View
30
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
AREA MANAJEMEN PERUBAHANPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURABULAN APRIL 2019
I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Tim Kerja (1%) Tim Kerja telah dibentukdan disahkan oleh KetuaPengadilan NegeriMartapura;
a. Membuat undanganpembentukan TimKerja WBK/WBBM;
b. Melaksanakan rapatpembentukan TimKerja WBK/WBBM
c. Pengesahan TimKerja WBK/WBBMoleh KetuaPengadilan
- Undangan Rapat;- Berita acara danlaporanpelaksanaanseleksi;
- Riwayat Hidup danrekam jejakanggota Tim;
- Notulen rapat,dokumen laporanpelaksanaan danfoto/dokumentasiPembentukan TimKerja WBK/WBBM
BulanFebruari2019
Sudah dilaksanakan NIHIL NIHIL
2. DokumenRencanaPembangunanZona IntegritasmenujuWBK/WBBM(1%)
Dokumen RencanaPembangunan ZonaIntegritas menujuWBK/WBBM telah dibuatdan disosialisasikan;
- Membuat dokumenRencanaAksi/Rencana KerjaPembangunan ZonaIntegritas menujuWBK /WBBM tahun2019;
- Membuat targetprioritas yang relevandengan tujuanpembangunan ZI,yakni:a. Menentukan target
prioritas yang dirasamudah diraih ataudicapai ditiapkomponen denganmelibatkan seluruhanggota tim;
b. MelaksanakanAnalisa dan evaluasipada masing-masing RencanaAksi/Rencana Kerjayang terlaksanamaupun tidak;
c. Membuat SuratKeputusan KetuaSatuan Kerjatantang RencanaPembangunan ZonaIntegritas
-Undangan, absensiserta foto;
-Dokumen rencanaaksi;
-Dokumen LaporanKegiatanPenyusunanRencana Aksi ZI;
- Dokumen RencanaAksi yang berisitarget prioritas;
- Dokumen laporanpelaksanaankegiatanpenyusunan targetprioritas ZI;
- Keputusan tentangRencanaPembangunanZona Integritas danTarget Prioritas
BulanFebruari2019
BulanFebruari2019
Sudah dilaksanakandan disosialisasikanditengah masyarakatmelalui berbagai media
NIHIL NIHIL
- MensosialisasikanProses PembangunanZI menujuWBK/WBBM:a.Melaksanakan
sosialisasi kePegawai melalui : Pengarahan saat
apel pagi, rapatstaf secaraperiodic;
Pendampingan/pembinaan olehpusat dan wilayahterkait program,kegiatan daninovasipembanguann ZImenujuWBK/WBBM;
Pemasanganspanduk danbannerdilingkungankerja;
b.Sosialisasi kepadaMasyarakatmelalui:Website,media social, mediaelektronik/cetak,pemasanganspanduk danbanner;
- Capture Website,Media Sosial dankliping;
- Dokumen laporansosialisasi;
BulanMaret2019 danseterusnyadilakukansecaraberkalaatau rutin
c.Membuat laporansosialisasi;
3. Monitoring danEvaluasiPembangunanZona Integritas(ZI) menujuWBK/WBBM(2%)
- Telah Melaksanakankegiatan Monitoring danEvaluasi PembangunanZona Integritas (ZI)menuju WBK/WBBM
- Melaksanakankegiatanpembangunan sesuaidengan rencanaa.dengan melibatkan
seluruh anggota tim;b.membuat laporan
hasil pelaksanaanmasing-masingrencanaaksi/rencana kerjayang telahdilaksanakan;
c.membuatdokumentasi berupafoto-foto kegiatan;
- Melaksanakanmonitoring danevaluasi terhadappembangunan ZonaIntegritas secaraberkala:a. Melaksanakan
rapat monitoringdan evaluasisecara bulanan;
b. Membuat laporanhasil monitoringdan evaluasibulanan
- Dokumen laporanpelaksanaanrencana aksi olehTim KerjaWBK/WBBM;
- Dokumentasi(Foto Kegiatan)
- Undangan,Notulen, daftarhadir, foto rapat;
- Dokumen laporanberkala hasil
BulanMaret2019, dst(dilakukansecaraberkala)
Sudah dilaksanakandan dilanjutkandengan kegiatan-kegiatan secaraberkala dan dilakukanmonev
NIHIL NIHIL
- Menindaklanjutitemuan monitoringdan evaluasi dengancara menyusunlaporan tindak lanjutatas laporanmonitoring danevaluasi sertarekomendasi yangtelah ditindaklanjuti;
monitoring danevaluasi secarabulanan;
- Dokumen hasilmonitoring danevaluasi sertarekomendasiyang telahditindaklanjuti;
4. Perubahan PolaPikir danBudaya Kerja(1%)
4.1. Pimpinan (Ketuasatuan kerja, Hakim-Hakim serta PejabatStruktural) berperansebagai role modeldalampelaksanaanpembangunanWBK/WBBM
- Pimpinan (Ketuasatuan kerja, Hakim-Hakim serta pejabatstructuraldibawahnya)memberi teladandengan mengisi /mencatat kehadiransetiap hari sepertipegawai lain;
- Pimpinan satuankerja/pejabatstructural sebagaiPembina Upacara;
- Absensi PimpinanSatuan Kerja danPejabatStruktural;
- Foto DokumentasiPimpinan SatuanKerja/PejabatStruktural sebagaiPembina upacara;
Januari2019/Desember2019
Sudah dilaksanakandan dilanjutkan dngankegiatan-kegiatansecara berkala dandilakukan monev
- -
4.2. AgenPerubahan telahditetapkan;
- MenetapkanPemilihan AgenPerubahan di antarapara Staff dimulaidengan tahap:a. Membuat SK
KriteriaPemilihan AgenPerubahansesuai
- SK KriteriaPemilihan Agen;
- UndanganPenetapan AgenPerubahan,Notulen Rapat,Daftar Hadir dandokumentasi;
- Berita AcaraPemilihan;
Februari2019
Sudah dilaksanakandan dilakukankegiatan oleh agenperubahan yangterpilih denganinovasi
- -
Permenpan RBNomor 27Tahun 2014;
b. MembuatUndanganpenetapan agenperubahan;
c. Melaksanakanrapat penetapanagenperubahan;
d. Pengesahanagenperubahan;
- Dokumen laporanpelaksanaanpenetapan agenperubahan;SK PenetapanAgen PerubahanTerpilih;
4.3 Budaya kerjadan pola pikir untuksudah dibangun dilingkunganorganisasi danberjalan denganbaik;
- Menerapkan budayakerja sebagaimanatertuang dalam kodeetik dan perilaku;
- memberikan rewardand punishment;
- Membuat laporankegiatanpembangunanbudaya kerja danpola pikir;
- Penandatangananpakta integritas olehseluruh pegawai;
- Melaksanakan Apelpagi dan Apel Sore;
- MelaksanakanRapat berjenjang;Membuat laporanhasil kegiatan;
- Dokumen laporanpelaksanaankegiatanpenerapanbudaya kerjaberikutdokumentasinya;
- Rekap absensipegawai;
- Dokumentasiprogram rewardand punishment;
- Dokumen PaktaIntegritas;
- Dokumenpelaksanaan apelpagi dan apel soreberupa rekapabsen berikutdokumentasinya;
Januari2019 s/dDesember 2019
Sudah dilaksanakandan dilakukan monevper bulan
- -
- Undangan, daftarhadir dan NotulenRapat berjenjang;
Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas
FIONA IRNAZWEN, S.H.
Martapura, April 2019Koordinator Area
AGUSTINUS SANGKAKALA, S.H., M.H.
LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
AREA PENATAAN TATA LAKSANAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURABULAN APRIL 2019
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 61 Standar
OperasionalProsedur(1,5%)
a. StandarOperasionalProsedur telahmengacu padapeta prosesbisnis instansidan jugamelakukaninovasi yangselaras
Memastikan UnitKerja telah memilikiSOP yang mengacupada peta prosesbisnis yang telahditandatangani
1. Dokumen peta bisnis instansi2. Dokumen SOP Sub. Bag. Umum dan
Keuangan :a. SOP Pengelolaan Surat Masukb. SOP Pengelolaan dan Pengiriman
Surat Keluar3. Dokumen SOP Sub. Bag. Organisasi dan
Tata Laksana :a. SOP Pembuatan Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP)b. SOP Rekapitulasi Absensi Daftar
Hadir4. Dokumen SOP Inovasi
a. SOP Inovasi E-Panjarb. SOP Inovasi SIAP Terpadu
Februari2019
- Unit Kerja telahmemiliki SOPyang mengacupada peta prosesbisnis yang telahditandatangani
- Bukti fisik sudahdipenuhi
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6b. Telah
menerapkanseluruh SOPyang telahditetapkan
Menerapkanseluruh SOP yangtelah ditetapkan
1. Dokumen SK Ketua Pengadilan NegeriMartapura NomorW15.U3/561/KP.04.10/2/2019 tentangPenerapan SOP KepaniteraanSebagaimana Lampiran Keputusan DirjenBadilum Nomor2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentangPenetapan SOP Kepaniteraan padaPengadilan yang berada di LingkunganPeradilan Umum pada Pengadilan NegeriMartapura
2. Dokumen Daftar Isi SOP KepaniteraanPidana, Kepaniteraan Perdata danKepaniteraan Hukum
3. Dokumen SOP Proses PenyelesaianPerkara Pidana Biasa (Dewasa)
4. Dokumen Ceklist Kelengkapan BerkasPelimpahan Perkara Pidana Biasa/Khususdari Kejaksaan
5. Dokumen List Kendali/Monitoring BerkasPidana Biasa
Februari2019
- Unit Kerja telahmenerapkanseluruh SOPyang telahditetapkan
- Bukti fisik sudahdipenuhi
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6c. Telah
mengevaluasidanmenindaklanjutiseluruh SOPUtama berupaperbaikan SOPatau usulanperbaikan SOP
Mengevaluasi danmenindaklanjutiseluruh SOP Utamaberupa perbaikanSOP atau usulanperbaikan SOP
1. Dokumen Rapat Bulanan (Januari 2019)berupa undangan, notulen daftar hadirdan foto rapat
2. Dokumen Rapat Review SOPKepaniteraan
3. Dokumen SOP Ijin Persetujuan PenyitaanOleh Penyidik (Perkara Pidana Umum,Tipikor dan Perikanan) ditindaklanjutidengan Dokumen SOP Inovasi SistemInformasi Aplikasi Pidana (SIAP) Terpadu
4. Dokumen SOP Pendaftaran BadanHukum sudah tidak diterapkan lagidengan berlakunya Peraturan MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor17 Tahun 2018 tentang PendaftaranPersekutuan Komanditer, PersekutuanFirma, dan Persekutuan Perdata
Februari2019
- Seluruh SOPUtama sudahdievaluasi danditindaklanjuti
- Bukti fisik sudahdipenuhi
2 E-Office (2%) a. SistemPengukuranKinerja Unitsudahmenggunakanteknologiinformasi
Penyusunansystem pengukurankinerja berbasissistem informasi(contoh LLKElektronik)
1. Capture LLK Elektronik2. Dokumen SKP Hakim3. Capture SIPP4. Capture MISS
Februari2019
- SistemPengukuranKinerja Unitsudahmenggunakanteknologiinformasi
- Bukti fisik sudahdipenuhi
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6b. Unit memiliki
OperasionalisasimanajemenSDM yangmenggunakanteknologiinformasi
Penyusunan Sistemkepegawaianberbasis systeminformasi (contohSIKEP)Absensi FingerPrintPenggunaan WAGrup untukKomunikasi Internal
1. Capture tampilan SIKEP yangmemperlihatkan penginputan sudah 100%
2. Capture finger print3. Capture WA Penjamin Mutu Pengadilan
