Apostila iso14001 2013_site

Ministrante: Carlos Roberto Bernardo Engenheiro Químico, Diretor da Master Consultoria

[email protected]

São José dos Campos, 15 de junho de 2013

Interpretação da NormaNBR ISO 14001:2004

MM

NORMA ISO 14001: 2004Programa:

iinnii

1- Benefícios da implementação da ISO 14001

2 C it M i A bi t G tã A bi t lccuurr

2- Conceitos Meio Ambiente e Gestão Ambiental

3- Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004 rrssooss

4- Indicadores de desempenho ambiental

5- Processo de implementação do SGAss‐‐2200

6- Processo de certificação

001133

1

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp

MMNORMA ISO 14001: 2004Sobre o instrutor:

iinnii

Sobre o instrutor:

Carlos Roberto Bernardo

ccuurr

Engenheiro Químico e Economista Pós graduado em Administração de Empresas, Gestão rr

ssooss

Ambiental e Logística Empresarial Auditor Líder ISO 9001 e 14001 Consultor de empresas nas áreas de qualidade meioss

‐‐2200

Consultor de empresas nas áreas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, desenvolvimento organizacional e logística.

001133


2

MMNORMA ISO 14001: 2004Benefícios da implementação do SGA

iinnii

p ç

Proteger a saúde humana e o meio ambiente Melhorar os processos ambientaiscc

uurr

Melhorar os processos ambientais Melhorar a relação com o público Limitar a exposição a processos legaisrr

ssooss

Limitar a exposição a processos legais Diminuir os prêmios de seguros Melhorar a imagem e credibilidadess

‐‐2200

Obtenção de vantagem competitiva Antecipar demandas presentes e futuras de clientes

001133

Redução e controle dos custos ambientais

Conselho Regional de Química IV Região (SP) – Apoio: Caixa Econômica Federal/Sinquisp3

MM NORMA ISO 14001: 2004C it d M i A bi t G tã A bi t lii

nnii

Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental

Meio Ambiente:ccuurr

Meio Ambiente:Circunvizinhança em que uma organização opera, incluindo-sear, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos esuas inter-relaçõesrr

ssooss

suas inter-relações

Ecosistemass‐‐2200

Unidade natural constituído de todas as plantas, animais, micro organismos em uma área.00

1133

organismos em uma área.

4


4

MMNORMA ISO 14001: 2004Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambientalii

nnii


ccuurr

Gestão ambiental:

Parte integrante da estrutura de gestão global da organização.rrssooss

Parte integrante da estrutura de gestão global da organização.É um processo interativo e contínuo.

Compreende a estrutura responsabilidades práticasss‐‐2200

Compreende a estrutura, responsabilidades, práticas,procedimentos, processos e recursos para implementação depolítica e objetivos ambientais

001133 5


5


nnii


ccuurr

Desenvolvimento sustentável

Satisfaz as necessidades do presente sem comprometer arrssooss

Satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de satisfazerem suas próprias necessidades

ss‐‐2200001133

6


6


nnii


Gestão ambiental:ccuurr

Gestão ambiental:

Reconhecer que a gestão ambiental é prioridade daorganizaçãorr

ssooss

organização

Estabelecer e manter as comunicações com as partesinteressadas internas e externasss

‐‐2200

interessadas internas e externas

Identificar os aspectos ambientais e requisitos001133

regulamentares associados com as atividades, produtos eserviços da organização


7

MM NORMA ISO 14001: 2004iinnii


Gestão ambiental: 3 PILARESccuurr

Gestão ambiental: 3 PILARES

Atender aos requisitos legais e outros requisitosrrssooss

Prevenção da poluição

ss‐‐2200

Melhoria contínua do desempenho ambiental** Desempenho ambiental é definido na ISO 14001 como“resultados mensuráveis da gestão de uma organização sobre

001133

g g çseus aspectos ambientais”


8

MMNORMA ISO 14001: 2004Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental

iinnii

Princípios que estruturam um SGAccuurr

Política Comprometimento geralrr

ssooss

Planejamento Implementação

ss‐‐2200

Medição e avaliação Análise crítica e melhoria

001133


9

MM

NORMA ISO 14001: 2004Conceitos de Meio Ambiente e Gestão Ambiental

iinnii

Melhoria contínua baseada no ciclo PDCA

PLANEJAMENTOATUARccuurr P

•Nesta etapa planejamos o que vamos

PLANEJAMENTO•Nesta etapa corrigimos o que não deu certo e rr

ssooss

P

DA

que vamos fazer.padronizamos o

que deu certo.

ss‐‐2200

D

C

ADESENVOLVERCONFERIR

001133

C •Nesta etapa fazemos o que planejamos na

DESENVOLVER•Nesta etapa conferimos tudo o que foi


planejamos na etapa anterior. realizado.



