Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития города Москвы

– 1 –

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ Г. МОСКВЫ (ИАС МКР)

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ОПЕРАТИВНЫЙ ОТЧЕТ (по состоянию на 01.04.2014 г.)

Подготовлен для руководителя Департамента экономической политики и развития г. Москвы

М. Г. Решетникова.

– 1 –

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1. Оперативный контроль исполнения государственных программ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2. Стратегический мониторинг реализации программ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3. ЕХД (единое хранилище данных). . . . . . . . . . . . . . . 21

4. Мониторинг отдельных процессов. . . . . . . . . . . . . 23

5. Интеграция с внешними информационными системами. . . . . . . . . . . . . . . . 30

6. Формирование общегородских классификаторов . . 33

7. Сопутствующие (побочные) эффекты . . . . . . . . . 34

8. Итоги и перспективы развития. . . . . . . . . . . . . . . 37

Статистика использования системы ИАС МКР (Приложение №1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Список отчетов в системе ИАС МКР (Приложение №2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Введение

– 2 –

ВВЕДЕНИЕ

В настоящем документе собраны основные результаты реализации проекта по развитию информационно-аналитической системы мони-торинга и комплексного развития г. Москвы (далее – ИАС МКР) в Департаменте экономической политики и развития г. Москвы (далее – ДЭПР) по итогам 2013 года.

Целью создания системы являлась назревшая необхо-димость собрать в одном месте всю информацию относительно направлений расходования бюджетных средств, финансирования государственных закупок и контрактации. В том числе – применительно к объектам городского хозяйства, на которые эти средства расходуются. Вместе с тем эту инфор-мацию необходимо было представить в понятной управленческой логике. Сделать это нужно было для того, чтобы руководители органов исполни-тельной власти четко понимали, что у них про-исходит: на какую часть запланированных средств размещен государственный заказ, отстают ли они с контрактацией по срокам на сезонные работы, выполнены ли работы на объектах в срок. И в конеч-ном итоге – довольны ли жители города результа-тами деятельности органов исполнительной вла-сти в целом или нет. Система ИАС МКР и стала таким информационным ресурсом для проведения анализа состояния экономики и финансов города Москвы.

Введение

– 3 –

ИАС МКР, введенная в промышленную эксплуатацию в сентябре 2012 года, появилась в результате боль-шой подготовительной работы, которая заняла более двух лет. В процессе разработки системы был дан старт еще и ряду других проектов, в частности, отсюда вышел проект Государственной информа-ционной системы «Наш город. Программа развития Москвы» (http://gorod.mos.ru), предназначенный для организации обратной связи и выстраивания констуктивного диалога между органами исполни-тельной власти города Москвы и жителями города по конкретным вопросам городского хозяйства.

Основные области применения системы ИАС МКР – это, во-первых, проведение мониторингов исполнения городского бюджета, хода реализации Адресной инвестиционной программы, анализа показателей социально-экономического развития и сведений по реализации государственных программ.

И во-вторых – формирование полноценной анали-тики в виде интерактивных отчетов для руковод-ства города по различным срезам.

Ниже мы рассмотрим результаты развития системы ИАС МКР более подробно, исходя из функциональности, которая была реализована в 2013 году.

Оперативный контроль исполнения государственных программ

– 4 –

1. ОПЕРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Перефразируя известное изрече-ние, можно сказать, что ничто не ценится так дорого, как гра-мотный контроль расходов. Эти слова в полной мере можно отне-сти как к расходам отдельно взятого человека, так и к бюджету такого большого города, как Москва.

Концепция оперативного контроля является основополагающей для эффективного исполнения городского бюджета. Результаты оперативного контроля являются действенным инструментом управления бюджетными расходами.

Они дают нам возможность проводить анализ того, как расходуются бюджетные средства, и оперативно принимать корректирующие меры в случае необходимости. Говоря о путях прак-тической реализации системы контроля, нужно отметить, что до 2012 года бюджетные средства, расходуемые на развитие города, трудно поддавались учету, т. к. были распределены по соответствую-щим программам и подпрограммам без отнесения их к общим группам расходов.

Мы решили представить структуру бюджета в удоб-ной, легкочитаемой форме, разделив расходы бюджета по целевому назначению на пять основных групп: Адрес-ная инвестиционная программа, Мероприятия развития, Теку-щие расходы, Меры социальной поддержки и Прочие расходы.

Для справкиКонтролем является любое

действие, предпринимаемое

для наиболее вероятного дости-

жения поставленных целей.

Для справкиМероприятия развития –

это текущий и капитальный

ремонт домов, школ, поликли-

ник, улучшение состояния подъ-

ездов, благоустройство дворов,

парков и скверов, озеленение,

ремонт улично-дорожной сети

и других объектов социаль-

но-культурной сферы.


– 5 –

ТАКОЙ ПОДХОД ПОЗВОЛЯЕТ ВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕССА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

ПРИОРИТЕТНЫХ, СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ

ГОРОДА.

Пример новой управленческой классификации

Группы расходов бюджета (по состоянию на 01.04.2014 г.)

Бюджетные средства, разложенные по группам расходов, мы в свою очередь разложили по этапам исполнения обязательств: имеющиеся лимиты, лимиты, подлежащие контрактации, начало про-цедур по контрактуемым средствам и кассовый расход.

С точки зрения управленческой классификации оперативный контроль подразумевает анализ текущего исполнения бюджета и анализ процедуры контрактации путем сравнения фактически достигнутых показателей с запланированными.


– 6 –

Перед нами также стояла задача обеспечить контроль за процессом размещения государ-ственного заказа и заключения государственных контрактов. В рамках этой задачи была реализо-вана схема автоматического получения в ИАС МКР информации о процессе контрактации из Единой автоматизированной информационной системы торгов (ЕАИСТ).