Negeri (PMPN) Martapura4. Capture Komdanas5. Capture Saiba6. Capture SIPP7. Capture MISS8. Capture SIWAS
Februari2019
- PenyusunanSistemkepegawaiansudah berbasissystem informasi
- Bukti fisik sudahdipenuhi
c. PemberianPelayanankepada Publiksudahmenggunakanteknologiinformasi
Penyusunan SistemPelayanan Publikberbasis teknologiinformasi
1. Capture Website PN Martapura;2. Capture Aplikasi Inovasi :
- Capture Antrian PTSP;- Capture E-Bankum;- Capture E-Panjar;- Capture E-Survey;- Capture SIAP Terpadu;- Capture Sipelang;
3. Capture Aplikasi Siwas;4. Capture Facebook;5. Capture IG;6. Capture Nomor Antrian PTSP
Februari2019
- PenyusunanSistem PelayananPublik sudahberbasis teknologiinformasi
- Bukti fisik sudahdipenuhi
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6d. Laporan
Monitoring danEvaluasiterhadappemanfaatanteknologiinformasi dalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanan kepadapublik dilakukansecara bulanan
MelaksanakanMonitoring danEvaluasi terhadappemanfaatanteknologi informasidalam pengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberian layanankepada publicdilakukan secarabulanan
1. Dokumen Rapat Launching 14 AplikasiInovasi berupa undangan, notulen daftarhadir dan foto rapat;
2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14Aplikasi, berupa undangan, notulen daftarhadir dan foto rapat;
Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala)
- LaporanMonitoring danEvaluasi terhadappemanfaatanteknologiinformasi dalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanan kepadapublik untuk bulanApril 2019 belumada
3 KeterbukaanInformasiPublik(1,5%)
a. Kebijakantentangketerbukaaninformasi publiksudah diterapkan
Memiliki Websitedengan Informasiterkini yangmemudahkanmasyarakat pencarikeadilan
1. Capture Anggaran Dipa Tahun 20192. Capture Website PN Martapura3. Dokumen SK KPN Martapura Nomor
W15.U3/1582/KP.04.10/8/2018 tentangPembentukan Tim Redaktur WebsitePengadilan Negeri Martapura Tahun 2018
4. Foto Meja Informasi
Februari2019
- Kebijakan tentangketerbukaaninformasi publiksudah diterapkan
- Bukti fisik sudahdipenuhi
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 65. SK KPN Martapura Nomor
W15.U3/2008/KP.01.10/11/2018 TentangPenunjukkan Petugas PelaksanaPelayanan Informasi pada PengadilanNegeri Martapura
6. Foto Meja PTSP7. SK KPN Martapura Nomor
W15.U3/1981/KP.04.10/11/2018 TentangPenunjukkan Petugas Meja PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) dan PetugasInformasi dan Pengaduan PadaPengadilan Negeri Martapura Kelas IB
8. SK KPN Martapura NomorW15.U3/1600/KP.04.10/9/2018 TentangPenunjukkan Pengawas PelayananTerpadu Satu Pintu (PTSP) PN Martapura
9. Capture SIPP10. SK KPN Martapura Nomor
W15.U3/1402/KP.04.10/8/2018 TentangPenunjukkan Tim Pelaksana SistemInformasi Penelusuran Perkara CaseTracking System (SIPP/CTS) PNMartapura Kelas IB
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 611.SK KPN Martapura Nomor
W15.U3/1410/KP.02.10/8/2018 TentangPenunjukkan Petugas PelaksanaSinkronisasi Database Sistem InformasiPenelusuran Perkara (SIPP) PNMartapura ke Data Base MahkamahAgung RI Pada PN Martapura
12.Direktori Putusan13.Capture Facebook14.Capture IG
b. Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasi Publiksudah dilakukan
MelaksanakanMonitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasi Publiksetiap bulan
1. Dokumen Rapat Launching 14 AplikasiInovasi berupa undangan, notulen daftarhadir dan foto rapat
2. Dokumen Rapat Pembaharuan 14Aplikasi Inovasi berupa undangan,notulen daftar hadir dan foto rapat
3. Laporan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Kebijakan KeterbukaanInformasi Publik di Pengadilan NegeriMartapura
Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala
- Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasi Publikuntuk bulan April2019 belum ada
MengetahuiKetua Pembangunan Zona Integritas
Fiona Irnazwen, S.H., M.H.
Martapura, April 2019Koordinator Area
Eko Arief Wibowo, S.H., M.H.
LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIAPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURABULAN APRIL 2019
AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/ SDM (15%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PerencanaanKebutuhanPegawai sesuaidengankebutuhan (2%)
a. Kebutuhan Pegawaiyang disusun olehunit kerja mengacukepada peta jabatandan hasil analisisbeban kerja untukmasing-masingjabatan
Menyusun Analisakebutuhan pegawai;Menyusun AnalisaJabatan;Menyusun AnalisaBeban Kerja untukmasing-masingjabatan;
- Dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaan jabatandan analisisbeban kerja;
- Surat usulankebutuhanpegawai.;
Februari2019
Sudah dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim
Nihil Nihil
b. Semua penempatanpegawai hasilrekrutmen murni
Menyusun Analisakebutuhan pegawai;
Struktur OrganisasiDaftar Penempatan
Februari2019
Sudah dilakukananalisa kebutuhan
Nihil Nihil.
mengacu kepadakebutuhan pegawaiyang telah disusunperjabatan
Menyusun AnalisaJabatan;Menyusun AnalisaBeban Kerja untukmasing-masingjabatan;
Pegawai; pegawai oleh tim
c. Sudah dilakukanmonitoring danevaluasi terhadappenempatan pegawairekrutmen untukmemenuhi kebutuhanjabatan dalamorganisasi telahmemberikanperbaikan terhadapkinerja unit kerja;
Membuat AnalisaSasaran KinerjaPegawai
Dokumen monitoringdan evaluasi kinerjapegawai baruterhadap kinerjabagian
Februari2019, dst;
Sudah dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim
Nihil Nihil
2. Pola MutasiInternal (2%)
a. Ada dilakukan RotasiInternal pegawaisebagai wujud daripengembangan karierpegawai
Melakukan RotasiInternal pegawai
SK Rotasi Internal Februari2019
Sudah dilakukan RotasiInternal
Nihil Nihil
b. Semua RotasiInternal pegawai telahmemperhatikankompetensi jabatandan mengikuti polarotasi yang telahditetapkan pusat danjuga unit kerjamemberikanpertimbangan terkaithal ini;
Membuat prosedurRotasi Internal
DRP (DaftarRiwayatPekerjaan)/DRH (DaftarRiwayatHidup);
Februari2019
Sudah dilakukan Nihil Nihil
c. Sudah dilakukanmonitoring dan
Melaksanakanmonitoring dan
Undangan, DaftarHadir, Notulen dan
Februari,dst
Nihil Nihil Nihil
evaluasi terhadapkegiatan rotasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerja;
evaluasi terhadapkegiatan mutasi yangtelah dilakukan dalamkaitannya denganperbaikan kinerjasecara berkala;
Laporan Monitoringdan Evaluasi, Fotodokumentasi;
(dilakukansecaraberkala)
3. PengembanganPegawaiberbasiskompetensi(3%)
a. SudahdilakukanTraining NeedAnalysis untukpengembangankompetensi;
Melakukan TrainingNeed Analysis/Analisakebutuhan pelatihanuntukpengembangankompetensi;
DokumenLaporanHasil Training NeedAnalysis untukpengembangankompetensi
Februari2019
Belum ada Tim belummelaksanakan
Segeradilakukan rapattim
b. Semuarencanapengembangankompetensipegawaimempertimbangkanhasilpengelolaankinerjapegawai;
Membuatrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai)
Dokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai)
Februari2019
Belum ada rencanapengembangankompetensi pegawaiysngmempertimbangkanhasil pengelolaa kinerjapegawai
Tim belummelaksanakan
Segeradilakukan rapattim
c. Persentasekesenjangankompetensipegawai denganstandarkompetensiyangditetapkankecildari 25%;
Menetapkanpersentasekesenjangankompetensipegawai denganstandarkompetensi
- Dokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai).
Februari2019
Sedang dilakukan Tim sudahmelaksanakan
Segeradilakukan rapattim untukpengumpulandata
d. Seluruhpegawai diunitkerjatelahmemperolehkesempatan/hakuntukmengikutidiklatmaupu
Menyusun rekapitulasidaftar pegawai yangtelahmengikutidiklat/magang;
- Daftar pegawaiyangtelahpegawaimengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya;
Setiapbulan;
Sebagian pegawai diunit kerja telahmemperolehkesempatan atau hak
Belum adapembahasansehinnga belumdiusulkan
Segeradilakukanpembahasan
npengembangankompetensilainnya
untuk mengikutidiklat/pelatihan
e. Unitkerjamelakukanupayapengembangankompetensikepadaseluruhpegawai
MenyampaikankepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/PengembanganKompetensilainnya;
Membuatsuratusulanpegawai yangakanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya
- SuratkepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya.
- SuratusulanpegawaiyangakanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya;
Februari2019 dst;
Nihil Nihil Nihil
f. Monitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;
MelaksanakanMonitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;
Dokumenlaporanhasil monitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamrangkaperbaikankinerja;
Februari2019 dst;(dilakukansecaraberkala);
sudah dilakukan Tim sudahmelaksanakan
Nihil
4. PenetapanKinerjaIndividu (4%)
a. Telahmemilikipenilaiankerjaindividu yangterkait dengankinerjaorganisasi ;
Melakukan penilaiankerjaindividusetiaptahun;
- DokumenKinerjaUnit yang disetujuidanditandatanganioleh atasan.
Februari2019
Sudah dilakukan di awaltahun (SKP)
Nihil Dilakukanevaluasi secaraberkala di bulan1, 3, 6 dan 12
b. seluruhukurankinerjaindividutelahmemilikikesesuaian dengan
Penilaian SKPstruktural
- Dokumen SKPberjenjang (JFU,atasanlangsung/k
Februari2019
Sudah dilakukan Nihil NIhil
indikatorkinerjaindividu level diatasnya;
asubsi,atasanlangsung/kasi,kepalaSatuanKerja);
c. Pengukurankinerjaindividudilakukansecarapriodik;
Melakukanpengukurankinerjaindividusetiapbulan;
Dokumenpengukurankinerjaindividu perbulan.
