View
8.314
Download
5
Category
Preview:
DESCRIPTION
Proje Hazırlama
Citation preview
1
Proje Nedir, Nasıl Proje Hazırlanır?
Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
Bu iki gün içinde…
� Hedef planlaması,
� Faaliyet planlaması,
� Zaman planlaması,
� Kaynak planlaması ile ilgili çalışacağız…
2
Çalışma Planı� Proje Finansmanı Nedir? Nasıl Gerçekleşir?
� Proje, Proje diyorsunuz, en azından bir örnek veremez misiniz?
� Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) nedir? Onsuz olmaz mı?
� Bir Fikrim var!!! Nasıl Proje Hazırlamalıyım?...
� En Önemli Adım! Analiz ve Planlama…
� Sonuç: Proje Kurgusu/Çatısı/Temeli/Yapısı/vb…
� Proje Kurgusundan Proje Başvuru Formuna…
� Proje Başvuru Formunun Hazırlanması…
Proje Finansmanı Nedir, Nasıl Gerçekleşir?� Ulusal veya Uluslararası mali yardımlarda istenilen
zamanda/anında finansman sağlayan bir destek modeli bulunmamaktadır,
� Proje finansmanı PROGRAMLARA bağlıdır; destek alabilmek için PROGRAMLARIN takip edilmesi gerekir,
� Proje finansmanı destek sağlayan PROGRAM öncelikleri ve kriterleri çerçevesinde sağlanır,
� Proje finansmanı uzun soluklu bir süreçtir; kapsamlı, sabırlıve planlı çalışma gerektirir,
� Proje finansmanında kabul görmüş metodoloji/yöntem Proje Döngüsü Yönetimi (PCM)’dir.
3
Türkiye’de Proje Finansmanı
� Bankalar,
� Merkezi bütçe,
� Bakanlıklar, İller Bankası,
� Avrupa Birliği (2002’den bu yana)
AB Desteklerinden Kalkınma Ajanslarına…
� Bölgesel planlama,
� AB Kaynaklarının adem-i merkeziyetçi kullanım ilkesi,
� Yerel kaynakların daha etkili bir şekilde yerel kullanımı,
� Proje finansmanının yaygınlaştırılması…
4
Desteklenmiş Örnek Projeler –Altyapı Projeleri
Çevre Dostu Parklar Projesiİzmir Kalkınma AjansıKarabağlar Belediyesi
Kanalizasyon Hattı Yapım Projesi
AB Destekli Bölgesel Kalkınma
Şarkışla Belediyesi
Atık Su Arıtma Tesisi İnşaatı
AB Destekli Bölgesel Kalkınma
Erbaa Belediyesi
ProjeProgramKurum
Desteklenmiş Örnek Projeler –KOBİ Projeleri
Modernizasyon ProjesiOrta Karadeniz Kalkınma Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı
Tıbbi Aletler
Uluslar arası Kalite Belgelendirme ve Kapasite Artışı ile Yeni İhraçPazarları Projesi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İşletmelerin Dışa Açılmalarına Destek Programı
Tekstil
Sera Teknolojisi Gelişim ve Verimlilik Artışı Projesi
Çukurova Kalkınma Ajansıİktisadi Kalkınma Programı
Plastik
ProjeProgramSektör
5
Desteklenmiş Örnek Projeler –Kar Amacı Gütmeyen Projeler
ProjeProgramKurum
Adana, Çukurova’nın Süt Merkezi Projesi
Çukurova Kalkınma AjansıSosyal Kalkınma Hibe Programı
Çukurova Zootekni Derneği
Ceyhan Kültür Evi ProjesiÇukurova Kalkınma AjansıSosyal Kalkınma Hibe Programı
Ceyhan Belediyesi
İzmir İş Dünyası Eğitim ile Kalitesini Arttırıyor
İzmir Kalkınma AjansıSosyal Kalkınma Hibe Programı
Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu
Türkiye – Bulgaristan Ortak Turizm ve Kültür Merkezi
Türkiye – Bulgaristan Sınırötesi İşbirliği Hibe Programı
Edirne Genç İşadamlarıDerneği
Proje Döngüsü Yönetimi“Her proje bir başkasının nedeni ya da sonucudur.”