PDCA - PLANEJAR – Requisito 4 3ccuurr

PDCA - PLANEJAR – Requisito 4.3

Identificação e avaliação dos aspectos e impactosbi t irr

ssooss

ambientais

Identificação dos requisitos legais aplicáveisss‐‐2200

Objetivos, metas e programas de gestão ambiental

001133


11



PDCA - REALIZAR – Requisito 4 4ccuurr

PDCA REALIZAR Requisito 4.4

Recursos, funções, responsabilidades e autoridades Competência treinamento e conscientizaçãorr

ssooss

Competência, treinamento e conscientização Comunicação Documentação e controle de documentos C t l i lss

‐‐2200

Controle operacional Preparação e resposta a emergência

001133

12


12



PDCA VERIFICAR Requisito 4 5ccuurr

PDCA - VERIFICAR – Requisito 4.5

Monitoramento e mediçãorrssooss

Avaliação do atendimento a requisitos legais

ss‐‐2200

Não conformidade, ação corretiva e preventiva

Registros001133

Registros

Auditorias do SGA


13



PDCA AGIR Requisito 4 6ccuurr

PDCA - AGIR – Requisito 4.6

Implementação de ações corretivas e preventivasrrssooss

Análise crítica periódica pela Direção

ss‐‐2200

Busca da melhoria contínua

001133


14



CAUSAS DOS IMPACTOS AMBIENTAISccuurr

CAUSAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

1- Aumento exponencial da população mundialrrssooss

p p p ç1950 = 2,6 bilhões de pessoas2011 = 7,0 bilhões de pessoas

ss‐‐2200

Pressão sobre o Meio Ambiente Água Alimentos00

1133

Alimentos Energia


15





2- Aumento exponencial do consumo de energiarrssooss

Petróleo Gás natural Carvão mineral ss

‐‐2200 Energia eólica001133

Energia eólica Biomassa


16





3- Intensificação processo de industrializaçãorrssooss

p

Uso de recursos naturaisss‐‐2200

Uso de recursos naturais

Emissão de poluentes e resíduos001133

Emissão de poluentes e resíduos

17


17


nnii


EPISÓDIOS AMBIENTAIS MARCANTESccuurr

Poluição da Baía de Minamata (1956) Acidente com o navio petroleiro Torney Canon (1967)rr

ssooss

p y ( ) Vazamento de dioxinas em Seveso (1976) Acidente Central Nuclear Three Mile Island (1979)

ss‐‐2200

Acidente planta de pesticida Union Carbide em Bopal (1984)

A id t l d Ch bil (1986)001133

Acidente nuclear de Chernobil (1986) Navio petroleiro Exxon Valdez (1989)




EPISÓDIOS AMBIENTAIS RECENTESccuurr

EPISÓDIOS AMBIENTAIS RECENTES

Desastre Golfo do MéxicoExplosão plataforma British Petroleum (2010)rr

ssooss

Explosão plataforma British Petroleum (2010)

ss‐‐2200001133



iinnii

Co ce tos de e o b e te e Gestão b e ta

EPISÓDIOS AMBIENTAIS RECENTES

ccuurr

Acidente nuclear de Fukushima (2011)

rrssoossss‐‐2200001133


20


nnii


EPISÓDIOS AMBIENTAIS MARCANTESccuurr

Conferência de Estocolmo (1972) P t l d M t l (1987)rr

ssooss

Protocolo de Montreal (1987)(Redução CFCs)

Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente ess‐‐2200

Conferencia das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio – 1992)

Publicação Norma ISO 14000 (1996)001133

Protocolo de Kyoto (1997)(Redução emissão de gases efeito estufa)


21


iinnii

SELO VERDE OU ROTULAGEM AMBIENTAL

ccuurr

Certificação de produtos adequados ao uso que apresenta menor impacto no meio ambiente em relação a outros produtos



22


nnii


Resíduoccuurr

Resíduo

Material não aproveitado nas atividades humanasrrssooss

p

provenientes das indústrias, comércio e residências.ss‐‐2200001133


23


iinnii


Classificação dos resíduos - Norma NBR 10.004 ccuurr

Resíduos Classe I - Perigosos

rrssooss

Resíduos Classe II – Não perigososClasse II A – Não inertesClasse II B - Inertes ss

‐‐2200001133


24


nnii


Disposição de resíduos ccuurr

Aterros sanitários



25

.


nnii



Lixões



.


iinnii


Disposição de resíduos C tcc

uurr

Co-processamento



.


nnii


Disposição de resíduosccuurr

Disposição de resíduos Incineradores




nnii



Compostagem



29.


nnii



Disposição de resíduos Reciclagem




nnii



Disposição de resíduos Confinamento permanente




Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004

Objetivoccuurr

Objetivo

P i õ d l t d Si t drrssooss

Prover as organizações de elementos de um Sistema deGestão Ambiental (SGA) eficaz que possam ser integrados aoutros requisitos de gestão e auxiliá-las a alcançar seus

ss‐‐2200

objetivos ambientais e econômicos.

