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MANUAL DE PROCESOS
DE MOVIMIENTO DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO
GERENCIA DE OPERACIONES
INDICE
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 1
2. OBJETIVO ................................................................................................................... 1
3. AMBITO DE APLICACIÓN ........................................................................................... 1
4. RESPONSABLES .......................................................................................................... 1
5. CONTENIDO DEL MANUAL ........................................................................................ 2
* PROCEDIMIENTOS ..................................................................................................... 6
Despachos de GLP en Cilindros para Ventas ............................................................. 6
Recepción de GLP desde Poliducto ......................................................................... 15
Recepción de GLP desde Gasoducto ....................................................................... 24
Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas ....................................................... 33
Despacho de GLP por Gasoducto para Ventas ........................................................ 41
Despachos de GLP en Auto Tanques para Transferencias Terrestres .................... 48
Recepción de GLP desde Auto Tanques por Transferencias Terrestres ................. 57
Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra (Galápagos) ................... 66
* FORMULARIOS ......................................................................................................... 77
Boleta de Aforo (PCO-MPG-001) ............................................................................ 78
Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002) ................................................. 79
Acta Entrega Recepción de GLP (PCO-MPG-003) ................................................... 80
Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004) ................................... 81
Cálculo de existencias en tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005) ....................... 82
Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) ................................................ 83
Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007) ............................................... 84
Guía de Remisión de GLP (PCO-MPG-008) ............................................................. 85
Registro de Operaciones (PCO-MPG-009) .............................................................. 86
Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010) ..................................................... 87
Registro de Densidades (PCO-MPG-011) ............................................................... 88
Capacidad de Recepción (PCO-MPG-012) .............................................................. 89
Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013) .............................. 90
Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014) .................................. 91
Autorización de Recepción (PCO-MPG-015) .......................................................... 92
Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-
MPG-016) ............................................................................................................... 93
Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017) ............... 94
Acta Entrega-Recepción de Cilindros (PCO-MPG-018) .......................................... 95
Control de Movimiento y Despacho de GLP en Cilindros (PCO-MPG-019) ............ 96
Laboratorio de Control de Calidad (PCO-MPG-020) .............................................. 97
Comprobante de Ingreso-Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021) ............................. 98
Reporte existencias de cilindros por Comercializadora (PCO-MPG-022) .............. 99
Acta Entrega-Recepción de Cilindros por Transferencias (PCO-MPG-023) ......... 100
Guía de Remisión Transferencia de GLP (PCO-MPG-024) .................................... 101
Despachos de GLP por Auto Tanques (PCO-MPG-026) ........................................ 102
Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030) ............................................... 103
Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-031) ....................... 104
Check List de Carga y Descarga en Auto Tanques (PCO-MPG-033) .................... 105
Check List Sistema de Despacho (PCO-MPG-034) ................................................ 106
Check List Sistema de Envasado (PCO-MPG-035) ................................................ 107
Check List Sistema de Seguridad Industrial para Envasado (PCO-MPG-037) ...... 108
Check List Sistema de Recepción por Gasoducto (PCO-MPG-039) ...................... 109
* INSTRUCTIVOS ....................................................................................................... 110
Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP ............................. 111
6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES ........................................................................... 112
1. INTRODUCCIÓN
PETROCOMERCIAL, es la responsable del transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, con estándares de calidad, cantidad y oportunidad. A partir de septiembre del 2009, se implementó la nueva estructura orgánica en PETROECUADOR y sus Filiales, estableciéndose como política corporativa la Implementación de la Gestión por Procesos; siendo así, se creó la Gerencia de Operaciones, la misma que debe establecer el correcto y normal cumplimiento de las actividades relacionadas con el movimiento de hidrocarburos, desde la recepción de productos provenientes de refinerías y/o importaciones, transferencias de custodio de productos entre Gasoductos, Poliductos y Terminales de Almacenamiento, hasta el despacho del producto al cliente final. 2. OBJETIVO Estandarizar y normar los procesos, procedimientos, instructivos y formularios utilizados a nivel Nacional en el movimiento de Gas Licuado de Petróleo en Gasoductos, Plantas de Envasado, Terminales de GLP y demás dependencias de la Gerencia de Operaciones, buscando mejoras continuas para los procesos, lo que apoyará a cumplir con la misión de PETROCOMERCIAL. 3. AMBITO DE APLICACIÓN El presente Manual es de aplicación obligatoria en Gasoductos, Plantas de Envasado, Terminales de GLP y demás dependencias que intervienen en el movimiento de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional. 4. RESPONSABLES La implementación y cumplimiento de los procesos y procedimientos establecidos en este Manual, será responsabilidad de la Gerencia de Operaciones, Superintendente de Terminales y Depósitos, Intendentes de Terminales y Depósitos, Coordinadores de Terminales y Plantas de GLP, Supervisores de Terminales y Plantas de GLP y demás funcionarios que intervienen en los procesos de movimiento de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional.
1
5. CONTENIDO DEL MANUAL El presente Manual contiene los siguiente Procesos y Procedimientos:
1. Despacho de GLP en Cilindros para Ventas. 2. Recepción de GLP desde Poliducto. 3. Recepción desde Gasoducto. 4. Despachos de GLP al granel (A/T) para Ventas. 5. Despachos de GLP por Gasoducto para Ventas. 6. Despachos de GLP en auto tanques para Transferencias
Terrestres. 7. Recepción de GLP desde auto tanques por Transferencias
Terrestres. 8. Transferencia de GLP en Cilindros hacia Terminal Baltra
(Galápagos)
Formularios de movimiento de GLP Instructivo de Aforo de Tanques de Almacenamiento de GLP
2
Subproceso:
GERENCIA DE OPERACIONES
Unidad: GERENCIA DE
OPERACIONESRealizado por: Ing. Miguel Mena, Ing. Marcelo Zavala, Ing. Celso Muñoz y L. Rodrigo Arias M.
DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso:
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pag: 1 / 3Aprobado por:
Área:
INICIO
TRANSPORTAR
PRODUCTOS
ALMACENAR
PRODUCTOS
CONTROLAR LA
CALIDAD
INSPECCIONAR
LA CORROSION Y
PROTECCION
CATODICA
CONTROLAR EL
MOVIMIENTO DE
PRODUCTOS
A B C E F
3
Subproceso: OPERAR TERMINALES
TERMINALES
Unidad: GERENCIA DE
OPERACIONESRealizado por: Ing. Raul Baldeón, Ing. Gustavo Cachimuel y L Rodrigo Arias M.
DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: ALMACENAR PRODUCTOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pag: 2 / 3Aprobado por:
Área: TERMINALES
B
MANTENER EQUIPOS
RECEPTAR REQUERIMIENTOS DE SUCURSALES
AFORAR TANQUES
RECEPTAR PRODUCTOS TRANSPORTADO POR POLIDUCTOS (TRASVASIJE /TRANSFERENCIAS /
FILTRADO, ETC)
A1.- PLAN ANUAL DE TRANSPORTE POR POLIDUCTOA4.- ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE PRODUCTOS (TERMINAL, POLIDUCTO Y DNH)A5.- BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTO (REMITIDO A PROGRAMACION Y SUPERINTENDENTE DE TERMINALES Y DEPOSITOS)
A4
COORDINAR CON LAS UNIDADES DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION EL ALMACENEMIENTO Y DESPACHO
DE COMBUSTIBLES A1
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE TRANSPORTE Y DESPACHO
PREPARA GASOLINA EXTRA?
MEZCLA DE 60% DE NAO Y 40% DE GASOLINA BASE
SI
DETERMINAR STOCK DIARIO DE PRODUCTOS
NO
REALIZAR BALANCE DIARIO DE PRODUCTOS
DESPACHAR A AUTOTANQUES EN ISLAS DE CARGA
ENTREGAR GUIA DE REMISION A AUTOTANQUE
AFORAR TANQUES 1
1
REALIZAR BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
A5
ACTA DE DESPACHO DE PRODUCTOS (TERMINAL,
SUCURSAL DNH)
FIN
ELABORAR PLAN DE MANTENIMIENTO PREDICTIVO Y PREVENTIVO
IMPLENTAR EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREDITIVO Y
PREVENTIVO
APRUEBA?
REMITIR PLAN PARA APROBACION A SUPERINTENDENTE DE TERMINALES
Y DEPOSITOS
SI
REPORTE MENSUAL A LA SUPERINTENDENTE DE
TERMINALES Y DEPOSITOS
INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA EPR
Y AL SISTEMA MAIN TRACKER
REALIZAR CORRECCIONES
INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL SISTEMA PCO8,
MAIN TRACKER Y EPR
CONTROLAR PRESIONES VALVULAS Y TANQUES
CORRECTO?
SIOPERATIVO?
TOMAR CORRECTIVOS
PARAR OPERACION
NO
SI
NO
NO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
REPARAR SISTEMAS DE BOMBEO Y
ALMACENAMIENTO
4
Subproceso: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
Unidad: GERENCIA DE
OPERACIONESRealizado por: Ing. Milton Gordillo y L. Rodrigo Arias M
DIAGRAMA DE FLUJO
Proceso: CONTROLAR EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR COMBUSTIBLES Producto: xxxxxxxxxxxxxxxxx
Pag: 3 / 3Aprobado por:
Área: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
FIN
F
ELABORAR PLAN DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE
PRODUCTOS EN TERMINALES Y POLIDUCTOS
APRUEBA?
REMITIR A GERENCIA DE OPERACIONES EL PLAN ELABORADO
SI
REALIZAR CORRECCIONES NO
IMPLEMENTAR PLAN
ANALIZAR BALANCE DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
DE TERMINALES Y POLIDUCTOS
VERIFICAR IN-SITU EL MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
EXISTEN DIFERENCIAS VOLUMETRICAS?
NO
EVALUAR PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO EN TERMINALES
Y POLIDUCTOSSI
IMPLEMENTAR CORRECTIVOS CON TERMINALES Y DEPOSITOS
INFORMAR A GERENTE DE OPERACIONES, SUPERINTENDENTE DE TERMINALES,
POLIDUCTOS, INTENDENTES DE TERMINALES, POLIDUCTOS
INGRESAR LA INFORMACION DE CUMPLIMIENTO AL EPR
5
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: ALMACENAR Y TRANSPORTAR
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: DESPACHO DE GLP EN
CILINDROS PARA VENTASVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 15:44:46
Código: COM-PR-TYA-ALP-021
NORMAR EL DESPACHO DEL GLP EN CILINDROS PARA VENTAS A CLIENTES EN LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO A LOS CLIENTES.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: QUE SE RECIBE EL PROGRAMA MENSUAL DE EVACUACION O DESPACHOS.
Hasta: QUE SE APRUEBA EL REPORTE DIARIO DE GLP DEL INVENTARIO FISICO.
APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTA A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO ( DECRETO EJECUTIVO 2282 Y ACUERDO MINISTERIAL 116)
CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CALIDAD INEN Y ASTM.
CUMPLIR CON NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR CON LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE GLP ENVASADO EN CILINDROS.
4. POLÍTICAS
AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO.
AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.
AFORO: ACCIÓN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES.
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
6
STOCK: EXISTENCIAS DE CRUDO O COMBUSTIBLES EN ALMACENAMIENTO, MEDIDAS EN DÍAS.
SISTEMA DE TELEPROCESO:
ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPÓSITOS.
GUIA DE REMISION: DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPÓSITO QUE REQUIERE EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE TRANSPORTARLO.
ESTACION DE CARGA Y DESCARGA DEL GLP:
ES EL ÁREA DE LAS PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO, DESTINADA A CARGAR O DESCARGAR EL GLP DESDE O HACIA LOS TANQUES FIJOS.
TRANSPORTE DEL GLP AL GRANEL:
ES EL TRANSPORTE DEL GLP QUE SE REALIZA POR GASODUCTOS, POLILDUCTOS, BUQUE TANQUES, AUTO TANQUES QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTE REGLAMENTO Y LAS NORMAS VIGENTES.
TRANSPORTE DEL GLP EN CILINDROS:
ES EL TRANSPORTE DE GLP ENVASADO EN CILINDROS UTILIZANDO VEHÍCULOS APROPIADOS QUE REÚNAN LOS REQUISITOS ADECUADOS A DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS Y NORMAS VIGENTES.
GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP):
ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP).
CAPACIDAD DEL CILINDRO:
ES LA CANTIDAD MÁXIMA DE GLP QUE PUEDE ALMACENAR EL CILINDRO.
ASA DE CILINDRO: ES EL ELEMENTO METÁLICO SOLDADO AL COQUETE INFERIOR DEL CILINDRO, QUE SIRVE PARA MANTENERLO EN POSICIÓN VERTICAL Y PROTEGERLO DEL CONTACTO CON EL PISO.
AREA DE RIESGO EN PLANTAS DE ALMACENAMIENTO Y ENVASADO:
SE CONSIDERAN COMO TALES LOS SIGUIENTES: A.PATIO DE TANQUES B.SALA DE BOMBAS Y COMPRESORES C.ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA D.PLATAFORMA DE ENVASADO
ENVASADORAS: SON LAS INSTALACIONES DESTINADAS AL ALMACENAMIENTO Y ENVASADO DE GLP EN CILINDROS AUTORIZADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.
COMERCIALIZADORA DE GLP:
ENTIDADES PRIVADAS ENCARGADAS DE LAS ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN DE GLP AL GRANEL, ALMACENAMIENTO, ENVASADO, TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y VENTA AL PÚBLICO DE GLP EN CILINDROS; ESE COMO LA REVISIÓN Y REPOSICIÓN DE CILINDROS Y VÁLVULAS DE GLP, CON COBERTURA NACIONAL DE ACUERDE A LAS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS.
CILINDROS: SON RECIPIENTES DISEÑADOS PARA ALMACENAR GLP PARA USO DOMÉSTICO, LOS CUALES ESTÁN CONFORMADOS POR LA BASE, EL CUERPO DEL CILINDRO, EL PORTA VÁLVULAS Y EL ASA.
7
AFORADOR
REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DE TANQUES, REGISTRAR DATOS DE AFOROS EN SISTEMA DE TELEPROCESO. ELABORAR COMPROBANTES DE INGRESO EGRESO
�
GUARDIA DE SEGURIDAD
REGISTRAR Y VERIFICAR INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS CON CILINDROS DE ACUERDO A ORDENES DE CARGA Y GUIAS DE REMISION.
�
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO, TRANSPORTISTAS Y VEHICULOS.
�
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE GLP
APROBAR REPORTE DIARIO DE GLP Y AUTORIZAR DESPACHO
�
TECNICO DE OPERACIONES GLP
ALINEAR SISTEMA DE ENVASADO
�
TECNICO DE OPERACIONES DE ENVASADO
ENVASAR CILINDROS Y REGISTRAR EN BITACORA DE OPERACION.
�
COORDINADOR SENIOR ABASTECEDORA
ENTREGAR A LA PLANTA DE GAS LA PROGRAMACION DE EVACUACION O DESPACHOS.
�
TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE ENVASADO
VERIFICAR STOCK FISICO DE CILINDROS, AUTORIZAR DESCARGA DE CILINDROS, REGISTRAR CATIDAD DE CILINDROS ENVASADOS EN ORDEN DE CARGA
�
SUPERVISOR DE ENVASADO
INGRESO Y SALIDA DE VEHICULOS CON CILINDROS, VERIFICAR Y FIRMAR GUIA DE REMISION, ELABORAR REPORTES DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR CIA. COMERCIALIZADORA.
�
COORDINADOR DE TERMINAL GLP Y PLANTA DE GAS
VERIFICAR Y CONTROLAR QUE EL CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE DESPACHOS Y AL PROGRAMA DE OPERACION DE ENVASADO.
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
8
ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZACION
REGISTRAR Y VERIFICAR LA ORDEN DE CARGA EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, EMITIR GUIA DE REMISION
�
Formato CHECK LIST DE SISTEMA DE ENVASADO PCO-MPG-035
Identificación A4
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Identificación A1
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O EVACUACION
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001
Identificación A3
Tipo de Archivo �
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACION DE DESPACHOS O EVACUACION AJUSTADO
Identificación A2
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
9
Formato ORDEN DE CARGA COMERCIALIZADORA
Identificación A8
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA TRANSPORTE PCO-MPG-016
Identificación A9
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Disposición Final �
Identificación A5
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002
Identificación A6
Disposición Final �
Identificación A7
Responsable de Recolección �
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PCO-MPG-019
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS PCO-MPG-018
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
10
Identificación A13
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato GUIA DE REMISION GLP PCO-MPG-008
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato BITACORA DE OPERACION
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Acceso �
Tipo de Archivo �
Identificación A12
Formato COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO DE CILINDROS PCO-MPG-021
Identificación A10
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Tipo de Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO PCO-MPG-037
Identificación A11
11
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMPAÑIA PCO-MPG-022
Identificación A14
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� MANUAL DE OPERACIONES
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
12
SUBPROCESO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTAS
PLANTA DE GASABASTECEDORA
INICIO
Elaborar programa mensual de evacuación o despachos.
Coordinador SeniorAbastecedora
Registrar y autorizar el ingreso del transportista y su
vehículo
Guardia de Seguridad
Guardia de Seguridad
Verificar validez de orden de carga y cantidad de cilindros.
Tecnico Lider De operaciones de Envasado
Verificar el stock físico de cilindros en plataforma de envasado previo despacho
Supervisor de Operaciones GLP/ Técnico Líder de Operaciones GLP
Aprobar reporte diario de GLP y autorizar el despacho
Aforador
Verificar datos iniciales de aforo y registrar en el sistema
teleprocesos
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
DIAGRAMA DE FLUJO
Aprobado por:
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS
Realizado por:
Pag: 1 /2
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Técnico Operador de GLP
Alinear sistema de envasado según Manual de Operaciones.
Realizar aforo inicial de tanques a despachar
aplicando instructivo de aforo
Aforador/Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones
Coordinar requerimiento de comercializadoras y
programar operación de envasado con Supervisor de Envasado/Delegado de Cía.
Comercializadora
Coordinador Terminal y Plantas GLP
Disponer cumplimiento de programa mensual de
evacuación o despachos (ajustado).
Coordinador Terminal y Plantas GLP
A2
A2
A1: Memorando de programación de despachos o evacuaciónA2: Memorando de Programación de despachos o evacuación (ajustado).A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Check List de Sistema de Envasado (PCO-MPG-035).A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A6: Acta entrega - recepción de cilindros. (PCO-MPG-018)A7: Control de movimiento y despacho de GLP en cilindros (PCO-MPG-019)A8: Orden de carga comercializadora.
A3
A4
A5
A5
A6
A7
A8
A
A1
13
SUBPROCESO: DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PARA VENTAS
PLANTA DE GAS
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
DIAGRAMA DE FLUJO
Aprobado por:
MACROPROCESO: TRASNPORTAR Y ALMACENAR
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS
Realizado por:
Pag: 2 /2
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Hacer cumplir requerimiento de seguridad industrial para transportista y vehículo
Técnico de Seguridad y Salud
Registrar el ingreso del vehículo al área de envasado
Guardia de Seguridad
Verificar la cantidad de cilindros a envasar que esté de acuerdo a orden de carga.
Guardia de Seguridad
Registrar y verificar la orden de carga en el sistema de
comercialización
Asistente de Sucursal de Comercializción
Verificar cantidad de cilindros envasados y registrar salida de vehículo con cilindros envasados, según guía de
remisión
Guardia de Seguridad
Elaborar reporte de existencia de cilindros por compañía comercializadora
Supervisor Envasado/ Asistente de sucursal de
Comercilización
Realizar aforo final (06h00) de los tanques, aplicando
Instructivo de aforo
Aforador/Técnico de Operaciones GLP
Registrar datos de aforo y despachos en el sistema
teleprocesos.
Aforador
Aprobar reporte diario de GLP del inventario físico
Coordinador Terminal y Plantas GLP
A9
A9: Certificado de inspección de Seguridad Industrial para transporte (PCO-MPG-016).A10: Comprobante de Ingreso Egreso de Cilindros (PCO-MPG-021)A11:Check List Sistema de Seguridad Industrial para envasado (PCO-MPG-037).A12: Bitácora de OperaciónA13: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-008)A14: Reporte de existencias de cilindros
por compañía (PCO-MPG-022)
A7
A7
Elaborar comprobante de ingreso-egreso de cilindros a
envasar
Asistente Sucursal de Comercialización/Técnico de Operaciones de Envasado A10
Autorizar descarga de cilindros en plataforma de
envasado.
Tecnico Lider De Operaciones de Envasado
Hacer cumplir requerimiento de S.I. para envasado.
Técnico de Seguridad y Salud
Envasar cilindros, según manual de operaciones y registrar en la bitácora de
operación
Técnico De Operaciones de Envasado
Registrar cantidad de cilindros envasados y
entregar orden de carga a Mopro y Comercialización
Técnico Líder De Operaciones de Envasado
Verificar el stock físico de cilindros en plataforma de
envasado al final del despacho
Tecnico Lider De Operaciones Envasado
Comunicar y autorizar salida de vehículo con cilindros
envasados
Técnico Líder de Operaciones de Envasado/Supervisor de Envasado
Emitir guía de remisión del sistema de comercialización
Asistente Sucursal de Comercialización
Verificar datos y firmar guía de remisión
Supervisor de Envasado
A11
A7 – A8
A13
A13
A7
A7- A13
A14
FIN
A
A8
A8
A12 A6
A3
A5
A5
14
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP 2007
Páginas:
PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE
POLIDUCTOVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 9:06:12
Código: COM-PR-TYA-ALP-022
NORMAR LA RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO EN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PETROCOMERCIAL.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: ELABORACION DE PROGRAMA SEMANAL DE BOMBEO Y RECEPCION DE PARTIDAS DE COMBUSTIBLE.
Hasta: REVISION Y LEGALIZACION DE ACTA ENTREGA-RECEPCION.
