Об исполнении муниципального бюджета МО «Город

Новоульяновск» за 2013 год

Информация для граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 годВводная часть

В целях реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетной системы Российской Федерации и обеспечения полного и доступного информирования граждан о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Постановлением муниципального образования «Город Новоульяновск», составлен «Бюджет для граждан» за 2013 год». «Бюджет для граждан» - информационный ресурс, содержащий основные положения проекта решения (решение) о бюджете, об его исполнении за отчетный финансовый год) муниципального образования «Город Новоульяновск» в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей форме. Его цель - познакомить граждан с основными целями, задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования

бюджетных ассигнований.В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетом является форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Бюджет состоит из трех основных частей: доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета.

Под доходами бюджета понимаются денежные средств, поступающие в бюджет в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы бюджета образуются за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет безвозмездных поступлений. Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства, которые направляются на финансовое обеспечение задач и функций государственной власти и местного самоуправления.Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами.Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности муниципального образования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из бюджета.Межбюджетные отношения – это взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации – это межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета – это межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.Текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).Очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом.Плановый период – два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.Граждане муниципального образования «Город Новоульяновск» могут принимать участие в общественном обсуждении решения (решение) о бюджете муниципального образования «Город Новоульяновск» на 2014 год в рамках публичных слушаний по проекту бюджета путем внесения своих замечаний и предложений.

Основные показатели Ед.изм.

2012 факт

2013 факт

отклонение

Численность постоянного населения( на конец года) тыс.чел. 19,6 19,3 - 0,3

Индекс потребительских цен в среднем за год % 106,4 106,7 +0,3

Индекс потребительских цен декабрь к декабрю предыдущего года

% 109,4 106,9 -2,5

Уровень официально зарегистрированной безработицы % 0,67 0,55 -0,12

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников организаций ( по полному кругу организаций)

руб. 16442,219292,9

2850,7

Среднемесячная номинально начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий

руб. 16442,219292,9

2850,7

Прожиточный минимум в среднем на душу населения ( среднегодовой)

руб. 5657 6472 +815

Ввод в действие общей площади жилых домов тыс. кв.м 2,1 1,7 -0,4

Темп роста % 90,9 92,5 +1,6

в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов

тыс.кв.м

Темп рост %

Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Новоульяновск» за 2013 год

№ Наименование показателя Единица измерения Факт 2012 год Факт 2013 год Отклонение

1 2 3 4 5 6

1. Объём доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в расчёте на 1 жителя

тыс.рублей 6,1 6,2 +0,1

2. Объём расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в расчёте на 1 жителя

тыс.рублей 13,1 15,3 +2,2

3.

Объём расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на жилищно-коммунальное хозяйство в расчёте на 1 жителя

тыс.рублей 0,7 6,3 +5,6

4.Объём расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на образование в расчёте на 1 жителя

тыс.рублей 6,8 8,7 +1,9

5.Объём расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на культуру и кинематографию в расчёте на 1 жителя

тыс.рублей 0,9 0,7 -0,2

6.Объём расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социальную политику в расчёте на 1 жителя

тыс.рублей 0,8 0,5 -0,3

7. Уровень безработицы в среднем за год % 0,67 0,55 -0,12

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении лет 69,1 68,2 -0,9

9.Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин (количество умерших на 100 тыс. человек)

человек 1535 1595 +60

ПРИЛОЖЕНИЕ к ПорядкуПЕРЕЧЕНЬ

Показателей, характеризующих результаты использования бюджетных ассигнованийна территории муниципального образования «Город Новоульяновск»

10.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений

% 98,68 100 +1,32

11.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 58,2 53,2 -5,0

12. Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей 9574,8 10272,9 +698,1

13.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 78,5 78,8 +0,3

14. Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 12900 15200 +2300

15.

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

% 51,7 86,0 +34,3

16. Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных учреждений рублей 8500 16600 +8100

17.Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей)

единиц 695 715 +20

18.

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчётный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учёте на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчётного года)

% 0 0 0

19.

Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования муниципального значения

% 17 13 -4

20. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения единиц 229 233 +4

21.