001133


MM NORMA ISO 14001: 2004R i it d N NBR ISO 14001 2004ii

nnii


Aplicaçãoccuurr

Aplicação

Aplica-se a qualquer organização que deseje: Implementar manter e aprimorar um SGArr

ssooss

Implementar, manter e aprimorar um SGA Assegurar-se da conformidade com sua política ambiental Demonstrar conformidade a ISO 14001 para as partes

interessadasss‐‐2200

interessadas Buscar certificação do SGA por uma organização externa Realizar uma autoavaliação e autodeclaração de

001133

conformidade com a ISO 14001


33


nnii


Principais dúvidas:ccuurr

Principais dúvidas:

Por onde iniciar?rrssooss

O que necessita ser feito?

Como deve ser feito?ss‐‐2200

Como deve ser feito?

Quem deve ser envolvido?001133

Quanto vai custar?


34


nnii


Gestor ambientalccuurr

Gestor ambiental

Administrar situações de conflito Experiência com sistemas de gestãorr

ssooss

Experiência com sistemas de gestão Senso de organização Proatividade C d i d i l t ãss

‐‐2200

Conduzir o processo de implementação e manutenção

001133


35

MMNORMA ISO 14001: 2004Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004ii

nnii


Execução da avaliação inicialccuurr Comunicações com órgão ambiental e partesrrssooss

Comunicações com órgão ambiental e partes interessadas externas

Controle sobre os processos atuais C l b iss

‐‐2200

Controle sobre as emissões Método de disposição dos resíduos

001133


MMNORMA ISO 14001: 2004Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004

iinnii

q

Definições:ccuurr

Aspecto Ambientalrrssooss

Elemento das atividades, produtos ou serviços de umaorganização que pode interagir com o meio ambiente

ss‐‐2200

Impacto Ambiental

Qualquer modificação do meio ambiente adversa ou benéfica001133

Qualquer modificação do meio ambiente, adversa ou benéfica,que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais daorganização


37


iinnii


4.1 Requisitos gerais ccuurr

A organização deve: rrssooss

estabelecer, documentar, implementar, manter e continuamentemelhorar um Sistema de Gestão Ambiental (SGA) emconformidade com os requisitos desta norma e determinarss

‐‐2200

qcomo ela irá atender a esses requisitos

001133


38


iinnii


4.1 Requisitos gerais ccuurr

A organização deve: rrssooss

definir e documentar o escopo de seu Sistema de Gestão Ambiental

ss‐‐2200

Escopo: descrição exata e objetiva das atividades, produtos e serviços cobertos pelo SGA

001133


39


nnii


Exemplo de escopo: Empresa de logísticaccuurr

p p p g

Movimentação e armazenamento de produtos químicosacabados e matérias-primas perigosos e não perigosos err

ssooss

acabados e matérias primas perigosos e não perigosos eembalagens.

Estrada da Boa Esperança 650 – Taubaté – SPss‐‐2200

Estrada da Boa Esperança, 650 – Taubaté – SP

001133


40


iinnii

q

4.2 Política ambiental ccuurr A alta administração deve definir a Políticarrssooss

A alta administração deve definir a PolíticaAmbiental da organização e assegurar que, dentrodo escopo definido de seu SGA, à política seja:

ss‐‐2200001133


41


nnii


4.2 Política ambiental ccuurr

a) seja apropriada à natureza, escala e impactosbi t i d ti id d d t irr

ssooss

ambientais de suas atividades, produtos e serviços

b) inclua o comprometimento com a melhoriass‐‐2200

b) inclua o comprometimento com a melhoriacontínua e com a prevenção da poluição

001133


42


iinnii


4.2 Política ambiental ccuurr

c) inclua o comprometimento em atender aos requisitos legais aplicáveis e outros requisitosrr

ssooss

requisitos legais aplicáveis e outros requisitos subscritos pela organização que se relacionem a seus aspectos ambientaisss

‐‐2200

d) forneça uma estrutura para o estabelecimento e áli d bj ti t bi t i00

1133

análise dos objetivos e metas ambientais

e) seja documentada implementada e mantida


e) seja documentada, implementada e mantida43


nnii


4.2 Política ambientalccuurr

4.2 Política ambiental

f) seja comunicada a todos que trabalhem na rrssooss

organização ou que atuem em seu nome

g) esteja disponível para o públicoss‐‐2200

g) esteja disponível para o público

001133


44

NORMA ISO 14001 2004

MM

NORMA ISO 14001: 2004Requisitos da Norma NBR ISO 14001:2004

iinnii

Exemplo de Política ambiental

A EBX S l õ L í ti t d â bit i l t fil ficcuurr

A EBX - Soluções Logísticas, atuando em âmbito nacional, tem como filosofiaempresarial a total satisfação de seus clientes, a qualidade de seus serviços, asegurança e a saúde das pessoas e a proteção ambiental envolvidas em suasoperações de armazenagem e movimentação de materiais, difundindo-a através dosrr

ssooss

seguintes princípios:

Atender os requisitos de seus clientes; Atender as legislações e normas aplicáveis ao seu negócio que se relacionem comss