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO EN TERMINAL DE PETROCOMERCIAL.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP.
4. POLÍTICAS
TANQUE BULLET: TANQUE RECEPTOR DE INTERFASES
VALVULA: DISPOSITIVO QUE CONTROLA EL FLUJO DE UN FLUIDO EN LAS TUBERIAS Y/O ENTRADA O SALIDA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO.
POLIDUCTO: INFRAESTRUCTURA DE DUCTOS QUE SE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE DE VARIOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.
AFORO: ACCION DE MEDIR EL TANQUE CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES.
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
15
MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS.
SISTEMA DE RELICUEFACCION:
SISTEMA MODULAR ELECTRONICO Y DE COMPRESION A TRAVES DE LA CUAL LA FASE VAPOR DEL GAS ES CONVERTIDA A LA FASE LIQUIDA, LA CUAL ES POSTERIORMENTE REINYECTADO A LA LINEA DE FLUJO DEL TANQUE DE RECEPCION Y TIENE POR FINALIDAD ALIVIAR LA PRESION QUE EJERCE EL COLCHON DE VAPOR DEL RECIPIENTE RECEPTOR DURANTE UNA OPERACION DE RECEPCION VIA POLIDUCTO DE PERDIDAS DE GLP.
TECNICO DE OPERACIONES
REALIZA MINITOREO DE EXISTENCIAS, TOMA LECTURA DE MEDIDOR, CONTROLA VALVULAS DE POLIDUCTO, DESACTIVA UNIDAD DE RELICUAFACCION, CONTROLA DENSIDAD.
�
SUPERVISOR DE OPERACIONES GLP
MONITOREA CONDICIONES DE OPERACION DE BOMBEO
�
TECNICO DE OPERACIONES
REALIZA MONITOREO DE STOCK,MONITOREA DENSIDAD, TOMA LECTURA DEL MEDIDOR, CONTROLA VALVULAS DE POLIDUCTO
�
ANALISTA DE LABORATORIO
CONTROLA CALIDAD Y DENSIDAD DE PRODUCTO RECIBIDO
�
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
REVISA Y LEGALIZA ACTAS DE ENTREGA RECEPCION �
AFORADOR
REALIZA AFORO INICIALES Y FINALES E INGRESA DATOS AL SISTEMA TELEPROCESOS Y REALIZA ACTA ENTREGA-RECEPCION.
�
SUPERINTENDENTE CIS
RATIFICA O REPROGRAMA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE PARTIDAS
�
COORDINADOR SENIOR DE PROGRAMACION
PROGRAMA BOMBEO Y RECEPCION DE PARTIDAS A POLIDUCTOS Y TERMINALES
�
INTENDENTES DE POLIDUCTOS Y TERMINALES
COORDINA CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE PARTIDAS,
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
16
Identificación A5
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato DIAGRAMA DE FLUJO DE PARTIDAS
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)
Identificación A4
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Identificación A2
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección
Formato OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS CIS
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección
Formato OFICIO CIRCULAR PROGRAMA DE PARTIDAS PCO
Identificación A1
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato MEMORANDO CIRCULAR PCO
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A3
Disposición Final �
17
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Identificación A9
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Identificación A10
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)
Identificación A6
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001)
Identificación A8
Formato BITACORA DE OPERACIÓN
Identificación A7
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
18
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Identificación A13
Tiempo de Retención �
Acceso �
Archivo �
Disposición Final �
Identificación A14
Responsable de Recolección �
Formato ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
Acceso �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIÓN
Identificación A11
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Responsable de Recolección �
Identificación A12
Formato CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)
Archivo �
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
19
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� MANUAL DE OPERACIONES DE GLP
� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
20
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO
Pag: 1 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTA DE GAS
A1: Oficio circular programa de partidas PCO.A2: Oficio circular programa de partidas CIS.A3: Memorando Circular (PCO)A4: Registro de Operaciones (PCO-MPG-009)A5: Diagrama de flujo de partidasA6: Registro de Densidades (PCO-MPG-011) A7: Bitacora de OperaciónA8: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A9: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005)A10: Check List Sistema de Recepcion (PCO-MPG-030)
INICIO
Ratificar o reprogramar cumplimiento de
programacion de partidas
Superintendente CIS
Elaborar programa semanal de bombeo y recepción de
partidas de combustible
Coordinador Senior de Programacion A1
A
Coordinador SeniorProgramación
Distribuir programa de partidas a Poliducto y
Terminal Receptor
Coordinar cumplimiento programa de partidas
Intendentes/Poliductos y Terminales
A3
A2
A3-A1
Monitorear condiciones de operaciones de bombeo/
hora
Supervisor de Operaciones GLP/Técnico líder de
Operación GLP /Técnico Operador GLP
A4-A5
Realizar monitoreo inicial de densidad del producto,
según Manual de Operaciones
Analista de Laboratorio/Técnico Líder de
Operaciones GLP A6-A7
Realizar aforo inicial de tanques, aplicando instructivo de aforo
Aforador/Técnico Líder de Operaciones/DNH A8
Calcular existenciasTécnico Líder de
Operaciones GLP/AforadorA9
Alinear sistema de recepcion, según manual
de operaciones
A10-A7
Técnico LíderOperaciones GLP/Técnico
de Operaciones GLP
21
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO
Pag: 2 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTA DE GAS
A11: Hoja de Control de Planta de relicuefaccion (PCO-MPG-013).
A
Tomar datos del Medidor Masico según Manual de
OperacionesTécnico Líder de
Operaciones GLP o Técnico Operaciones GLP
Monitorear densidad del producto en punto de empate
Analista de laboratorio /Técnico Operaciones GLP
Monitorear Densidad del Producto en punto de empate
y comunicar cambio de densidad
Abrir valvula a Terminal con densidad de 0.680 y luego cerrar valvula a Poliducto,
según Manual de Operaciones
Técnico Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Abrir valvulas Estacion-Reductora. Recepcion
interfase tanque Bullet hasta densidad 0.580
Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Abrir valvula de Esfera o Tanque con densidad de
0.580 y cerrar paso a tanque bullet
Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Operar unidad de re licuefacción
Técnico de OperacionesGLP/Técnico Líder de
Operaciones GLP
C
A4
A7-A6
A7-A6
A7
A4
A4
A11
Analista de Laboratorio/Técnico de Operaciones GLP
22
C
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
Subproceso: RECEPCION DE GLP DESDE POLIDUCTO
Pag: 3 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTA DE GAS
A12: Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006) A13: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A14:Acta de entrega -recepción (PCO-MPG-003)
Control operación de recepcion
Técnico Líder de Operaciones GLP/Técnico de Operaciones
GLP
Controlar la Calidad del Producto durante la recepcion
Analista Laboratorio
Realizar monitoreo final de densidad del producto, segun
manual de operaciones
Analista Laboratorio/Técnico de Operaciones GLP
Abrir valvula de poliducto con densidad de 0.680 y luego
cerrar valvula terminal, según manual de operaciones
Técnico De Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Transferir la fase de vapor de tanque Bullet a esfera o
Tanque (unidad de relicuefaccion)
Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder Operaciones
GLP
Desactivar Unidad de relicuefaccion
Tecnico de Operaciones GLP/Tecnico Lider Operaciones
GLP
Realizar aforo final de tanque, aplicando instructivo de Aforo
Aforador/Técnico Líder de Operaciones/DNH
Determinar cantidad de producto recibido
Aforador/ Técnico Líder de operaciones GLP /Técnico de
Operaciones GLP
A12
A4
A6
A7
A7
A12-A10
A8
A9
Ingresar datos iniciales y finales de aforo al sistema
computarizado o de teleproceso. Generar acta Entrega Recepcion
Aforador
Revisar y Legalizar Acta Entrega-Recepcion
Intendente de Poliducto/Coordinador de Terminal y
Plantas GLP/DNH
Fin
A13-A14
A14
23
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRASPORTE Y
ALMACENAMIENTO
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE
GASODUCTOVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 8:30:31
Código: COM-PR-TYA-ALP-023
NORMAR LA RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO EN TERMINAL DE ALMACENAMIENTO DE PETROCOMERCIAL.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: QUE SE RECIBE EL PROGRAMA MENSUAL DE ALIJES DE RECEPCION DE GLP IMPORTADO.
Hasta: QUE SE RECIBE REPORTE DE MEDICION DE BUQUE TANQUE (B/T).
APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE GASODUCTO EN TERMINAL DE PETROCOMERCIAL.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLATA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL PROCESO DE RECEPCION EN LOS TERMINALES DE GLP.
4. POLÍTICAS
GLP: ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP).
ESTACIÓN DE BOMBEO:
ESTRUCTURAS DESTINADAS A ELEVAR UN FLUIDO DESDE UN NIVEL ENERGÉTICO INICIAL A UN NIVEL ENERGÉTICO MA
ALIJE: ES EL TRASVASE DE HIDROCARBUROS DE UN BUQUE TANQUE DE GRAN CAPACIDAD, Y A UNO DE MENOR CAPACIDAD, CON EL TRANSPORTE RESPECTIVO CON DESTINO A TERMINALES.
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
24
AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.
FLUJO MASICO: LA MAGNITUD QUE EXPRESA LA VARIACIÓN DE LA MASA EN EL TIEMPO. MATEMÁTICAMENTE ES LA DIFERENCIAL DE LA MASA CON RESPECTO AL TIEMPO. SE TRATA DE ALGO FRECUENTE EN SISTEMAS TERMODINÁMICOS, PUES MUCHOS DE ELLOS (TUBERÍAS, TOBERAS, TURBINAS, COMPRESORES, DIFUSORES...) ACTÚAN SOBRE UN FLUIDO QUE LO ATRAVIESA. SU UNIDAD ES EL KG/
B/T: BUQUE TANQUE
GASODUCTO: CONSISTE EN UNA CONDUCCIÓN DE TUBERÍAS DE ACERO, POR LAS QUE EL GAS CIRCULA A ALTA PRESIÓN, DESDE EL LUGAR DE ORIGEN. SE CONSTRUYEN ENTERRADOS EN ZANJAS A UNA PROFUNDIDAD HABITUAL DE 1 METRO. EXCEPCIONALMENTE, SE CONSTRUYEN EN SUPERFICIE.
AFORO: ACCIÓN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES.
AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO.
TECNICO LIDER DE BOMBEO
CONTROLAR OPERACION DE RECEPCION DE GLP
�
SUPERVISOR DE OPERECIONES TERMINAL
DETERMINAR CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA RECEPCION DE GLP, TOMAR LECTURAS DE MEDIDOR, RECIBIR REPORTES DE MEDICION DE B/T
�
SUPERVISOR DE ESTACION DE BOMBEO
SUPERVISAR RECEPCION DE ALIJES Y BOMBEO
�
TECNICO LIDER DE OPERACIONES
TOMA INICIAL Y FINAL DE MEDICION, MANTENER STOCK, OPERA Y DESACTIVA UNIDAD DE RELICUEFACCION, FINALIZA RECEPCION
�
COORDINADOR SENIOR DE PROGRAMACION
ELABORAR PROGRAMA DE ALIJES DE RECEPCION DE GLP.