Отношение объёма муниципального долга МО «Город Новоульяновск» по состоянию на 01 января года, следующего за отчётным, к общему годовому объёму доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в отчётном финансовом году (без учёта объёмов безвозмездных поступлений)

% 0 0 0

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск»

Доходы –

Расходы –

Дефицит –

• 282794,8 тыс.руб.

• 294624,6 тыс.руб.

• 11829,8 тыс. руб.

Изменение основных характеристик в соответствии с уточнением бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2013

году

первонач. план 2013 уточ.план 20130

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

190600.3

286346.6

200908.3

345544.9

доходы расходы

+95746,3

+144636,6

Исполнение бюджета МО «Город Новоульяновск» по доходам 2012-2013гг.

доходы всего в.т.ч.

собственные

безвозмездные

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000

294240.6

118891.8

175348.8

282794.8

118598.99

164195.8

2013 2012

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов МО «Город Новоульяновск» 2012-2013 гг. (тыс.руб.)

2012 2013118000

118500

119000118891.8

118598.99

-292,81

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2013г.

НДФЛ; 57.6%

ЕНВД и патентная система; 4.5%

налог на имущество

физических лиц; 0,7%

земельный налог; 22,8%

прочие налоговые доходы; 0.9%

-доходы от использования

имущества; 4,1%

-доходы от продажи материальных и нематериальных

активов; 1,6%

- плата за негативное воздействие на

окружающую среду ; 2.1%

- прочие неналоговые доходы; 0,6% -доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 5,1%

Динамика поступления НДФЛ в бюджет МО «Город Новоульяновск» 2012-2013гг.(тыс.руб.)

2012 201350000

55000

60000

65000

70000

59433.1

68359.8+8926,7

115%

Динамика поступления земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» 2012-2013гг.(тыс.руб.)

2012 201325000

26000

27000

28000

29000

30000

29880.2

27008.0

-2872,272,2

90,4 %

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск» в 2012-2013 годах

(тыс.руб.)

Межбюджетные

Дотации

Субсидии

Субвенции

27.50

7,978.70

81,190.79

78,063.96

26,20

4370,40

97728,42

75765.91

2012 2013

Мероприятия по увеличению доходной части бюджета в 2013 году

• За 2013 год рабочей группой было проведено 49 заседаний комиссии по увеличению доходной части бюджета муниципального образования. Были приглашены:

• -79 организаций;• -100 индивидуальных предпринимателей.• Всего погашено недоимки в размере 1736,3 тыс.руб. в том числе:• -НДФЛ в размере 1347 тыс.руб.• -ЕНВД в размере 260,1 тыс.руб.• -Налог на имущество физических лиц в размере 57,8 тыс.руб.• -Транспортный налог в размере 30,2 тыс.руб.• -Земельный налог в размере 41,2 тыс.руб.• Всего от аренды областного и муниципального имущества в бюджет

поступило 130,1 тыс.руб. в том числе:• -За земельные участки -105,2 тыс.руб.• -За недвижимое имущество - 24,9 тыс.руб.• На основании судебного решения была взыскана сумма задолженности

прошлых лет за земельные участки в размере 838 914,82 рублей.

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» в 2012-2013 годах (тыс.руб.)

2012 год 2013 год230000

240000

250000

260000

270000

280000

290000

300000

256529.43

294624.65 +

38095,22

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу

в 2012-2013 годах (тыс.руб.)

2012 год 2013 год0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

32253,619872.2

266254.68

168777.78

36113.926115.8

12679.1

75278.7

Социальная политика Образование Культура,кинематографияФизическая культура и спорт

Структура расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» за 2013 год

Общегосударственные вопросы 8,5%

Национальная оборона

0,2%

Национальная

экономика 8,3%

Национальная

безопасность и

правоохранительная

деятельность 0,3%Жилищно-коммуналь

ное хозяйство

4,8%

Охрана окружающей среды 0,1%Образование 57,3 %

Культура, кинематогра

фия 4,4%

Социальная политика

3,4%Физическая культура и

спорт 12,7%

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на образование в 2012-2013

годах (тыс.руб.)