Связав конкурсные процедуры и государственные контракты с соответствующими статьями бюджетной росписи, мы обеспечили контроль лимитов при заключении контрактов. Это значит, что заключение контракта стало возможным только при наличии свободных лимитов. Все заклю-ченные контракты отныне автоматически ста-вятся на учет в Департаменте финансов г. Москвы как бюджетные обязательства города. Аналогичная схема реализована по государственным заданиям для бюджетных учреждений. Теперь утверждение бюджетного задания и подписание соответствую-щего соглашения означает автоматическую поста-новку их на учет.


– 7 –

Таким образом, мы наладили контроль расходования денежных средств начиная с этапа конкурсных про-цедур, переходя далее на этап заключения государ-ственного контракта, вплоть до этапа принятия бюджетных обязательств.

Для справки• Контрактация — процесс подготовки и заклю-

чения соответствующих государственных

контрактов.

• Бюджетная роспись — документ о поквартальном

распределении доходов и расходов бюджета и поступ-

лений из источников финансирования дефицита бюд-

жета, устанавливающий распределение бюджетных

ассигнований между получателями бюджетных

средств и составляемый в соответствии с бюд-

жетной классификацией Российской Федерации.

• Бюджетное обязательство — обязанность совер-

шить расходование средств бюджета в течение

определенного срока.

Сейчас в ИАС МКР нам доступна информация о количестве объектов городского хозяйства, коли-честве переходящих объектов; информация о рабо-тах, выполняемых на переходящих объектах за счет средств, подлежащих контрактации, и за счет субсидий из бюджета города.

Для справки Субсидиями являются бюджетные

средства, предоставляемые бюджету

другого уровня бюджетной системы

РФ, физическому или юридическому

лицу на условиях долевого финансиро-

вания целевых расходов.


– 8 –

Мероприятия развития

Пересборка бюджета в разрезе новой управленче-ской классификации позволила нам осуществлять контроль расходов в рамках мероприятий развития по направлениям: городское хозяйство, социально -культурная сфера, парки и скверы.

Кроме того, реализовав в ИАС МКР привязку финансовых средств к объектам городского хозяйства, мы форми-руем аналитическую отчетность о ходе выполнения работ на объектах по видам работ, таких как капитальный ремонт, текущий ремонт, закупка оборудования, с возмож-ностью детализации плановых и фактических дан-ных до исходных составляющих. Система ИАС МКР может отображать отчеты как в традиционном табличном формате, так и в виде книг. Книги сгруппированы по схожим темам на «полках», из которых сформирована библиотека отчетов (о библиотеке будет рассказано ниже).

Сведения по меро-приятиям развития ведутся в формате адресных перечней.


– 9 –

Адресные перечниАдресные перечни – это список объектов городского хозяйства, который мы разде-лили по категориям объектов для планирования работ по мероприятиям развития (благоустройству и капитальному ремонту жилого фонда и территорий) и связали их с планируемыми мероприятиями. Поскольку расходы бюджета по мероприятиям развития можно детализировать до уровня каждого объекта, мы имеем возможность анализировать ход работ пообъектно, начиная от стадии планирования до стадии завершения, а между этим ведем учет сведений по их контрак-тации. Параллельно мы сформировали библиотеку приказов по адресным перечням. Сегодня финанси-рование мероприятий развития города Москвы пол-ностью происходит на основе адресных перечней, сформированных в ИАС МКР.

ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ (90%).

В адресных перечнях работы,

проводимые на объектах,

взаимоувязаны с конкурсными

процедурами.

Примеры используемых отчетов

Сводный отчет по мероприятиям развития


– 10 –


Отчет по мероприятиям развития в разрезе ГРБС

Отчет по мероприятиям развития в разрезе госпрограмм


– 11 –

АИПАдресная инвестиционная программа (АИП) опре-деляет, какие объекты будут построены в Москве за счет бюджета города. Для формирования аналитики о развитии этапов адресной инвести-ционной программы, и в первую очередь для обес печения при-вязки контрактов к объектам строительства, мы реализовали автоматический обмен данными ИАС МКР с АИС «Строи-тельные инвестиции» в части реестра строек, разрешений на строительство и ввода объ-ектов в эксплуатацию.

В настоящее время реализована привязка титула (объекта) к объявленным торгам и номеру контрак-та. Это дало нам возможность на управленческом уровне осуществлять контроль жизненного цикла строительства объекта от момента планирования (включая подготовку ГПЗУ, выделение лимитов, получение разрешения на строительство, размеще-ние на торгах и контрактацию) до ввода объекта и передачи его в эксплуатацию.

В результате мы видим, сколько осталось неза-крытых контрактов, привязанных к объектам с незавершенным строительством. Это позволяет нам отслеживать незакрытые обязательства по договорам строительного комплекса, а также дает возможность контролировать ситуацию с объектами городского хозяйства, включая незавер-шенные и брошенные объекты.

АИС «Строительные инвес-

тиции» является информа-

ционной системой Департа-

мента и служит для учета

и анализа фактического освоения капитальных вложений и обеспеченности

финансированием строи-тельных объектов.


– 12 –


Пример дерева АИП (строится на основании данных из АИС

«Строительные инвестиции» по связкам «титул – градострои-

тельная документация»)

Сводный отчет по ГП с детализацией по АИП


– 13 –

В 2014 году нам предстоит доработать дерево АИП и книгу АИП по связкам «титул – градо-строительная документация», добавив показатели по 2014–2016 годам по лимитам капитальных вложений и количеству вводимых объектов.


