Manlab Checklist Kel 5.docx

Laporan Responsi Hari/Tanggal : Sabtu/ 30 April 2016Manajemen Laboratorium Dosen : Dwi Yuni Hastati, STP, DEA

Form Checklist Internal AuditKelompok 5 / AP2

Pungky Karlinasari J3E114002

Intan Ayu Hapsari J3E114070

SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN

PROGRAM DIPLOMA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2016

LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA

Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468

CHECK LIST AUDIT INTERNAL

Hari/Tanggal : Sabtu / 30 April 2016

Auditor : Pungky Karlinasari

Intan Ayu Hapsari

Urusan/Bagian : Laboratorium Kimia

Klausul ISO 17025 Pernyataan

Acuan / Referensi

Doc.

Non Confermity Confermity Keterangan

5.2 Personil5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Personil- Manajemen memastikan

kompetensi setiap personil dalam mengoperasikan peralatan

- Kualifikasi personil disesuaikan dengan pendidikan dan keterampilannya

- Ada pelatihan atau training bagi personil secara berkala

- Efektivitas kegiatan pelatihan personil selalu dievaluasi

- Kompetensi personil yang diterima sesuai dengan sistem manajemen

- Supervisi yang dilakukan terhadap personil baru maupun yang sudah tetap telah dilaksanakan

- Cara pembagian tugas dari manajemen Anda untuk setiap personil telah sesuai

- Ada uraian tanggung jawab bagi personil dari

PRO-MAN-005

No Revisi: 00 Halaman [2/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016

LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA

Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468

pihak manajemen- Ada cara spesifik dalam

metode pengambilan sampel bagi personil

5.4 Metode pengujian, metode kalibrasi dan validasi metode

5.4.2

5.4.3

5.4.4

5.4.55.4.5.2

5.4.6

5.4.7

Metode pengujian

- Metode dan prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan proses pengujian

- Ada standar dan acuan tertentu yang diterapkan.

- Ada upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kontaminasi silang

Metode kalibrasi- Laboratorium Anda

memiliki metode yang tidak baku dalam pengujian maupun kalibrasi

- Metode kalibrasi alat di laboratorium

- Kalibrasi dilakukan pada setiap alat secara rutin

Validasi metode- Pihak manajemen

melakukan validasi pada setiap pengujian

- Laboratorium Anda melakukan validasi metode yang tidak baku

- Ada syarat validasi yang ditetapkan pada

PRO-MET-006

No Revisi: 00 Halaman [3/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016

LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA

Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468

laboratorium- Ada estimasi

ketidakpastian pengukuran oleh manajemen

- Ada pengendalian data yang dilakukan oleh manajemen

5.5 Peralatan

5.5.2

5.5.3

5.5.5

5.5.6

5.5.9

5.5.11

Peralatan-Peralatan yang tersedia

memenuhi standar mutu laboratorium

-Kalibrasi dan identifikasi dilakukan pada setiap peralatan secara rutin

-Perawatan dan pemeliharaan peralatan dilakukan secara rutin

-Rekaman untuk setiap peralatan yang digunakan

-Pedoman pengoperasian peralatan

-Laboratorium memastikan fungsi dan status kalibrasi peralatan

-Penjelasan cara pengecekan alat di laboratorium

PRO-INS-007

4.13 Pengendalian rekaman

4.13.2.1

4.13.2.2

4.13.2.3

Rekaman dan Laporan

- Tunjukkan rekaman kegiatan laboratorium

- Penjelasan cara pengambilan rekaman dan laporan

- Ada tata cara penyimpanan rekaman laporan pengujian

- Pelaporan peralatan yang telah dikalibrasi?

- Persyaratan rekaman dan laporan di

PRO-REC-008

No Revisi: 00 Halaman [4/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016

LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA

Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468

laboratorium- Ada rekaman dan

laporan mengenai temuan ketidaksesuaian

- Ada sertifikat laboratorium

5.7 Pengambilan sampel5.7.1

5.7.2

Sampel Uji

- Ada prosedur penerimaan dan registrasi sampel. Penjelasan tata caranya

- Ada metode dan peralatan khusus yang digunakan di laboratorium

- Tata cara pelaksanaan dalam pengujian

- Identifikasi dan prosedur pencegahan kerusakaan telah dilakukan

- Persiapan pengujian sampel . Ada pelakukan khusus untuk pengujian

- Ada tata cara penyimpanan dan pengembalian pada sampel uji

- Ada cara pemusnahan sampel uji yang sudah tidak berlaku

PRO-SAM-009

No Revisi: 00 Halaman [5/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016