‐‐2200

Atender as legislações e normas aplicáveis ao seu negócio que se relacionem com seus aspectos ambientais;

Trabalhar visando a prevenção da poluição e controle dos seus principais aspectos ambientais - emissões atmosféricas de veículos e geração de resíduos;

Buscar a melhoria contínua através de monitoramento de seus objetivos e metas e001133

Buscar a melhoria contínua através de monitoramento de seus objetivos e metas e do aprimoramento de seu Sistema de Gestão;

Treinar e desenvolver seus recursos humanos motivando-os para atuarem de forma consciente quanto aos assuntos da qualidade, segurança, saúde e meio ambiente;

Di ibili t líti j t li t l b d i


Disponibilizar esta política junto aos clientes, colaboradores e parceiros

45


iinnii

q

4.3 Planejamento4 3 1 Aspectos ambientaiscc

uurr

4.3.1 Aspectos ambientais

A organização deve estabelecer, implementar errssooss

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:

ss‐‐2200

a) identificar os aspectos ambientais de suasatividades, produtos e serviços, dentro do escopodefinido de seu SGA que a organização possa00

1133

definido de seu SGA, que a organização possacontrolar e aquele que ela possa influenciar.


46


iinnii

4.3 Planejamento4.3.1 Aspectos ambientais

ccuurr

p

A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:rr

ssooss

manter procedimento(s) para:

b) determinar os aspectos que tenham ou possam terimpactos significativos sobre o meio ambiente (isto éss

‐‐2200

impactos significativos sobre o meio ambiente (isto é,aspectos ambientais significativos)

001133

A organização deve documentar essas informações e mantê-las atualizadas


47


iinnii

4.3 Planejamento

ccuurr


rrssooss

A organização deve assegurar que os aspectosambientais significativos sejam levados emconsideração no estabelecimento implementação ess

‐‐2200

consideração no estabelecimento, implementação emanutenção do seu SGA.

001133



iinnii


ccuurr

p Local da operação; Processos e atividades executadas;rr

ssooss

Efluentes líquidos gerados; Resíduos sólidos gerados; Emissão de gases para a atmosferass

‐‐2200

Emissão de gases para a atmosfera; Processos de apoio- Ex: manutenção industrial; Processos executados por terceiros;

001133

p Utilização de recursos naturais (renováveis ou não) Ex. água,

madeira, eletricidade, etc; Fornecedores de serviços;


Fornecedores de serviços;

49

NORMA ISO 14001: 2004

MM


4 3 Planejamentoiinnii


Impactos ambientais:ccuurr

Impactos ambientais: Poluição do ar e de águas superficiais Contaminação do solo e de águas subterrâneasrr

ssooss

Resíduos sem uso ou tratamento Redução dos recursos naturais Redução da camada de ozônioss

‐‐2200

Redução da camada de ozônio Poluição sonora ou visual Destruição da flora e habitat naturais

001133

ç Ruído e calor Desperdício de energia Ri j í bi di id d


Risco e prejuízo a biodiversidade50


iinnii

q


ccuurr

Exercício em grupo 1rrssooss

Objetivo: Identificar os aspectos e impactos ambientais dasatividades da empresa Polluquim.

ss‐‐2200

Considerações:Lembre-se de identificar todos os processos e atividadesNeste momento deve-se somente identificar os aspectos e00

1133

Neste momento deve se somente identificar os aspectos eimpactos ambientais. Não é necessário estabelecer asignificância.


51


iinnii

q

4.3 Planejamento4.3.2 Requisitos legais e outros

ccuurr

4.3.2 Requisitos legais e outros

A organização deve estabelecer, implementar e manter rrssooss

procedimento (s) para:

a) Identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveisss‐‐2200

a) Identificar e ter acesso a requisitos legais aplicáveise outros requisitos subscritos pela organizaçãorelacionados aos seus aspectos ambientais.00

1133

relacionados aos seus aspectos ambientais.


52


iinnii


4.3 Planejamento4 3 2 Requisitos legais e outros

ccuurr


b) Determinar como esses requisitos se aplicam aos rrssooss

) q pseus aspectos ambientais.

A i d i i l iss‐‐2200

A organização deve assegurar que os requisitos legaisaplicáveis sejam levados em consideração noestabelecimento implementação e manutenção do00

1133

estabelecimento, implementação e manutenção doseu SGA.


53


nnii


4.3 Planejamento4 3 2 Requisitos legais e outroscc

uurr


Apresentação das legislações em diversas formas:rrssooss

Apresentação das legislações em diversas formas:

Autorizações, licenças, concessões, permissões, ss‐‐2200

outorgas, etcEspecíficos para produtos ou serviços da

organização001133

organização


54


iinnii



ccuurr


Apresentação das legislações em diversas formas:rrssooss

p ç g ç

Específico do ramo de atividade econômicaL i bi i i L i D P iss

‐‐2200

Leis ambientais gerais: Leis, Decretos, Portarias, Resoluções, Deliberações em âmbito Federal, Estadual e Municipal00

1133

Estadual e MunicipalNormas técnicas (nacional e internacional)Normas ou diretrizes coorporativa


p55


nnii


4.3 Planejamento4 3 2 R i it l i tcc

uurr


IMPORTANTE:rrssooss

IMPORTANTE: A norma ISO 14001:2004 define que a empresa deveestabelecer e documentar a forma pela qual a empresass

‐‐2200

estabelecer e documentar a forma pela qual a empresatem acesso e atualiza os requisitos legais a elapertinentes.