�
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
AUTORIZAR RECEPCION DE GLP �
INTENDENTE DE POLIDUCTOS Y TERMINALES
COORDINAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE ALIJES, RECEPCION Y BOMBEO
�
COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA
COORDINAR CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION DE ALIJES DE RECEPCIÒN DE GLP
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
25
AFORADOR
REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A LOS TANQUES, E INGRESAR AL SISTEMA TELEPROCESOS.
�
TECNICO OPERACIONES TERMINAL
COORDINAR INICIO Y FIN DE OPERACIONES; OPERAR Y DESACTIVAR UNIDAD DE RELICUEFACCION
�
TECNICO LIDER DE ESTACION
ALINEAR SISTEMA DE BOMBEO Y FINALIZAR RECEPCION
�
Formato BOLETA DE AFORO (PCO-MPG-001)
Identificación A4
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Identificación A1
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO CIRCULAR PCO
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato AUTORIZACIÓN DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-015)
Identificación A3
Tipo de Archivo �
Formato REPORTE DE CAPACIDAD DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-012)
Identificación A2
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
26
Identificación A8
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN (PCO-MPG-006)
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS (PCO-MPG-002)
Identificación A5
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tiempo de Retención �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A7
Disposición Final �
Identificación A6
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato REPORTE DE MEDICIÓN DE B/T (DOCUMENTO EXTERNO CON FIRMAS CONJUNTAS
27
Formato REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)
Identificación A12
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato ACTA DE ENTRAGA - RECEPCIÓN
Identificación A13
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Disposición Final �
Identificación A9
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCIÓN POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)
Identificación A10
Disposición Final �
Identificación A11
Responsable de Recolección �
Formato BITACORA DE OPERACIÓN
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCIÓN (PCO-MPG-013)
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
28
Tipo de Archivo �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Responsable de Recolección �
Archivo �
Acceso �
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� MANUAL DE OPERACIONES
� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
29
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE GLP DESDE GASODUCTO
Pag: 1 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTA DE GAS
A1: Memorando Circular (PCO)A2: Capacidad de Recepción (PCO-MPG-012)A3: Autorización de Recepción (PCO-MPG-015)A4: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)
INICIO
Elaborar programa mensual de alijes de recepción de GLP importado.
Coordinador Sénior de Programación / Coordinador Sénior Abastecedora
Firmar la autorización de recepción
Técnico Líder de Estación Bombeo / Técnico Líder de Operaciones GLP
Distribuir programa de recepción a Intendentes de Poliductos y
Terminales / Coordinador de Terminal y Planta de gas / Supervisor de
Estación de Bombeo
Coordinador Sénior de Programación
Coordinar cumplimiento de programa de alijes, recepción y bombeo.
Intendentes de Poliductos y Terminales / Coordinador de
Terminal / Supervisor de Estación de Bombeo
Realizar toma inicial datos de medidor de flujo másico.
Aforador/ Técnico Líder de OperacionesGLP / Técnico de Operaciones GLP /
DNH
Realizar aforo inicial de tanques receptores, aplicando Instructivo de
Aforo.Aforador/ Técnico Líder de
Operaciones GLP / Técnico de Operaciones GLP / DNH
Determinar capacidad de almacenamiento para recepción.
Supervisor de Operaciones GLP
Autorizar y firmar la recepción de GLP.
Coordinador de Terminal y Planta de GAS/Supervisor De Operaciones GLP
A2
A1
A1
A1
A3
A3
A4
A4
A
30
A
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE GLP DESDE GASODUCTO
Pag: 2 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTA DE GAS
A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A6: Reporte de medición de B/T (Documento externo con firmas conjuntas).A7:Certificado de Control de Calidad (PCO-MPG-006).A8: Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030).A9: Check List Sistema de Recepción por Gasoducto (PCO-MPG-039).A10: Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013).A11: Bitácora de Operación.A12: Registro de Operaciones (PCO-MPG-009).
Operar unidad de relicuefacción.
Técnico Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Controlar operación de recepción de GLP, aplicando Manual de
Operaciones.
Supervisor Operaciones GLP /Técnico Líder de Operaciones GLP/ Técnico
Líder Estación de Bombeo
Avalizar fiscalización inicial de buque tanque (B/T).
Aforador/Supervisor de Estación de Bombeo / Inspector Independiente /Operación Marítima / Capitán B/T
Alinear sistema de recepción, según Manual de Operaciones.
Técnico Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Alinear sistema bombeo previa coordinación, según Manual de
Operaciones.
Técnico Líder Estación Bombeo/Técnico Operaciones de Bombeo
Tomar y analizar muestras de GLP.
Analista de Laboratorio / Inspector Independiente
Coordinar finalización de recepción, según Manual de Operaciones.
Técnico Líder Operaciones GLP / Técnico Operaciones GLP /Técnico
Líder Estación de Bombeo
Calcular existencias.
Aforador/Técnico Líder OperacionesGLP/Técnico Operaciones GLP A5 A6
A7A8
A9
A8-A10
A11-A12
A8-A11
B
31
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: RECEPCIÓN DE GLP DESDE GASODUCTO
Pag: 3 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTA DE GAS
B
Desactivar unidad de relicuefacción
Técnico Líder Operaciones GLP/ Técnico Operaciones GLP
Realizar aforo final de tanques receptores, aplicando Instructivo de
Aforo.Aforador/Técnico de Operaciones
GLP/Técnico de Líder de Operaciones GLP/DNH
Realizar toma final datos del medidor de flujo másico.
Aforador/Técnico de Operaciones GLP/Técnico de Líder de Operaciones
GLP/DNH
Ingresar datos iniciales y finales de aforo al sistema Computarizado o
Teleproceso.
Aforador
Generar Acta Entrega-Recepción.
Aforador
Revisar y legalizar Acta Entrega-Recepción.
Coordinador de Terminal y Planta de GAS / DNH/Aforador
Avalizar fiscalización final de Buque Tanque (B/T).
Aforador /Supervisor de Estación de Bombeo / Inspector Independiente /Operación Marítima / Capitán B/T
Recibir reporte de medición de Buque Tanque (B/T).
Supervisor Operaciones GLP
FIN
A8-A10
A4
A4A5
A13A13
A14
A14
A4: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A8: Check List Sistema de Recepción (PCO-MPG-030).A10: Hoja de Control de Planta de Relicuefacción (PCO-MPG-013).A13: Acta Entrega-Recepción (PCO-MPG-003).A14: Reporte de medición de B/T (Documento externo con firmas conjuntas). 32
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP AL
GRANEL (A/T) PARA VENTASVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 12:37:09
Código: COM-PR-TYA-ALP-024
NORMAR EL DESPACHO DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS AL CLIENTE, DESDE TERMINALES Y PLANTAS DE PETROCOMERCIAL.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Hasta: CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS DE GLP
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE PETROCOMERCIAL.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO AL GRANEL (A/T) EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GLP.
4. POLÍTICAS
AFORO: ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES
DNH: DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
MOPRO: MOVIMIENTO DE PROCESOS
GLP: GAS LICUADO DE PETROLEO
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA
REALIZA MENSUALMENTE PROGRAMA DE EVACUACION DE GLP DESDE LAS TERMINALES.
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
33
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD ERN TRASPORTE DE GLP.
�
TECNICO DE OPERACIONES DE GLP
REGISTRAR DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL Y/0 PESO INICIAL Y FINAL EN BALANZA, CONECTAR MANGUERAS Y LEGALIZAR GUIA DE REMISION
�
ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZADORA
INGRESAR AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION DATOS DE GUIS DE REMISION, GENERAR REPORTE DIARIO DE DESPACHOS, GENERAR REPORTES DIARIOS DE COMERCIALIZACION Y RUTAS
�
GUARDIA DE SEGURIDAD FISICA
REGISTRAR INGRESO Y EGRESO DE A/T
�
COORDINADOR DEL TERMINAL Y PLANTA DE GAS
DISPONE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y APRUEBA INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP.
�
TECNICO LIDER DE OPERACIONES GLP
CALCULAR EXISTENCIAS, VERIFICAR DATYOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL PARA PESO EN BALANZA.
�
AFORADOR
REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL DE TANQUES, E INGRESAR DATOS AL SISTEMA COMPUTARIZADO
�
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Identificación A1
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
Identificación A2
Responsable de Recolección �
Archivo �
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
34
Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
Identificación A6
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCO-MPG-004)
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A3
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A5
Disposición Final �
Identificación A4
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-005)
35
Formato GUIA DE REMISIÓN GLP (PCO-MPG-008)
Identificación A10
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO-MPG-014)
Identificación A11
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Disposición Final �
Identificación A7
Responsable de Recolección �
Formato ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZADORAS
Identificación A8
Disposición Final �
Identificación A9
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
36
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS DE GLP (PCO-MPG-002)
Acceso �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Identificación A12
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� MANUAL DE OPERACIONES
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
37
PROCESO:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS
Pag: 1 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
A1: Memorando de ProgramacionA2: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A3: Calculo de Existencias en Tanques y/o tanqueros (PCO-MPG-005)A4: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A5: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG-004)A6: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para carga y descarga (PCO-MPG-016)
INICIO
Elaborar programa mensual de evacuacion de GLP desde
terminales (sujeto a ajustes de acuerdo a produccion)Coordinador Senior de
Abastecedora
Disponer cumplimiento de programa a responsables
(sumilla en documento original)
Coordinador de Terminal y Planta de Gas
Realizar aforo inicial de tanques a despachar,
aplicando instructivo de Aforo
AforadorTécnico Líder de Operaciones GLP
Calcular ExistenciasAforador/Técnico Líder
Operaciones GLP/
Ingresar datos iniciales de aforo al Sistema
computarizado o de teleproceso
Aforador
Aprobar Inventario de Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y Planta de Gas
Comunicar y registrar ingreso de autotanques
Guardia de Seguridad
Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para
transportista y vehiculo
Técnico de Seguridad y Salud
A1
A1
A2
A3-A4
A4
A4
A5
A6
A
38
A
Registrar el ingreso del autotanque al area operativa
Guardia Seguridad
Registrar y verificar la orden de carga a granel en el
sistema de comercializacion
Asistente de Sucursal de Comercialización
Hacer cumplir requerimientos de seguridad industrial para
operaciones de carga de GLP
Técnico de Seguridad y Salud/Técnico de Operaciones GLP
Tomar Datos iniciales de presion, temperatura, nivel y/o peso inicial en balanza para A/
