Upload
intan-ayu-hapsari
View
228
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Manlab Checklist Kel 5
Citation preview
Laporan Responsi Hari/Tanggal : Sabtu/ 30 April 2016Manajemen Laboratorium Dosen : Dwi Yuni Hastati, STP, DEA
Form Checklist Internal AuditKelompok 5 / AP2
Pungky Karlinasari J3E114002
Intan Ayu Hapsari J3E114070
SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN
PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2016
LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
CHECK LIST AUDIT INTERNAL
Hari/Tanggal : Sabtu / 30 April 2016
Auditor : Pungky Karlinasari
Intan Ayu Hapsari
Urusan/Bagian : Laboratorium Kimia
Klausul ISO 17025 Pernyataan
Acuan / Referensi
Doc.
Non Confermity Confermity Keterangan
5.2 Personil5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
Personil- Manajemen memastikan
kompetensi setiap personil dalam mengoperasikan peralatan
- Kualifikasi personil disesuaikan dengan pendidikan dan keterampilannya
- Ada pelatihan atau training bagi personil secara berkala
- Efektivitas kegiatan pelatihan personil selalu dievaluasi
- Kompetensi personil yang diterima sesuai dengan sistem manajemen
- Supervisi yang dilakukan terhadap personil baru maupun yang sudah tetap telah dilaksanakan
- Cara pembagian tugas dari manajemen Anda untuk setiap personil telah sesuai
- Ada uraian tanggung jawab bagi personil dari
PRO-MAN-005
No Revisi: 00 Halaman [2/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016
LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
pihak manajemen- Ada cara spesifik dalam
metode pengambilan sampel bagi personil
5.4 Metode pengujian, metode kalibrasi dan validasi metode
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.55.4.5.2
5.4.6
5.4.7
Metode pengujian
- Metode dan prosedur yang dilakukan telah sesuai dengan proses pengujian
- Ada standar dan acuan tertentu yang diterapkan.
- Ada upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya kontaminasi silang
Metode kalibrasi- Laboratorium Anda
memiliki metode yang tidak baku dalam pengujian maupun kalibrasi
- Metode kalibrasi alat di laboratorium
- Kalibrasi dilakukan pada setiap alat secara rutin
Validasi metode- Pihak manajemen
melakukan validasi pada setiap pengujian
- Laboratorium Anda melakukan validasi metode yang tidak baku
- Ada syarat validasi yang ditetapkan pada
PRO-MET-006
No Revisi: 00 Halaman [3/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016
LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
laboratorium- Ada estimasi
ketidakpastian pengukuran oleh manajemen
- Ada pengendalian data yang dilakukan oleh manajemen
5.5 Peralatan
5.5.2
5.5.3
5.5.5
5.5.6
5.5.9
5.5.11
Peralatan-Peralatan yang tersedia
memenuhi standar mutu laboratorium
-Kalibrasi dan identifikasi dilakukan pada setiap peralatan secara rutin
-Perawatan dan pemeliharaan peralatan dilakukan secara rutin
-Rekaman untuk setiap peralatan yang digunakan
-Pedoman pengoperasian peralatan
-Laboratorium memastikan fungsi dan status kalibrasi peralatan
-Penjelasan cara pengecekan alat di laboratorium
PRO-INS-007
4.13 Pengendalian rekaman
4.13.2.1
4.13.2.2
4.13.2.3
Rekaman dan Laporan
- Tunjukkan rekaman kegiatan laboratorium
- Penjelasan cara pengambilan rekaman dan laporan
- Ada tata cara penyimpanan rekaman laporan pengujian
- Pelaporan peralatan yang telah dikalibrasi?
- Persyaratan rekaman dan laporan di
PRO-REC-008
No Revisi: 00 Halaman [4/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016
LABORATORIUM TERPADUPT. KARAYU INDONESIA
Laboratorium Kimia, Jl. Kumbang No. 28 Bogor Tengah 16153Telp. (0251) 837467, 837466, Fax (0251) 837468
laboratorium- Ada rekaman dan
laporan mengenai temuan ketidaksesuaian
- Ada sertifikat laboratorium
5.7 Pengambilan sampel5.7.1
5.7.2
Sampel Uji
- Ada prosedur penerimaan dan registrasi sampel. Penjelasan tata caranya
- Ada metode dan peralatan khusus yang digunakan di laboratorium
- Tata cara pelaksanaan dalam pengujian
- Identifikasi dan prosedur pencegahan kerusakaan telah dilakukan
- Persiapan pengujian sampel . Ada pelakukan khusus untuk pengujian
- Ada tata cara penyimpanan dan pengembalian pada sampel uji
- Ada cara pemusnahan sampel uji yang sudah tidak berlaku
PRO-SAM-009
No Revisi: 00 Halaman [5/4] Tanggal Berlaku: 01 Januari 2016