HİTÜ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİcdn.hitit.edu.tr/kalite/files/35446_1809181354269.pdf · ISO...

HİTÜ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

Eylül 2018

Amaç

Farkındalığı arttırmak:

• YÖKAK Dış Değerlendirme süreci

• ISO 9001: 2015 kalite belgelendirme süreci

Misyon ve vizyon birlikteliği sağlamak

Kurumumuzdaki kalite faaliyetlerini paylaşmak

Akademisyen idari personel işbirliği ve ekip çalışmasını güçlendirmek

Misyon

Vizyon

Kalite Politikası

EĞİTİM&ÖĞRETİM

EĞİTİM&ÖĞRETİMARAŞTIRMA&GELİŞTİRME

YÖNETSEL SÜREÇLER

HİTÜ MisyonuBilimin ışığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araştırma geliştirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamış,

katılımcı, paylaşımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı, vizyon sahibi, insana, çevreye, ülkesine, milletine duyarlılığı yüksek bireyler yetiştiren;

bulunduğu yörenin ve ülkesinin, toplumun her kesiminin bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarındaki gelişimlerine her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip, etik duyarlığı olan, şehirle bütünleşmiş ve lokomotif görevi üstlenmiş, teknoloji üreten, lider bir üniversite olmak.

HİTÜ Vizyonu

İsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmişi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi,

ehliyet ve liyakata dayalı insan odaklı bir yönetim anlayışıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek;

üretken girişimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiştirerek, bölgemize, ülkemize ve tüm insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.

HİTÜ Kalite PolitikasıEğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, topluma hizmet ve yönetim faaliyetlerimizin tüm paydaşlarımızca benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile;

• HİTÜ’nün misyonu ve vizyonu doğrultusunda,

• Evrensel etik ve hukuki ilkelere dayalı,

• Ülke hedefleriyle uyumlu ve yerel değerleri ihmal etmeyen tarzda,

• Paydaşlarımızın katılımıyla oluşturulan,

• Öğrenci odaklı, yenilikçi ve sürekli iyileştirme felsefesiyle gerçekleştirilmesi

Yükseköğretim

Kalite Güvencesi

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği

23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete

Yükseköğretim kurumlarının iç ve dış kalite güvencesi

• eğitim-öğretim, araştırma ve idarî hizmetleri

Akreditasyon

Bağımsız dış değerlendirme kurumlarının yetkilendirilmesi

Görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin esasları

Kurumlar bir içdeğerlendirme raporu (KIDR) hazırlamaktadır

Bağımsız denetçiler tarafından dış değerlendirme programına alınmaktadır

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ KILAVUZU

16

Kurum ne yapmaya çalışıyor? (Kurumun misyonu ve hedefleri)

KURUMSALÖZERKLİK

VE ESNEK YAPI

Kurum misyon ve hedeflerine nasıl ulaşmaya çalışıyor? (Kurumun yönetişim/organizasyonel süreçleri ve faaliyetleri)

Kurum misyon ve hedeflerine ulaştığına nasıl emin oluyor? (Kalite güvencesi süreçleri, İç değerlendirme süreçleri)

Kurum geleceğe yönelik süreçlerini nasıl iyileştirmeyi planlıyor?(Yükseköğretimin hızlı değişen gündemi kapsamında kurumun rekabet avantajını koruyabilmesi için sürekli iyileşme faaliyetleri )

REKABET AVANTAJI

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRMEDE CEVAP ARANAN SORULAR

1. Kurum HakkındaGenel Bilgiler

(Mevcut Durum)

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Kurum Hakkında Genel Bilgiler

(Mevcut Durum)