T. Conectar Mangueras.
Técnico de OperAciones GLP
Tomar Datos finales de presion, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/
T. Desconectar Mangueras
Técnico de Operaciones GLPA8
Ingresar al sistema de Comercializacion Datos del A/
T. Emitir Guias de Remision
Asistente de Sucursal de Comercialización
A10
A5
A7
A6
A8
PROCESO:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS
Pag: 2 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
A7: Orden de Carga de ComercializadorasA8: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)A9: Checklist de carga y descarga en A/T (PCO-MPG-033)A10: Guia de Remision GLP (PCO-MPG-008)
B
Iniciar la Carga en A/T, según Manual de Operaciones
Técnico de Operaciones GLP/ Técnico Líder de Operaciones
GLPA8
39
B
PROCESO:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP AL GRANEL (A/T) PARA VENTAS
Pag: 3 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
Generar reporte diario de despacho por
comercializadoras y rutas
Asistente de Sucursal de Comercializadora/Aforador
Comunicar y autorizar la salida de tanque cargado
Técnico de OperaCiones GLP/Guardia Seguridad
Solictar y verificar guia de remision y registrar salida de
autotanque guardado
Guardia de Seguridad
Realziar Aforo Final (06H00) de tanques de despacho,
aplicando instructivo de aforo y Calcular Existencias
Aforador/Técnico Líder de Operaciones GLP
Calcular Existencias
Técnico Líder Operaciones GLP/Aforador
Ingresar datos de Aforo y Despachos en el Sistema
Computarizado o de Teleproceso
Aforador
Aprobar Inventario de Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y Planta de Gas
A11
A8
A5
A2
A3-A4
A4
A4
FIN
A11: Despachos por Comercializadoras y Rutas (PCO-MPG-014)A12: Calculos de Existencias en Tanques y/o Tanqueros de GLP (PCO-MPG-002)
Verificar y firmar guia de remision. Registrar datos en
Reporte Diario de Movimiento de GLP en Tanqueros
Tecnico de OperaCiones GLP/Asistente de Sucursal de
Comercialización/Transportista A10-A8
40
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRANSPORTAR Y
ALMACENAR
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP POR
GASODUCTO PARA VENTASVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 12:46:12
Código: COM-PR-TYA-ALP-025
NORMAR EL DESPACHO DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS A CLIENTES, DESDE TERMINALES DE PETROCOMERCIAL
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: QUE SE RECIBE LA PROGRAMACION MENSUAL DE EVACUACION DE GLP PARA TERMINALES.
Hasta: QUE SE VERIFICA Y FIRMA LA GUIA DE REMISION.
APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP POR GASODUCTO PARA VENTAS A CLIENTES, QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO POR EL GASODUCTO EN LOS TERMINALES DE GLP.
4. POLÍTICAS
MEDIDOR MASICO: CONVIERTEN EL VOLUMEN EN MASA EN FUNCIÓN DE PRESIÓN Y TEMPERATURA, DE FORMA QUE DAN COMO RESULTADO FINAL EL CAUDAL EN UNIDADES DE MASA
GLP: ES LA MEZCLA DE HIDROCARBUROS GASEOSOS EN ESTADO NATURAL, EN CUYA COMPOSICIÓN PREDOMINAN LOS HIDROCARBUROS PROPANO Y BUTANO, QUE SE ALMACENAN Y DISTRIBUYEN EN ESTADO LÍQUIDO, EN RECIPIENTES HERMÉTICOS A PRESIÓN. LA DENOMINACIÓN GAS LICUADO DEL PETRÓLEO SE PODRÁ EXPRESAR POR LA ABREVIATURA (GLP).
AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO.
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
41
AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO
SISTEMA DE ALIVIO DEL GASODUCTO:
DISPOSITIVO EMPLEADO PARA EVACUAR EL CAUDAL DE FLUIDO NECESARIO DE TAL FORMA QUE NO SE SOBREPASE LA PRESIÓN DE TIMBRE DEL ELEMENTO PROTEGIDO. CUANDO SE SUPERA LA PRESIÓN DE TARADO, LA VÁLVULA ABRE PROPORCIONALMENTE AL AUMENTO DE PRESIÓN.
DESPACHO: ENTREGA DE PRODUCTOS DESDE REFINERÍAS, TERMINALES, DEPÓSITOS A OTROS LUGARES FUERA DE SUS INSTALACIONES.
TECNICO LIDER DE OPERACIONES
RECEPTA ORDEN DE CARGA, LEGALIZA Y VERIFICA EN EL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, ALINEA SISTEMA DE DESPACHO
�
AFORADOR.
REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A TANQUES E INGRESAR DATOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCESOS
�
SUPERVISOR DE OPERACIONES GLP
APROBAR INVENTARIOS DE EXISTENCIAS Y DESPACHOS, REGISTRAR DATOS DE MEDIDOR MASICO, ALINEAR SISTEMA DE DESPACHO.
�
ASISTENTE DE SUCURSAL DE COMERCIALIZACIÓN
INGRESA DATOS DE DESPACHO Y/O DE MEDIDOR MASICO AL SISTEMA DE COMERCIALIZACION, EMITE GUIS DE REMISION.
�
COORDINADOR TERMINAL Y PLANTA DE GAS
DISPONE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION, APRUEBA INVENTARIOS DE EXISTENCIAS DE GLP Y AUTORIZA DESPACHO.
�
COORINADOR SENIOR ABASTECEDORA DISTRITAL
ELABORAR PROGRAMA MENSUAL DE EVACUACION DE GLP DESDE EL TERMINAL
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
Acceso �
Archivo �
Identificación A1
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
42
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Identificación A5
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Identificación A6
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato ORDEN DE CARGA DE COMERCIALIZACIÓN
Identificación A2
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-017)
Identificación A4
Formato BOLETA DE AFORO GLP(PCO-MPG-001)
Identificación A3
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
43
Tipo de Archivo �
Acceso �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato BITACORA DE GASODUCTO
Identificación A8
Archivo �
Responsable de Recolección �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato GUIA DE REMISIÓN GLP (PCO-MPG-008)
Identificación A9
Archivo �
Responsable de Recolección �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)
Acceso �
Archivo �
Identificación A7
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Responsable de Recolección �
Formato BITACORA DE OPERACION
Acceso �
Archivo �
� MANUAL DE OPERACIONES.
� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP.
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
44
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
45
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTOS PARA VENTAS
Pag: 1 / 2
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTAS DE GAS
INICIO
Elaborar programa mensual de evacuación de GLP desde
Terminales.
Coordinador Sénior Abastecedora
Disponer cumplimiento de programa a responsables.
Coordinador Terminal y Planta de GasA1 A1
A
Receptar orden de carga legalizada y verificar en el sistema de
Comercialización, si existe autorización.
Asistente de Sucursal de Comercialización
Realizar aforo inicial de tanques a despachar, aplicando Instructivo de
Aforo.Aforador/ Técnico Líder Operaciones GLP /Técnico de Operaciones GLP /
DNH
Registrar datos iniciales de medidores másicos.
Aforador/ Técnico Líder Operaciones GLP Técnico de Operaciones GLP/
Delegado Cía. Comercializadora /DNH
Ingresar datos iniciales de aforo en el Sistema computarizado o de
teleproceso.
Aforador
Aprobar Inventario de Existencias de GLP y autorizar el despacho.
Supervisor Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Alinear sistema para despacho (Terminal) y recepción
(Comercializadora), según Manual de Operaciones.
Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP/ Delegado
Cía. Comercializadora
Activar sistema de despacho automatizado o manual, según
Manual de Operaciones.
Técnico Operaciones de GLP/Técnico Líder Operaciones GLP
Coordinar finalización de despacho.
Supervisor Operaciones GLP / Delegado Cía. Comercializadora
Controlar operación de despacho, según Manual de Operaciones.
Supervisor Operaciones de GLP / Técnico Líder Operaciones GLP / Delegado Cía. Comercializadora
A2 A3
A4
A5
A5
A6 – A7
A7A4
A7
A1: Memorando de ProgramaciónA2: Orden de carga de Comercializadora (d.e.)A3:Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).
A6: Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-039)A7:Bitácora de Operación..A8: Bitácora Gasoducto.A9: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-008).
46
A
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: DESPACHOS DE GLP POR GASODUCTOS PARA VENTAS
Pag: 2 / 2
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTAS DE GAS
Desactivar y bloquear sistema de despacho, según Manual de
Operaciones.
Técnico Operaciones de GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Coordinar sistema de alivio del gasoducto con Comercializadora.
Técnico de Operaciones GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP / Delegado
Cía. Comercializadora
Registrar datos finales de medidores másicos, según Manual de
Operaciones.
Aforador / Técnico Líder de Operaciones GLP / Delegado Cía.
Comercializadora
Realizar aforo final tanques de despacho, aplicando Instructivo de
Aforo.
Supervisor Operaciones / DNH /Aforador Delegado Cía.
Comercializadora
Determinar cantidad de producto despachado.
Aforador/Técnico de Operaciones GLP/Delegado Cía. Comercializadora
Ingresar datos finales de aforo en el Sistema computarizado o de
teleproceso.
Aforador
Ingresar datos de despacho y/o de medidor másico al Sistema de
Comercialización.
Asistente de Sucursal de Comercialización
Emitir Guía de Remisión GLP para firmas.
Asistente de Sucursal de Comercialización
Verificar y firmar Guía de Remisión.
Asistente de Sucursal de Comercialización/Técnico de
Operaciones GLP / Delegado Cía. Comercializadora
FIN
A4 A8
A4A5
A5 A3
A9
A9
A1: Memorando de ProgramaciónA2: Orden de carga de Comercializadora (d.e.)A3:Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Registro de Operaciones de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-017)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).
A6: Check List Sistema de Despacho por Gasoducto (PCO-MPG-039)A7:Bitácora de Operación..A8: Bitácora Gasoducto.A9: Guía de Remisión GLP (PCO-MPG-008).
47
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: DESPACHOS DE GLP EN
AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS
TERRESTRESVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 16:07:51
Código: COM-PR-TYA-ALP-026
NORMAR EL DESPACHO DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: ELABORACION DE PROGRAMA DE EVACUACION Y RECEPCION DE GLP.
Hasta: APROBACION DE INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP.
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE DESPACHO DE GLP EN AUTOTANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES QUE SE REALIZAN EN LOS TERMINALES DE PETROCOMERCIAL.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA EL DESPACHO DE GLP POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES DE GLP
4. POLÍTICAS
MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
AFORO: ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES
A/T: AUTOTANQUE, UNIDAD AUTOMOTRIZ CON TANQUE, TIPO SEMIREMOLQUE, PUEDE SER UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES
DNH: DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
GLP: GAS LICUADO DE PETROLEO
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
48
AFORADORREALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL A LOS TANQUES DE GLP
�
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE GLP
GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS, CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE EVACUACION
�
TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE GLP
CALCULAR EXISTENCIAS, GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS
�
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA MOVIMIENTO DE GLP.
