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Matriz de Orçamento de Custeio e Capital - OCC
(Matriz ANDIFES)
É um instrumento de distribuição de recursos para as universidades federais destinado a outras Despesas Correntes (sem pessoal e benefícios) e de Capital.
Composição atual da Matriz
A distribuição do orçamento de custeio e capital para cada universidade federal é feita com base em sua participação no conjunto das universidades federais do país, segundo o critério a seguir:
Matriz OCC = 80% (aluno equivalente) + 20% (índice de qualidade e produtividade)
Aluno Equivalente (80% do valor da Matriz)
• O aluno equivalente é o principal indicador utilizado para fins de análise dos custos de manutenção das Instituições Federais de Educação Superior – IFES.
• O cálculo desse indicador foi objeto de estudos realizados pela Secretaria de Educação Superior do MEC e pela Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES.
• Para o cálculo do aluno equivalente são utilizados quatro indicadores parciais, referentes as atividades educacionais nos seguintes níveis: Graduação, Mestrado, Doutorado e Residência Médica.
Cálculo do Aluno Equivalente
• GraduaçãoO número de estudantes de graduação é convertido em número equivalente de estudantes através da seguinte fórmula:
Nfte = Número de alunos equivalentes (graduação);N di= Número de diplomados;D = Duração padrão do curso; (CONFORME TABELA MEC)R = Coeficiente de retenção; (CONFORME TABELA MEC)N i= Número de ingressantes;BT = Bônus por turno noturno; (BÔNUS DE 15%)BFS = Bônus por curso fora de sede; (BÔNUS DE 10%)PG = Peso do Grupo. (CONFORME TABELA MEC)
Obs.: O cálculo acima é feito para todos os cursos e a soma destes valores resultará no número total de alunos equivalentes de graduação da Universidade.
Cálculo do Aluno Equivalente
• Mestrado
Cálculo do Aluno Equivalente
• Doutorado
Cálculo do Aluno Equivalente
• Residência Médica
ALUNO EQUIVALENTE TOTAL:
Índice de qualidade e produtividade (20% do valor da Matriz)
Para o cálculo são utilizados os seguinte dados:
• Total de alunos equivalentes com peso de 50% neste índice
• Os outros 50% são baseados em 3 elementos:
* Número de cursos de mestrado, doutorado e residência médica (peso 10)
* Número de alunos concluintes (diplomados) nos cursos de mestrado, doutorado e residência médica (peso 13)* Somatório dos conceitos CAPES (peso 4)
O número final é resultado da soma desses três elementos, considerando-se seus pesos.
Tabela 01: Grupos dos Cursos, Peso dos Grupos, Áreas de Conhecimento e Fator de Retenção:
Grupo Peso do Grupo Área Fator de Retenção Duração Padrão
A1 4,5VETERINÁRIA 0,0650 5
ZOOTECNIA 0,0650 5
A2 2,0
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 0,1325 4
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 0,1250 4
ENGENHARIAS 0,0820 5
TECNÓLOGOS 0,0820 3
NUTRIÇÃO 0,0660 5
FARMÁCIA 0,0660 5
CIÊNCIAS AGRÁRIAS 0,0500 5
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 0,1000 3
A3 1,5
CIÊNCIAS EXATAS - COMPUTAÇÃO 0,1325 4
CIÊNCIAS EXATAS - MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA 0,1325 4
ENFERMAGEM 0,0660 5
FISIOTERAPIA 0,0660 5
ED. FÍSICA 0,0660 5
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 0,1000 3
A4 1,0
CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 0,1200 4
LINGUÍSTICA E LETRAS 0,1150 4
CIÊNCIAS HUMANAS 0,1000 4
FORMAÇÃO DE PROFESSOR 0,1000 4
BACHARELADO INTERDISCIPLINAR 0,1000 3
34,956
5,410,115,144
201001,01420
52,1730
5,410,115,144
601001,01460
70,2504
5,410,115,144
1001001,014100
41
)(
)(
)(
)(
)(
)(
)(
G
G
G
G
G
G
diidiG
Nfte
Nfte
Nfte
Nfte
Nfte
Nfte
PGBFSBTDNN
RDNNfte
Ingressantes: 100Concluintes: 100
Ingressantes: 100Concluintes: 60
Ingressantes: 100Concluintes: 20
Fórmula de Cálculo
Exemplos de cálculos de alunos equivalentes variando-se apenas os valores de concluintes
Exemplo de valores orçamentários com base na distribuição do MEC em 2011
Considerando-se o número atual de vagas oferecidas pela UNIPAMPA e 3 possibilidades de número de concluintes, vejamos como ficaria o orçamento da UNIPAMPA:
• 100% de concluintes - R$ 40.802.840,00
• 60% de concluintes - R$ 30.005.254,00
• 20% de concluintes - R$ 19.063.330,00
Versão preliminar da nova Matriz de OCC
Está em análise pelo MEC uma nova forma de calcular a Matriz de distribuição de recursos de Despesas Correntes e de Capital.Este novo modelo busca a inclusão de um número maior de critérios, além de uma ênfase nos dados mais relevantes para a consecução dos objetivos na área de Educação Superior.