001133

pA empresa deve documentar (evidenciar) como osrequisitos legais são atendidos.


56


nnii


4.3 Planejamentoccuurr


OPÇÕES:rrssooss

OPÇÕES:

1ª Contratar empresa especializada na identificação ss‐‐2200

p p çdas legislações aplicáveisEx: Verde Gaia

001133

Dias Lopes – Soluções Ambientais Inteligência Ambiental


57


iinnii



ccuurr


OPÇÕES:rrssooss

Ç

2ª Pesquisar diariamente na internet nos “sites” fi i iss

‐‐2200

oficiaisEx: IBAMA

CONAMA001133

CONAMA CETESBOrgãos ambientais estaduais (Ex: RJ = INEA)


g ( )58


iinnii


4.3 Planejamento

ccuurr

4.3.3 Objetivos, metas e programa(s) rrssooss

A organização deve estabelecer, implementar e manterobjetivos e metas ambientais documentados, nasf í i l d iss

‐‐2200

funções e níveis relevantes da organização.

001133


59


iinnii


4.3 Planejamento

ccuurr


Os objetivos* e metas* devem ser mensuráveis e coerentes com a política ambiental.

ss‐‐2200

*comprometimento com a prevenção de poluição e atendimento aos requisitos legais e com a melhoria00

1133

atendimento aos requisitos legais e com a melhoria contínua.


60


iinnii


4.3 Planejamento

ccuurr


A organização deve estabelecer, implementar e manterprograma(s) para atingir seus objetivos e metas.

ss‐‐2200

Os programas devem incluir:Responsáveis00

1133

ResponsáveisMeios e prazos


61


nnii


Exercício em grupo 2ccuurr

O que o grupo deve realizar:rrssooss

Com base nos aspectos e impactos identificados, estabelecer um programa ambiental, com objetivos e metas.

ss‐‐2200

Considerações:Os objetivos e metas devem ser mensuráveis e devem ser 00

1133

jdefinidas as formas com que estes programas e objetivos serão atingidos.


62

MMNORMA ISO 14001: 2004ii

nnii


4 4 1 R f õ bilid dccuurr

4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades eautoridades

rrssooss

A organização deve assegurar a disponibilidade derecursos essenciais para estabelecer, implementar,ss

‐‐2200

p pmanter e melhorar o SGA.

001133


63


iinnii


4.4.1 Recursos, funções, responsabilidades eautoridades

ccuurr

autoridades

Recursos:rrssooss

Recursos:Recursos humanos Infra-estrutura organizacionalss

‐‐2200

gTecnologiaRecursos financeiros00

1133

Recursos financeiros


64


iinnii

q

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

ccuurr

A organização deve assegurar que qualquer pessoa,que para ela ou em seu nome, realize tarefas querr

ssooss

tenham potencial de causar impacto ambientalsignificativo seja competente com base em formaçãoapropriada treinamento ou experiência devendo sess

‐‐2200

apropriada, treinamento ou experiência, devendo-sereter os registros apropriados.

001133


65


iinnii

q

4.4.2 Competência, treinamento e conscientização

ccuurr

A organização deve identificar as necessidades detreinamento associados com seus aspectos ambientaisrr

ssooss

e seu SGA.

A organização deve prover os treinamentosss‐‐2200

A organização deve prover os treinamentosidentificados e manter registros apropriados.

001133


66


iinnii

4.4.3 Comunicação

ccuurr

Com relação aos seus aspectos ambientais e ao SGA, a organização deve estabelecer, implementar e

t di t ( )rrssooss

manter procedimento(s) para:

a) comunicação interna entre os vários níveis e funçõesss‐‐2200

a) comunicação interna entre os vários níveis e funçõesda organização;

b) recebimento documentação e resposta à001133

b) recebimento, documentação e resposta àcomunicações pertinentes oriundas de partesinteressada externas;


;

67


iinnii


4.4.3 Comunicação

ccuurr

A organização deve decidir se realizará comunicaçãoexterna sobre seus aspectos ambientais significativos,rr

ssooss

p g ,devendo documentar sua decisão.