Februari2019
Sudah dilakukan Nihil Nihil
d. Hasilpenilaiankinerjaindividuseluruhnyatelahdijadikandasarpemberianreward
Menyusun mekanismePenetapanAgenPerubahansebagai RoleModel ; Tim Penilai ;Kriteria yang jelas(SKP menjadi salahsatu kriteria
- PenetapanAgenPerubahansebagaiRole Model ;
Dilakukanenambulansekali;
Sudah dilakukanpemilihan role model
Nihil Nihil
5. Penegakanaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakupegawai (3%)
Unitkerjatelahmengimplementasikanseluruhaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yangditetapkaninstansipusatdan jugamembuatinovasiterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yang sesuaidengan karakteristik unitkerja;
Telahmelakukansosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kode etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusatdanmembuatinovasiterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yangsesuai dengankarakteristik unit kerja
Dokumensosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kod;e etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusat danmembuatinovasiterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakuyang sesuai dengankarakteristik unitkerja
Februari2019 dst;
Sudah dilakukansosialisasi
Nihil Dilakukansecara berkalaper 4 bulandisisipkan dirapat bulanan
6. SistemInformasiKepegawaian(1%)
Datainformasikepegawaianunit
Pemutakhiraninformasi kepegawaianmelalui SIKEP;
- SIKEP dilakukansetiap kali adaperubahan;
Februari2019 dst;
Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
kerjatelahdimutakhirkansecaraberkala;a.Meningkatnyaketaatan
terhadappengelolalanSDM Aparatur padamasing-masingsatker;
b.Meningkatnyatransparasi danakuntabilitaspengelolaan SDM aparatur padamasing-masingsatker;
c.MeningkatnyadisiplinSDM Aparatur;
d.Meningkatnyaefektivitasmanajemen SDMaparatur pada satker;
e.Meningkatnyaprofesionalisme SDM Aparaturpada Satker;
Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas
FIONA IRNAZWEN, S.H.
Martapura, April 2019Koordinator Area
ANA MUZAYYANAH, S.H.
LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
AREA PENGUATAN AKUNTABILITASPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURAAPRIL 2019
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS (10%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.Keterlibatanpimpinan (5%)
a. Pimpinan terlibatsecara langsung padasaat penyusunanperencanaan.
Pimpinan memberikanpengarahan danmenandatanganiLembar PengesahanUsulan Proposal danRencana KerjaKegiatan TA 2020.
Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,RKA TahunAnggaran 2020.
Februari2019.
Terealisasi. - -
b. Pimpinan terlibatsecara langsung padasaat penyusunanPenetapan Kinerja.
Pimpinan terlibatdalam penyusunanRENSTRA, RencanaKerja Tahunan,
Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,
Februari2019.
Terealisasi. - -
Dokumen IndikatorKinerja Utama, danLKjIP.
DokumenRENSTRA,Dokumen RKT,Dokumen IKU,Dokumen LKjIPtepat waktu.
c. Pimpinan memantaupencapaian kinerjasecara berkala.
Memastikan Pimpinanmemantau pencapaiankinerja secara berkaladengan menyusunmonitoring danevaluasi akuntabilitaskinerja yang disahkanpimpinan.
Dokumenpemantauan kinerjasecara bulananyang dipimpin olehKepala SatuanKerja.
April 2019. Terealisasi. - -
2.PengelolaanAkuntabilitasKinerja (5%)
a. Unit kerja telahmemiliki seluruhdokumen perencanaan(Rencana Strategis,Rencana KerjaTahunan danPenetapan Kinerja)
Unit kerja telahmembuat dokumenperencanaan meliputiRencana Strategis,RencanaKinerjaTahunan, danPenetapan Kinerja.
Renstra, RKT,Penetapan Kinerja.
Februari2019.
Terealisasi. - -
b. Seluruh dokumenperencanaan telahberorientasi hasil.
Menyusun RenstraRKT, PenetapanKinerja.
Renstra, RKT,Penetapan Kinerja.
Februari2019.
Terealisasi. - -
c. Unit kerja memiliki IKUyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat IKU
Memanfaatkan IKUdalam dokumenperencanaan danpenganggaran,
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatan
Februari2019.
Terealisasi sebagianyaitu telah memilikiIKU yang ditetapkaninstansi pusat.
PN Martapurabelum membuatIKU tambahanoleh karena IKU
Lebih menggalikarakteristik PNMartapura untukpembuatan IKU
tambahan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja.
disajikan di dalamRenstra, dilaksanakanmelalui RKT dandireviu secara berkala.
pelayanan publik. dari pusat telahmemenuhi untukmembuatperencanaankinerja.
tambahan.
d. Seluruh indikatorkinerja unit kerja telahSMART.
Memastikan seluruhindikator unit kerjatelah SMART.
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan publik.
Februari2019.
Terealisasi. - -
e. Unit kerja telahmenyusun laporankinerja tepat waktu.
Menyusun laporankinerja tepat waktu.
Dokumen LaporanKinerjaTahun 2018.
Februari2019.
Terealisasi sebagianoleh karena PNMartapura telahmembuat laporansesuai dengantenggat waktu yangdiberikan, namunlaporan penilaiankinerja dari PTBanjarmasin belumditerima.
PT Banjarmasinmasihmelakukanproses penilaiansampai denganbulan Mei 2019.
Menunggu laporandari PTBanjarmasin danberperan aktifuntuk menanyakanproses penilaiantersebut.
f. Seluruh pelaporankinerja telahmemberikan informasitentang kinerja.
Menyusun laporankinerja yangmemberikan informasitentang kinerja.
Dokumen PelaporanKinerja.
Februari2019.
Terealisasi - -
g. Unit kerja berupayameningkatkan seluruhkapasitas SDM yang
Meningkatkan seluruhkapasitas SDM yang
Dokumen. Juni 2019. Belum terealisasi Belum mendapatsurat panggilandari pusat untuk
Mengajukanpermohonan ke PT
menanganiakuntabilitas kinerja.
menanganiakuntabilitas kinerja.
mengikutipelatihan yangmenanganiakuntabilitaskinerja.
Banjarmasin.
h. Pengelolaanakuntabilitas kinerjadilaksanakan olehseluruh SDM yangkompeten.
Menyusun SKPenyusun LKjIP danSurat TugasPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP.
SK Penyusun LKjIPdan Surat TugasPelatihan/ WorkshopPenyusunan LKjIP.
Februari2019.
Terealisasi terkait SKPenyusun LKjIP,
tetapi terkaitPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP
belum teralisasi
Belum mendapatsurat panggilandari pusat untukmengikutiPelatihan/WorkshopPenyusunanLKjIP.
Mengajukanpermohonan ke PT
Banjarmasin.
Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas
FIONA IRNAZWEN, S.H.
Martapura, 18 April 2019Koordinator Area
ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.
LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
AREA PENGUATAN PENGAWASANPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURAAPRIL 2019
AREA PENGUATAN PENGAWASAN (15%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. PengendalianGratifikasi (3%)
a. Public campaigntentangpengendaliangratifikasitelahdilakukansecaraberkala;
Melakukan PublicCampaigntentangPengendaliangratifikasi yangdilakukansecaraberkala paling lamaenambulansekali
Capturebanner/spanduk/media public campaignlainnya;
Februari2019 dst;
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
b. unitkerjatelahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasi
Mengimplementasikanpengendaliangratifikasiyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasi
- SK UnitPengendaliGratifikasi
- CaptureKameraPengawas(CCTV) dantampilannya;
- BuktiPengiriman
Februaris/d Maret2019;
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;
yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;
LHKPN
2.Penerapan SPIP(3%)
a. unitkerjatelahmembangunlingkunganpengendaliansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalian yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;
- Memastikan UnitKerjatelahmembentukSatuan TugasPenyelenggaraanSistem PengendalianIntern Pemerintah dilingkunganPegadilan NegeriMartapura;
- Memastikan UnitKerjatelahmenyusunPetunjukPelaksanaan SistemPengendalian InternPengadilan NegeriMartapura
- SK KPNtentangSatuanTugasPenyelenggaraanSistemPengendalianIntern Pemerintahdi lingkunganPegadilan NegeriMartapura;
- SK KPNtentangPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianIntern PengadilanNegeri Martapura;
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
b. telahmelakukanpenilaianrisikoatasseluruhpelaksanaankebijakansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalian yang sesuai dengankarakteristik unit kerja;
MembuatMatrikIdentifikasiRisiko,AnalisisResiko danLevel Resiko
DokumenMatrikIdentifikasiRisiko,DokumenAnalisisResiko, DokumenLevel Resiko,
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
c. unitkerjatelahmelakukanseluruhkegiatanpengendalian yangditetapkaninstansipusat dan juga
Melakukankegiatanpengendalian untukmeminimalisirresikoyangtelahdiindentifikasi;
Dokumenlaporanpengendalian untukmeminimalisirrisikoyangtelahdiidentifikasi
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
membuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuai dengankarakteristik unit kerja ;
d. Sistem pengendalianinternal (SPI)telahdiinformasikandandikomunikasikankepadaseluruhpihakterkait;
Melakukansosialisasi,mengkomunikasikandanmengimplementasikanSPIPkepadaseluruhpihakterkait;
DokumensosialisasiSPIP
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
3. PengaduanMasyarakat (3%)
a. unitkerjatelahmengimplementasikanseluruhkebijakanpengaduanmasyarakatsesuai denganyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengaduanmasyarakatyang sesuai dengankarakteristik unit kerja;
- Memastikan unitkerjatelahmemilikiSKPetugasPengaduanMasyarakat;
- Memastikantelahmemilikikotakkhususpengadian;
- Memastikantelahmelakukan publiccampaigntentangPengaduanmasyarakatmelaluibanner/spanduk danmedia social lainnya;
- SKPetugasPengaduan Masyarakat;
- FotoPetugas/ruangloket/kotakkhususpengaduan;
- FotoSpanduk/bannerinformasisaranapeyampaianpengaduan;
- Capturesaranapengaduanmelalui MediaOnline;
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
b. seluruhhasilpenangananpengaduanmasyarakatditindaklanjuti olehunit kerja;
Melaksanakantindaklanjutatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;
Captureresponpengaduanmasyarakat;Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait;
Februari2019, dst
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
c. monitoring danevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakatdilakukansecaraberkala;
Melakukan monitoringdanevaluasiatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;
Laporan MonitoringdanEvaluasilaporanpengaduansetiapbulan;
Februari2019, dsb(dilakukansecaraberkala)
Bulan Maret 2019belum
d. seluruhhasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakattelahditindaklanjuti oleh unitkerja;
Menindaklanjutihasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakat
- Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait untukditindaklanjuti;
- Dokumenlaporantindaklanjut(tindakanperbaikanpelayanan)atasLaporanMonitoring danEvaluasilaporanpengaduan;
Februari2019, dsb
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
4. WhistleBlowingSystem(3%)
a. Whistle BlowingSystem telah diinternalisasi di unitkerja;
Unitkerjatelahmenginternalisasi Whistle BlowingSystem
Dokumen danfotointernalisasiWhistle BlowingSystem (WBS);
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
b. unitkerjatelahmenerapkanseluruhkebijakanWhistle BlowingSystem sesuai denganyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpelaksanaan WhistleBlowing System yang
Membuat pedomanpelaksanaanWhistleblower dilingkungan instansi,Menetapkan pengelolaWBS yang diperkuatdengan penetapaanSK oleh pimpinan,Mensosialisasikan
Dokumen/ KebijakanWBS, SK Pimpinanterkait pengelolaWBS; Undangan,daftar hadir, notulendan data dukunglainnya; Publikasivia website PNMartapura
Februari2019 dst;
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
sesuaidengankarakteristik unit kerja
pedoman pelaksanaanwhistle blower system
c. evaluasiataspenerapan Whistle BlowingSystemdilakukansecaraberkala;
Melakukanevaluasiataspenerapan WTS;
DokumenLaporanHasilevaluasiataspenerapan Whistle BlowingSystem;
Dilakukansecaraberkala;
Bulan Maret 2019belum
d. seluruhhasilevaluasiataspenerapan WhistleBlowing Systemtelahditindaklanjutioleh unit kerja;
MenindaklanjutihasilevaluasiataspenerapanWhistle BlowingSystem
DokumenLaporanTindaklanjuthasilevaluasiataspenerapanWhistle BlowingSystem;
Dilakukansecaraberkala;
Bulan Maret 2019belum
5.PenangananBenturanKepentingan (3%)
a. unitkerjatelahmengidentifikasi/memetakanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama;
Melakukanidentifikasibenturantugasdalamtugas dan fungsiutama;
Dokumenidentifikasi/pemetaanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
b. penangananBenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikankeseluruh unit kerja;
Melakukansosialisasipenangananbenturankepentingan
Dokumenkegiatansosialisasipenanganbenturankepentingan
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
c. penangananBenturanKepentingandiimplementasikankeseluruh unitkerja;
MengimplementasikanpenangananBenturanKepentingankeseluruhunit kerja
SK PenangananBenturanKepentingan.Dokumen SuratPernyataanBebasdariBenturanKepentingan;
Februari2019
Terealisasi buktidukung sudahterpenuhi
d. penangananBenturanKepentingandievaluasisecaraberkala oleh unitkerja;
MengevaluasisecaraberkalapenangananBenturanKepentingan
DokumenlaporanevaluasiatasPenangananBenturanKepentian
Februari2019
Bulan Maret 2019belum
gane. seluruhhasilevaluasiat
asPenangananBenturanKepentingantelahditindaklanjuti oleh unitkerja;
MenindaklanjutiseluruhhasilevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan
DokumentindaklanjutataspenangananBenturanKepentingan;
Februari2019
Bulan Maret 2019belum
Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas
FIONA IRNAZWEN, S.H.
