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MUNICÍPIO DA CIDADE DE XAI-XAI CONSELHO MUNICIPAL
_______ _______
RELATÓRIO ANUAL DO CUMPRIMENTO DO PLANO ECONOMICO E SOCIAL E ORÇAMENTO MUNICIPAL (PESOM) DE 2017
INTRODUÇÃO
O Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai (CMCXX) em observância ao prescrito na alínea d) do artigo 6 do Regulamento de
Assuntos Parlamentares, Assembleias Provinciais, que prevê a realização de encontros de Balanço Semestral do desempenho
dos órgãos autárquicos, submete ao Secretariado do Comité Provincial do Partido FRELIMO, O Relatório do Cumprimento do
Plano Económico e Social e Orçamento Municipal (PESOM) referente ao Ano de 2017.
O presente documento tem como objectivo avaliar o desempenho do Governo Municipal na realização das actividades inseridas no PESOM do 2017, como indicador do grau de implementação do Programa Quinquenal do Governo Municipal 2014-2018. Durante o período em análise o CMCXX implementou acções prioritárias sistematizadas em três estratégias de intervenção da governação municipal, nomeadamente: (i) aumento da cobertura na provisão de serviços básicos e melhoria da qualidade de vida dos munícipes; (ii) garantia da continuidade e sustentabilidade financeira na prestação de serviços municipais; (iii) descentralização/desconcentração na prestação de serviços municipais de forma cada vez mais eficiente; (iv) pavimentação de estradas em pavês e melhoria das vias de acesso; (v) construção e manutenção de infra-estruturas públicas. Neste contexto, o presente relatório vem estruturado da seguinte forma:
I. Governação Participativa, Transparente e Inclusiva II. Cooperação III. Vereação de Administração e Finanças;
2
IV. Vereação de Planeamento, Urbanização e Ambiente; V. Vereação de Transporte e Trânsito; VI. Vereação de Economia e Desenvolvimento Local; VII. Vereação de Educação, Cultura, Juventude e Desportos; VIII. Vereação de Obras e Infra-estruturas Municipais; IX. Vereação de Acção Social e coordenação Institucional; X. Vereação de Serviços Urbanos XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
I. GOVERNAÇÃO PARTICIPATIVA, TRANSPARENTE E INCLUSIVA
Objectivo Estratégico: Consolidar a governação participativa, transparente e inclusiva
Objectivo Especifico: Garantir melhor funcionamento da governação participativa
Resultado Esperado: Consolidada a governação participativa
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cump.%
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Realizar Sessões Ordinárias do Conselho Municipal
26
26
Município
Munícipes
350.000,00
Anual
100%
2
Consolidar o funcionamento do Conselho Consultivo Municipal que reúne os Directores de Departamentos Municipais e Quadros Sénior do município
12
8
Conselho Municipal
Directores e
Quadros Seniores
50.000,00
Anual
67%
Por razões de agenda
3
Realizar visitas de governação aberta e inclusiva
8
8
Postos administrativos
Munícipes
100.000,00
Anual
100%
4
Continuar o diálogo permanente com a Assembleia Municipal da Cidade de Xai-Xai, líderes
4
4
Município
Municipes
15.000,00
Anual
100%
3
comunitários, agentes económicos e outros extratos sociais na resolução de problemas
5
Continuar com a implementação e monitoria do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Cidade de Xai-Xai
1
1
Conselho Municipal
Munícipes
Anual
100%
6
Continuar com o processo de revisão dos Códigos e Posturas Municipais em coordenação com as Vereações.
1
1
Conselho Municipal
Munícipes
10.000,00
Anual
100%
7
Realizar visitas de monitoria as Vereações Municipais
8
8
Conselho Municipal
Munícipes
50.000,00
Permanente
100%
8
Garantir a elaboração, monitoria, avaliação e implementação do Plano e Relatório de Actividade do Município
6
6
Conselho Municipal
Munícipes
30.000,00
Perman
ente
100%
9
Garantir a promoção da imagem do CMCXX dentro e fora do país através do uso das plataformas de comunicao existentes.
1
1
Munícipes
Munícipes
155.000,00
Anual
100%
10
Garantir o atendimento de queixas, denúncias e exposições dos munícipes em coordenação com a Inspeção Municipal
25
28
Munícipes
Munícipes
30.000,00
Perman
ente
112%
11
Realizar estudo programático da legislação em
12
12
Conselho Municipal
Funcionários do CMCXX
4
coordenação com os Recursos Humanos
Munícipes
Anual 100%
12
Garantir a representação do Presidente do Conselho Municipal em Juízo
15
15
Conselho Municipal
Munícipes
20.000,00
Anual 100%
SUB TOTAL 99,25%
II. Cooperação
Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade da plataforma de cooperação institucional
Objectivo Especifico: Estabelecer contacto, gemilagem de cooperação com outras instituições
Resultado Esperado: Elevado o índice de cooperação multissectorial com surgimento dos novos investidores
Nº Actividade Meta física Localização
Da Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cump.%
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Garantir a manutenção e consolidação dos acordos e memorandos existentes;
10
10
Conselho Municipal
Munícipes
100.000,00
Permanente
100%
2
Realizar visitas de troca de experiências entre os Municípios dentro (4) e fora do País (2).