S d i f i i dss‐‐2200

Se a decisão for comunicar, a organização deveestabelecer e implementar método(s) para estacomunicação00

1133

comunicação


68


iinnii


4.4.4 Documentação

ccuurr

a) política, objetivos e metas ambientais;rrssooss

b) descrição do escopo do SGA;

) d i d i i i l d SGAss‐‐2200

c) descrição dos principais elementos do SGA e sua interação e referencia aos documentos associados;00

1133

associados;


69


iinnii


4.4.4 Documentação

ccuurr

d) documentos, incluindo registros requeridos pela norma;rr

ssooss

;

e) documentos necessários para assegurar o l fi d i dss

‐‐2200

controle eficaz dos processos associados aos aspectos ambientais significativos.

001133


70


nnii


4.4.5 Controle de documentos ccuurr

Os documentos requeridos pelo SGA devem sercontrolados.rr

ssooss

controlados.

A organização deve estabelecer, implementar e manter ss‐‐2200

procedimento para:

a) aprovar documentos quanto à sua adequação001133

a) aprovar documentos quanto à sua adequação antes do uso;


71


nnii



b) analisar e atualizar, conforme necessário, e reaprovar documentos;rr

ssooss

reaprovar documentos;

c) assegurar que as alterações e a situação atual ss‐‐2200

da revisão sejam identificadas;

d) ã t li d t j001133

d) assegurar que as versão atualizadas estejam disponíveis em seus pontos de uso;



nnii



e) assegurar que os documentos permaneçam legíveis e prontamente identificáveis;rr

ssooss

legíveis e prontamente identificáveis;

f) controlar os documentos de origem externa;ss‐‐2200

g) prevenir a utilização não intencional de d t b l t00

1133

documentos obsoletos.



nnii


4.4.6 Controle Operacional ccuurr

A organização deve identificar e planejar aquelasoperações que estejam associadas aos aspectosrr

ssooss

operações que estejam associadas aos aspectosambientais significativos identificados visandoassegurar que as mesmas sejam realizadas sob

ss‐‐2200

condições controladas.

001133



nnii



a) estabelecimento, implementação e manutenção deprocedimentos documentados para controlar situaçõesrr

ssooss

procedimentos documentados para controlar situaçõesonde sua ausência possa acarretar desvios em relaçãoa sua política e aos objetivos e metas ambientais;

ss‐‐2200

b) determinação de critérios operacionais nosprocedimentos;00

1133

procedimentos;


75


nnii



c) estabelecimento de procedimento associado aosseus aspectos ambientais significativos de produtos err

ssooss

seus aspectos ambientais significativos de produtos eserviços utilizados pela organização e a comunicaçãode procedimentos e requisitos pertinentes ass

‐‐2200

p q pfornecedores, incluindo-se prestadores de serviço.

001133



nnii


4.4.7 Preparação e resposta à emergência ccuurr

A organização deve estabelecer, implementar e manterprocedimento(s) para identificar potenciais situações derr

ssooss

procedimento(s) para identificar potenciais situações deemergência e potenciais acidentes que possam terimpacto(s) sobre o meio ambiente e como a

ss‐‐2200

organização responderá a estes.

001133



nnii



A organização deve responder às situações reais deemergência e aos acidentes e prevenir ou mitigar osrr

ssooss

emergência e aos acidentes, e prevenir ou mitigar osimpactos ambientais adversos associados.

ss‐‐2200

Ex: Incêndio, derramamento, vazamento, etc

001133


78


nnii



A organização deve periodicamente analisar e, quandonecessário revisar seus procedimentos de preparaçãorr

ssooss

necessário, revisar seus procedimentos de preparaçãoe resposta à emergência, em particular após aocorrência de acidentes ou situações emergências.

ss‐‐2200

A organização dever periodicamente testar taisdi t d í l00

1133

procedimentos, quando exequível.


79


nnii


4.5.1 Monitoramento e medição ccuurr

A organização deve estabelecer, implementar e manterprocedimento(s) para medir e monitorar regularmenterr

ssooss

procedimento(s) para medir e monitorar regularmenteas características principais de suas operações quepossam ter um impacto ambiental significativo.

ss‐‐2200001133



nnii


4.5.1 Monitoramento e medição ccuurr

A organização deve assegurar que equipamentos demonitoramento e medição calibrados ou verificadosrr

ssooss

monitoramento e medição calibrados ou verificadossejam utilizados e mantidos, devendo-se reter osregistros associados.

ss‐‐2200001133



nnii


4.5.2 Avaliação do atendimento a requisitos legais e tcc

uurr

outros A organização deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente orr

ssooss

procedimento(s) para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis.Registros destas avaliações devem ser mantidos.

ss‐‐2200

A organização deve avaliar o atendimento a outrosi it l b it00

1133

requisitos por ela subscritos.Registros destas avaliações devem ser mantidos.



nnii


4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação ticc

uurr

preventiva

A organização deve estabelecer implementar e manterrrssooss

A organização deve estabelecer, implementar e manterprocedimento(s) para tratar as não conformidadesreais e potenciais, e para executar ações corretivas e

ss‐‐2200

preventivas.

001133



nnii


4.5.3 Não conformidade, ação corretiva e ação ccuurr

, ç çpreventiva

rrssooss

As ações executadas devem ser adequadas àmagnitude dos problemas e aos impactos ambientaisencontradosss

‐‐2200

encontrados.