Kalite GüvenceSistemi

Sonuç ve Değerlendirme

Eğitim ve Öğretim

Araştırma ve Geliştirme

Yönetim ve İdari Süreçler

HİTÜ

Kalite Güvencesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE SÜRECİ

• Kalite Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları hazırlandı

• Kalite Komisyonu kuruldu

• 2015, 2016 KIDR’leri hazırlandı

• 2017 sonunda Kalite Koordinatörlüğü kuruldu

• 2017 yılı KIDR tamamlandı, online olarak YOKAK

sistemine girildi ve web sayfasında yayınlandı

KIDR: EĞİTİM & ÖĞRETİM

• Mevzuat yeterli

• Bologna süreci uygulanmalı (bir çok husus oluşturulmuş ama eksiklikler var)

• Eğitici eğitimi gerekli

• Engelli, uluslararası öğrenci desteği

• Öğrenci, mezun ve sektör geri bildirimi

• Akredite olacak şekilde programların gözden geçirilmesi ve uygun programlar için akreditasyona başvurulması

KIDR: ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME

• BAP ve BEDEK sistemimiz iyi

• İç kaynaklar kısıtlı dış kaynak lazım

• Misyon farklılaşması olsun mu?

• Paydaş katılımı nasıl sağlanacak?

• Ar-ge, patent eğitimi, teşviki ?

• UYGAR’ların etkili kullanımı ?

• Bölge/ülke’ye katkı nasıl sağlanmalı?

• Nasıl ölçmeli, değerlendirmeli ?

• PUKÖ döngüsü nasıl kurulmalı?

KIDR: YÖNETİM ve KYS

• İşlerimiz mevzuata uygun

• 5018 sayılı kanun nedeni ile bir çok gereklilik sağlanmış (görev tanımları, örgüt şemaları, iş süreçleri)

• Kalite yönetim sistemi ile stratejik planlama, iç denetim vb entegrasyon sağlanmalı

• ISO 9001:2015 kalite sistemi kurulmalı ve kalite belgesi alınmalı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE SÜRECİ

• 2018 Kurumsal Dış Değerlendirme sürecine baş vuruldu

– 2016 ve 2017’de 20 + 50 üniversite KDD ile değerlendirildi

– 2018’de 45 üniversite başvurdu

2018 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME PROGRAMIÖNEMLİ TARİHLER

KİDR’lerin Takımlara iletilmesi ve Rapor üzerinden ön değerlendirme başlatılması: Eylül 2018

Saha Ziyaret Programının belirlenmesi: Eylül 2018

Saha Ziyaret tarihi: Ekim-Kasım 2018

Saha Ziyareti programı;

Ön Ziyaret; 1 gün.

Saha Ziyareti; Değerlendirme Takımının varış günü, 2 ½ gün saha ziyaretigörüşmeleri

Geri Bildirim Raporu; Saha Ziyareti sonrasında kuruma iletilir (21 gün içerisinde) ve kurumun ”cevabi” yazısından (21 gün içerisinde) sonra nihai rapor Kurula ve ilgili kuruma (21 gün içerisinde) teslim edilir.

ISO 9001:2015

Kalite Yönetim Sistemi

NEDEN KALİTE?

• Hızla artan rekabet

• Yeni üretim ve sunum teknikleri

• Bilginin hızlı paylaşımı

• Teknoloji

• Daha iyisi anlayışı

• Yönetimde farklılıklar...

KALİTE

• Kalite 1 ve ötesidir

• Kullanımda uygunluktur

• Beklentilerin karşılanmasıdır

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

• Toplam = Herkesin katılımı

• Kalite = Kullanıcıların gereksinim vebeklentilerinin tam olarak karşılanması

• Yönetim = Kaliteli ürün ya da hizmet içinbütün koşulların sağlanması

HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

• Üretildiği yerde tüketilmelidir• Bir bütündür ve pakettir• Yapısı karmaşıktır• Soyuttur• Bitmiş ve tüketime hazırdır• Emek yoğun olması sosyal problemleri doğurur• Sabit yatırım maliyetleri büyüktür• Kadınsıdır• Otomasyonu zordur

• En son ne zaman bir hizmetten çok memnunkaldınız?