Martapura, April 2019Koordinator Area
GATOT RAHARJO, S.H.
LAPORAN REALISASIRENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIKPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM TAHUN 2019 DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURA
BULAN APRIL 2019
AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGET WAKTU KONDISI KENDALA REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. StandarPelayanan (3%)
a. unitkerjamemilikikebijakanstandarpelayananyangditetapkaninstansipusatdan jugamembuatinovasiterkaitstandarpelayanan yangsesuai dengankarakteristik unit kerja ;
- Memastikan unitkerjatelahmemilikikebijakanstandarpelayanan;
- MembuatInovasiterkaitstandarpelayanan;
- SK KPNtentangStandarPelayanan;
- DokumenStandarPelayananditempatpelayanan;
Februari 2019 Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
b. unitkerjatelahmemaklumatkanseluruhstandarpelayanansesuai denganyangditetapkaninstansipusatdan juga
Menyusun maklumatpelayanan,mensosialisasikanmaklumat pelayananvia website
Capture MaklumatStandarPelayanan ditempatPelayanan dandi website
Februari 2019 Sudah terdapat maklumatstandar pelayanan ditempat pelayanan dan diwebsite
Nihil Nihil
membuatinovasiterkaitmaklumatstandarpelayanan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;
c. unitkerjatelahmenerapkanseluruh SOP sesuaidengan yangditetapkaninstansipusatdan jugamembuatinovasiterkaitSOP yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;
Memastikan unitkerjatelahmemilikiSOPbagipelaksanaanstandarpelayanan;
Dokumen SOPPelaksanaanStandarPelayanan;
Februari 2019 Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
d. unitkerjamelakukanreviudanperbaikanatasstandarpelayanan dan SOPyangdilakukaninstansipusatdan juga unitkerjaberinisiatifmelakukanreviu danperbaikanatasstandarpelaya nan dan SOP ;
Memastikan unitkerjatelahmelakukanreviu danperbaikanatasStandarPelayanan dan SOP
Dokumenreviu danperbaikanatasstandarpelayana dan SOP;
Februari 2019 Sudah dilakukan reviewperbaikan SOP pelayanan
Nihil Nihil
2.BudayaPelayananPrima (3%)
a.Seluruhsosilisasi/pelatihantelahdilakukandalamupayapenerapanbudayapelayananprima .
Melakukansosialisasi/pelatihanPelayananPrimakepadapegawai;
DokumenSosialisasi/Pelatihan Primakepadapegawai;
Februari 2019 Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
b. Informasipelayanandapatdiaksesmelaluiberbagai media (misal:papanpengumuman,
Menyediakaninformasi yangmudahdiakses oleh
Capturesaranainformasilayanan;
Februari 2019 Sudah terdapat informasiyang dapat diakses olehmasyarakat seperti website,
Websitetidakdapat
Websitesedangdalam
website, media sosial,media cetak, mediatelevisi , radio dsb);
masyarakatdalammemperolehinformasilayanan dankegiatanmelaluimedia cetak,papanpengumuman,media social,website, dll.
papan pengumuman, x-banner dan poster yangselalu diperbaharui tiapbulan
diakses perbaikankarena
terserangvirus
c. Telahterdapatsistemsanksi /rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapeneri malayana nbilalayanantidaksesuaistandar dansudahdiimplementasikan;
Menyusun systempunishment(sanksi)/rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapenerima layana nbilalayanantidaksesuaistandar dansudahdiimplementasikan
Sistem Reward danPunishment;Dokumenpenghargaanpegawaiteladansebagai reward,dokumenhukumandisiplinsebagaipunishmentsertakompensasikepadapenerimalayanan;
Februari 2019 - Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
d. Apabilaseluruhpelayanansudahdilakukansecaraterpadu;
MenyediakanPelayananTerpadu SatuPintu (PTSP)
Capture aplikasi,sarana danprasaranaPelayananTerpadu
Februari 2019 Sudah dilaksanakanPelayanan Terpadu SatuPintu
Nihil Nihil
e. unitkerjatelahmemilikiinovasipelayanan yangseluruhnyaberbedadengan unit kerja lain;
Memastikantelahterdapatinovasilayanan;
Capture inovasi padapelayanan;
Februari 2019 Pengadilan NegeriMartapura memiliki 7inovasi mandiri dan 7inovasi hasilpengembangan dariMahkamah Agung dan telahdilakukan monev
Nihil Nihil
3.Penilaiankepuasanterhadappelayanan (4%)
a. Surveykepuasanmasyarakatterhadappelayanandilakukansecaraberkala
Melakukan SurveyKepuasanPelangganmelalui SKMpersemester danMembuatLaporan
DokumenLaporanSurvey KepuasanMasyarakat;
TahapI :Januari2019 s/d Juni 2019TahapII :Juli 2019s/d Desember2019;
Sudah dilaksanakan suveykepuasan masyarakat untuktahun 2018 tahap ke II
Nihil Nihil
b. Hasilsurveikepuasanmasyarakatdapatdiaksesmelaluiberbagai media(misal:papanpengumuman,website, media sosial,media cetak, mediatelevisi, radio dsb)
Menayangkan HasilSurveyKepuasanpelangganberupa IKM dipapanpengumuman,website PNMartapura, mediasocial;
Capture danfoto/Dokumentasitelahdipasangdipapanpengumuman,Screenshootdariwebsite dan socialmedia;
Hasil SurveyPeriodeJuli 2018s/d Desember2019dipasangselamaJanuari 2019 s/d Juni2019;
Sudah ditampilkan diwebsite Pengadilan NegeriMartapura
Websitetidakdapat
diakses
Websitesedangdalam
perbaikankarena
terserangvirus
c. Dilakukantindaklanjutatasseluruhhasil surveykepuasanmasyarakat
MenindaklanjutihasilSKM terendah;
DokumenlaporanperbaikanpelayanansebagaiTindaklanjutdarisurveykepuasanmasyarakat;
Februari 2019 Nihil Nihil Nihil
Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas
FIONA IRNAZWEN, S.H.
Martapura, April 2019Koordinator Area
GESANG YOGA MADYASTO, S.H.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan EvaluasiKoordinator Area Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM di PN Martapura
1
LAPORAN MONITORING DAN EVALUASIPEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM
DI PENGADILAN NEGERI MARTAPURAPERIODE BULAN APRIL 2019
BAB IPENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANGPembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri
Martapura tahun 2019 sudah mulai dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dengan
mengacu kepada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
Selanjutnya untuk mencapai sasaran target penyelesaian dokumen pada 6
(enam) komponen pengungkit tersebut, Pengadilan Negeri Martapura telah memiliki
rencana kerja dalam melaksanakan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai
pedoman bagi seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Martapura mulai dari Pejabat dan
Pegawai dalam pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Pengadilan
Negeri Martapura. Agar rencana aksi yang dituangkan dalam rencana kerja dapat
berjalan sesuai jadwal, target-target dan tahapan-tahapan serta tindak lanjut
sebagaimana telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM secara berkala.