�
GUARDIAS DE SEGURIDAD FISICA
REGISTRAR INGRESO Y EGRESO DE A/T
�
TECNICO DE OPERACIONES
VERIFICAR GUIA DE REMISION, TOMAR DATOS DE PRESION, TEMPERATURA, NIVEL Y/O PESO INICIAL EN BALANZA DE A/T, CONECTAR Y DESCONECTAR MANGUERAS
�
COORDINADOR DEL TERMINAL Y PLANTA DE GAS
COORDINAR LAS ACTIVIDADES Y FACILITAR TRANSPORTE PARA TRANSFERENCIA DE GLP, APROBAR INVENTARIO DE TRANSFERENCIAS,RESPONSABLE DE APROBAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP SU RECEPCION, TRANSFERENCIA Y CUMPLIMIENTO DE PROGRAMA DE EVACUACION
�
COORDINADOR SENIOR DE PROGRAMACION
REALIZA PROGRAMA DE EVACUACION EN CASO DE EMERGENCIA Y RECEPCION DE GLP POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES ENTRE LAS TERMINAL
�
COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL
RESPONSABLE DE GENERAR SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS DE GLP, SU RECEPCION Y TRANSFERENCIA
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
49
Identificación A5
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Identificación A4
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Identificación A2
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE ABASTECEDORA
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Identificación A1
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A3
Disposición Final �
50
Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
Identificación A9
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A6
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A8
Disposición Final �
Identificación A7
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTOTANQUES (PCO-MPG-004)
51
Formato GUIA DE REMISION DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-024)
Responsable de Recolección �
Identificación A11
Archivo �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Acceso �
Tipo de Archivo �
Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)
Responsable de Recolección �
Identificación A10
Archivo �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Acceso �
Tipo de Archivo �
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� MANUAL DE OPERACIONES
� INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO D GLP
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
52
INICIO
Elaborar programa de evacuacion de GLP por transferencias terrestres entre terminales de acuerdo a demanda y en casos
emergentes
Coordinador Senior deProgramacion/Coordinador Senior
de Abastecedora
Distribuir programa de evacuacion y recepcion de transferencias
terrestres de GLP entre terminalesCoordinador Senior de
Abastecedora
Coordinar y facilitar transporte para transferecnias de GLP.
Coordinador Senior deAbastecedora
/ Coordinador de Terminal y Planta de Gas
Realizar Aforo inicial de tanques de despacho, aplicando instructivo
de Aforo.
Aforador/ Técnico de Operaciones GLP/DNH
Calcular ExistenciasAforador/Técnico de Operaciones
GLP/Técnico Líder de Operaciones GLP
Ingresar datos iniciales de Aforo en el sistema computarizado o de
teleproceso
Aforador
Aprobar Inventario de Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y Planta de Gas
PROCESO:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
Pag: 1 / 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRASNPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
A1: Memorando de ProgramacionA2: Memorando AbastecedoraA3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)
A
A1
A1
A2
A3
A5
A5
A4-A5
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
TERMINALES Y DEPÓSITOS
53
A
PROCESO:Pag: 2 / 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSRPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
A6: Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007)A7: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG.004)A8: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016)
Coordinar cumplimiento de programa de evacuacion y recepcion de transferencias
de GLP
Coordinador de Terminal y planta de Gas/Supervisor de
Operaciones GLP
Generar la Solicitud de Transferencias de GLP en el sistema computarizado o de
teleproceso
Supervisor de OperacionesGLP/Aforador/
Comunicar y registrar ingreso de autotanques
Guardia de Seguridad
Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para
carga y transporte
Técnico de Seguridad y Salud
Registrar el ingreso del autotanque al area operativa
Guardia de Seguridad
Ingresar datos de solicitud de transferencia terrestre al
Sistema computarizado o de teleproceso. Verificar si A/T
esta autorizado.
Aforador
B
A1
A6
A7
A8
A7
A6
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
54
PROCESO:Pag: 3/ 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
B
Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para operaciones
de carga de GLP
Técnico de Seguridad y Salud/ /Técnico de Operaciones GLP
Proceder en la carga en A/T, según Manual de Operaciones
Técnico de Operaciones GLP
Tomar datos iniciales de presion, temperatura, nivel y/o peso inicial an
balanza para A/T
Técnico de Operaciones GLP
Tomar datos finales de presion, temperatura, nivel y/o peso final en balanza para A/T. Desconectar
Mangueras
Tecnico de Operaciones GLP
Ingresar al Sistema de procesos o teleproceso datos del A/T, Emitir guia de remision de transferencia terrestre
Aforador
Verificar y firmar Guia de remision de transferencia terrestre
Técnico de Operaciones GLP/Transportista
C
A8
A9
A10
A9
A11
A11
A9: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)A10: Check List de Carga y Descarga en A/T (PCO-MPG-033)A11: Guia de Remision Transferencia de GLP (PCO-MPG-024)
55
PROCESO:Pag: 4 / 4
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
C
Comunicar y Autorizar la salida de Autotanque cargado
Técnico Líder de Operaciones GLP/Guardia de Seguridad
Solicitar y Verificar Guia de Remision de Transferencia Terrestre. Registrar salida de
A/T cargado.
Guardia de Seguridad
Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando instructivo
de AforoAforador/Técnico LíderOperaciones GLP/DNH
Calcular Existencias
Técnico Líder Operaciones GLP/Aforador
Ingresar datos de Aforo al Sitema computarizado o
teleproceso
Aforador
Aprobar Inventario de Existencias de GLP
Coordinador de Terminal y Planta de GAs
FIN
A9
A7
A3
A4_A5
A5
A5
A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A4: Calculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005)A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)A7: Control de Movimiento de Autotanques (PCO-MPG.004)A8: Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016)A9: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010)
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Subproceso: DESPACHOS DE GLP EN AUTO TANQUES PARA TRANSFERENCIAS TERRESTRES
56
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRANSPORTAR Y
ALMACENAR
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: RECEPCION DE GLP DESDE
AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS
TERRESTRESVersión: 1
Fecha: 25/11/2009 17:33:09
Código: COM-PR-TYA-ALP-027
NORMAR LA RECEPCION DEL GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: QUE SE RECEPTA EL PROGRAMA DE EVACUACION Y RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP DE ACUERDO A DEMANDA Y CASOS EMERGENTES.
Hasta: APROBAR REPORTES DIARIOS DE EXISTENCIAS DE GLP.
APLICA A TODOS LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES EN EL PROCESO DE RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES.
COORDINADOR DE TERMINAL Y PLANTA DE GAS
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERMINADAS PARA LA RECEPCIÓN DE TRANSFERENCIAS TERRESTRES EN LOS TERMINALES Y PLANTAS DE GAS
4. POLÍTICAS
AFORO: ACCIÓN DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES.
AUTOTANQUE: UNIDAD AUTOMOTRIZ CON TANQUE, TIPO SEMI-REMOLQUE, PUEDE SER UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE DE COMBUSTIBLES
AFORO FINAL: MEDIDA FINAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.
AFORO INICIAL: MEDIDA INICIAL DE UN TANQUE O DE UN RECIPIENTE, ANTES DE RECIBIR EL PRODUCTO
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
57
TRANSPORTE: ACCIÓN DE TRASLADAR CRUDO Y DERIVADOS A TRAVÉS DE VARIOS SISTEMAS; POR DUCTOS, BUQUES TANQUE, AUTO-TANQUES Y CILINDROS.
TRANSFERENCIA: TRASPASO DE PRODUCTO ENTRE TERMINALES, DE TERMINAL A DEPÓSITO Y/O DE DEPÓSITO A DEPÓSITO.
GUIA DE REMISION: DOCUMENTO GENERADO POR EL DEPÓSITO QUE REQUIERE EL PRODUCTO CON LA FINALIDAD DE DEJAR CONSTANCIA ESCRITA DE LO SOLICITADO, LA CANTIDAD Y LA FORMA DE TRANSPORTARLO.
SISTEMA DE TELEPROCESO:
ES EL ALIMENTADOR DE INFORMACIÓN QUE PERMITE TRANSMITIR LOS DATOS DESDE Y HACIA LOS TERMINALES Y DEPÓSITOS.
AFORADOR
REALIZAR AFORO INICIAL Y FINAL EN LOS TANQUES DE GLP E INGRESAR LOS DATOS EN EL SISTEMA DE TELEPROCESO.
�
COORDINADOR SENIOR DE PROGRAMACION
ELABORAR PROGRAMAS DE EVACUACION Y RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP.
�
TECNICO LIDER DE OPERACIONES DE GLP
CALCULAR EXISTENCIAS, RECEPTAR GUIAS DE REMISION, REGISTRAR Y VERIFICAR DATOS EN EL SISTEMA TELEPROCESO, TOMAR DATOS DE A/T.
�
COORDINADOR SENIOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL
DISTRIBUIR PROGRAMAS DE RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DE GLP ENTRE TERMINALES.
�
SUPERVISOR DE OPERACIONES
REVISAR LOS AFOROS, CALCULO DE EXISTENCIAS, GUIAS DE REMISION, REGISTRAR Y VERIFICAR DATOS EN EL SISTEMA TELEPROCESO, DATOS DE A/T.
�
COORDINADOR DEL TERMINAL Y PLANTA DE GAS
SUPERVISAR Y CONTROLAR QUE SE CUMPLA CON LA RECEPCION DE GLP DE TRANFERENCIAS TERRESTRES ENTRE LOS TERMINALES. APROBAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
58
�
�
�
TECNICO DE OPERACIONES
VERIFICA GUIA DE REMISIÒN, TOMA DATOS DE PRESION, TEMPERATURA NIVEL O/Y PESO INICIAL Y FINAL EN BALANZA DE A/T, ALINEA SISTEMA DE RECEPCION
�
GUARDIA DE SEGURIDAD FISICA
REGISTRA INGRESO Y EGRESO DE A/T.
�
TECNICO DE SEGURIDAD Y SALUD
HACER CUMPLIR REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA, TRANSPORTE Y DESCARGA DE GLP.
�
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Identificación A1
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE PROGRAMACIÓN
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
Identificación A3
Tipo de Archivo �
Formato MEMORANDO DE ABASTECEDORA
Identificación A2
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
59
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCO-MPG-004)
Identificación A8
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato GUIA DE REMISION TRANSFERENCIAS DE GLP (PCO-MPG-024)
Identificación A9
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Disposición Final �
Identificación A4
Responsable de Recolección �
Formato CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Identificación A5
Disposición Final �
Identificación A7
Responsable de Recolección �
Formato CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
Tiempo de Retención �
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
60
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato CALCULOS DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
Identificación A12
Archivo �
Responsable de Recolección �
Identificación A11
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Identificación A10
Archivo �
Responsable de Recolección �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Responsable de Recolección �
Formato HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
Acceso �
Archivo �
� MANUAL DE OPERACIONES.
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP.
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
61
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
62
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES
Pag: 1 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTAS GLP
INICIO
Elaborar programa de evacuación y recepción de Transferencias de GLP
entre terminales de acuerdo a demanda y en casos emergentes
Coordinador Senior Programación / Coordinador Senior Abastecedora A1
A1: Memorando de Programación.A2: Memorando Abastecedora. A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).A4: Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005).A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).A7: Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016). A8: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).
Distribuir programa de evacuación y recepción de transferencias de GLP
entre terminales.
Coordinador Senior Abastecedora
Coordinar y facilitar transporte para transferencias de GLP.
Coordinador Senior Abastecedora / Coordinador de Terminal y Plantas
GLP
Realizar aforo inicial de tanques, aplicando Instructivo de Aforo.