Programming
Identification
Formulation
Financing
Implementation
Evaluation
Tanımlama
Tasarım
Formülasyon &
Değerlendirme
Fonlama
Uygulama / İzleme
Değerlendirme
Projeye ilişkin ilk fikirlerin ortaya konduğu ön tasarım aşaması.
Projenin teknik ve operasyonel açıdan detaylı olaraktasarlandığı aşama.
Tasarımıtamamlanmış olan projenin teknik, mali,ekonomik, sosyal, kurumsal perspektifler açısından tutarlılığının,bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirildiği aşama.
Projede öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi,denetlenmesi ve değerlendirilmesi aşaması.
Proje çalışmalarının ve elde edilen sonuçların gözdengeçirilmesi ve değerlendirilmesi aşaması.
6
Proje Geliştirmek Zor mudur?
� Evet Zordur.
� Biraz Zordur.
� Zor Değildir.
� Bilmem, siz neden bahsediyordunuz ki? ☺
7
Başlamadan önce…
� Finansman Sağlayan Programın İncelenmesi
Finansman desteği sağlayan Programın rehberini/tebliğinin/yönetmeliğinin/planının incelenmesi çok önemlidir. Program öncelikleri geliştirilmek istenilen proje ile örtüşüyor mu? Proje uygulama takvimi sizin takviminizle uyuşuyor mu? Finansman sağlanacak miktar sizin proje bütçe tahmininize uyuyor mu?
� Başvuru Dokümanlarının İncelenmesi
Proje finansmanı sağlayan Programlarda başvuran tüm projelerin aynıtemelde değerlendirilmesi amacıyla, birbirini tamamlayan alt başlıklardan oluşan standart bir proje belgesi kullanılır. Bazıları zorunlu olmak üzere tamamlayıcı belgeler bu standart belgeye eklenir.
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Mevcut bir problemin, ondan etkilenen paydaşlarla analizi sonucunda ortaya bir PROJE KURGUSU konulması
1. AŞAMA: ANALİZ 2. AŞAMA: PLANLAMA
PROJE KURGUSUNUN tüm unsurlarıyla birlikte düşünülerek standart mantıksal çerçeve tablosu hazırlanması
8
Proje Kurgusu – Analiz Aşaması
1. Problem Analizi
2. Paydaş Analizi
3. Hedef Analizi
4. Strateji Analizi
Problem Analizi� Niçin Yapılır?Ana probleme ve buna neden olan problemler ile sebep olduğu sonuçların tarafların üzerinde uzlaşabileceği bir netlikte ortaya çıkarılması için yapılır.
� Nasıl Yapılır?� Katılımcıların bakış açılarından problemler formüle edilir, � Konuyla ilgili tüm problemlerin ortaya çıkıp çıkmadığıincelenir,� Ortaya çıkanların önemli problemler olduğu konusunda görüş birliği oluşturulur,� Bir başlangıç sorunu seçilerek, sorunlar sebep-sonuçilişkisine göre hazırlanan problem ağacıyla gösterilir.
9
Problem Ağacı
ANA PROBLEM
ALT PROBLEM 1
NEDEN
SONUÇ
ALT PROBLEM 2
KÖK PROBLEMLER
Problem Analizi
Mevcut durumun olumsuz yönlerinin tespit edilmesi (tercihen tüm paydaşların katılımıyla) ve bunlar arasındaki “neden-sonuç” ilişkilerinin ortaya konması.
Lağım Çukurlarının Açık Olması
Sel Baskınları
Su Şebekesinin Eski Olması
Bilgi Yetersizliği
Düşük Gelir Düzeyi
Hijyen Konusunda Bilgisizlik
İçme Suyu Sağlık
Standartlarının Altında
Çevre Koşulları Sağlıksız
Kolera Salgını
Hastalık ve Ölümlerde Artış
Sağlık Hizmetleri Talebi
KarşılamıyorVerimlilik Düşük
10
Problem AğacıHastalıklarda Artış
V. Düzey
NEDEN
SONUÇ
I. Düzey
II. Düzey
III. Düzey
IV. Düzey
Kolera Salgını
Hastalık ve Ölümlerde Artış
Sağlık Hizmetleri Talebi
KarşılamıyorVerimlilik Düşük
Düşük Gelir Düzeyi
Hijyen Konusunda Bilgisizlik
Lağım Çukurlarının Açık Olması
Çevre Koşulları Sağlıksız
Sel BaskınlarıSu
Şebekesinin Eski Olması
İçme Suyu Sağlık
Standartlarının Altında
Bilgi Yetersizliği
Paydaş Analizi
� Paydaş AnaliziProjeyle ilgisi olan tüm topluluklar (halk, kurumlar, işletmeler) paydaş olarak adlandırılır. Projenin sosyal ve kurumsal etkisini maksimize etmek için analiz aşamasının ilk ayağında projeden kimlerin ne şekilde (olumlu, olumsuz) etkileneceğini tespit edilir.