II. DASAR HUKUM1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194A/KMA/SK/X/2014 tentang
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas;
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor
W.15.U3/372/KP.04.10/2/2019 Tentang Pembentukan Susunan dan Struktur
Organisasi Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri
Martapura;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan EvaluasiKoordinator Area Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM di PN Martapura
2
III. TUJUAN1. Memastikan rencana aksi berjalan sesuai target yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinir percepatan implementasi progress pelaksanaan Pembangunan ZI
menuju WBK/WBBM sesuai target dalam rencana kerja;
3. Memastikan hambatan atas pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
telah diselesaikan oleh masing-masing koordinator komponen pengungkit;
4. Memastikan hasil evaluasi telah ditindaklanjut oleh masing-masing tim
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri
Martapura;
IV. RUANG LINGKUPKegiatan Monitoring dan Evaluasi meliputi ruang lingkup sebagai berikut:
A. Monitoring
Ruang lingkup kegiatan pemantauan kemajuan pelaksanaan pembangunan
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri Martapura adalah
rencana aksi dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Pengadilan Negeri
Martapura;
B. Evaluasi
Ruang lingkup kegiatan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas
Menuju WBK/WBBM Pengadilan Negeri Martapura pada 6 Komponen
Pengungkit:
1. Area Manajemen Perubahan;
2. Area Penataan Tata Laksana;
3. Area Penataan Sistem Manajemen SDM;
4. Area Penguatan Akuntabilitas;
5. Area Penguatan Pengawasan;
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 3
BAB IIMONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
A. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN
I. AREA MANAJEMEN PERUBAHAN (5%)
NO
KOMPONEN INDIKATOR LANGKAHAKSI
BUKTI FISIK TARGET
WAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Tim
Kerja (1%)Tim Kerja telahdibentuk dandisahkan olehKetua PengadilanNegeri Martapura;
a. MembuatundanganpembentukanTim KerjaWBK/WBBM;
b. Melaksanakan rapatpembentukanTim KerjaWBK/WBBM
c. Pengesahan Tim Kerja
-UndanganRapat;
-Berita acaradan laporanpelaksanaanseleksi;
-Riwayat Hidupdan rekamjejak anggotaTim;
-Notulen rapat,dokumen
BulanFebruari 2019
Sudahdilaksanakan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 4
WBK/WBBMoleh KetuaPengadilan
laporanpelaksanaandanfoto/dokumentasiPembentukanTim KerjaWBK/WBBM
2. DokumenRencanaPembangunan ZonaIntegritasmenujuWBK/WBBM(1%)
DokumenRencanaPembangunanZona IntegritasmenujuWBK/WBBM telahdibuat dandisosialisasikan;
- MembuatdokumenRencanaAksi/RencanaKerjaPembangunanZona Integritasmenuju WBK/WBBM tahun2019;
- Membuat targetprioritas yangrelevan dengantujuanpembangunan
-Undangan,absensi sertafoto;
-Dokumenrencana aksi;
-DokumenLaporanKegiatanPenyusunanRencana AksiZI;
-DokumenRencana Aksiyang berisitargetprioritas;
BulanFebruari 2019
BulanFebruari 2019
Sudahdilaksanakan dandisosialisasikan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 5
ZI, yakni:a.Menentukan
target prioritasyang dirasamudah diraihatau dicapaiditiapkomponendenganmelibatkanseluruhanggota tim;
b.MelaksanakanAnalisa danevaluasi padamasing-masingRencanaAksi/RencanaKerja yangterlaksanamaupun tidak;
c. Membuat SuratKeputusanKetua SatuanKerja tantangRencana
-Dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenyusunantarget prioritasZI;
-KeputusantentangRencanaPembangunanZonaIntegritas danTargetPrioritas
BulanApril2019danseterusnyadilakukansecara
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 6
PembangunanZona Integritas
- Mensosialisasikan ProsesPembangunanZI menujuWBK/WBBM:a. Melaksan
akansosialisasi kePegawaimelalui : Pengarahan
saat apelpagi, rapatstaf secaraperiodic;
Pendampingan/pembinaanoleh pusatdan wilayahterkaitprogram,kegiatan dan
-CaptureWebsite,Media Sosialdan kliping;
-Dokumenlaporansosialisasi;
berkalaataurutin
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 7
inovasipembanguann ZI menujuWBK/WBBM;
Pemasanganspanduk danbannerdilingkungankerja;
b.SosialisasikepadaMasyarakatmelalui:Website, mediasocial, mediaelektronik/cetak, pemasanganspanduk danbanner;
c.Membuatlaporansosialisasi;
3. Monitoring danEvaluasi
-TelahMelaksanakankegiatan
- Melaksanakankegiatanpembangunan
- Dokumenlaporanpelaksanaan
BulanApril2019n,
Sudahdilaksanakan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 8
Pembangunan ZonaIntegritas(ZI) menujuWBK/WBBM(2%)
Monitoring danEvaluasiPembangunanZona Integritas(ZI) menujuWBK/WBBM
sesuai denganrencanaa. dengan
melibatkanseluruhanggota tim;
b. membuatlaporan hasilpelaksanaanmasing-masingrencanaaksi/rencanakerja yangtelahdilaksanakan;
c. membuatdokumentasiberupa foto-foto kegiatan;
- Melaksanakanmonitoring danevaluasiterhadappembangunanZona Integritas
rencana aksioleh TimKerjaWBK/WBBM;
- Dokumentasi(FotoKegiatan)
- Undangan,Notulen,daftar hadir,foto rapat;
- Dokumenlaporanberkala hasilmonitoringdan evaluasi
dst(dilakukansecaraberkala)
Dalam prosestindak lanjut
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 9
secara berkala:a. Melaksan
akan rapatmonitoringdan evaluasisecarabulanan;
b. Membuatlaporan hasilmonitoringdan evaluasibulanan
- Menindaklanjutitemuanmonitoring danevaluasidengan caramenyusunlaporan tindaklanjut ataslaporanmonitoring danevaluasi sertarekomendasiyang telah
secarabulanan;
- Dokumenhasilmonitoringdan evaluasisertarekomendasiyang telahditindaklanjuti;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 10
ditindaklanjuti;4. Perubahan
Pola Pikirdan BudayaKerja (1%)
4.1. Pimpinan(Ketua satuankerja, Hakim-Hakim sertaPejabatStruktural)berperansebagai rolemodel dalampelaksanaanpembangunanWBK/WBBM
- Pimpinan(Ketua satuankerja, Hakim-Hakim sertapejabatstructuraldibawahnya)memberiteladan denganmengisi /mencatatkehadiransetiap harisepertipegawai lain;
- Pimpinansatuankerja/pejabatstructuralsebagaiPembinaUpacara;
- AbsensiPimpinanSatuan Kerjadan PejabatStruktural;
- FotoDokumentasiPimpinanSatuanKerja/PejabatStrukturalsebagaiPembinaupacara;
Januari2019/Desember 2019
Sudahdilaksanakan
- -
4.2. AgenPerubahan
- MenetapkanPemilihan
- SK KriteriaPemilihan
Februari 2019
Sudahdilaksanakan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 11
telahditetapkan;
AgenPerubahan diantara paraStaff dimulaidengan tahap:a. Membuat
SK KriteriaPemilihanAgenPerubahansesuaiPermenpanRB Nomor27 Tahun2014;
b. MembuatUndanganpenetapanagenperubahan;
c. Melaksanakan rapatpenetapanagenperubahan;
d. Pengesaha
Agen;- Undangan
PenetapanAgenPerubahan,NotulenRapat, DaftarHadir dandokumentasi;
- Berita AcaraPemilihan;
- Dokumenlaporanpelaksanaanpenetapanagenperubahan;SKPenetapanAgenPerubahanTerpilih;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 12
n agenperubahan;
4.3 Budayakerja dan polapikir untuksudahdibangun dilingkunganorganisasi danberjalandengan baik;
- Menerapkanbudaya kerjasebagaimanatertuang dalamkode etik danperilaku;
- memberikanreward andpunishment;
- Membuatlaporankegiatanpembangunanbudaya kerjadan pola pikir;
- Penandatanganan paktaintegritas olehseluruhpegawai;
- MelaksanakanApel pagi danApel Sore;
- Dokumenlaporanpelaksanaankegiatanpenerapanbudaya kerjaberikutdokumentasinya;
- Rekapabsensipegawai;
- Dokumentasiprogramreward andpunishment;
- DokumenPaktaIntegritas;
- Dokumenpelaksanaanapel pagi danapel sore
Januari2019s/dDesember2019
Sudahdilaksanakan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 13
- MelaksanakanRapatberjenjang;Membuatlaporan hasilkegiatan;
berupa rekapabsen berikutdokumentasinya;
- Undangan,daftar hadirdan NotulenRapatberjenjang;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 15
B. AREA PENATAAN TATA LAKSANA
II. AREA PENATAAN TATA LAKSANA (5%)
NO
KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 91. StandarOpera
sionalProsedur (1,5%)
a. StandarOperasionalProsedurtelahmengacupada petaprosesbisnisinstansi dan jugamelakukaninovasi yang selaras;
Memastikan UnitKerjatelahmemiliki SOP yangmengacu padapeta prosesbisnis yangtelahditandatangani;
Dokumen petabisnisinstansi;Dokumen SOPyangditandatangani;Dokumen SOPInovasi yangditandatanganiKetuaSatuanKerja;
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
b. Telahmenerapkanseluruh SOPyangtelahditetapkan;
Menerapkanseluruh SOP yangtelahditetapkan;
Dokumenpenerapan SOPdalampraktek;
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
c. Telahmengevaluasi danmenindaklanjuti
Mengevaluasidanmenindaklanjutis
Dokumenevaluasi dantindaklanjut
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 16
seluruh SOPUtamaberupaperbaikan SOPatauusulanperbaikan SOP;
eluruh SOPUtamaberupaperbaikanSOPatauusulanperbaikan SOP
SOP;
2. E-Office (2%) a. SistemPengukuranKinerja Unitsudahmenggunakanteknologiinformasi
Penyusunansystempengukurankinerjaberbasissisteminformasi (contohLLK Elektronik)
Dokumenkinerjasatker yangdiambilmelaluiaplikasi SIKEP
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
b. UnitmemilikiOperasionalisasimanajemen SDM yangmenggunakanteknologiinformasi
PenyusunanSistemkepegawaianberbasis systeminformasi (contohSIKEP)Absensi FingerPrintPenggunaan WAGrup untukKomunikasiInternal
DokumenManajemen SDMyangdiambilmelaluiAplikasi SIKEP
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
c. PemberianPelayanankepadaPubliksudah
PenyusunanSistemPelayananPublikberbasistekn
Capturewebsite,aplikasilayanan
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 17
menggunakanteknologiinformasi
ologiinformasi serta mediasocial;
d. LaporanMonitoring danEvaluasiterhadappemanfaatanteknologiinformasidalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanankepada publicdilakukansecarabulanan;
MelaksanakanMonitoring danEvaluasiterhadappemanfaatanteknologiinformasidalampengukuruankinerja unit,operasionalisasiSDM danpemberianlayanankepada publicdilakukansecarabulanan;
Undangan,Notula, DaftarHadir,FotoRapat;DokumenLaporan HasilMonitoring danEvaluasi
Februari2019 dst(dilakukansecaraberkala)
Sudahdilaksanakan
- -
3. KeterbukaanInformasiPublik (1,5%)
a. Kebijakantentangketerbukaaninformasi publicsudahditerapkan;
Memiliki WebsitedenganInformasiterkiniyangmemudahkanmasyarakatpencarikeadilan;
CaptureAnggaran DIPAmelaluiwebsite;FotoSpanduk/banner, websitedan mediasocial lainnya;
Februari2019
Sudahdilaksanakan
- -
b. Monitoring dan Melaksanakan UndanganRap Februari Sudah - -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 18
EvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasiPubliksudahdilakukan;
Monitoring danEvaluasiPelaksanaanKebijakanketerbukaanInformasiPubliksetiapbulan
at, Notulensi,daftar hadirDokumenLaporan HasilMonitoring danEvaluasi
2019 dst(dilakukansecaraberkala)
dilaksanakan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 19
C. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
III. AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA/ SDM (15%)
NO
KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Perenc
anaanKebutuhanPegawaisesuaidengankebutuhan(2%)
a. KebutuhanPegawai yangdisusun olehunit kerjamengacukepada petajabatan danhasil analisisbeban kerjauntuk masing-masing jabatan
MenyusunAnalisakebutuhanpegawai;MenyusunAnalisa Jabatan;MenyusunAnalisa BebanKerja untukmasing-masingjabatan;
- Dokumenkebutuhanpegawaiberdasarkanpemetaanjabatan dananalisisbeban kerja;
- Surat usulankebutuhanpegawai.;
Februari2019
Belum dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim
Tim belummelaksanakan
Segera timmelaksanakan rapat.