– 14 –

Книга «Текущие расходы»

Текущие расходыВ результате налаженного мониторинга выполнения государственного задания (текущих расходов) мы ведем учет отраслевого и ведомственного перечней работ и услуг, бюджетных средств, выделяемых на содержание объектов городского хозяйства, таких как школы и больницы, и содержание имуще-ства, получаем сведения по иным субсидиям, а также анализируем данные по выполнению государствен-ных заданий отдельно по работам и услугам. Мы сформировали книгу по Текущим расходам, а также разработали инструмент, позволяющий отслежи-вать непривязанные КБК и обеспечивать их привязку к группам расходов.


– 15 –

Социальные выплатыЗначительной частью расходов городского бюджета являются расходы на меры соцподдержки, то есть различные пособия и компенсации, полагающиеся гражданину от государства в тех или иных случаях.

Мы сформировали классификатор мер социальной поддержки и периодичности оказания мер соци-альной поддержки. Теперь в систему ИАС МКР передается информация о социальных выплатах по видам выплат по отдельным категориям граждан. Совместно с коллегами из ДСЗН мы про-изводим увязку соцвыплат с числом получателей. В течение 2014 года планируем расширить объем получаемой информации о мерах социальной под-держки в разрезе льготных категорий получателей.

В результате меры социальной поддержки будут увязаны со всеми льготными категориями граж-дан, в отношении которых они реализуются, что позволит сформировать полноценную отчет-ность по блоку социальных выплат в ИАС МКР.

Перед нами стояла важная задача – понять, почему одни и те же услуги имеют разную стоимость. Для ответа на этот вопрос требовалось увязать расходы на оказание услуг с потребителями, проанализировать стоимость однотипных услуг и выяснить причины отклонений по стоимости между услугами.

Также необходимо было разобраться в природе ценообразования с использованием корректирующих коэффициентов и создать условия для перехода на полный норматив расходов (с учетом стоимо-сти содержания имущества). Для этого мы пере-собрали текущие расходы и сформировали базовые (отраслевые) и ведомственные перечни.


– 16 –


Меры социальной поддержки, итоги

Таким образом, в 2013 году мы смогли обеспе-чить сквозной контроль за расходованием денеж-ных средств по группам расходов и упростили процесс мониторинга инвестиционной деятельно-сти, мероприятий развития, текущих расходов и осуществления социальных выплат.

Стратегический мониторинг реализации программ

– 17 –

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

Составной частью процесса контроля исполнения бюджета является работа по сбору и анализу данных. Осуществляя мониторинг хода реализации про-грамм, мы анализируем финансовые и натуральные показатели, достигнутые в результате выполнения программ за определенные периоды времени, а полу-ченную в результате информацию отображаем в виде отчетных форм и презентаций.

Как и при оперативном мониторинге хода испол-нения госпрограмм, мы формируем полноценную аналитику в виде интерактивных отчетов для руко-водства города и наглядно представляем информацию в табличном и в графическом виде:

• в разрезе ГРБС;

• по административным округам и районам города Москвы;

• в разрезе госпрограмм;

• в разрезе групп расходов (управленческой классификации);

• в разрезе объектов городского хозяйства;

• в разрезе параметров работ и услуг.

Однако в отличие от оперативного мониторинга, стратегический мониторинг осуществляется по высокоуровневым, плановым или фактическим показателям по результатам отчетных периодов в масштабах всего города.


– 18 –

В дополнение к отчетным формам мы разрабо-тали презентации для более удобного визуального представления информации из отчетных форм и отображения данных в динамике.

Еще один пример ниже - отчет-презентация о ходе реализации госпрограмм города Москвы с полноцен-ным набором данных по реализации государствен-ных программ и плана финансово- хозяйственной

Пример использования презентации


– 19 –

деятельности (ФХД) в разрезе ГРБС и учрежде-ний по административным округам и районам города Москвы.

В завершающей стадии находится доработка аналитического отчета по госзаданиям по видам работ, услуг, учреждений и ГРБС.

ПоказателиДо 2013 года формирование показателей госпрограмм происходило в АСУ ГФ. В 2013 году мы актуализировали показатели госпрограмм на базе ИАС МКР для каждого мероприятия госпрограмм в соответствии с иерархией «программа – подпрограмма – мероприятие».

Что было сделано в рамках этой работы:

• Разработали инструментарий ввода натуральных показателей госпрограмм. В результате ГРБС (координаторы госпрограмм) имеют инструмент для ведения натуральных показателей госпрограмм и контроля их исполнения.


– 20 –

• Обеспечили процесс мониторинга хода реализации программ путем отслеживания динамики выполнения показателей, соотнесенных с системой мероприятий (проведение ремонтов, закупка оборудования, благо-устройство территорий, предоставление бюджетных услуг государственным учреждениям и т. д.).

• Формируем отчет о выполнении показателей программ за отчетный период и об актуализации прогнозных значений государственных программ.

Пример использования отчета о выполнении показателей

программ

Побочные результаты: усовершенствовали перечень показателей за счет включения в их состав показа-телей, характеризующих привлечение внебюджет-ных инвестиций.

ЕХД (единое хранилище данных)

– 21 –

ЕХД (ЕДИНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ)

В прошлом процессу информационного обеспечения деятельности органов власти города не уделялось должного внимания. Система единого хранения и поиска информации для формирования статис-тики о состоянии социально-экономической сферы отсутствовала. Основной объем данных поступал из органов статистики на бумажных носителях. В этой связи одной из задач, которые мы начали решать в 2013 году и продолжим решать в следу-ющем, является перевод процесса взаимодействия с органами статистики на «сервисную модель», организация единого хранилища данных и работы с ним органов власти.

В рамках «сервисной» модели производится авто-матический обмен данными между информацион-ными системами города и ИАС МКР и наполнение данными единой системы хранения данных (ЕХД).