Parâmetros para Distribuição de Recursos da Matriz de OCC
O montante da Matriz de OCC será fixado pelo MEC de acordo com o limite do Ministério do Planejamento e sua distribuição será efetuada segundo a Matriz de OCC considerando os seguintes parâmetros:
• Número de matrículas na graduação presencial, na pós-graduação stricto sensu e na residência médica e multiprofissional em saúde;
• Número de matrículas dos cursos à distância nos níveis de graduação, aperfeiçoamento e especialização no âmbito do programa de formação de professores do Governo Federal;
Parâmetros para Distribuição de Recursos da Matriz de OCC
• Componentes e resultados da avaliação do SINAES - Indicador de Qualidade CPC (valor discreto do Conceito Parcial de Cursos) da instituição;
• Grau de institucionalização da extensão, aferida pela quantidade de matrículas em cursos que cumprem 10% de créditos curriculares obrigatórios em atividades de extensão nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação;
• Indicador de Eficiência/Eficácia – RAP (relação aluno professor)
A matriz será aplicada, observado o seguinte:
• Universidades federais com mais de 5 anos de criação e com pelo menos uma turma de concluintes;
• Cursos de graduação à distância entrarão no cálculo somente em 2013;
• Prazo de um ano para as universidades coletarem dados referentes a institucionalização da extensão, considerando somente cursos que cumprem 10% de créditos curriculares obrigatórios;
• A relação aluno professor para os anos de 2014 e 2015 deverá ser de 16 alunos por professor e, a partir do ano de 2016, deverá ser de 18 alunos por professor. Até 2013 não será considerada a relação aluno professor.
Adicionais considerados para cálculo do aluno equivalente da universidade:
Adicionais concedidos às matrículas:
• Situação da matrícula: entro do tempo de duração padrão, excedida em até um ano ou excedida em mais de um ano – bônus a definir;
• Turno de funcionamento do curso: * Noturno Faixas de bônus: 0-15% de alunos em cursos noturnos, em relação ao total de alunos da IFES 16-24% de alunos em cursos noturnos, em relação ao total de alunos da IFES
25-35% de alunos em cursos noturnos, em relação ao total de alunos da IFES mais de 36% de alunos em cursos noturnos, em relação ao total de alunos da IFES
* Matutino* Vespertino* Tempo Integral
• Região Carente (IDH<0,7)
• Grupo a que o curso pertence (tabela do MEC com pesos para os alunos dependendo dos seus custos médios)
• Curso que apresenta 10% do currículo em Extensão universitária
Adicionais considerados para cálculo do aluno equivalente da universidade:
Adicionais concedidos a matrículas de Residência:• Medicina• Demais áreas da saúde
Adicionais concedidos a matrículas de Mestrado:• Acadêmico• Profissional Obs.: O adicional será considerado juntamente com Conceito CAPES (3 a 7) Adicionais concedidos a matrículas de Doutorado:• Doutorado Obs.: O adicional será considerado juntamente com Conceito CAPES (3 a 7)
Distribuição orçamentária para os Campus
• Valor para 2011: R$
• Utilização: diárias, passagens, material de consumo, serviços terceiros pessoa jurídica e pessoa física.
• Baseada na Matriz de OCC (ANDIFES), com as seguintes adaptações:
* Alunos ingressantes: total de vagas ofertadas em 2011
* Alunos concluintes: 90% do total de vagas ofertadas, exceto para Jaguarão, São Borja e Uruguaiana em que foram considerados como concluintes 100 % do total de vagas ofertadas em 2011.
Distribuição orçamentária para os Campus
• Tempo de duração utilizado para cada curso foram os da UNIPAMPA, enquanto na matriz de OCC utiliza-se do tempo padrão.
• Foram considerados no cálculo os alunos de especialização.
• Para os mestrados intercampi foram considerados proporcionalmente o número de alunos para cada Campus.
Alunos equivalentes por Campus
CampusAlunos
Equivalentes Graduação
Alunos Equivalentes
Especialização
Alunos Equivalentes
Mestrado
ALUNOS EQUIVALENTES
G + E + M
% de Alunos Equivalentes
Alegrete 3020 13,2 22,5 3055,7 13,75%
Bagé 3753 26,4 7,5 3786,9 17,05%
Caçapava do Sul 1309 1309 5,89%
Dom Pedrito 1858 19,8 1877,8 8,45%
Itaqui 2320 2320 10,44%
Jaguarão 1378 33 1411 6,35%
Santana do Livramento 1229 21,78 1250,78 5,63%
São Borja 1183 26,4 1209,4 5,44%
São Gabriel 1870 33 10,5 1913,5 8,61%
Uruguaiana 4047 19,8 15 4081,8 18,37%
TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DA UNIPAMPA 22215,88
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