� Ortak AkılSağlıklı bir projelendirme sürecinde tüm paydaşların görüşlerinin – en azından problem analizine –yansıtılması gerekir.
11
Paydaş Analizi Tablosu
PAYDAŞLAR
Proje Sahipleri
(proje sahibi-ortaklar)
Proje Faydalanıcıları Projeden Etkilenenler
Destekçiler Karşıtlar
Grup Çalışması 1
� Problem Analizi: Bir Ana Problem çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi kurarak bir sorun ağacı oluşturun.
� Paydaş Analizi: Ana sorunu çözmek üzere bir proje yapmanız durumunda paydaşlarınız kimlerden oluşacaktır, bir liste oluşturun.
12
Hedef Analizi
Nasıl Yapılır?� Sorun ağacındaki sorunlar pozitif olarak yeniden ifade
edilir
� Sorun ağacıyla karşılaştırılır ve yapılması gerekenler veya başarılması gerekenler yeniden ifade edilir
� Gerçekçi bir şekilde revize edilmesi gereken ve/veya ekleme/çıkarma yapılması gereken hususlar tamamlanır
� Bağlantıların tutarlı olmasına dikkat edilerek Hedef Ağacı oluşturulur
Gelecekte olması istenen durumun gerçekleştirilmesi
için potansiyel çözümlerin analiz edilmesidir.Hedef
Analizi
Hedef Analizi - Çevre
V. Düzey
ARAÇ
ETKİ
I. Düzey
II. Düzey
III. Düzey
IV. Düzey
Kolera Salgını ÖNLENDİ
Hastalık ve Ölümler AZALDI
Sağlık Hizmetleri Talebi
KARŞILIYORVerimlilik ARTTI
GELİR DÜZEYİ ARTTI
Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ
ARTTI
KANALİZASYON SİSTEMİ
İYİLEŞTİRİLDİ
Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ
SEL BASKINLARI
ÖNLENDİ
SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ
BİLGİLENDİRME YAPILDI
13
Strateji AnaliziHedef ağacındaki aynı türden hedef kümelerine
stratejiler denir.
Nasıl Yapılır?� Hedef ağacından arzu edilmeyen hedefler elenir� Bir proje oluşturacak olası alternatif stratejiler ortaya
konur � Bir veya birden fazla strateji seçilir � Belirlenen kriterlere (maliyet, aciliyet, politik durum
vb.) göre optimum stratejinin hangisi olduğunu konusunda değerlendirme yapılır
� Projeyi oluşturacak stratejiye karar verilir� Proje Genel Amacı ve Proje Amacı net olarak ifade
