran dan kwitansi angsuran

9. Hutang Menu ini berfungsi untuk memasukkan data pembayaran hutang kepada supplier. Form Hutang

tampak seperti pada gambar berikut.


22

Gambar 1.33 Data Utang

Cara memasukan hutang awal ke supplier

Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Hutang

Pilih supplier yang sesuai pada drop down menu Nama Supplier Pada groupbox Hutang, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah

hutang awal pada supplier yang bersangkutan, klik tombol input

Cara melakukan transaksi pembayaran hutang ke supplier : Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Hutang

Pilih nama supplier yang dicari pada drop down menu Nama Supplier

Pada groupbox pembayaran, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah pembayaran hutang ke supplier yang bersangkutan, klik tombol bayar

Cara melihat laporan hutang ke supplier :

Klik Laporan pada menu bar Data Hutang

Laporan bisa dibuat berdasarkan per supplier atau seluruhnya Masukkan nama supplier dan tanggal yang sesuai, klik Preview

Untuk mencetak Laporan Hutang, klik ikon bergambar printer

Untuk menghapus data hutang :

Klik Tools pada menu bar Data Hutang Pilih salah satu antara Hapus Semua Data Hutang Aktif atau Hapus Semua Data Hutang

Masukkan password pada form Enter Password, klik OK untuk melihat laporan


23

10. Piutang Menu ini berfungsi untuk memasukkan data pembayaran pelanggan kepada yang

mengutangkan. Form Piutang tampak seperti pada gambar berikut.

Gambar 1.34 piutang

Cara memasukan hutang awal ke pelanggan Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Piutang

Pilih pelanggan yang sesuai pada drop down menu Nama pelanngan Pada groupbox Piutang, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah

pembayaran awal pada yang mengutangkan yang bersangkutan, klik tombol input

Cara melakukan transaksi pembayaran Piutang:

Klik Piutang/Hutang di menu utama, pilih Piutang Pilih nama pelangan yang dicari pada drop down menu Nama Pelanggan

Pada groupbox pembayaran, masukkan tanggal, no.bukti/faktur, keterangan dan jumlah pembayaran ke yang mengutangkan klik tombol bayar

Cara melihat laporan Piutang: Klik Laporan pada menu bar Data Piutang

Laporan bisa dibuat berdasarkan per pelanggan atau seluruhnya Masukkan nama pelanggan dan tanggal yang sesuai, klik Preview

Untuk mencetak Laporan Piutang, klik ikon bergambar printer

Untuk menghapus data Piutang :

Klik Tools pada menu bar Data Piutang Pilih salah satu antara Hapus Semua Data Piutang Aktif atau Hapus Semua Data Piutang

Masukkan password pada form Enter Password, klik OK untuk melihat laporan

11. Kerja Kolektor


24

Gambar 1.35 kerja kolektor

1.2.4. Tools

1. Operator Menu ini menampilkan Form User Account. Form ini bisa dilakukan Pengolahan User Baru,

Rubah Data User, Hapus User. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.46 Operator

Langkah – langkah untuk User Account adalah sebagai berikut : Klik tombol User Baru untuk menambah daftar nama user.

Klik tombol Rubah data user untuk merubah data yang sudah ada di daftar user.

Klik tombol Hapus untuk menghapus data user


25

2. Setting Program

Menu ini menampilkan Form Setting Program.Berfungsi untuk Setting Pengaturan Nominal Simpanan, DK + DP, Bunga Di Awal, Pengaturan Nominal Pinjaman. Lihat gambar di bawah

ini :

Gambar 1.47 Seting Program

Langkah – langkah untuk Setting Program adalah sebagai berikut : Klik tombol Jenis Kredit untuk menampilkan Form Jenis Kredit.

Klik tombol SQL untuk menampilkan Form SQL. Klik tombol OK, apabila selesai mengatur Jenis Kredit dan SQL

Klik tombol Close, untuk menutup Form Setting Program.

3. Setting Commpany Menu ini menampilkan Form Setting Commpany. Setting Commpany ini adalah Pengisian Data

Perusahaan. Lihat gambar di bawah ini :


26

Gambar 1.48 Setting Commpany

Langkah – langkah untuk Setting Commpany adalah sebagai berikut : Klik tombol Ok apabila settingan sudah di inputkan

Klik tombol Close apabila ingin menutup form setting Commpany

4. Setting Host Name

Menu ini menampilkan Form Setting Host Name. Jadi aplikasi koperasi ini akan berjalan apabila software yang berhubungan dengan aplikasi ini dipastikan sudah dijalankan Driver database MySql.

Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.49 Koneksi ke database

Langkah – langkah untuk Setting Host Name adalah sebagai berikut :

Klik tombol Close apabila ingin menutup form setting Host Name


27

Klik tombol MySQL untuk masuk ke MySQL. Klik tombol Ok apabila settingan sudah selesai.

5. Setting Waktu Komputer

Menu ini menampilkan Pengaturan Tanggal dan Waktu. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.50 Setting Waktu Komputer

Langkah – langkah untuk Waktu Komputer adalah sebagai berikut :

Klik tombol tanggal laporan untuk masuk ke tanggal laporan. Klik Ok selesai mensetting tanggal

Klik Cancel membatalkan setting waktu.

Klik Apply menyetujui proses setting waktu

6. Buku Telepon Menu ini menampilkan Form Buku Telp. Form daftar buku telepon ini mencatat buku telepon

yang masuk dan keluar. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.51 Buku Telepon

Langkah – langkah untuk Buku Telepon adalah sebagai berikut :

Klik tombol dengan tanda + ( Add Data ),


28

7. Toolbar Transaksi

Menu ini menampilkan Form Toolbar. Fungsinya untuk menampilkan dan menghilangkan menu yang ada di kiri tampilan aplikasi koperasi. Lihat gambar di bawah ini :

Gambar 1.52Toolbar

Langkah – langkah untuk toolbar adalah sebagai berikut :

Klik tombol toolbar, maka tampilan menu sebelah kiri akan berubah.

8. Background

Menu ini menampilkan Form Toolbar. Fungsinya untuk merubah tampilan aplikasi koperasi. Lihat gambar di bawah ini :


29

Gambar 1.53 Backgound

Langkah – langkah untuk Setting Host Name adalah sebagai berikut :

Klik tombol Backgound maka anda bisa merubah jenis background sesuai yang anda inginkan

Education

Panduan aplikasi koperasi