Создание единого хранилища данных дало нам возможность сбора, хранения и сопоставления показателей социально-экономического развития и формирования отчета об основных итогах соци-ально-экономического развития города для руко-водителей ГРБС, заместителей Мэра и Мэра. Новизна отчета заключается во введении индика-тора экономической активности – ежемесячного коэффициента, демонстрирующего динамику ключевых сфер экономики города и их вклад в общий экономический рост, а также широкое использо-вание информации из отраслевых органов власти. Важным моментом является и возможность сопо-ставления результатов социально-экономического развития с итогами результатов реализации городских программ.

3.

ЕХД (единое хранилище данных)

– 22 –

Сейчас в систему ИАС МКР загружены данные из различных источников государственной и ведом-ственной статистики, включая данные Росстата и Мосгорстата по демографическим процессам, показателям занятости и безработицы, уровню жизни населения, социальной сфере и сфере тор-говли, развитию хозяйственной и инвестиционной деятельности, финансовому состоянию предприя-тий, ценам и тарифам.

В 2014 году нам предстоит завершить создание единого иерархического классификатора показате-лей СЭР и взаимоувязать между собой показатели из различных источников данных для формирования уточненного прогноза социально-экономической активности города.

Мы также продолжим наполнение ЕХД данными и формирование системы управления показателями социально-экономического развития города из следующих источников:

• ЗАГС г. Москвы;

• Федеральное казначейство;

• Мосгорстат (наполнить данными за 2013 год);

• Пенсионный фонд Российской Федерации;

• Росреестр;

• Росстат;

• Центральный банк РФ.

Мониторинг отдельных процессов

– 23 –

4. МОНИТОРИНГ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

ТПУ В 2013 году власти города приняли ряд инициатив по развитию дорожно-транспортной инфра-структуры, в частности – программу развития метрополитена и формирования системы транс-портно-пересадочных узлов (ТПУ). В связи с этим возникла необходимость в контроле расходов и хода работ при строительстве ТПУ. Мы запустили модуль сбора данных и обепечили доступ в систему внешним пользователям, что дало возможность видеть список работ, разбитый по этапам: ПИР / СМР / Предпроект.

Пример отображения списка работ по этапам

В ближайшей перспективе нам предстоит:

• сформировать книгу по ТПУ;

• наладить процесс контроля за строительством ТПУ в г. Москве по срокам реализации, источникам финансирования и исполнению, пообъектно;


– 24 –

• доработать дерево ТПУ с возможностью отобра-жения этапов жизненного цикла (статуса реали-зации, выполнения СМР, передачи в эксплуатацию, года передачи в эксплуатацию) и формирования отчета с возможностью его последующего конвер-тирования в формат PDF.

ИПР Стратегическим направлением деятельности Департамента является развитие городской эко-номики, что тесно увязано с вопросами создания благоприятного инвестиционного климата. Частью системы мер по его улучшению явилось создание системы сопровождения инвестиционных проектов города. Для организации мониторинга исполнения мероприятий инвестиционных программ развития (ИПР) мы сформировали модуль сбора информации по финансированию инвестпрограмм и предоста-вили доступ к системе внешним пользователям для внесения данных.

На заметку: данные по ИПР в системе ИАС МКР теперь утверждаются с использованием ЭЦП.

В I квартале 2014 года мы внедрили механизм контроля над процессом реализации инвестици-онных программ ресурсоснабжающих организаций по срокам реализации, источникам финансирования и исполнению пообъектно и сформировали книгу по ИПР.


– 25 –


Отчет об источниках финансирования инвестиционных

программ

Книга по ИПР


– 26 –

Отчет об освоении средств инвестиционных программ

Отчет о распределении источников финансирования

по объектам программы


– 27 –

Заработная платаВ августе 2013 года был утвержден «Сводный план мероприятий по реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года». Зада-чей Департамента стала организация контроля за ходом исполнения данного плана со стороны орга-нов власти. В отдельное направление был выделен проект по мониторингу заработной платы.

В рамках этого проекта нами создан инструмент по сбору статистической отчетности о ходе повы-шения заработной платы в бюджетных учреждениях. Функционал обеспечивает предоставление информа-ции о начисленной заработной плате в разрезе всех государственных бюджетных учреждений города по 11 указным категориям персонала. Информация пре-доставляется в соответствующие городские органы власти и в автоматическом режиме передается в органы статистики.

Пример аналитического отчета для мониторинга

средней заработной платы


– 28 –

В результате:

Во-первых, руководители государственных учреждений получают выверенную и актуальную информацию, позволяющую оценить качество реализации Указов Президента РФ по повыше-нию зарплаты работникам бюджетной сферы на территории г. Москвы.

Во-вторых, у ГРБС появился удобный инструмент для свода и анализа данных по заработной плате.

В-третьих, аналитики получили инструментарий для формирования разнообразных срезов данных по сети учреждений. Данные, заведенные в отчет-ные формы, после подтверждения автоматически

отправляются в Мосгорстат.

Сейчас мы завершаем формирование пре-зентации «О реа-лизации Указов Пре-зидента РФ в части повышения среднего

Для справки

Бюджетное учреждение – организация, созданная

органами государственной власти РФ, органами

государственной власти субъектов РФ, органами

местного самоуправления для выполнения управлен-

ческих, социально-культурных, научно-технических

или иных функций некоммерческого характера. Дея-

тельность бюджетного учреждения финансируется

из соответствующего бюджета или бюджета госу-

дарственного внебюджетного фонда на основе сметы

доходов и расходов.


ГРБС – главный распорядитель

бюджетных средств – орган государ-

ственной власти Российской Феде-

рации, имеющий право распределять

средства федерального бюджета

по подведомственным распорядителям

и получателям бюджетных средств.


– 29 –

размера заработной платы» для каждого ГРБС в разрезе персонала и типов учреждений.