edilerek, projenin kapsamı belirlenir
Strateji Analizi Çevre
V. Düzey
ARAÇ
ETKİ
I. Düzey
II. Düzey
III. Düzey
IV. Düzey
Kolera Salgını ÖNLENDİ
Hastalık ve Ölümler AZALDI
Sağlık Hizmetleri Talebi
KARŞILIYORVerimlilik ARTTI
GELİR DÜZEYİ ARTTI
Hijyen Konusunda BİLGİ DÜZEYİ
ARTTI
KANALİZASYON SİSTEMİ
İYİLEŞTİRİLDİ
Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ
SEL BASKINLARI
ÖNLENDİ
SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ
BİLGİLENDİRME YAPILDI
14
Strateji Analizi
Nihai Strateji Planı
Kolera Salgını ÖNLENDİ
Hastalık ve Ölümler AZALDI
Sağlık Hizmetleri Talebi
KARŞILIYORVerimlilik ARTTI
KANALİZASYON SİSTEMİ
İYİLEŞTİRİLDİ
Çevre Koşulları İYİLEŞTİRİLDİ
SEL BASKINLARI
ÖNLENDİ
SU ŞEBEKESİ YENİLENDİ
İçme Suyu Standartları YÜKSELDİ
15
Grup Çalışması 2
1. Hedef Analizi: Oluşturduğunuz problem ağacını hedef ağacına dönüştürün.
2. Strateji Analizi: Hedef ağacından kendi proje stratejinizi seçin ve proje kapsamını belirleyin.
PDY – Hedefler Hiyerarşisi
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEF• Genel Hedef (V. Düzey):
Projenin amacı, birden fazla sayıda genel hedefe katkıda bulunabilir. Genel hedefler, projenin neden yararlanıcılar, toplum, bölge, ülke, hükümet, donörvs. açısından ÖNEMLİ olduğunu tanımlar. Bu hedefler hükümet ya da donör kuruluşun politikalarını yansıtır. Genel hedefler aynı zamanda ideal durumu tanımlar. Ulaşılması uzun erimlidir. Her bir projenin amacına erişmesi, genel hedeflere bir adım daha yaklaşmayı olanaklı kılar.
• Amaç(lar) (III. - IV. Düzey):Proje amacı net olarak tanımlanmış, ulaşılabilir hedeflerdir. Proje amacı, yalnızca hizmetlerin sunumundan ibaret değildir, aynı zamanda hizmetlerden yararlanmayı da içerir. Başka bir değişle proje amacı yararlanıcıların NİYE projeye İHTİYACI olduğunu açıkça ifade etmelidir. Yararlanıcıların sorumluluğu projenin amacına erişmesi olduğu için proje tarafından sağlanan sonuçları kullanabilmelidirler.
16
Hedefler Hiyerarşisi• Çıktılar/Sonuçlar (II. Düzey): Sonuçlar, projenin ihtiyaçların giderilmesine nasıl katkıda bulunacağını gösterir. Sonuçlar, çıktılar ile ihtiyaçlar arasındaki boşluğu kapatır ve çıktıların etkilerini gösterir. Dolayısıyla sonuçlar ve ihtiyaçlar arasında, sonuçlarla çıktılar arasında son derece güçlü ilişkiler vardır. Sonuçlar, projenin amacına erişmesine katkıda bulunur. Bir projede birden fazla sonuç üretmek olanaklıdır. Hangi sonuçların elde edileceği, hedef ve strateji analizleri sonucunda belirlenir.
• Faaliyetler (I. Düzey + Sonradan Eklenenler):Projenin amacına ulaşması için elde edilmesi gereken sonuçları üreten bütün işlerdir. Bir projenin zaman çizelgesi ve bütçesinin temelini faaliyetler oluşturur. Her faaliyet somut bir işlemdir ve bu işlemin sonucunda elde edilmesi hedeflenen etki tanımlanmıştır. Dolayısıyla faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştirilmesi ve bu süreçiçinde hedef grupların ve yararlanıcıların yer almasıbeklenir.
FAALİYETLER
SONUÇLAR
PROJENİN AMACI
GENEL HEDEFLER
Grup Çalışması 31. Genel Amaç: Projenin genel amacını (uzun vadeli
amaç) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz.
2. Proje Amacı: Projenizin temel amacını (orta vadeli hedef) strateji planınız çerçevesinde belirleyiniz.
3. Sonuçlar: Proje kapsamında ulaşılmak istenen temel hedefin oluşmasını sağlayan ve planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi sonrasında oluşan sonuçları belirleyin
4. Faaliyetler: Proje kapsamında beklenen sonuçların oluşmasını sağlayan faaliyetleri tanımlayın
17
Mantıksal Çerçeve
Yatay Mantık
Düşey Mantık
Önkoşullar-Riskler-Varsayımlar > Projemin başlaması/uygulanması için engeller/şartlar var mı?
Riskler:
� Projenin başarısı için önemli olan ve dışsal faktörler olarak ifade ettiğimiz olumsuz etkilerin tümüdür.
Varsayımlar:
� Projenin başarısını etkileyen veya belirleyen dışsal faktörlerin olumlu olarak ifade edilmesidir.
Önkoşullar:
� Faaliyetler başlamadan önce aşılması gereken koşullardır.