b. Semuapenempatanpegawai hasilrekrutmen murni
MenyusunAnalisakebutuhanpegawai;
StrukturOrganisasiDaftarPenempatan
Februari2019
Belum dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim
Tim belummelaksanakan
Segera timmelaksanakan rapat.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 20
mengacukepadakebutuhanpegawai yangtelah disusunperjabatan
MenyusunAnalisa Jabatan;MenyusunAnalisa BebanKerja untukmasing-masingjabatan;
Pegawai;
c. Sudahdilakukanmonitoring danevaluasiterhadappenempatanpegawairekrutmen untukmemenuhikebutuhanjabatan dalamorganisasi telahmemberikanperbaikanterhadap kinerjaunit kerja;
Membuat AnalisaSasaran KinerjaPegawai
Dokumenmonitoring danevaluasi kinerjapegawai baruterhadapkinerja bagian
Februari2019,dst;
Belum dilakukananalisa kebutuhanpegawai oleh tim
Tim belummelaksanakan
Segera timmelaksanakan rapat.
2. PolaMutasiInternal
a. Ada dilakukanRotasi Internalpegawai
MelakukanRotasi Internalpegawai
SK RotasiInternal
Februari2019
Sudah dilakukanRotasi Internal
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 21
(2%) sebagai wujuddaripengembangankarier pegawai
b. Semua RotasiInternal pegawaitelahmemperhatikankompetensijabatan danmengikuti polarotasi yang telahditetapkan pusatdan juga unitkerjamemberikanpertimbanganterkait hal ini;
Membuatprosedur RotasiInternal
DRP (DaftarRiwayatPekerjaan)/DRH(DaftarRiwayatHidup);
Februari2019
Sudah dilakukan Nihil Nihil
c. Sudahdilakukanmonitoring danevaluasiterhadapkegiatan rotasiyang telahdilakukan dalam
Melaksanakanmonitoring danevaluasiterhadapkegiatan mutasiyang telahdilakukan dalamkaitannya
Undangan,Daftar Hadir,Notulen danLaporanMonitoring danEvaluasi, Fotodokumentasi;
Februari,dst(dilakukan secaraberkala)
Sudahdilaksanakan (Sdr.Intan Wijayati, S.E.)
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 22
kaitannyadenganperbaikankinerja;
denganperbaikan kinerjasecara berkala;
3. PengembanganPegawaiberbasiskompetensi (3%)
a. SudahdilakukanTraining NeedAnalysis untukpengembangankompetensi;
MelakukanTraining NeedAnalysis/Analisakebutuhanpelatihan untukpengembangankompetensi;
DokumenLaporan HasilTraining NeedAnalysis untukpengembangankompetensi
Februari2019
Belum ada Tim belummelaksanakan
Segeradilakukanrapat tim
b. Semuarencanapengembangankompetensipegawaimempertimbangkanhasilpengelolaankinerjapegawai;
Membuatrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaian SKP(SasaranKinerjaPegawai)
DokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaianSKP(SasaranKinerjaPegawai)
Februari2019
Belum ada rencanapengembangankompetensipegawai ysngmempertimbangkanhasil pengelolaakinerja pegawai
Tim belummelaksanakan
Segeradilakukanrapat tim
c. Persentasekesenjangankompetensipegawaidenganstandarkompetensi yangditetapkankecild
Menetapkanpersentasekesenjangankompetensipegawai denganstandarkompetensi
- DokumenrencanapengembangankompetensipegawaiberdasarkanpenilaianSKP
Februari2019
Belum dilakukan Tim belummelaksanakan
Segeradilakukanrapat tim
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 23
ari 25 %; (SasaranKinerjaPegawai).
d. Seluruhpegawaidi unitkerjatelahmemperolehkesempatan/hak untukmengikutidiklatmaupunpengembangankompetensilainnya
Menyusunrekapitulasidaftar pegawaiyang telahmengikutidiklat/magang;
- Daftarpegawai yangtelahpegawaimengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya;
Setiapbulan;
Sebagian pegawaidi unit kerja telahmemperolehkesempatan atauhak untukmengikutidiklat/pelatihan
Belum adapembahasansehinnga belumdiusulkan
Segeradilakukanpembahasan
e. Unitkerjamelakukanupayapengembangankompetensikepadaseluruhpegawai
MenyampaikankepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/PengembanganKompetensilainnya;
MembuatsuratusulanpegawaiyangakanmengikutiDiklat/pengembang
- SuratkepadapegawaiperihalkesempatanmengikutiDiklat/pengembangankompetensilainnya.
- Suratusulanpegawai yangakanmengikutiDiklat/pengembangankom
Februari2019 dst;
Sudahdilaksanakansebagian kecil expelatihan tim PTSPoleh BRI
Masih menungguhasil trainingneed analsys
Segeradilakukanrapat tim
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 24
ankompetensilainnya
petensilainnya;
f. Monitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;
MelaksanakanMonitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamkaitannyadenganperbaikankinerjadilakukansecaraberkala;
Dokumenlaporanhasilmonitoring danevaluasiterhadaphasilpengembangankompetensidalamrangkaperbaikankinerja;
Februari2019 dst;(dilakukansecaraberkala);
Belum dilakukan Tim belummelaksanakan
Segeradilakukanrapat tim
4. PenetapanKinerjaIndividu(4%)
a. Telahmemilikipenilaiankerjaindividu yang terkaitdengankinerjaorganisasi ;
Melakukanpenilaiankerjaindividusetiap tahun;
- DokumenKinerja Unit yangdisetujui danditandatangani olehatasan.
Februari2019
Sudah dilakukan diawal tahun (SKP)
Nihil Dilakukanevaluasisecaraberkala dibulan 1, 3, 6dan 12
b. seluruhukurankinerjaindividutelahmemilikikesesuaian denganindikatorkinerjaindividu leveldiatasnya;
Penilaian SKPstruktural
- DokumenSKPberjenjang(JFU,atasanlangsung/kasubsi,atasanlangsu
Februari2019
Sudah dilakukan Nihil NIhil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 25
ng/kasi,kepalaSatuanKerja);
c. Pengukurankinerjaindividudilakukansecarapriodik;
Melakukanpengukurankinerjaindividusetiapbulan;
Dokumenpengukurankinerjaindividu perbulan.
Februari2019
Belum dilakukan Karena akandilakukan dibulan Maret2019
Segeradilakukan diawal Maret2019
d. Hasilpenilaiankinerjaindividuseluruhnyatelahdijadikandasarpemberianreward
MenyusunmekanismePenetapanAgenPerubahansebagai Role Model ;Tim Penilai ;Kriteria yangjelas (SKPmenjadi salahsatu kriteria
- PenetapanAgenPerubahansebagai RoleModel ;
Dilakukanenambulansekali;
Sudah dilakukanpemilihan rolemodel
Nihil Nihil
5. Penegakanaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakupegawai (3%)
Unitkerjatelahmengimplementasikanseluruhaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasite
Telahmelakukansosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kode etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusatdanmembuatinovasiterkaitaturandisipl
Dokumensosialiasitentangseluruhaturandisiplin/kod;e etikperilaku yangtelahditetapkaninstansipusatdanmembuatinova
Februari2019 dst;
Sudah dilakukansosialisasi
Nihil Dilakukansecaraberkala per 4bulandisisipkan dirapat bulanan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 26
rkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilaku yang sesuaidengankarakteristik unitkerja;
in/kodeetik/kodeperilaku yangsesuai dengankarakteristik unitkerja
siterkaitaturandisiplin/kodeetik/kodeperilakuyang sesuaidengankarakteristikunit kerja
6. SistemInformasiKepegawaian(1%)
Datainformasikepegawaian unitkerjatelahdimutakhirkansecaraberkala;a. Meningkatn
yaketaatanterhadappengelolalanSDM Aparaturpada masing-masingsatker;
b. Meningkatnyatransparasidanakuntabilitaspengelolaan SDMaparatur padamasing-
Pemutakhiraninformasikepegawaianmelalui SIKEP;
- SIKEPdilakukansetiap kaliadaperubahan;
Februari2019 dst;
Sudahdilaksanakan
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 27
masingsatker;c. Meningkatn
yadisiplin SDMAparatur;
d. Meningkatnyaefektivitasmanajemen SDMaparatur padasatker;
e. Meningkatnyaprofesionalisme SDM Aparaturpada Satker;
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 28
D. AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS
AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS (10%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 91.Keterlibatan
pimpinan (5%)a. Pimpinan terlibat
secara langsung padasaat penyusunanperencanaan.
Pimpinan memberikanpengarahan danmenandatanganiLembar PengesahanUsulan Proposal danRencana KerjaKegiatan TA 2020.
Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,RKA TahunAnggaran 2020.
Februari2019.
Terealisasi. - -
b. Pimpinan terlibatsecara langsung padasaat penyusunanPenetapan Kinerja.
Pimpinan terlibatdalam penyusunanRENSTRA, RencanaKerja Tahunan,Dokumen IndikatorKinerja Utama, danLKjIP.
Undangan, notulen,daftar hadir, fotorapat,
DokumenRENSTRA,Dokumen RKT,Dokumen IKU,Dokumen LKjIPtepat waktu.
Februari2019.
Terealisasi. - -
c. Pimpinan memantaupencapaian kinerja
Memastikan Pimpinanmemantau pencapaian
Dokumenpemantauan kinerja
April 2019. Terealisasi. - -
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 29
secara berkala. kinerja secara berkaladengan menyusunmonitoring danevaluasi akuntabilitaskinerja yang disahkanpimpinan.
secara bulananyang dipimpin olehKepala SatuanKerja.