Интеграция с внешними информационными системами

– 30 –

5. ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ

Отдельно следует отметить результаты инте-грации системы ИАС МКР с ведомственными информационными системами органов власти путем перевода процесса обмена данными на «сер-висную модель», т. е. осуществление автоматиче-ского обмена информацией с внешними информаци-онными системами.

В качестве успешных примеров интеграции можно отметить следующие:

• реализовали новую управленческую классификацию (упомянутую ранее) в ИАС МКР путем получе-ния финансовой информации из Автоматической системы управления государственными финансами (АСУ ГФ);

• получаем данные из АСУ ГФ о лимитах бюджетных средств, данные о принятых бюджетных обяза-тельствах и кассовых расходах по ПБО;

• получаем из АС УР юридически значимую информа-цию по разрешениям на строительство и разреше-ниям на ввод в эксплуатацию;

• из АС УР подгружается адресный реестр БТИ;

• данные по ГПЗУ получаем из ИСИО;

• реестры дворовых территорий получаем из АСУ ОДС и отдаем на сайт «Открытое Правительство».

Реализация сервис-ориентированного подхода позво-лила нам, во-первых, объединить информацию из различных источников данных в системе ИАС МКР, во-вторых – обеспечить актуальность, достоверность и целостность данных, получаемых

ЗДЕСЬ БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ НАМ ОКАЗАЛИ КОЛЛЕГИ ИЗ ДИТ, ЗА ЧТО ИМ ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО!


– 31 –

из различных информационных массивов, и в-тре-тьих – предоставить простой и удобный доступ к информации по натуральным и финансовым пока-зателям, бюджетным ассигнованиям, содержанию объектов, реализации государственного заказа (тен-деры и государственные контракты).

Именно в результате налаженной интеграции мы получили возможность отслеживать ход финансиро-вания государственных программ г. Москвы по груп-пам расходов, видеть ход подготовки и заключения государственных контрактов и их оплаты.

АСУ ГФ + АСУ ДГИ (текущие расходы):• реализовали интеграцию с АСУ ГФ в части получе-

ния сведений о бюджетном задании;

• обеспечили получение данных по кассовому расходу, БО, лимитам и зарезервированным средствам;

• наладили процесс получения данных из ЕАИСТ по контрактации (торги + контракты) в соот-ветствии с ФЗ-94.

Ближайшие планы по интеграции

В рамках дальнейшего расширения единого инфор-мационного пространства и углубления информа-ционного взаимодействия в 2014 году нам пред-стоит реализовать следующие задачи:

ЕАИСТ: расширить интеграцию в части показа-телей оценки ГРБС по контрактации (контракты по 223-ФЗ) (соцвыплаты);

АСУ ГФ: расширить интеграцию в части получения информации по обоснованию бюджетных ассигно-ваний (плановая численность получателей МСП, объем бюджетных ассигнований), потребителям, объему работ и услуг;


– 32 –

АСУ ГФ: составить отчеты о выполнении госзада-ний и планов ФХД;

ФОМС в АСУ ГФ и в ИАС МКР: распределить объемы медицинской помощи в рамках территори-альной программы ОМС;

АСУ ОДС: расширить интеграцию в части пере-дачи показателей работ по текущему содержанию ДТ/ОДХ и показателей ДЖКХиБ для оценки эффективности деятельности управ;

РАСОИ Соцзащита: расширить интеграцию в части передачи показателей численности получа-телей мер соцподдержки и объемов оказанных мер соцподдержки ДСЗН;

ОИАС ЕРСЛ: расширить интеграцию в части передачи показателей численности получателей мер соцподдержки и объемов оказанных мер соцпод-держки ДТиРД;

АИС ЖСЛ: расширить интеграцию в части пере-дачи показателей численности получателей мер соцподдержки и объемов оказанных мер соцпод-держки ДЖКХиБ;

АИС Реестр ГУ: провести работы по инте-грации в части передачи данных об имуществе госучреждений;

УАОСОФД: провести работы по интеграции в части передачи данных о первичной бухгалтерской информации госучреждений;

ДИГМ в АСУ ГФ, АСУ ГФ в ИАС МКР: расширить интеграцию по передаче данных об имуществе госучреждения для расчета субсидии на содержание имущества в рамках госзаданий.

Формирование общегородских классификаторов

– 33 –

6. ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕГОРОДСКИХ КЛАССИФИКАТОРОВ

Важным направлением в работе Департамента в 2013 году стала организация системы единых справочников и классификаторов для использования во всех органах власти. После запуска процесса по обмену данными резко вырос объем информации, которую необходимо получать из ведомственных городских информационных систем. При этом выяснилось, что каждая информационная система использует свою систему классификации данных, в результате чего сопоставить необходимую информацию не представлялось возможным. Более того, каждый орган власти постоянно вносил изме-нения в эти справочники и классификаторы. Созда-ние системы классификации традиционно являлось функцией Департамента, поэтому в 2013 году совместно с Департаментом информационных технологий и Аппаратом Правительства продол-жилось решение этой задачи.

В рамках дальнейшего развития этого направления мы обеспечили автоматический обмен данными с АСУ ОДС в части реестра дворовых территорий. На сегодняшний день сформирован актуальный реестр дворовых территорий, реестр дворов и реестр домов (актуальный реестр домов переда-ется в ИАС МКР из АИС ДКР).

В 2014 году нам предстоит разработать:

• классификатор услуг (работ), оказываемых (выполня-емых) государственными учреждениями г. Москвы;

• реестр реестров объектов городского хозяйства;

• реестр дорог (ОДХ – объектов дорожного хозяйства);

• реестр озелененных территорий.