Aforador / Técnico Líder de operaciones GLP / DNH
Calcular Existencias.
Técnico Líder Operaciones GLP / Aforador
Ingresar datos iniciales de aforo en el Sistema computarizado o de
teleproceso.
Aforador
Aprobar Inventario de Existencias de GLP.
Coordinador de Terminal y Planta GLP
Coordinar cumplimiento de programa de evacuación y recepción de
Transferencias de GLP.
Coordinador de Terminal y Planta GLP/Aforador / Supervisor De
Operaciones GLP
Comunicar y registrar ingreso de auto tanques.
Guardia Seguridad
Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para carga y
transporte.
Técnico de Seguridad y Salud
Registrar el ingreso del auto tanque al área operativa.
Guardia Seguridad
A
A1
A2
A3
A4-A5
A5A5
A6
A7
A1
A8
63
A
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES
Pag: 2 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTAS DE GAS
Recibir Guía de Remisión de Transferencia de GLP.
Técnico Líder Operaciones GLP/Técnico de Operaciones GLP
Verificar datos en Sistema computarizado o teleproceso.
Técnico Líder Operaciones GLP/Técnico de operaciones GLP/Aforador
Hacer cumplir requerimiento Seguridad Industrial para operaciones
de descarga de GLP
Técnico de Seguridad y Salud / Técnico Operaciones GLP
Tomar datos iniciales de presión, temperatura, nivel y/o peso inicial en
balanza para A/T.
Técnico Operaciones GLP/Aforador
Proceder a descargar auto tanque, según Manual de Operaciones.
Técnico Líder Operaciones GLP/Técnico de Operaciones GLP
Tomar datos finales de presión, temperatura, nivel y/o peso final en
balanza para A/T.
Técnico Líder Operaciones GLP/Aforador
Ingresar datos iniciales y finales en Sistema computarizado o teleproceso.
Aforador
B
A9
A7
A10
A11
A10
A9
A7: Certificado de Inspección de Seguridad Industrial para Carga y Descarga (PCO-MPG-016). A9: Guía de Remisión Transferencias de GLP (PCO-MPG-024).. A10: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010). A11: Check List de Carga y Descarga en A/T (PCO-MPG-033).64
B
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
SUBPROCESO: RECEPCION DE GLP DESDE AUTOTANQUES POR TRANSFERENCIAS TERRESTRES
Pag: 3 / 3
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y PLANTAS DE GAS
Registrar datos adicionales de recepción en Guía de Remisión de
Transferencia de GLP.
Tecnico de Operaciones GLP
Verificar y firmar Guía de Remisión de Transferencia de GLP.
Técnico Líder Operaciones GLP / Transportista
Comunicar y autorizar la salida de auto tanque descargado.
Técnico de Operaciones GLP / Guardia Seguridad
Registrar salida de auto tanque descargado.
Guardia Seguridad
Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando Instructivo de
Aforo.
Técnico Líder Operaciones GLP / Aforador / DNH
Calcular Existencias.
Técnico Líder Operaciones GLP/ Aforador
Registrar datos de aforo y recepciones en Sistema computarizado o de
teleproceso
Aforador
Aprobar Reporte Diario de GLP.
Coordinador de Terminal y Planta GLP
FIN
A9
A9
A10 A6
A3
A12-A5
A5
A5
A3: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).A5: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).A6: Control de Movimiento de Auto Tanques (PCO-MPG-004).A9: Guía de Remisión Transferencias de GLP (PCO-MPG-024)A10: Hoja de Control de Tanqueros (PCO-MPG-010). A12: Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005). 65
Distribución: INTRANET Aprobado por: CPFG-EM RICARDO
UNDA, TNFG-SU MARCELO MARTINEZ, ING. JORGE QUINCHA
Revisado por: CAPITAN J. SOLANO, NILO CORDOVA (OPERACIONES)
Nombre del Proceso: TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO
Elaborado por: CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD, COMISION ENCARGADA DE ELABORACIÓN DE MANUAL GLP
Páginas:
PROCEDIMIENTO: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL
BALTRA (GALAPAGOS) Versión: 1
Fecha: 25/11/2009 11:46:17
Código: COM-PR-TYA-ALP-028
NORMAR LA TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA EL TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) DESDE LOS TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO DE PETROCOMERCIAL.
1. PROPÓSITO
2. ALCANCE
Desde: JEFE DE SUCURSAL GALAPAGOS ELABORA PROGRAMA DE REQUERIMIENTO DE GLP EN CILINDROS.
Hasta: JEFE TERMINAL BALTRA CON JEFE DE SUCURSAL GALAPAGOS COORDINAN ENTREGA Y RECEPCION DE CILINDROS LLENOS.
SE APLICA A TODAS LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS DESDE TERMINALES O PLANTAS DE ENVASADO HACIA EL TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS) DE PETROCOMERCIAL, PLAN EMERGENTE, APLICABLE EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS COMERCIALIZADORAS.
COORDINADOR DEPOSITO BALTRA
3. DUEÑO DEL PROCESO
CUMPLIR LAS NORMAS DE CONTROL DE CALIDAD, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PROTECCION AMBIENTAL VIGENTES.
CUMPLIR LAS DISPOCISIONES DE LOS DECRETOS EJECUTIVOS Y ACUERDOS MINISTERIALES VIGENTES QUE REGULAN EL ENVASADO DE GLP EN CILINDROS.
CUMPLIR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DETERINADAS PARA EL DESPACHO, TRANSPORTE Y RECEPCION DE GLP EN CILINDROS.
4. POLÍTICAS
DNH: DIRECCION NACIONAL DE HIDROCARBUROS
AFORO: ACCION DE MEDIR EL CONTENIDO DE UN TANQUE EN CONDICIONES AMBIENTALES
MOPRO: MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
GLP: GAS LICUADO DE PETROLEO
5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURAS
66
�: �
TECNICO SEGURIDAD Y SALUD
CUMPLIR Y HACER CUMPLIR NORMAS DE SEGURIDAD PARA CARGA Y TRANSPORTE DE GLP.
�
TECNICO LIDER ENVASADOCOORDINAR ENVASADO DE ACUERDO A PROGRAMACIÒN
�
GUARDIA DE SEGURIDAD
AUTORIZA INGRESO DEL TRANSPORTE, VERIFICA GUIA DE REMISIÒN PARA INGRESO Y EGRESO DE CILINDROS.
�
SUPERVISOR DE ENVASADO
AUTORIZA CARGA Y DESCARGA DE CILINDROS EN PLATAFORMA DE ENVASADO, ELABORA REPORTES DE EXISTENCIAS.
�
TECNICO DE OPERACIONES EN ENVASADO
ENVASA CILINDROS DE ACUERDO A MANUEL DE OPERECIONES DE GLP.
�
COORDINADOR DE TERMINALES DE EL SALITRAL Y BALTRA (GALAPAGOS)
COORDINAR ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS VACIOS Y/O LLENOS Y REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE GLP.
�
SUPERVISOR DE SUCURSAL GALAPAGOS.
COORDINA REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIAS DE GLP EN CILINDROS PARA TERMINAL BALTRA, VERIFICAR EXISTENCIAS.
�
TRANSPORTISTA
ENTREGAR COMPROBANTES DE INGRESO Y EGRESO DE CILINDROS.
�
COORDINADOR DE ABASTECEDORA DISTRITAL
COORDINAR TRANSFERENCIA DE GLP PARA TERMINAL BALTRA.
�
DELEGADO MOTO NAVE
REALIZAR ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS VACIOS O/Y LLENOS DE GLP.EN MUELLES.
�
AFORADOR
REALIZAR EL AFORO INICIAL Y FIANAL DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO E INGRESAR DATOS DE AFORO EN SISTEMA COMPUTARIZADO
�
6. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Puesto Responsable Autoridad
67
TECNICO LIDER DE OPERACIONES
ESTAR PRESENTE EN LOS AFOROS, VERIFICAR EXISTENCIAS Y TRANSFERENCIAS.
�
DNHESTAR PRESENTE EN EL AFORO FINAL APLICANDO INSTRUCTIVO
�
ASISTENTE DE SUCURSAL DISTRITAL
ELABORA REPORTES DE EXISTENCIAS POR COMERCIALIZADORA
�
Formato COMPROBANTE DE INGRESO EGRESO CILINDROS PCO-MPG-021
Identificación A4
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Tiempo de Retención �
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Identificación A1
Responsable de Recolección �
Formato MEMORANDO DE REQUERIMIENTO DE GLP.
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Formato SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE GLP PCO-MPG-007
Identificación A3
Tipo de Archivo �
Formato ACTA ENTREGA RECEPCION DE CILINDROS POR TRANSFERENCIAS.PCO-MPG-023
Identificación A2
Responsable de Recolección �
Acceso �
Archivo �
7. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS
68
Identificación A8
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato BITACORA DE OPERACION
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA ENVASADO PCO-MPG-037
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Acceso �
Tipo de Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CONTROL DE MOVIMIENTO Y DESPACHO DE GLP EN CILINDROS PCO-MPG-019
Identificación A5
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Archivo �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Tiempo de Retención �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Identificación A7
Disposición Final �
Identificación A6
Disposición Final �
Archivo �
Responsable de Recolección �
Formato CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD PARA CARGA Y DESCARGA PCO-MPG-016
69
Acceso �
Archivo �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Formato BOLETA DE AFORO GLP PCO-MPG-001
Identificación A11
Disposición Final �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Archivo �
Identificación A12
Responsable de Recolección �
Formato INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP PCO-MPG-002
Archivo �
Responsable de Recolección �
Tipo de Archivo �
Acceso �
Formato GUIA DE REMISION TRANSFERENCIA DE GLP PCO-MPG-024
Disposición Final �
Tiempo de Retención �
Identificación A9
Tiempo de Retención �
Acceso �
Archivo �
Tiempo de Retención �
Tipo de Archivo �
Responsable de Recolección �
Disposición Final �
Formato REPORTE DE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMERCIALIZADORA PCO-MPG-018
Identificación A10
70
� COMPENDIO DE NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL DE PETROECUADOR
� MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA DE MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
� MANUAL DE MOVIMIENTO DE GAS LIQUADO DE PETROLEO A NIVEL NACIONAL APROBADO EN EL 2007
� NORMAS ASTM E INEN PARA CONTROL DE CALIDAD DE COMBUSTIBLES
� MANUAL DE OPERACIONES
INSTRUCTIVO AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP
8. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Código Nombre
DOCUMENTOS
9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES (Diagrama de Flujo)
71
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
Subproceso: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS)
Pag: 1 / 5
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y DEPÓSITOS
A1: Memorando de Requerimientos de GLPA2: Acta Entrega-Recepcion de cilindros por transferencias (PCO-MPG-023)A3: Solicitud de Transferencia de GLP (PCO-MPG-007)
INICIO
Elaborar programa de requerimientos de GLP en
cilindrosSupervisor de Sucursal
Galapagos
Coordinar Entrega-Recepcion de cilindros vacios
Supervisor de Sucursal Galapagos/Coordinador de
Deposito Baltra
Realizar Entrega-Recepcion de cilindros vacios en muelle de
Guayaquil
Aforador/ Coordinador de Deposito Baltra/Delegado Moto
Nave
Elaborar requerimiento con solicitud de transferencia de GLP a Terminal Salitral y Abastecedora
SurCoordinador de Deposito Baltra/
Aforador
Coordinar requerimiento de Transferencias de GLP en
cilindros para el terminal Baltra
Coordinador de Terminal y Planta GLP l/ Coordinador de
Abastecedora Distrital/ SupervisorSucursal Galápagos/Coordinador
de Depósito Baltra
Transportar cilindros vacios desde muelle Guayaquil a Terminal
Salitral
Aforador
A
A1
A2
A3
A3
A2
A3
72
A
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS
Subproceso: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS)
Pag: 2 / 5
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y DEPÓSITOS
A4: Comprobante de Ingreso-Egreso cilindros (PCO-MPG-021)A5: Control de movimiento y Despacho de GLP en cilindros (PCO-MPG-019) A6:Certificado de Inspeccion de Seguridad Industrial para carga y descarga (PCO-MPG-016)
Generar comprobante de ingreso y egreso de cilindros y firmar
Aforador/Transportista
Verificar solicitud de transferencia. Verificar cantidad de cilindros vacios. Registrar y autorizar el ingreso del transportista y
vehiculo.
