Об исполнении бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года

Об исполнении бюджета МО «Город

Новоульяновск» за 9 месяцев 2014

года

Пояснительная записка МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года. Бюджет МО "Город Новоульяновск" за 9 месяцев 2014 года по собственным доходам выполнен на 103,8%. Налог на доходы физических лиц - план выполнен на 90,6%. Основными плательщиками НДФЛ являются крупные и средние предприятия строительной отрасли. План по единому налогу на вменённый доход за 9 месяцев 2014 года выполнен на 88,7%. Основными налогоплательщиками данного доходного источника являются предприятия торговли и ИП. Совместно с ИФНС проводится работа по сбору недоимки прошлых лет, а именно, должники приглашаются на комиссию по увеличению налоговых поступлений в бюджет муниципального образования.

Налог на имущество физических лиц за 9 месяцев 2014 года выполнен на 125,5%.Земельный налог в бюджет муниципального образования поступает по нормативу 100%. Исполнение за отчетный период составило 129,6 %. Наблюдается тенденция снижения данного источника дохода в связи с перерасчетом кадастровой оценки земли поселения под промышленными объектами. План по неналоговым доходам выполнен на 111,3 % за счет: - платы за негативное воздействие на окружающую среду - на 106%. Основными плательщиками данного налога являются: ЗАО «Ульяновскцемент», ООО «Технокром», ООО «Завод Технониколь Ульяновск»;- поступления от использования муниципального имущества – 152,0%- доходы от платных услуг – 113% - штрафы, санкции, возмещение ущерба – 139,1%

Основные параметры исполнения бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года

• 190 442,7 тыс.рублейДоходы

• 183 113,2 тыс.рублей

Расходы

• 7 329,5 тыс.рублей

Профицит

Всего доходов в муниципальный бюджет МО «Город Новоульяновск за 9 месяцев 2014 года

План Факт184000

185000

186000

187000

188000

189000

190000

191000

186687.5

190442.7

+3755,2

Структура налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года

НДФЛ 44,7%

ЕНВД 4%

Плата за негативное воздействие 2,2%

Акцизы на нефтепродукты 2,5%

Прочие

поступления

от использовани

я имущества

10,2%

Земельный налог 26,1%

Прочие доходы 10,3%

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.рублей)

9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года70000

71000

72000

73000

74000

75000

76000

77000

78000

79000

73418.6

78879.1

+5460,5

Динамика поступлений налога на доход физических лиц за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)

9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года34800

35000

35200

35400

35600

35800

36000

36200

36021.4

35230.3

-791,1 тыс.руб.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 9 месяцев 2014 года (тыс.руб.)

План Факт1970

1980

1990

2000

1999.2

1985.5

-13,7

Динамика поступлений земельного налога в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов

(тыс.рублей)

9 месяцев

2013 года

9 месяцев

2014 года

19600 19800 20000 20200 20400 20600

20035.6

20592.5

Динамика поступления неналоговых доходов в бюджет МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)

9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

12150.5 15812.9

+3662,4

Динамика безвозмездных поступлений от других бюджетов в бюджет МО «Город Новоульяновск»

за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)

Субвенции Субсидии

ДотацииВсего

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

2013 год

2014 год47464.7

48201.65942 98625.7

74710.7

29451

6208.1

111563.6

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев

2013-2014 годов (тыс.руб.)

Факт 9 месяцев 2013

г.

Факт 9 месяцев 2014

г.

План 9 месяцев 2014

г.

0300006000090000

120000150000180000210000240000270000300000

159298.9183113.2

295234.3

-112121,1

Структура расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года

Общегосударственные вопросы

12,6%

Национальная

оборона 0,2%

Национальная

экономика 4,9%

Жилищно-

коммунальное

хозяйство 8 %

Охрана окружающей среды 0,1%Образование 48,7%

Культура, кинематог

рафия 5,9%

Социальная

политика 4,5%

Физическая культура

и спорт 15,3%

Динамика расходов бюджета МО «Город Новоульяновск» на социально-культурную сферу за 9 месяцев 2013-2014 годов

(тыс.руб.)

9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года План на 9 месяцев 2014 года

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

6857.48213.8 11383.7

15971.4 27936.7 31209.1

89903.6 89096.8

134523.6

9151.3 10728.7 15837.9

Социальная политика Физическая культура и спортОбразование Культура, кинематография

Структура расходов бюджета на образование МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2014 года

Дошкольное образование

37,1%

Профессиональна

я подготовка

и повы

шение квалификац

ии 0,1%

Общее образование

56,3%

Молодежная политика и

оздоравление детей 0,8%

Другие вопросы в области

образования 5,7%Дошкольное образование

35,9%

Профессиональн

ая подготовка

и повышени

е квалификац

ии 0,1%

Общее образова

ние 61,8%

Молодежная политика и

оздоровление детей 0,6%

Другие вопросы в области

образования 1,6%

Дошкольное образование 36,5%

Профессиональная подготовка и повышение квалификации 0,1%

Общее образование 61,8%

Други

е вопросы в области

образования 0,1%

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на общегосударственные вопросы и жилищно-

коммунальное хозяйство (тыс.руб.)

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

17012

8005.1

23076.8

14555.9

34163.2

46385.9

9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года

Динамика расходов муниципального бюджета МО «Город Новоульяновск» на национальную оборону и национальную

экономику (тыс.руб.)

Национальная оборона Национальная экономика

0

5000

10000

15000

20000

25000

338.4

8085.3

345.9

9040

563.1

20808.0

9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года

Целевые программы МО «Город Новоульяновск» за 9 месяцев 2013-2014 годов (тыс.руб.)

Расход за 9 месяцев 2013 года

• 18 целевых программ на общую сумму 15066,3тыс.рублей

Расход за 9 месяцев 2014 года

• 18 целевых программ на общую сумму 31295,6 тыс.рублей