Сопутствующие (побочные) эффекты

– 34 –

7. СОПУТСТВУЮЩИЕ (ПОБОЧНЫЕ) ЭФФЕКТЫ

К побочным эффектам развития системы ИАС МКР можно отнести следующие:

• обеспечение постановки бюджетных обязательств (БО) на учет из ЕАИСТ;

• формирование соглашения по госзаданиям на основе базовых и ведомственных перечней;

• создание около 100 различных отчетов, включая оперативные и стратегические. Набор отображае-мых показателей в отчете может быть настра-иваемым в зависимости от характера запроса и уровня доступа пользователя. Так, Мэр может видеть показатели в целом по городу, заместитель Мэра – в целом по комплексу, куратор – в целом по ГП, координатор – по ГРБС.

О библиотеке отчетовНа сегодняшний день мы разработали библиотеку отчетов, содержащую книги с актуальной инфор-мацией по сферам деятельности 11 префектур, 48 ГРБС, книги по группам расходов управленческой классификации. Подготовили отдельную книгу с информацией по итогам развития 2013 года

и возможностью пред-ставления данных книги в табличной форме в виде сводного отчета Мэру.


Полный список отчетов приведен в Приложении №2.


Данные, представленные в настоящем документе, носят

исключи тель но информационный

характер. Официальные данные

могут быть предоставлены

по запросу.


– 35 –

Также сформировали книги с информацией по специальным задачам, включая книги:

• «Государственные задания»;

• «Оценка эффективности деятельности управ»;

• «Реализация Указов Президента по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы»;

• Статистическую книгу;

• Книгу по ИПР.


– 36 –

Мы также предусмотрели возможность печати каждой книги в виде слайдов презентации, реализо-вали возможность просмотра книг из библиотеки на компьютерах любого типа и на мобильных устройствах.

В 2014 году нам предстоит:

• разработать книгу по бюджетным учреждениям;

• разработать служебную книгу;

• создать книги по 9 комплексам.

Итоги и перспективы развития

– 37 –

8. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Итак, в 2013 году мы завершили процесс форми-рования управленческой классификации бюджета, запустили полноценный мониторинг за ходом реализации государственных программ в части финансирования, торгов, результатов торгов и контрактации для поддержания устойчиво-сти бюджета города. Мониторинг производится по стоимостным и натуральным показателям мероприятий программ в разрезе отраслей.

На основании данных показателей реализации гос-программ и показателей эффективности деятель-ности органов исполнительной власти мы форми-руем среднесрочные и долгосрочные (на перспективу 2014–2016 годов) прогнозы социально-экономиче-ского развития города.

Наладив мониторинг процесса инвестиционной деятельности, мы обеспечили сквозной контроль исполнения инвестиционных обязательств города.

Побочным, но не менее важным результатом стало создание инструмента, позволяющего на основании актуальной информации оценивать качество реали-зации Указов Президента РФ по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы.

И, конечно, нельзя не отметить работающий механизм информационного взаимодействия системы ИАС МКР с внешними информационными системами в автоматическом или автоматизиро-ванном режимах, одним из результатов которого явилось формирование Единого хранилища данных и системы управления показателями социально- экономического развития города.

Итоги и перспективы развития

– 38 –

С точки зрения оптимизации операционной дея-тельности следует отметить усовершенство-вание процесса сбора, снижение трудоемкости ввода, хранения и обработки информации, а также значительное увеличение достоверности ста-тистических данных. На основании этих данных формируется объективная картина процессов, происходящих на любом этапе реализации гос-программ. Это дает руководителям всех уровней возможность анализа ситуации и принятия свое-временных решений по управлению городом.

В 2014 году мы продолжим процесс дальнейшего улучшения системы ИАС МКР, формируя про-граммный комплекс, который в перспективе должен охватить все сферы деятельности Департамента, а также автоматизировать деятельность других органов исполнительной власти Правительства Москвы и Аппарата Мэра.

ИНЫМИ СЛОВАМИ, МЫ НАЛАДИЛИ ПРОЦЕСС КОНТРОЛЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА, ПОДКРЕПЛЕННЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИМИ И АНАЛИТИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ!

Статистика использования системы ИАС МКР

– 39 –

СТАТИСТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИАС МКР

Статистика ИАС МКР сегодня

Количество

2012 г. 2013 г.2014 г. (I кв.)

Кол-во ГП, формирование и мониторинг ключевых показателей которых обеспечены средствами ИАС МКР

16 16 15

Объектов городского хозяйства (всего), на которых ведутся работы 68 500 106 942 111 822

Количество работ по объектам (всего) 165 000 225 007 262 316

Количество отслеживаемых финансовых показателей - - 4

Количество отслеживаемых натуральных показателей - - 14

Количество отслеживаемых показателей по контрактации - - 11

Зарегистрировано пользователей системы (всего) - 3 041 3 247

Заходили в систему (пользователей) 2 519 2 548

Кол-во обращений пользователей к системе в сравнении с общим кол-вом пользователей (%) - 82 78

Количество переходов в сводный отчет в АРМ руководителя - 3 414 9 775

Сформировано отчетов 16 69 72

Сформировано презентаций 4 5 7

Создано книг (всего) - 47 85

Количество внешних информационных систем, интеграция с которыми реализована и используется (всего систем)

5 7 7

Приложение №1

Статистика использования системы ИАС МКР

– 40 –

Основные объекты информационного взаимодействия• Единая автоматизированная информационная

система торгов города Москвы (ЕАИСТ) – Тендер-ный комитет.

• Автоматизированная система управления государственными финансами города Москвы (АСУ ГФ) – Депфин.

• Единая система ведения и управления реестрами, регистрами, справочниками и классификаторами (АС УР) – ДИТ.

• Система автоматизации исполнения Адресной инвестиционной программы города Москвы «Стро-ительные инвестиции» (АИС «Строительные инвестиции») – ДЭПиР.