2.PengelolaanAkuntabilitasKinerja (5%)
a. Unit kerja telahmemiliki seluruhdokumen perencanaan(Rencana Strategis,Rencana KerjaTahunan danPenetapan Kinerja)
Unit kerja telahmembuat dokumenperencanaan meliputiRencana Strategis,RencanaKinerjaTahunan, danPenetapan Kinerja.
Renstra, RKT,Penetapan Kinerja.
Februari2019.
Terealisasi. - -
b. Seluruh dokumenperencanaan telahberorientasi hasil.
Menyusun RenstraRKT, PenetapanKinerja.
Renstra, RKT,Penetapan Kinerja.
Februari2019.
Terealisasi. - -
c. Unit kerja memiliki IKUyang ditetapkaninstansi pusat dan jugamembuat IKUtambahan yang sesuaidengan karakteristikunit kerja.
Memanfaatkan IKUdalam dokumenperencanaan danpenganggaran,disajikan di dalamRenstra, dilaksanakanmelalui RKT dandireviu secara berkala.
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan publik.
Februari2019.
Terealisasi sebagianyaitu telah memilikiIKU yang ditetapkaninstansi pusat.
PN Martapurabelum membuatIKU tambahanoleh karena IKUdari pusat telahmemenuhi untukmembuatperencanaankinerja.
Lebih menggalikarakteristik PNMartapura untukpembuatan IKUtambahan.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 30
d. Seluruh indikatorkinerja unit kerja telahSMART.
Memastikan seluruhindikator unit kerjatelah SMART.
Dokumen IKU danIKU tambahan yangmendukungpeningkatanpelayanan publik.
Februari2019.
Terealisasi. - -
e. Unit kerja telahmenyusun laporankinerja tepat waktu.
Menyusun laporankinerja tepat waktu.
Dokumen LaporanKinerjaTahun 2018.
Februari2019.
Terealisasi sebagianoleh karena PNMartapura telahmembuat laporansesuai dengantenggat waktu yangdiberikan, namunlaporan penilaiankinerja dari PTBanjarmasin belumditerima.
PT Banjarmasinmasihmelakukanproses penilaiansampai denganbulan Mei 2019.
Menunggu laporandari PTBanjarmasin danberperan aktifuntuk menanyakanproses penilaiantersebut.
f. Seluruh pelaporankinerja telahmemberikan informasitentang kinerja.
Menyusun laporankinerja yangmemberikan informasitentang kinerja.
Dokumen PelaporanKinerja.
Februari2019.
Terealisasi - -
g. Unit kerja berupayameningkatkan seluruhkapasitas SDM yangmenangani
Meningkatkan seluruhkapasitas SDM yangmenanganiakuntabilitas kinerja.
Dokumen. Juni 2019. Belum terealisasi Belum mendapatsurat panggilandari pusat untukmengikuti
Mengajukanpermohonan ke PTBanjarmasin.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 31
akuntabilitas kinerja. pelatihan yangmenanganiakuntabilitaskinerja.
h. Pengelolaanakuntabilitas kinerjadilaksanakan olehseluruh SDM yangkompeten.
Menyusun SKPenyusun LKjIP danSurat TugasPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP.
SK Penyusun LKjIPdan Surat TugasPelatihan/ WorkshopPenyusunan LKjIP.
Februari2019.
Terealisasi terkait SKPenyusun LKjIP,
tetapi terkaitPelatihan/WorkshopPenyusunan LKjIP
belum teralisasi
Belum mendapatsurat panggilandari pusat untukmengikutiPelatihan/WorkshopPenyusunanLKjIP.
Mengajukanpermohonan ke PT
Banjarmasin.
Mengetahui,Ketua Pembangunan Zona Integritas
FIONA IRNAZWEN, S.H.
Martapura, 18 April 2019Koordinator Area
ARTIKA ASMAL, S.H., M.H.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 32
E. AREA PENGUATAN PENGAWASAN
IV. AREA PENGUATAN PENGAWASAN (15%)
NO
KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REKOMENDASI
1 2 3 4 5 6 7 8 91. Pengendali
anGratifikasi (3%)
a. Public campaigntentangpengendaliangratifikasitelahdilakukansecaraberkala;
MelakukanPublic CampaigntentangPengendaliangratifikasiyangdilakukansecaraberkala palinglamaenambulansekali
Capturebanner/spanduk/media publiccampaignlainnya;
Februari2019 dst;
Sudahdilaksanakan(capturebanner,spanduk, dll)
Nihil Agar dilakukanpembuatanspanduk, websiteperluditingkatkan/Mohonumum untukmengganti semuayang masihditandatanganipimpinan yanglama
b. unit Mengimplementa -SK Unit Februari Sudah Nihil Agar dilakukan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 33
kerjatelahmengimplementasikanpengendaliangratifikasi yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuaidengankarakteristik unitkerja;
sikanpengendaliangratifikasiyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuaidengankarakteristik unitkerja;
PengendaliGratifikasi
-CaptureKameraPengawas (CCTV)dantampilannya;
-BuktiPengiriman LHKPN
s/d Maret2019;
dilaksanakan(capture)
pembuatanspanduk, websiteperluditingkatkan/Mohonumum untukmengganti semuayang masihditandatanganipimpinan yanglama
2.PenerapanSPIP (3%)
a. unitkerjatelahmembangunlingkunganpengendaliansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalianyang sesuaidengankarakteristik unit
- MemastikanUnitKerjatelahmembentukSatuanTugasPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah dilingkunganPegadilanNegeri
- SK KPNtentangSatuan TugasPenyelenggaraan SistemPengendalianInternPemerintah dilingkunganPegadilanNegeriMartapura;
- SK KPN
Februari2019
Sudahdilaksanakan
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 34
kerja; Martapura;- Memastikan
UnitKerjatelahmenyusunPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianInternPengadilanNegeriMartapura
tentangPetunjukPelaksanaanSistemPengendalianInternPengadilanNegeriMartapura;
b. telahmelakukanpenilaianrisikoatasseluruhpelaksanaankebijakansesuai dengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitlingkunganpengendalianyang sesuaidengankarakteristik unitkerja;
MembuatMatrikIdentifikasiRisiko,AnalisisResikodan Level Resiko
DokumenMatrikIdentifikasiRisiko,DokumenAnalisisResiko,Dokumen LevelResiko,
Februari2019
Belumdilaksanakan
Masing-masing areabelummenyerahkan
Segeradilaksanakan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 35
c. unitkerjatelahmelakukanseluruhkegiatanpengendalianyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengendaliangratifikasiyang sesuaidengankarakteristik unitkerja ;
Melakukankegiatanpengendalianuntukmeminimalisirresiko yangtelahdiindentifikasi;
Dokumenlaporanpengendalian untukmeminimalisirrisiko yangtelahdiidentifikasi
Februari2019
Belumdilaksanakan
Masing-masingbidangbelummenyerahkan
Segeradilaksanakan
d. Sistempengendalianinternal (SPI)telahdiinformasikan dandikomunikasikankepadaseluruhpihakterkait;
Melakukansosialisasi,mengkomunikasikan danmengimplementasikan SPIPkepadaseluruhpihakterkait;
Dokumensosialisasi SPIP
Februari2019
Belumdilaksanakan
Masing-masingbidangbelummenyerahkan
Segeradilaksanakan
3. PengaduanMasyarakat
a. unitkerjatelahmengimplementasikan
- Memastikanunitkerjatelahmemil
- SKPetugasPengaduan
Februari2019
Sudahdilaksanakan(SK, foto
Nihil Pembaharuanspanduk danbanner serta
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 36
(3%) seluruhkebijakanpengaduanmasyarakatsesuaidengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpengaduanmasyarakat yangsesuai dengankarakteristik unitkerja;
iki SKPetugasPengaduanMasyarakat;
- Memastikantelahmemilikikotakkhususpengadian;
- MemastikantelahmelakukanpubliccampaigntentangPengaduanmasyarakatmelaluibanner/spanduk dan mediasocial lainnya;
Masyarakat;- FotoPetugas/
ruangloket/kotakkhususpengaduan;
- FotoSpanduk/bannerinformasisaranapeyampaianpengaduan;
- CapturesaranapengaduanmelaluiMedia Online;
petugas,dll) sosialisasikan dimedsos
b. seluruhhasilpenangananpengaduanmasyarakatditindaklanjuti olehunit kerja;
Melaksanakantindaklanjutatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;
Captureresponpengaduanmasyarakat;Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait;
Februari2019, dst
Belum adapengaduan
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 37
c. monitoring danevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakatdilakukansecaraberkala;
Melakukanmonitoring danevaluasiatashasilpenangananpengaduanmasyarakat;
LaporanMonitoring danEvaluasilaporanpengaduansetiapbulan;
Februari2019,dsb(dilakukansecaraberkala)
Belum adalaporan karenalaporanpengaduantidak ada yangmasuk
Nihil Nihil
d. seluruhhasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakattelahditindaklanjuti olehunit kerja;
Menindaklanjutihasilevaluasiataspenangananpengaduanmasyarakat
- Buktipenyampaianpengaduanmasyarakatkepadabagianterkait untukditindaklanjuti;
- Dokumenlaporantindaklanjut(tindakanperbaikanpelayanan)atasLaporanMonitoringdanEvaluasilaporanpengaduan;
Februari2019,dsb
Sudahdilaksanakandanditindaklanjutisurat dariBawas
Nihil Nihil
4. WhistleBlowingSystem
a. Whistle BlowingSystem telah diinternalisasi di
Unitkerjatelahmenginternalisasi
Dokumen danfotointernalisasiWhistle
Februari2019
Sudahdilaksanakan
Dokumenbelumterkumpul
Segeradilaksanakan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 38
(3%) unit kerja; Whistle BlowingSystem
BlowingSystem (WBS);
b. unitkerjatelahmenerapkanseluruhkebijakan WhistleBlowing Systemsesuai denganyangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitpelaksanaan WhistleBlowing Systemyangsesuaidengankarakteristik unitkerja
MembuatpedomanpelaksanaanWhistleblower dilingkunganinstansi,Menetapkanpengelola WBSyang diperkuatdenganpenetapaan SKoleh pimpinan,Mensosialisasikan pedomanpelaksanaanwhistle blowersystem
Dokumen/KebijakanWBS, SKPimpinanterkaitpengelolaWBS;Undangan,daftar hadir,notulen dandata dukunglainnya;Publikasi viawebsite PNMartapura
Februari2019 dst;
BelumdilaksanakanpembuatanpedomanpelaksanaanWhistleblowerdi lingkunganinstansi,Menetapkanpengelola WBSyang diperkuatdenganpenetapaan SKoleh pimpinan,Mensosialisasikan pedomanpelaksanaanwhistle blowersystem
Belumdilaksanakan
Segeradilaksanakan
c. evaluasiataspenerapan WhistleBlowing Systemdilakukansecaraberkala;
Melakukanevaluasiataspenerapan WTS;
DokumenLaporan HasilevaluasiataspenerapanWhistle
Dilakukansecaraberkala;
Belumdilaksanakan
Tim belummelaksanakan
Segeradilaksanakan
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 39
BlowingSystem;
d. seluruhhasilevaluasiataspenerapan WhistleBlowing Systemtelahditindaklanjuti oleh unit kerja;
MenindaklanjutihasilevaluasiataspenerapanWhistle BlowingSystem
DokumenLaporanTindaklanjuthasilevaluasiataspenerapanWhistleBlowingSystem;
Dilakukansecaraberkala;
Belumdilaksanakan
Tim belummelaksanakan
Segeradilaksanakan
5.PenangananBenturanKepentingan(3%)
a. unitkerjatelahmengidentifikasi/memetakanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama;
Melakukanidentifikasibenturantugasdalamtugas danfungsiutama;
Dokumenidentifikasi/pemetaanbenturankepentingandalamtugasfungsiutama
Februari2019
Sudahdilaksanakan
PEngumpulan dokumenbelumselesai
Segeradilaksanakan
b. penangananBenturanKepentingandisosialiasikan/diinternalisasikankeseluruh unitkerja;
Melakukansosialisasipenangananbenturankepentingan
Dokumenkegiatansosialisasipenanganbenturankepentingan
Februari2019
Sudahdilaksanakan
PEngumpulan dokumenbelumselesai
Segeradilaksanakan
c. penangananBenturanKepentingandiimplementasikankeseluruh unit
MengimplementasikanpenangananBenturanKepentingankeseluruh
SKPenangananBenturanKepentingan.