001133


84


nnii


4.5.4 Controle de registros ccuurr

g

A organização deve estabelecer e manter registrosrrssooss

conforme necessário para demonstrar a conformidadecom os requisitos do seu SGA.

ss‐‐2200

A organização deve estabelecer, implementar e manterprocedimento(s) para identificação, armazenagem,

001133

p ( ) p ç , g ,proteção, recuperação, retenção e disposição dosregistros.


85


nnii


4.5.5 Auditoria interna ccuurr

A organização deve assegurar que as auditoriasrrssooss

internas do SGA sejam conduzidas em intervalosplanejados.

ss‐‐2200

Programas de auditoria devem ser planejados,estabelecidos, implementados e mantidos.

001133

, p


86


nnii


4.6 Análise pela direção ccuurr

p ç

A alta direção da organização deve analisar o SGA, emrrssooss

intervalos planejados, para assegurar sua continuaadequação, pertinência e eficácia.

ss‐‐2200

Registros das análises devem ser mantidos.

001133


87

MMNORMA ISO 14001: 2004Indicadores de Desempenho Ambientalii

nnii

Indicadores de Desempenho Ambiental

D fi i ãccuurr

Definição:

Parâmetros que fornecem informações a respeito derrssooss

Parâmetros que fornecem informações a respeito deuma atividade ou cenário, em relação aos fatoresambientais, possibilitando a realização de análise,

ss‐‐2200

conclusões e tomada de decisões estratégicas

001133



nnii


Como definir “bons” indicadores?ccuurr

ser simples

rrssooss

de fácil interpretação capaz de demonstrar tendências ser relevantess

‐‐2200

ser relevante facilitar o entendimento do SGA proporcionar bases sólidas para comparações

001133

p p p p çe tomada de decisão


89


nnii


Exemplos de indicadores:ccuurr

p

1- Emissões de CO2 rrssooss

Forma de medição:Toneladas de CO2 emitidas para atmosfera

Toneladas produzidasss‐‐2200

Toneladas produzidas

001133



nnii



p

2- Consumo de água rrssooss

Forma de medição:m3 de água consumida no processo



001133


91


nnii



p

3- Consumo de energia elétrica rrssooss

Forma de medição:KW consumidos__________



001133


92


nnii



p

4- Resíduos sólidos rrssooss

Forma de medição:Toneladas de resíduos sólidos gerados



001133


93


nnii



p

5- Efluente líquidos rrssooss

Forma de medição:m3 de efluente gerado__ Toneladas produzidasss

‐‐2200


001133


94

MM

NORMA ISO 14001: 2004Processo de implementação do SGA

iinnii

Etapas:

ccuurr

1ª Decisão estratégica da Direção

rrssooss

2ª Identificação dos aspectos e impactos ambientais

3ª Identificação da legislação aplicávelss‐‐2200

3ª Identificação da legislação aplicável

4ª Conscientização e treinamento001133

ç

5ª Estabelecer objetivos, metas e programas ambientais


95

MM

NORMA ISO 14001: 2004Processo de implementação do SGA

iinnii

Etapas:

ccuurr

6ª Estabelecer os controles operacionais

rrssooss

7ª Definir as medições e monitoramentos

8ª Auditorias internasss‐‐2200

8ª Auditorias internas

9ª Análise critica da Direção 001133

ç


96

MMNORMA ISO 14001: 2004Processo de certificaçãoii

nnii

Processo de certificação

Etapas:ccuurr

p

1ª Identificação do organismo certificadorrrssooss

2ª Programação da auditoria de certificação - Fase 1ss‐‐2200

3ª Execução da auditoria de certificação – Fase 1

001133

4ª Correção das não conformidades


97

MMNORMA ISO 14001: 2004Processo de certificaçãoii

nnii

Processo de certificação

Etapas:ccuurr

p

5ª Execução auditoria de certificação – Fase 2rrssooss

6ª Auditorias de acompanhamento anualss‐‐2200

7ª Auditoria de re-certificação (3 anos)

001133


98

MinicursosCRQ‐IV‐2013

Apoio–CaixaEconômicaFederaleSinquisp 1

ESTUDO DE CASO – POLLUQUIM 1- INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA

Polluquim Ltda é uma indústria química fabricante de corantes e pigmentos pertencentes ao Grupo Holding Internacional Pollukem, que opera em uma única localidade no Estado de São Paulo, na cidade de Jundiaí, localizada na Estrada do Ribeirão Vermelho, No 5300, Bairro Rio Acima, compreendendo três unidades distintas: uma unidade principal de produção de corantes e pigmentos, uma área com tanques de armazenagem e uma Estação de Tratamento de Efluentes. (ETE). Antes de a Polluquim iniciar suas operações naquela localidade, há 22 anos, a área foi ocupada por uma empresa de recuperação de baterias de veículos e fundição de metais pesados (chumbo). 2- LOCALIZAÇÃO DA PLANTA ( VIDE MAPA)