• Автоматизированная система управления «Объ-единенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-ства» (АСУ ОДС) – ДЖКХиБ.

• ИСИО – Единая интегрированная система информационного обеспечения Комплекса гра-достроительной политики и строительства города Москвы.

• Информационная система АСУ ДКР – Департа-мент капитального ремонта города Москвы.

Список отчетов в системе ИАС МКР

– 41 –

Приложение №2

СПИСОК ОТЧЕТОВ В СИСТЕМЕ ИАС МКР

Подсистема Наименование отчета Описание отчета

Подсистема аналитической обработки данных

Сводные отчетыОтчеты по каждой ГП в разрезе основных групп расходов и итоговый отчет по всем ГП

Отчеты для ГРБСОтчеты по каждому ГРБС в части тех мероприятий развития, по которым они являются исполнителями

Отчеты для руководства. Отчет для доклада Мэру

Итоговые данные по каждой из групп расходов. Отдельно выделены данные с учетом средств ФБ и за счет бюджета города

Отчеты для руководства. Отчет по СЭР и стимулированию управ

Информация по мероприятиям, проводимым в рамках СЭР и с целью стимулирования управ; отдельно выделены мероприятия развития

Отчеты для руководства. Отчет по социальной сфере (Печатников Л. М.)

Мероприятия развития, относящиеся к комплексу социальной сферы, а также мероприятия, курируемые Печатниковым Л. М., но не относящиеся напрямую к его ведомству

Отчеты для руководства. Отчет по сфере городского хозяйства (Бирюков П. П.)

Мероприятия развития, относящиеся к комплексу городского хозяйства, а также мероприятия, курируемые Бирюковым П. П., но не относящиеся напрямую к его ведомству

Отчеты для руководства. Сводный отчет для Мэра

Управленческая классификация всех групп расходов

Отчеты для руководства. Сокращенный отчет для Мэра

Мероприятия развития по 3 основным категориям: благоустройство дворов; благоустройство скверов, парков, бульваров; благоустройство парков культуры и отдыха, усадеб, заповедников

Отчеты по натуральным показателям по ГП

Отчеты, отражающие объемы работ, проводимые в рамках мероприятий развития по каждой ГП

Отчеты по натуральным показателям по ГРБС

Отчеты, отражающие объемы работ, проводимые в рамках мероприятий развития по каждому ГРБС


– 42 –


Подсистема аналитической обработки данных

Отчеты с территориальной разбивкой

Прототипы отчетов по программе комплексного развития территорий

Контрольный отчетОтчет по финансовым показателям, в основе которого лежит бюджетная роспись

Программа модернизации

Отчет по финансовым показателям мероприятий, относящихся к программе модернизации

Сравнение бюджетаОтчет, предназначенный для сравнения проекта бюджета следующего года с бюджетом текущего года

Экспорт тендеров и контрактов

Выгрузка информации по торгам, на которые еще не заключены ГК, и ГК

Адресные перечни Реестр адресных перечней

Объекты Реестр объектов

Тендеры Реестр тендеров

Контракты Реестр ГК

Параметры работСправочник параметров объектов и работ, доступных ГРБС для ввода информации

Ошибки КБК по тендерам

Тендеры, объявленные на неактуальные КБК

Соответствие ГРБС и ОИВ работ

Несоответствия между ГРБС, указанным в составе КБК, и ОИВ, ответственным за ввод работы

Ошибки КБК по контрактам

Контракты, объявленные на неактуальные КБК

Несоответствия регламенту

Информация об объектах АП, не соответствующих регламенту

ЕХД

Отчет СЭРОсновные показатели социально-экономического развития города Москвы за 2008–2013 гг.

Доходы бюджета Доходы бюджета города

Отчет по наполнению ЕХД Из КП

Статистические отчеты активности пользователей в ЕХД

Из КП


– 43 –


Подсистема планирования и мониторинга инвестиционной деятельности

Стратегический отчет по АИП

Планы финансирования, кассовый расход (по ГП) и планы по натуральным показателям (в разрезе ГП) на начало и конец 2012 и 2013 гг.

Остаток по заключенным контрактам АИП

Количество титулов стройки (в том числе титулы на работы некапитального характера в рамках стройки), а также количество контрактов по этим титулам (общая стоимость, разбивка по фин. плану, ПБО (на год) плюс лимиты АИП (на три года) в разрезе ГП и ГРБС

Брошенные объекты

Количество титулов стройки (только работы капитального характера) с детализацией до мощностей, по которым план ввода был в 2012-м и предыдущих годах, а разрешение на ввод при этом не получено

Отчет по вводным и переходящим на последующие годы объектам

Список титулов, разбитый на вводные и переходящие на последующие годы

Отчет по стройке с разбивкой по стадиям строительства

Формирование дерева строительства из указанных в функции стадий

Отчет по вновь начинаемым и переходящим с предыдущих лет объектам

Список титулов, разбитый на вновь начинаемые в этом году и переходящие с предыдущих лет объекты

Статистика по стадиям строительства

Если не выбрана ни одна из стадий дерева – данные отображаются в виде статистики по достижении стадий по кварталам

Наполняемость по КБК

Количество объектов (в том числе объектов с завершенными работами) и работ (утвержденных и неутвержденных) в разрезе ГП, округа, района, категории, вида работ, КБК


– 44 –


АРМ руководителя

Предоставление адресных перечней

Количество введенных и подтвержденных перечней (записей) в разрезе ГРБС и видов работ

Предоставление объектов по адресным перечням

Количество объектов в адресных перечнях с детализацией этих объектов по статусам: - объект включен в АП; - объект включен в утвержденный АП; - на объекте началась работа (указана детализация и предмет работы); - для работы на объекте АП указан контракт; - и так далее