Guardia Seguridad (Ingreso Principal)
Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para carga y
transporte
Técnico de Seguridad y Salud / Técnico de Operaciones GLP
Verificar solicitud de transferencia. Verificar cantidad de cilindros vacios. Registrar el ingreso del vehiculo al area de envasado
Guardia de seguridad (Area Operativa)
Verificar Solicitud de Transferencia de GLP en el Sistema computarizado o
teleproceso.
Aforador
Verificar la cantidad de cilindros a envasar de acuerdo a solicitud de
transferenciaTecnico Lider de Operaciones de
Envasado
B
A4
A5-A3
A6
A5
A3
A5
73
B
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS
Subproceso: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS)
Pag: 3 / 5
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y DEPÓSITOS
A7: Checklist -sistema de Seguridad Industrial para envasado (PCO-MPG-037)A8: Bitácora de OperaciónA9: Guía de remisión Transferencia de GLP (PCO-MPG-024)
Elaborar comprobante de Ingreso-Egreso de cilindro a envasar y
firmar
Aforador/Transportista
Autorizar descarga de cilindros en plataforma de envasado
Técnico Líder de Operaciones de Envasado
Hacer cumplir requerimiento de Seguridad Industrial para
envasadoTécnico Seguridad y Salud/
Supervisor envasado
Envasar cilindros, según manual de Operaciones
Técnico de Operaciones de EnvAsado/Supervisor Envasado/
Registrar cantidad de cilindros envasados y entregar Solicitud de
Transferencia
Técnico Líder de Operaciones deEnvasado
Emitir Guia de Remision de Transferencia de GLP del Sistema
computarizado o teleproceso
Aforador
Verificar datos y firmar Guia de Remision de Transferencia GLP
Aforador/ Transportista
C
A4
A3
A7
A8
A5
A9
A9
74
C
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTOS
Subproceso: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS)
Pag: 4 / 5
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRANSPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y DEPÓSITOS
A10: Reporte de Existencias de cilindros por comercializadoras (PCO-MPG-018)A11: Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)A12: Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002)
Comunicar y autorizar salida de vehiculo con cilindros envasados
Tecnico Lider de Operaciones deEnvAsado/Supervisor de
Envasado
Verificar Cantidad de cilindros llenos. Registrar salida de
vehiculo con cilindros envasados según guia de remision.Guardia Seguridad
Elaborar reporte de existencias de cilindros por comercializadora
Supervisor Envasado/Asistente de Sucursal De comercialización
Verificar stock fisico de cilindros en plataforma de envasado al final
del despachoTecnico Lider de Operaciones deEnvasado/Guardia de Seguridad
Realizar aforo final (06H00) de tanques, aplicando instructivo de
Aforo
Aforador/ Técnico de Operaciones GLP/DNH
Ingresar datos de Aforo y despachos en el sistema
computarizado o teleproceso
Aforador
Aprobar inventario de existencias de GLP. Autorizar transferencias
de cilindros llenosCoordinador de Terminal y Planta
GLP
D
A5-A9
A5-A9
A12
A10
A11
A12
A12
75
D
PROCESO: ALMACENAR PRODUCTO
Subproceso: TRANSFERENCIA DE GLP EN CILINDROS HACIA TERMINAL BALTRA (GALAPAGOS)
Pag: 5 / 5
DIAGRAMA DE FLUJO
Realizado por:
Área: INTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
MACROPROCESO: TRASNPORTAR Y ALMACENAR
Unidad: SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPOSITOS
Aprobado por:
TERMINALES Y DEPÓSITOS
Transportar cilindros llenos desde Terminal Salitral a muelle
Guayaquil
Aforador
Realizar entrega recepcion de cilindros llenos en muelle
Galapagos
Aforador(B)/Delegado de Moto Nave
Transportar cilindros llenos a bodegas de almacenamiento o
punto de recepcion
Aforador
Ingresar la recepcion al Sistema computarizado o teleproceso
Aforador(B)
Coordinar Entraga-Recepcion de cilindros llenos
Coordinador de Deposito(B)/ Supervisor de Sucursal de comercialización Galápagos
Fin
A9
A2
A9
A9
A2
76
FORMULARIOS
77
.
BOLETA DE AFORO GLP (PCO-MPG-001)
78
.
INVENTARIO DE EXISTENCIAS DE GLP (PCO-MPG-002)
79
.
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE GLP (PCO-MPG-003)
80
.
CONTROL DE MOVIMIENTO DE AUTO TANQUES (PCO-MPG-004)
81
.
CALCULO DE EXISTENCIAS EN TANQUES Y/O TANQUEROS (PCO-MPG-005)
82
.
CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-006)
83
.
SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-007)
84
.
GUIA DE REMISION GLP (PCO-MPG-008)
85
.
REGISTRO DE OPERACIONES (PCO-MPG-009)
86
.
HOJA DE CONTROL DE TANQUEROS (PCO-MPG-010)
87
.
REGISTRO DE DENSIDADES (PCO-MPG-011)
88
.
REPORTE CAPACIDAD DE RECEPCION (PCO-MPG-012)
89
.
HOJA DE CONTROL DE PLANTA DE RELICUEFACCION (PCO-MPG-013)
90
.
DESPACHOS POR COMERCIALIZADORAS Y RUTAS (PCO-MPG-014)
91
.
AUTORIZACIÓN DE RECEPCION (PCO-MPG-015)
92
.
CERTIFICADO DE INSPECCION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA CARGA Y DESCARGA (PCO-MPG-016)
93
.
REGISTRO DE OPERACIONES DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-017)
94
.
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS (PCO-MPG-018)
95
.
CONTROL DE MOVIMIENTOY DESPACHO DE GLP EN CILINDROS (PCO-MPG-019)
96
.
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD (PCO-MPG-020)
97
.
COMPROBANTE DE INGRESO-EGRESO DE CILINDROS (PCO-MPG-021)
98
.
REPORTE EXISTENCIAS DE CILINDROS POR COMERCIALIZADORA (PCO-MPG-022)
99
.
ACTA ENTREGA-RECEPCION DE CILINDROS POR TRANSFERENCIAS (PCO-MPG-023)
100
.
GUIA DE REMISION TRANSFERENCIA DE GLP (PCO-MPG-024)
101
.
DESPACHOS DE GLP POR AUTO TANQUES (PCO-MPG-026)
102
.
CHECK LIST SISTEMA DE RECEPCION (PCO-MPG-030)
103
.
CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO POR GASODUCTO (PCO-MPG-031)
104
.
CHECK LIST DE CARGA Y DESCARGA EN A/T (PCO-MPG-033)
105
.
CHECK LIST SISTEMA DE DESPACHO (PCO-MPG-034)
106
.
CHECK LIST SISTEMA DE ENVASADO (PCO-MPG-035)
107
.
CHECK LIST SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIALPARA ENVASADO (PCO-MPG-037)
108
.
CHECK LIST SISTEMA RECEPCION POR GASODUCTO (PCO-MPG-039)
109
INSTRUCTIVOS
110
INSTRUCTIVOS: AFORO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE GLP
Pasos No. Responsable Actividad Registro
/Documento
1
Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador/ DNH
Inspeccionar bloqueo de válvulas de los tanques programados para operar, tanto en el sistema como en el campo. Nota: Para realizar aforos de Esferas o Tanques luego de Operación de Recepción, debe dejarse en reposo aproximadamente de 1 a 4 horas.
- Bitácora de Operación.
2
Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador / DNH / Analista de Laboratorio
Verificar previamente que el instrumental (termo densímetro, probeta hidrométrica, etc.) esté en perfectas condiciones. Tomar muestras para observar la Densidad y Temperatura. Determinar la Densidad a 60°F.
- Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001)
3
Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador/ DNH
Tomar datos: temperatura, presión, nivel o porcentaje en Esferas o Tanques programados, tanto en el campo como en el sistema automático de control.
- Boleta de Aforo GLP (PCO-MPG-001).
4
Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador / Delegado Poliducto
Registrar datos de las variables obtenidas en los puntos 2 y 3, en la Boleta de Aforo y Firmar. Nota: En caso de entrega por Poliducto o Gasoducto, firmarán sus respectivos delegados en la Boleta de Aforo.
- Boleta de Aforo GLP
(PCO-MPG-001)
5
Técnico Líder de Operaciones / Técnico de Operaciones / Aforador
Realizar cálculos de recepciones, despachos y existencias con datos de la Boleta de Aforo, tablas de calibración y corrección volumétricas. Generar y reportar los balances correspondientes.
- Cálculo de Existencias en Tanques y/o Tanqueros (PCO-MPG-005).
- Inventario de Existencias de GLP (PCO-MPG-002).
111
6. FUNCIONARIOS PARTICIPANTES
Capitán de Fragata - EM Ricardo Unda S. Gerente de Operaciones .
GERENCIA DE OPERACIONES
Jorge Quincha Distrito Sur. Nilo Córdova Distrito Norte. Carlos Quinde Distrito Sur. Joffre Solano Distrito Sur. Félix Murillo Distrito Sur. César Correa Distrito Sur.
Se tomó de base el Manual de Movimiento de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional elaborado por los siguientes funcionarios: Cristian Molina Unidad de Programación. Alfredo Reyes Mopro. Rodrigo Villacís Terminal de Gas Oyambaro. Carlos Quinde Terminal de Gas El Salitral. Nilo Córdova Terminal de Gas Oyambaro. Carlos Arias Abastecedora. Fausto Granda Mopro. José Delgado Sistemas.
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD
Rodrigo Arias Coordinador. Cristina Calles Distrito Norte. Gastón Jaramillo Distrito Norte. Elizabeth Grijalva Distrito Sur. Pablo Jarrín Distrito Sur.
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