A planta é vizinha a uma área residencial e a uma escola. O acesso à empresa é efetuado pela estrada do Ribeirão Vermelho, que cruza a área residencial. A planta está localizada sobre uma fonte de água subterrânea, utilizada para o fornecimento de água potável. Além disso, o Ribeirão Vermelho limita a parte sul da planta. A Oeste da planta existe uma reserva natural designada com Área de Proteção Permanente (APP), devido à presença de um tipo raro de orquídea que se desenvolve neste local. 3- ATIVIDADES DA EMPRESA

As atividades de manufatura são executadas e administradas por pessoal da própria Polluquim, sob a direção de um Gerente Geral Industrial. A área dos tanques de armazenagem e as atividades de manutenção industrial são operadas por empresas terceirizadas. 4- GESTÃO AMBIENTAL Um sistema de gestão ambiental foi desenvolvido pela Polluquim para atender aos requisitos corporativos da Pollukem Gmbh, e a empresa criou uma política ambiental que foi divulgada para todos os funcionários junto com o pagamento de salário.



Não foi ministrado nenhum treinamento sobre conscientização ambiental para o pessoal da empresa. e terceiros. 5- ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS

Vários produtos químicos são utilizados nas operações realizadas pela Polluquim. Estes produtos são armazenados em tanques com capacidade variando de 50 a 100 m3. Somente os tanques maiores possuem diques de contenção e estão em áreas impermeáveis. Relatórios de operações passadas indicam a ocorrência de vazamentos ao longo dos anos, ocorridos durante as operações de recebimento desses produtos químicos. Os principais produtos químicos utilizados na planta incluem:

Solventes: tolueno, metanol, isopropanol

Ácido sulfúrico, ácido clorídrico

Soda cáustica

Óleo combustível

Diatomita

Óxidos de ferro vermelho e amarelo

Negro de fumo 6- DESCARGA DE EFLUENTES LÍQUIDOS

A Polluquim possui Licença de Operação da CETESB com validade até 30/10/2013 para a seguinte atividade: ”Produção de corantes e pigmentos”. Os efluentes líquidos oriundos do processo são enviados à ETE e, após tratamento, são destinados ao Ribeirão Vermelho. A ETE foi instalada há cerca de 10 anos. Segundo a condicionante 10 da Licença de Operação, as características físico-químicas dos efluentes líquidos devem ser monitorados mensalmente e devem atender ao Decreto Estadual 8468, de 1976, artigo 18, que estabelece padrões de emissões de lançamento de efluentes líquidos em corpos d`água. O sistema de captação de águas pluviais da planta foi instalado no inicio das operações da empresa e não é inspecionado ou mantido regulamente. As águas de superfície fluem para o rio.



7- RESÍDUOS SÓLIDOS

Vários tipos de resíduos sólidos são gerados na planta, incluindo borra de filtros prensa, oriunda do processo de fabricação de pigmentos, águas ácidas, grandes quantidades de papel e embalagens plásticas contaminadas, lixo de escritório e lixo doméstico (banheiros e restaurante). Resíduos perigosos (classe 1) são removidos da planta por uma empresa contratada, que os transporta para uma área de aterro próxima. Esta empresa foi escolhida para executar este trabalho por operar de forma mais barata e rápida do que as outras concorrentes. Papéis e lixo de escritório são incinerados em uma empresa terceirizada. Existe uma grande quantidade de resíduos de corantes e pigmentos espalhados pelo vento nas áreas vizinhas. 8- USO DE RECURSOS NATURAIS

O vapor utilizado para os processos é gerado por uma caldeira alimentada por óleo diesel e madeira. A eletricidade é utilizada para iluminação, bombas, equipamentos de processo, etc. A água é utilizada na planta nos processos de lavagem para retirar as impurezas dos produtos, para alimentar as torres de resfriamento, limpeza interna e nos banheiros e lavatórios. 9- EMISSÕES PARA A ATMOSFERA

Além das emissões oriundas da caldeira, existe uma chaminé para as emissões de gases gerados no processo de síntese dos corantes. Foi aplicada uma tecnologia para redução das emissões das chaminés e as mesmas são monitoradas mensalmente para garantir o atendimento aos limites impostos pela legislação.



MAPA - PLANTA POLLUQUIM

Minicursos2013–Apoio:CaixaEconômicaFederaleSinquisp EXERCICIO 1 - PLANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

ATIVIDADES ASPECTO IMPACTO

Exemplo 1-Recebimento de produtos químicos a granel. Vazamento/ derramamentos

Contaminação da água de superfície e/ou do subsolo, contaminação do solo, contaminação do

ar com vapores. Exemplo 2- Recebimento de produtos químicos a

granel. Incêndio (produtos inflamáveis) Contaminação do ar e águas subterrâneas. Destruição da mata protegida.

Componentes do grupo: _____________________________________________________________________________________________

Engineering

Apostila iso14001 2013_site