18
Varsayım Değerlendirme Algoritması
Olabilme ihtimali nedir?
Kesine Yakın
Orta düzeyde
İhtimal Dışı
Mantıksal çerçeveye dahil etme
Varsayım olarak ekle
Dışsal faktörü etkileyecek şekilde proje yeniden dizayn edilebilir mi?
Evet Hayır
Mantıksal çerçeveye eklemek
Dışsal faktör önemli mi?
Faaliyetler ve sonuçlar ekleyerek
projeyi yeniden dizayn et; eğer gerekiyor ise proje amacını yeniden
formüle et
Proje yapılabilir değil
HayırEvet
Başarı Göstergeleri > Projem bittiğinde neye ulaşmış olacağım?Nedir?
� Proje amaçlarını operasyonel olarak ölçebilen, performans ölçüm olanağı sağlayan ve projenin her aşamada izlenmesine olanak sağlayan araçlardır. Her bir gösterge kısaca müdahaleye ilişkin Nicelik, Nitelik, Zaman ve Yer konusunda bilgi içermelidir.
Ne İşe Yararlar?� Genel Hedefin, Proje Amacının ve Sonuçların
karakteristiklerini açıklığa kavuştururlar� Projeyi daha objektif bir şekilde yönetmeyi sağlarlar� Performans ölçümü, izleme ve değerlendirme için bir baz
oluştururlar
19
Doğrulama Kaynakları –Sonuçları Nasıl İspatlarım?
� Doğrulama Kaynakları, göstergelerin kontrol edilmesi için gerekli bilgiyi sağlayacak dokümanlar, raporlar ve diğer kaynaklardır.
� SMART olmalı (Belirli, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, Uygun, Zamanlı)
� Göstergelerin belirlenmesiyle eş zamanlı olarak doğrulama kaynakları da belirtilmelidir.
Doğrulama kaynakları şu bilgileri vermelidir:� Bilginin sağlanacağı format (örn: Đlerleme raporları, proje hesapları,
proje kayıtları, resmi istatistikler vs.),� Bilgiyi kimin sağlayacağı,� Bilginin hangi sıklıkta sağlanacağı (örn: Aylık, üç aylık, yıllık vs.)
Faaliyetin başlamasından önce hangi ön-koşulların sağlanması gerekmektedir?
Maliyetler: Faaliyetin maliyetleri nelerdir? Bunlar nasıl sınıflandırılır? (Faaliyet Bütçesinde maliyet kalemleri gösterilecek)
Araçlar:Faaliyet bileşenlerinin uygulanması için gerekli, örneğin, personel, ekipman, eğitim, etüd, malzeme, tesis gibi hangi araçlar gereklidir?
Proje ile elde edilmek istenilen sonuçlara ulaşmak için gerekli faaliyetler
Faaliyet Bileşenleri
Beklenen Sonuçların zamanında elde edilmesi için, hangi harici koşullar sağlanmalıdır?
Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir?
Faaliyetin Beklenen Sonuçları vermek bakımından başarılı olup olmadığı ve/veya ne kadar başarılı olduğu hangi göstergelerle ölçülecektir?
Faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkan ve özel amacın ulaşılmasınısağlayan sonuçlar
Sonuçlar
Söz konusu amacın başarılması için Faydalananın sorumluluğu dışında olan hangi faktör ve koşulların sağlanması
gereklidir? (harici koşullar)Hangi riskler hesaba katılmalıdır?
Mevcut veya derlenebilir bilgi kaynaklarıhangileridir? Bu bilgiyi temin için gerekli yöntemler nelerdir?
Faaliyet amacının başarıldığı hangi göstergelerden anlaşılacaktır?
Proje sonucunda ulaşılmak istenen temel hedef
Özel Amaç
Göstergeleri değerlendirme sırasında kullanılacak ya da kanıtlayacak bilgi kaynakları nelerdir?
Genel Hedefin gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmede kullanılan kilit göstergeler hangileridir?