Предоставление объектов по адресным перечням (ограничение по регламенту, БР)

То же, что и отчет №6, но учитываются только работы, подпадающие под регламент ИАС МКР

Активность работы пользователей

Количество работающих пользователей (и общее количество запросов) в разрезе ОИВ

Выполнение работ на объектах по ГРБС, категориям объектов и видам работ

Количество плановых объектов, объектов с начатыми работами, объектов с просроченными и выполненными работами в разрезе ГРБС, категории объекта, вида работ

Выполнение работы на объектах по ГП, ГРБС, категории объекта

Количество плановых объектов, объектов с начатыми работами, объектов с просроченными и выполненными работами в разрезе ГП, ЦС, ГРБС, категории объекта

Контракты с КБК, отсутствующими в бюджетной росписи

Количество ГК и суммы по финансовому плану в разрезе ГРБС и КБК (отсутствующих в БР)

Обновление данных

Мониторинг работы сервисов интеграции ЕАИСТ и АСУ ГФ (для каждой ежедневной синхронизации показываются старые и новые значения ключевых показателей, например, количество торгов, сумма по БР и так далее)

Адресные перечни по ГРБС

Список работ из адресных перечней общим списком

Активность руководителей ОИВ

Количество заходов руководителей за прошлый месяц, неделю, вчера, сегодня


– 45 –


Подсистема мониторинга и контроля реализации государственных программ

Анализ актуализации показателей

Светофор, позволяющий смотреть, какие именно изменения производили ГРБС в процессе актуализации – удаление/изменение/добавление показателей

Актуализация госпрограмм

Статистический отчет демонстрирует количество показателей государственных программ по уровню (программа, подпрограмма, мероприятие) и статусу (добавлен, актуализирован, утвержден)

Утверждение показателей ГРБС

Статистический отчет демонстрирует количество и процент утвержденных показателей государственных программ по уровню (программа, подпрограмма, мероприятие), строится по ГРБС/группе ГРБС

Утверждение показателей ГП

Статистический отчет демонстрирует количество и процент утвержденных показателей государственных программ по уровню (программа, подпрограмма, мероприятие), строится по государственной программе/группе программ

Реализация указов Президента РФ по повышению заработной платы работников бюджетной сферы

Заполнение форм

Выводит упорядоченный по статусам перечень учреждений за заданный период с возможностью просмотреть заполненную ими форму. Предназначен для использования ОИВ

Заполнение форм (сводный)

Сводный отчет по числу и проценту подведомственных каждому ОИВ учреждений на разных статусах заполнения. Позволяет контролировать процесс сбора отчетности. Предназначен для всех участников

Средняя заработная плата

Показывает ФОТ, численность и среднюю заработную плату по каждому типу форм, с разделением на списочный состав и внешних совместителей. Предназначен для ОИВ


– 46 –


Реализация Указов Президента РФ по повышению заработной платы работников бюджетной сферы

Отклонения

Предназначен для быстрой выборки учреждений, имеющих минимальную/максимальную заработную плату по любой из категорий. Используется ОИВ для обнаружения заведомых ошибок и контроля

По Департаменту

Показывает все числящиеся за данным ОИВ категории персонала, их численность, ФОТ, среднюю заработную плату. Используется всеми

Сводный по категориямПоказывает размер средней ЗП, соотношение его со средней по городу и ФОТ по указным категориям в разрезе Департаментов

Сводный по Департаментам

Показывает для выбранного ОИВ размер средней ЗП, соотношение его со средней по городу и ФОТ по всем указным категориям

Сводный по отрасли Показывает сумму данных по выбранной форме для заданного ОИВ

Средняя заработная плата по учреждениям

Выводит перечень учреждений конкретного ОИВ за заданный период с указанием средней ЗП. Существует возможность выбирать категорию, по которой высчитывается средняя ЗП, и переходить к просмотру формы каждого учреждения. Используется всеми.

Анализ выполнения

Показывает среднюю заработную плату работников в разрезе категорий и высчитывает процент достижения заданных «майскими указами» сценарных условий. Используется только ДТиЗН

Аналитические отчетные формы для учета преходящих объектов в части капитального ремонта

Текущие расходы Сводный отчет по госзаданиям

Отчет отражает перечень государственных заданий в разрезе ГРБС по всем подведомственным ему учреждениям с возможной детализацией по типу: услуги/работы/содержание имущества


– 47 –


Подсистема мониторинга осуществления социальных выплат

Сводный отчет по блоку расходов на меры социальной поддержки для Мэра города Москвы

Формируется отчет по основным направлениям реализации мер социальной поддержки (в соответствии с управленческой классификацией расходов), включая возможность отображения свода данных об объемах фактически реализованных мер социальной поддержки в разрезе льготных категорий

Сводный отчет по блоку расходов на меры социальной поддержки для заместителей Мэра города Москвы

Формируются преднастроенные аналитические отчеты с возможностью пользовательской настройки отчетов по заданному набору параметров

Сводный отчет по блоку расходов на меры социальной поддержки для руководителей ГРБС

Формирование отчетов для ГРБС, включая параметры и разрезы, предусмотренные для преднастроенных аналитических отчетов по заданному ГРБС, с сохранением структуры исходного отчета

Сводный отчет по блоку расходов на меры социальной поддержки для ГРБС

В процессе формирования

Отчет по внебюджетным источникам


Модуль мониторинга выполнения инвестиционных программ ресурсо-снабжающих организаций

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ


Отчет об освоении средств инвестиционных программ


Отчет о распределении источников финансирования по объектам программы


Отчет о вводе объектов В процессе формирования

Отчет о выводе объектов В процессе формирования

Для заметок

– 48 –

ДЛЯ ЗАМЕТОК


– 49 –



– 50 –


News & Politics

Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития города Москвы