Februari2019
Sudahdilaksanakan
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 40
kerja; unit kerja Dokumen SuratPernyataanBebasdariBenturanKepentingan;
d. penangananBenturanKepentingandievaluasisecaraberkala oleh unitkerja;
MengevaluasisecaraberkalapenangananBenturanKepentingan
DokumenlaporanevaluasiatasPenangananBenturanKepentiangan
Februari2019
Belumdilaksanakan
Tim belummelaksanakan
Segera dilakukanrapat tim
e. seluruhhasilevaluasiatasPenangananBenturanKepentingantelahditindaklanjuti olehunit kerja;
MenindaklanjutiseluruhhasilevaluasiatasPenangananBenturanKepentingan
DokumentindaklanjutataspenangananBenturanKepentingan;
Februari2019
Belumdilaksanakan
Tim belummelaksanakan
Segera dilakukanrapat tim
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 41
F. AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10%)
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK TARGETWAKTU
KONDISI KENDALA REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 91. StandarPelaya
nan (3%)a. unitkerjamemilikikebi
jakanstandarpelayanan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitstandarpelayananyang sesuai dengankarakteristik unitkerja ;
- Memastikan unitkerjatelahmemilikikebijakanstandarpelayanan;
- MembuatInovasiterkaitstandarpelayanan;
- SK KPNtentangStandarPelayanan;
- DokumenStandarPelayananditempatpelayanan;
Februari2019
Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
b. unitkerjatelahmemaklumatkanseluruhstandar
Menyusun maklumatpelayanan,mensosialisasikan
Capture MaklumatStandarPelayanan ditempatPelayanan dan
Februari2019
Sudah terdapat maklumat standarpelayanan di tempat pelayanan
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 42
pelayanansesuaidengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkaitmaklumatstandarpelayanan yangsesuai dengankarakteristik unitkerja;
maklumat pelayanan viawebsite
di website dan di website
c. unitkerjatelahmenerapkanseluruh SOP sesuaidengan yangditetapkaninstansipusat dan jugamembuatinovasiterkait SOP yang sesuaidengan karakteristikunit kerja;
Memastikan unitkerjatelahmemiliki SOPbagipelaksanaanstandarpelayanan;
Dokumen SOPPelaksanaanStandarPelayanan;
Februari2019
Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
d. unitkerjamelakukanreviudanperbaikanatasstandarpelayanan dan SOPyangdilakukaninstansipusat dan juga unit
Memastikan unitkerjatelahmelakukanreviu danperbaikanatasStandarPelayanan dan SOP
Dokumenreviu danperbaikanatasstandarpelayana dan SOP;
Februari2019
Sudah dilakukan review perbaikanSOP pelayanan
Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 43
kerjaberinisiatifmelakukanreviu danperbaikanatasstandarpelaya nan danSOP ;
2.BudayaPelayananPrima (3%)
a.Seluruhsosilisasi/pelatihantelahdilakukandalamupayapenerapanbudayapelayananprima .
Melakukansosialisasi/pelatihanPelayanan Primakepadapegawai;
DokumenSosialisasi/Pelatihan Primakepadapegawai;
Februari2019
Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
b. Informasipelayanandapatdiaksesmelaluiberbagai media(misal:papanpengumuman,website, mediasosial, media cetak,media televisi , radiodsb);
Menyediakaninformasiyang mudahdiakses olehmasyarakatdalammemperolehinformasilayanandan kegiatanmelaluimedia cetak,papanpengumuman,media social, website,dll.
Capturesaranainformasilayanan;
Februari2019
Sudah terdapat informasi yangdapat diakses oleh masyarakatseperti website, papanpengumuman, x-banner danposter yang selalu diperbaharuitiap bulan
Websitetidak dapat
diakses
Websitesedangdalam
perbaikankarena
terserangvirus
c. Telahterdapatsistemsanksi /rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapeneri ma layana nbilalayanantidaksesuaistandar dan
Menyusun systempunishment(sanksi)/rewardbagipelaksanalayanansertapemberiankompensasikepadapeneri ma layananbilalayanantidaksesuaist
Sistem Reward danPunishment;Dokumenpenghargaanpegawaiteladansebagai reward,dokumenhukumandisiplinsebagaipunishment
Februari2019
- Sudah dilaksanakan Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 44
sudahdiimplementasikan;
andar dansudahdiimplementasikan
sertakompensasikepadapenerimalayanan;
d. Apabilaseluruhpelayanansudahdilakukansecaraterpadu;
MenyediakanPelayananTerpadu Satu Pintu(PTSP)
Capture aplikasi,sarana danprasaranaPelayananTerpadu
Februari2019
Sudah dilaksanakan PelayananTerpadu Satu Pintu
Nihil Nihil
e. unitkerjatelahmemilikiinovasipelayanan yangseluruhnyaberbedadengan unit kerjalain;
Memastikantelahterdapatinovasilayanan;
Capture inovasi padapelayanan;
Februari2019
Pengadilan Negeri Martapuramemiliki 7 inovasi mandiri dan 7inovasi hasil pengembangan dariMahkamah Agung dan telahdilakukan monev
Nihil Nihil
3.Penilaiankepuasanterhadappelayanan (4%)
a. Surveykepuasanmasyarakatterhadappelayanandilakukansecaraberkala
Melakukan SurveyKepuasanPelangganmelalui SKM persemesterdan MembuatLaporan
DokumenLaporanSurvey KepuasanMasyarakat;
TahapI:Januari2019 s/dJuni2019TahapII:Juli2019 s/dDesember 2019;
Sudah dilaksanakan suveykepuasan masyarakat untuk tahun2018 tahap ke II
Nihil Nihil
b. Hasilsurveikepuasanmasyarakatdapatdiakses
Menayangkan HasilSurveyKepuasanpelangganberu
Capture danfoto/Dokumentasitelahdipasangdipapanpen
HasilSurveyPeriode
Sudah ditampilkan di websitePengadilan Negeri Martapura
Websitetidak dapat
diakses
Websitesedangdalam
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 45
melaluiberbagaimedia (misal:papanpengumuman,website, mediasosial, media cetak,media televisi, radiodsb)
pa IKM dipapanpengumuman,website PN Martapura,media social;
gumuman,Screenshootdariwebsite dan socialmedia;
Juli2018 s/dDesember2019dipasangselamaJanuari2019 s/dJuni2019;
perbaikankarena
terserangvirus
c. Dilakukantindaklanjutatasseluruhhasilsurveykepuasanmasyarakat
MenindaklanjutihasilSKM terendah;
DokumenlaporanperbaikanpelayanansebagaiTindaklanjutdarisurveykepuasanmasyarakat;
Februari2019
Nihil Nihil Nihil
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan Evaluasi Koordinator Area Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di PN Martapura 46
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan EvaluasiKoordinator Area Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM di PN Martapura
47
BAB IIIREKOMENDASI
I. LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI KOORDINATOR AREAPada dasarnya masing-masing Koordinator Area/Hakim telah melaksanakan
tugas pengawasan dengan sangat baik. Dari hasil Pengawasannya tersebut terdapat
beberapa temuan masing-masing area sebagaimana telah digambarkan di atas,
selanjutnya atas temuan koordinator area tersebut, Ketua Pengadilan Negeri
Martapura memberikan rekomendasi sebagai berikut:
1. Setiap koordinator area segera menyelesaikan kendala-kendala yang dialami
dalam waktu satu minggu setelah dilakukan monitoring;
2. Setiap koordinator area berkoordinasi dengan sesama koordinator area untuk
pemenuhan terhadap eviden-eviden masing-masing area serta disosialisasikan
melalui media sosial yang dimiliki;
3. Setiap koordinator area yang membutuhkan anggaran yang berkenaan dengan
pengadaan eviden misalnya pembuatan spanduk, banner, dll agar dikoordinasikan
dengan kasub umum dan keuangan;
4. Setiap koordinator area yang membutuhkan koordinasi dengan instansi luar agar
dapat berkoordinasi dengan pimpinan untuk percepatan kerja;
5. Setiap koordinator area untuk terus mengingatkan tim-tim yang sudah dibentuk
berdasarkan SK Ketua Pengadilan agar menjalankan tugas yang telah diberikan
berdasarkan SK tersebut;
6. Ketua Pengadilan Negeri Martapura selalu mengingatkan agar seluruh Hakim dan
Pegawai di Pengadilan Negeri Martapura untuk selalu menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan sumpah dan janjinya sebagaimana dalam pakta integritas
yang telah ditandatangani;
7. Ketua Pengadilan mengharapkan kerjasama yang baik antara setiap tim area yang
dibentuk untuk tetap solid dalam melaksanakan rencana aksi Pembangunan Zona
Integritas yang telah dicanangkan.
PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJl. Jendral A.Yani No 32 Martapura
Tlp : (0511) 4721044Fax : (0511) 4721546
Website : www.pn-martapura.go.idEmail : pn_martapura@yahoo.co.id
Laporan Monitoring dan EvaluasiKoordinator Area Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM di PN Martapura
48
8. Koordinator area 6 yang mengalami kendala berkaitan dengan kendala website
agar segera berkoordinasi dengan tim IT PN Martapura untuk melakukan
perbaikan terhadap website;
Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) di Pengadilan Negeri Martapura, semoga laporan ini dapat
bermanfaat demi tertibnya administrasi pada pelaksanaan Pembangunan Zona
Integritas untuk terwujudnya Pengadilan Martapura Yang Agung;
Martapura, April 2019
Ketua Pengadilan Negeri Martapura
SUTIYONO
Recommended