Дошкольное образование Общее

образование Проф. подготовка и повышение

квалификации

Молодежная политика и

оздоровление детей

Другие вопросы в

области образования

0100002000030000400005000060000700008000090000

100000

2012 год2013 год

32715.4

93063.4

16.1 1383.5 5948.9

62707.2

95042.7

33.3 1418.8 9575.6

На модернизацию системы дошкольного образования МОУ Новоульяновская СОШ №1 МО «Город Новоульяновск»

в 2013 году было освоено 18500,0 тыс.рублей

1. Капитальный ремонт двух дошкольных групп 2. Проведено благоустройство территории 3. Установлено видеонаблюдение и пожарная сигнализация 4. Закуплено компьютерное, интерактивное,

мультимедийное, медицинское, спортивное, учебное оборудование и мебель

На модернизацию системы общего образования МО «Город Новоульяновск»

в 2013 году было освоено 24388,5 тыс.рублей1. В полном объеме выполнен капитальный ремонт 1 этажа МОУ Новоульяновская СОШ №12. Закуплено 17 единиц технологического оборудования (МОУ Новоульяновская СОШ №1, МОУ Криушинская СОШ)3. Закуплено 2341 экземпляр учебной литературы. Обеспеченность учебниками 100%4. В кабинет физики МОУ Новоульяновская СОШ №1 приобретено 9 наборов учебно-лабораторного оборудования для проведения ОГЭ.5. В каждую школу закуплен комплект программно-аппаратного интерактивного комплекса для дистанционного взаимодействия общеобразовательных учреждений.6. Повысили квалификацию педагогических работников (31 преподаватель)

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 2013 год

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональ

ная подгото

вка и повыше

ние квалификации

0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и оздоровление детей

0,8%

Другие вопросы в области образования

5,7%

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на культуру и кинематографию, социальную политику,

физическую культуру и спорт в 2012-2013 годах (тыс.руб.)

Культура,кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

18056.9 16126.8

6339.5

13057.99936.1

37639.3

2012 2013

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную экономику и жилищно-

коммунальное хозяйство в 2012-2013 годах (тыс.руб.)

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

9279.2 50825.724445.5999999

999 14078.22012 год

2013 год

Придомовые территории.На ремонт проездов к многоквартирным домам, площадок отдыха,

площадок для временной стоянки автомобилей в 2013 году по улицам: Комсомольская, Ульяновская, Заводская, Ленина, Волжская

и т.д. израсходовано 13398,2 тыс.руб.

10631,9 кв.м

• Отремонтировано асфальтобетонного покрытия с установкой борткамня

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Город Новоульяновск»

за 2013 год

Установка дорожных знаков

293,2 тыс.руб. 43 штуки

Нанесение дорожной разметки

199,8 тыс.руб. 416 метровРемонт автомобильных дорог

14917,2 тыс.руб. 27910,2 кв.м.

Перевод на индивидуальное газовое отопление 3-х домов в п.Северный, 2-х домов в с.Панская Слобода (фасадный

газопровод, внутриквартальное газовое оборудование)

2013 год

2012 год

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

27,111

22,027

Расходы на содержание органов местного самоуправления в 2012-2013 гг. (тыс.руб.)

Программы 2012-2013 гг. (% программ в общих расходах) тыс.руб.

Расходы всего Расходы на программы0

50000

100000

150000

200000

250000

300000 256529.4

14021.7

294624.6

26672.6

2012 год - 5,5% от общего объема расходов2013 год - 9% от общего объема расходов

На развитие физкультуры и спорта МО «Город Новоульяновск» в 2013 году было

исполнено 29349,6 тыс.руб.На строительство

15249,6 тыс.руб.

На оборудование

14100,0 тыс.руб.

Структура размещения муниципальных заказов по МО «Город Новоульяновск» за 2012-2013 гг.

Конкурс

Аукцион

Котировка

Договора (до 100 т.р.)

Един-ный источник (без размещения заказа)

Экономия

0 2 4 6 8 10 12

2012 г.

2013 г.

37 контрактов на 15311,23 тыс. руб.

36 контрактов на 13200,40 тыс. руб.

1809 договоров на 28780,64 тыс. руб.

1640 договоров на 23143,14 тыс. руб.

97 контрактов на 12738,41 тыс. руб.

89 контрактов на 12799,86 тыс. руб.

30 контрактов на 110109,68 тыс. руб.

46 контрактов на 74549,09 тыс. руб.

4 контракта на 17,00 тыс. руб.

2432,06 тыс. руб.

5319,2 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета 2012-2013 года• Профицит• 37711,2 тыс.руб.2012 год

• Дефицит• -11829,9 тыс.руб.2013 год