Proje bittiğinde katkısağlanacak genel kapsamlı hedef(ler)
Genel Hedefler
Riskler-VarsayımlarDoğrulama KaynaklarıBaşarı GöstergeleriProje Kurgusu
MANTIKSAL ÇERÇEVE
20
Grup Çalışması 4
1.1. ÖÖnkonkoşşullarullar--RisklerRiskler--VarsayVarsayıımlarmlar: Projenizin Projenizin babaşşlamaslamasıı/uygulanmas/uygulanmasıı iiççin in engeller/engeller/şşartlarartlarıı tantanıımlaymlayıınn
2. Başarı Göstergeleri: Proje sonuçlarının değerlendirileceği göstergeleri belirleyin
3. Doğrulama Kaynakları: Belirttiğiniz gösterleri doğrulayan kaynakları belirleyin
Proje Kurgusu – Planlama Aşaması
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçet
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
MaaşlarYolluklar
Araç Gid.
OficeTel/Fax
Tohum
Gübre
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Bütçe
Faaliyet PLanıFaaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçet
5500
1750
4250
750
400
1100
3100
Bütçe
MaaşlarYolluklar
Araç Gid.
OficeTel/Fax
Tohum
Gübre
5000 5500
1250 1750
3750 4250
750 750
400 400
850 1100
2300 3100
Bütçe
Faaliyet PLanıFaaliyet PLanı
Faaliyet PLanı
Faaliyet Planı ve Bütçe
Mantıksal Çerçeve
21
Faaliyet Planı – Yol Haritası
--…….
--Temel Uygulamalar….
--BaşlangıçUygulamaları…
---Hazırlık Aşaması….
Sorumlu Kuruluş(lar)
12
11098765432Ay 1
Faaliyet
2. Dönem1. Dönem
Faaliyetler
�Hazırlık Aşaması�Başlangıç Uygulamaları�Temel Uygulamalar�Sürdürülebilirlik Faaliyetleri�Görünürlük Çalışmaları
22
Bütçe - 1Giderler Birim
1. İnsan Kaynakları
1.1 Maaşlar (brüt tutarlar, yurt içi personel)3
1.1.1 Teknik Aylık 0.00
1.1.2 İdari / destek personeli Aylık 0.00
1.2 Maaşlar (brüt tutarlar, yabancı personel) Aylık 0.00
1.3 Gündelikler4 0.00
1.3.1 Yurt dış ı (proje personeli) Gündelik 0.00
1.3.1.1. İsveç Müşteri Ziyaretleri (2 k işi * 4 gün) Gündelik 8 500.00 4 000.00
1.3.1.2. İtalya Müşteri Ziyaret leri (2 kişi * 4 gün) Gündelik 8 400.00 3 200.00
1.3.1.3. Fuar Ziyaret i (2 kişi * 3 gün) Gündelik 6 400.00 2 400.00
1.3.2 Yurt içi (proje personeli) Gündelik 0.00
1.3.3 Seminer/konferans katılımcıları Gündelik 0.00
İnsan Kaynakları Alt Toplamı 9 600.00
2. Seyahat5
2.1. Yurt dışı seyahat Her uçuş iç in 0.00
2.1.1. İstanbul - Stokholm - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00
2.1.2. İstanbul - Milano - İstanbul (2 kişi) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00
2.1.3. Fuar Ziyaret i (İstanbul - Bologna - Istanbul) Her uçuş iç in 2 1 100.00 2 200.00
2.2 Yurt içi seyahat Seyahat başına 0.00
Seyahat Alt Toplamı 6 600.00
EK B-1. FAALİYET BÜTÇESİ1
Miktar Birim Maliyet (TL)Toplam Maliyet
(TL)2