• Neden?

• En son ne zaman bir hizmetten hiç memnunkalmadınız?

• Neden?

MÜŞTERİ

MÜŞTERİ

MÜŞTERİ

• İşletmelerin çoğu mutsuz müşterilerinin%96’sından haberdar değildir

• Alınan her şikayet aslında 49 kişi için de şikayetkonusudur

• Şikayetleri çözümlenen kişiler bunu ortalama 5 kişiye anlatır

• Şikayet edenler hiç şikayet etmeyenlere göre, sizinle iş yapmaya daha fazla eğilimlidir

MÜŞTERİMİZ KİM?

• Öğrenciler

• Sektör DIŞ• Toplum

• Kurum Çalışanları İÇ

ISO 9001: 2015

• Liderlik

• Müşteri ve çalışan odaklılık

• Herkesin katılımı ve iletişim

• Sürekli iyileştirme “kaizen”

• Hedeflerle ve verilerle yönetim

• Süreç yönetimi

• Önlemeye dönük yaklaşım

• Öğrenen örgüt

ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015• Yasalar ve mevzuata uygunluk

• Standart genelinde “Risk” yaklaşımı

• "Ürün" yerine "Ürün ve Hizmet”

• "Doküman" ve "kayıt" yerine "Yazılı Bilgi”

• "Kalite El Kitabı" gereksinimi yok

• Kuruluş bağlamı (kendi belirlemeleri)