Bütçe - 23. Ekipman ve malzeme6
3.1 Araç satın alımı veya kiralanması Her araç için 0.00
3.2 Mobilya, bilgisayar donanımı Her adet için 0.00
3.3 Makineler, teçhizat 0.00
3.4 Makineler için yedek parça, ekipman, aletler 0.00
3.5 Diğer (lütfen belirtiniz) 0.00
3.5.1. Reçme Makinesi Her adet için 10 6 928.20 69 282.00
3.5.2. Tek İğne Dikiş Makinesi Her adet için 20 2 268.00 45 360.00
3.5.3. Overlok Makinesi Her adet için 20 2 052.00 41 040.00
3.5.4. Askılık Her adet için 1 54 218.16 54 218.16
3.5.5. Kamera Sistemi Her sistem için 1 9 000.00 9 000.00
3.5.6. Yangın Sistemi Her sistem için 1 7 000.00 7 000.00
3.5.7. Raf Sistemi Her sistem için 1 9 500.00 9 500.00
Ekipman ve Malzeme Alt Toplamı 235 400.16
4. Yerel ofis maliyetleri7
4.1 Araç maliyetleri Aylık 0.00
4.2 Ofis kirası Aylık 0.00
4.2.1. Kontak Noktası İstanbul Aylık 9 1 500.00 13 500.00
4.3 Tüketim malzemeleri - ofis malzemeleri Aylık 0.00
4.4 Diğer hizmetler (tel/faks, elektrik/ısınma, bakım) Aylık 0.00
4.4.1. İletişim Giderleri Aylık 9 300.00 2 700.00
Yerel Ofis Maliyetleri Alt Toplamı 16 200.00
23
Bütçe - 35. Diğer maliyetler, hizmetler8
5.1 Yayınlar9 Adet 0.00
5.1.1. Katalog Adet 500 10.00 5 000.00
5.1.2. CD Tasarım ve Çoğaltım Adet 500 3.00 1 500.00
5.1.3. Web Sitesi (Çok dilli İngilizce, İtalyanca, İsveççe Türkçe)
Adet 1 5 000.00 5 000.00
5.2 Etüd, araştırma9 0.00
5.2.1. Kreasyon Geliştirme Adet 1 20 000.00 20 000.00
5.2.2. BSCI Ön Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00
5.3 Denetim maliyetleri10 0.00
5.3.1. Audit Adet 1 5 000.00 5 000.00
5.4 Değerlendirme maliyetleri 0.00
5.5 Tercüme, tercümanlar 0.00
5.5.1. Web Site Tercüme (İsveççe, İngilizce, İtalyanca) Sayfa 80 20.00 1 600.00
5.6 Mali hizmetler (banka teminatı maliyetleri vb.) 0.00
5.7 Konferans/seminer maliyetleri9 0.00
5.8 Tanıtım faaliyetleri11 0.00
5.8.1. OKA Görünürlük Flama 3 100.00 300.00
5.9 İnşaat İşleri12 0.00
5.10 Kontrolörlük işleri ve diğer13 0.00
Diğer Maliyetler, Hizmetler Ara Toplamı 43 400.00
6. Diğer14 0.00
6.1. Katalog Çekim ve Hazırlama Adet 1 10 000.00 10 000.00
6.2. Numune Yurtdışı Dağıtım Adet 60 350.00 21 000.00
6.3. Marka Kurumsal Kimlik Çalışması Adet 1 5 000.00 5 000.00
Diğer Alt Toplamı 36 000.00
7. Projenin Uygun Doğrudan Maliyetleri Toplamı (1'den 6'ya kadar) 347 200.16
8. İdari maliyetler (kalem 7'nin maksimum %5'i) 17 360.01
9. Toplam uygun proje maliyeti (7+8) 364 560.17
Bütçe - 4
Tutar ToplamınTL yüzdesi
%
Başvuru sahibinin mali katkısı 182 280.08 50.00
Bu başvuruda talep edilen Destek Miktarı 182 280.08 50.00
Diğer kurumlarca yapılan katkılarAdı Koşullar
Ortak1Ortak2....
TOPLAM KATKI 364 560.17 100.00
Projeden elde edilen doğrudan gelir
GENEL TOPLAM 364 560.17 100.00
EK B-2. Beklenen Finansman Kaynakları
24
E K B - 3 . M a l i y e t l e r i n G e r e k ç e l e n d i r i l m e s i
H e r b ü t ç e k a l e m i i ç i n l ü t f e n m a l i y e t i n k ı s a b i r g e r e k ç e s i n i g ö s t e r i n i z ( e n f a z l a 5 s a t ı r )
v e h a r c a m a l a r ı n p r o j e f a a l i y e t l e r i i l e i l g i s i n i a ç ı k l a y ı n ı z
F a a l i y e t B ü t ç e s i 1
G i d e r l e r B i r i m A ç ı k l a m a
1 . İ n s a n K a y n a k l a r ı
1 . 1 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y u r t i ç i p e r s o n e l )3
1 . 1 . 1 T e k n i k A y l ı k
1 . 1 . 2 İ d a r i / d e s t e k p e r s o n e l i A y l ı k
1 . 2 M a a ş l a r ( b r ü t t u t a r , y a b a n c ı / u l u s l a r a r a s ı p e r s o n e l )
A y l ı k
1 . 3 G ö r e v / s e y a h a t h a r c ı r a h l a r ı 4
1 . 3 . 1 Y u r t d ı ş ı ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k
1 . 3 . 2 Y u r t i ç i ( p r o j e p e r s o n e l i ) G ü n d e l i k
1 . 3 . 3 S e m i n e r / k o n f e r a n s k a t ı l ı m c ı l a r ı G ü n d e l i k
İ n s a n K a y n a k l a r ı A l t T o p l a m ı
2 . S e y a h a t 5
2 . 1 . Y u r t d ı ş ı s e y a h a t H e r u ç u ş i ç i n
2 . 2 Y u r t i ç i s e y a h a t S e y a h a t b a ş ı n a
S e y a h a t A l t T o p l a m ı
3 . E k i p m a n v e m a l z e m e 6
3 . 1 A r a ç s a t ı n a l ı m ı v e y a k i r a l a n m a s ı H e r a r a ç i ç i n
3 . 2 M o b i l y a , b i l g i s a y a r d o n a n ı m ı H e r a d e t i ç i n
3 . 3 M a k i n e l e r , a r a ç l a r3 . 4 M a k i n e l e r i ç i n y e d e k p a r ç a , e k i p m a n , a l e t l e r3 . 5 D i ğ e r ( l ü t f e n b e l i r t i n i z )E k i p m a n v e M a l z e m e A l t T o p l a m ı
4 . Y e r e l o f i s m a l i y e t l e r i 7
4 . 1 A r a ç m a l i y e t l e r i A y l ı k
4 . 2 O f i s k i r a s ı A y l ı k
4 . 3 T ü k e t i m m a l z e m e l e r i - o f i s m a l z e m e l e r i A y l ı k
4 . 4 D i ğ e r h i z m e t l e r ( t e l / f a k s , e l e k t r i k / ı s ı n m a , b a k ı m )
A y l ı k
Y e r e l O f i s M a l i y e t l e r i A l t T o p l a m ı
5 . D i ğ e r m a l i y e t l e r , h i z m e t l e r 8
5 . 1 Y a y ı n l a r 9 A d e t
5 . 2 E t ü d , a r a ş t ı r m a 9
5 . 3 D e n e t i m m a l i y e t l e r i 1 0
5 . 4 D e ğ e r l e n d i r m e m a l i y e t l e r i5 . 5 T e r c ü m e , t e r c ü m a n l a r
5 . 6 M a l i h i z m e t l e r ( b a n k a t e m i n a t ı m a l i y e t l e r i v b . )
5 . 7 K o n f e r a n s / s e m i n e r m a l i y e t l e r i 9
5 . 8 T a n ı t ı m f a a l i y e t l e r i 1 1
5 . 9 İ n ş a a t İ ş l e r i1 2
5 . 1 0 K o n t r o l ö r l ü k i ş l e r i v e d i ğ e r 1 3
D i ğ e r M a l i y e t l e r , H i z m e t l e r A r a T o p l a m ı
6 . D i ğ e r 1 4
D i ğ e r A l t T o p l a m ı
7 . P r o j e n i n U y g u n D o ğ r u d a n M a l i y e t l e r i A r a T o p l a m ı ( 1 ' d e n 6 ' y a k a d a r )
8 . İ d a r i m a l i y e t l e r ( k a l e m 7 'n i n m a k s i m u m % 5 ' s i )
9 . T o p l a m u y g u n p r o j e m a l i y e t i ( 7 + 8 )
Grup Çalışması 5
1. Faaliyet Planı: Mantıksal Çerçeve Matrisi’nden alacağınız bir ana faaliyet için detaylı bir faaliyet planıoluşturun
2. Bütçe: Oluşturduğunuz faaliyet planından yola çıkarak faaliyetiniz ile ilgili bir bütçe hazırlayın
25
İlginize Teşekkürler
Oğuz Demirİstanbul Ticaret Üniversitesi
0212 511 41 74 odemir@iticu.edu.tr
Recommended