• KYT anlayışında değişim

• Proses yaklaşımı

• Planlama

ISO 9001: 2015

0 Giriş

1 Kapsam

2 Referanslar

3 Terim ve Tarifler

4 Kuruluşun Bağlamı

5 Liderlik

6 Planlama

7 Destek

8 Operasyon

9 Performans ve Değerlendirme

10 İyileştirme

ISO 9001:2015 İÇERİK

4 Kuruluşun bağlamı

4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması

4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması

4.3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi

4.4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri

ISO 9001:2015 İÇERİK

5 Liderlik

5.1 Liderlik ve taahhüt 5.1.1 Genel

5.1.2 Müşteri odağı

5.2 Politika 5.2.1 Kalite politikasının oluşturulması

5.2.2 Kalite politikasının duyurulması

5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar

6 Planlama

6.1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri

6.2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama

6.3 Değişikliklerin planlanması

ISO 9001:2015 İÇERİK

7 Destek

7.1 Kaynaklar 7.1.1 Genel

7.1.2 Kişiler

7.1.3 Altyapı

7.1.4 Proseslerin işletimi için çevre

7.1.5 Kaynakların izlenmesi ve ölçümü

7.1.6 Kurumsal bilgi

7.2 Yeterlilik

7.3 Farkındalık

7.4 İletişim

7.5 Dokümante edilmiş bilgi 7.5.1 Genel

7.5.2 Oluşturma ve güncelleme

7.5.3 Dokümante edilmiş bilginin kontrolü

ISO 9001:2015 İÇERİK

8 Operasyon

8.1 Operasyonel planlama ve kontrol

8.2 Ürün ve hizmetler için şartlar 8.2.1 Müşteri ile iletişim

8.2.2 Ürün ve hizmetler için şartların tayin edilmesi

8.2.3 Ürün ve hizmetler için şartların gözden geçirilmesi

8.2.4 Ürün ve hizmetler için şartların değişmesi

8.3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi

8.3.1 Genel

8.3.2 Tasarım ve geliştirmenin planlanması

8.3.3 Tasarım ve geliştirme girdileri

8.3.4 Tasarım ve geliştirmenin kontrolü

8.3.5 Tasarım ve geliştirme çıktıları

8.3.6 Tasarım ve geliştirme değişiklikleri

ISO 9001:2015 İÇERİK

8.4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü

8.4.1 Genel

8.4.2 Kontrolün tipi ve boyutu

8.4.3 Dış tedarikçi için bilgi

8.5 Üretim ve hizmetin sunumu8.5.1 Üretim ve hizmet sunumunun kontrolü

8.5.2 Tanımlama ve izlenebilirlik

8.5.3 Müşteri veya dış tedarikçiye ait mülkiyet

8.5.4 Muhafaza

8.5.5 Teslimat sonrası faaliyetler

8.5.6 Değişikliklerin kontrolü

8.6 Ürün ve hizmet sunumu

8.7 Uygun olmayan çıktının kontrolü

ISO 9001:2015 İÇERİK

9 Performans değerlendirme

9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme

9.1.1 Genel

9.1.2 Müşteri memnuniyeti

9.1.3 Analiz ve değerlendirme

9.2 İç tetkik

9.3 Yönetimin gözden geçirmesi 9.3.1 Genel

9.3.2 Yönetimin gözden geçirmesi girdileri

9.3.3 Yönetimin gözden geçirmesi çıktıları

10 İyileştirme

10.1 Genel

10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet

10.3 Sürekli iyileştirme

HİTÜ

ISO 9001:2015 KYS

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİ

Mayıs 2018

• Kalite Eğitimi ve Değerlendirme Toplantısı, Amasya

– Birim Yöneticileri, KIDR

– GZFT analizi, çözüm önerileri

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİHaziran- Ağustos 2018

• Kalder üyeliği

• BKT’lerin atanması

• BKT’lere Temel KYS Dokümantasyon Eğitimleri

• Kalite El Kitapları (Rektörlük + Akademik Birimler) ve ilgili doküman ( örgüt şemaları, görev tanımları, iş akışları)

AMA……………

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİHaziran- Ağustos 2018

• Kalder üyeliği

• BKT’lerin atanması

• BKT’lere Temel KYS Dokümantasyon Eğitimleri

• Kalite El Kitapları (Rektörlük + Akademik Birimler) ve ilgili doküman ( örgüt şemaları, görev tanımları, iş akışları)

AMA HERKESİN KATKISI VE KATILIMI ŞART

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİHaziran- Ağustos 2018

• Visio Eğitimi

• KIDR ve 5018 sayılı Kanun ilişkisi eğitimi

• Planlama ve görev dağılımı

• Dokümantasyon ve Sürekli İyileştirme Komisyonu

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİ

Haziran- Ağustos 2018

– Temel KYS eğitimi

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİ

Haziran- Ağustos 2018

– İç Tetkikçi eğitimi

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİ

Haziran- Ağustos 2018

– Kalite El Kitapları (Rektörlük + Akademik Birimler)

– Örgüt Şemaları, görev tanımları, iş akışları taslakları hazırlandı

– Anket hazırlandı, duyuruldu ve uygulanmaya başladı

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİ

Eylül- Ekim 2018

• Kalite El Kitapları (Rektörlük + Akademik Birimler), Örgüt Şemaları, görev tanımları, iş akışları taslakları gözden geçirilip, son halini alması ve web de yayımlanması

• Tüm personele eğitim verilmesi

• Anketlerin yorumlanması

• İç tetkik yapılması

• Yönetimi gözden geçirme toplantısı yapılması

HİTÜ ISO 9001: 2015 KYS SÜRECİ

Kasım 2018

• Dış tetkik

• Belgelendirme

BEKLENTİLERİMİZ

Hepimiz!!!(Yalnızca BKT’lerin işi değil)

• Vizyon, misyon, kalite politikası, değerlerimiz

• Organizasyon şeması, görev tanımları, iş akışları

• KEK ve ilgili diğer kalite dokümantasyonu

• YOKAK dış değerlendirmesi

• ISO 9001:2015 iç tetkik, dış tetkik ve belgelendirme süreci

Eğitim-Öğretim

Araştırma

Yönetim Sistemi

İŞİMİZ HİTÜGÜCÜMÜZ HİTÜ AİLESİ