6
5
Maputo, Matola Chimoio
Inhambane Botswana e África do Sul
Conselho Municipal
1.500.000,0
0
Anual
83%
Por razões de agenda
3
Reforçar as parcerias com organizações nacionais e internacionais como forma de abrir o leque de oportunidades de mobilização de apoios para o crescimento da Cidade.
1
1
Conselho Municipal
Munícipes
100.000,00
Permanente
100%
4
Reforçar os laços de amizade e cooperação com os Municípios em Gemilagem.
1
1
Conselho Municipal
Munícipes
50.000,00
Permanente
100%
5
5
Realizar Encontros de Prospeção de Oportunidade e Divulgação da Imagem do Município
1
1
Conselho Municipal
Munícipes
100.000,00
Permanente
100%
6
Participar nos encontros do Fórum de Consulta dos Presidentes dos Municípios da Província.
4
4
Conselho Municipal
Munícipes 60.000,00
Anual
100%
Sub Total 2.010.000,00 97,1%
TOTAL 2.820.000,00 98%
6
III. VEREAҪÃO DE ADMINISTRAҪÃO E FINANҪAS
Objectivo Estratégico: Consolidar o funcionamento dos processos de PERPU dotando o Município da capacidade institucional para planificar e gerir de forma participativa e transparente recursos afectos ao desenvolvimento social e económico local.
Objectivo Especifico: Financiar Projectos de impacto Económico e Social
Resultado Esperado: Consolidado o funcionamento do PERPU alcançado o desenvolvimento social e económico local.
N: Actividade/Acção Meta Física Localização da Actividade
Beneficiários (desagregados por sexo)
Orçamento
Prazo
Grau de Cumprimento %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1 Emitir pareceres de processos de pedidos de financiamento do PERPU (160) e realizar sessões de Conselho Consultivo (4) para apreciação e aprovação pelos conselhos consultivos
164
50
Cidade de Xai-Xai
Mutuários
25.200,00
Anual
30.4%
Garantido o financiamento de projectos através de fundos de reembolso. Entretanto, não houve desembolso dos fundos do PERPU1
2 Fazer visitas de acompanhamento, supervisão e assistência técnica aos Mutuários financiados pelo PERPU; monitorar as visitas de troca de experiencia entre Mutuários
4
4
Cidade de Xai-Xai
Mutuários
90.000,00
Mensal
100%
3 Garantir o reembolso dos valores do PERPU
9.000.000,00
935.649,27
Cidade de Xai-Xai
Mutuários
Anual
10.4%
Baixa percentagem devido a situação económica do país
7
4 Realizar capacitação Mutuários em gestão de projectos
2 2 Cidade de Xai-Xai
Mutuários 60.000,00 I Semestre 100%
Total 175.200,00 60.2%
Objectivo Estratégico: Melhorar a Qualidade na Prestação de Serviços ao Cidadão e ao sector Privado
Objectivo Especifico: Realizar inspecções e fiscalização ordinárias e extraordinárias
Resultado Esperado: Realizada Inspecção, fiscalização, verificação dos Procedimentos Administrativos, Livros de Reclamações, Sugestões, Processos Individuais
N: Actividade/Acção Meta Física Localização
da Actividade
Beneficiários (desagregado
s por sexo)
Orçamento
Prazo
Grau de
Cumprimento %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1 Executar ordens de Inspecção do tipo geral (2); Realizar visitas sem prévio aviso aos Departamentos e Postos Administrativos (4).
6
5
Departamentos e Postos Administrativos
Conselho Municipal e Munícipes
Anual
83%
Foram realizadas 04 visitas sem prévio aviso aos Postos Administrativos Municipais e o1 Inspecção Geral para a verificação do grau de cumprimento das recomendações e deliberações do Conselho e Assembleia Municipal bem
8
como para o controlo das observâncias das normas laborais e seguimento dos instrumentos de trabalho.
2 Atender queixas, denúncias, exposições, reclamações e sugestões (87); Formular propostas para a superação e correção dos constrangimentos ou falhas verificadas (7);
94
101
Departamentos e Postos Administrativos
Conselho Municipal e Munícipes
Anual
107%
Recebidas e tramitadas ate decisão final 91 processos dentre os quais: exposições, denuncias, reclamações e sugestões assim como, foram formuladas 16 propostas e pareceres visando superação de falhas no funcionamento interno
3 Coordenar o estudo colectivo da legislação (4); Controlar o nível da escrituração de receitas e da execução de despesas (4);
10
8
Departamentos e Postos Administrativos
Conselho Municipal e Munícipes
Anual
80%
Foram coordenados 06 reuniões sectoriais de estudo colectivo
9
verificar o registo e asseguramento dos bens móveis e imóveis do CM (2).
da legislação assim como realizadas 02 visitas inspectivas ao Departamento de Transportes e Transito e ao Serviço Municipal de Património para a verificação dos processos de asseguramento de bens moveis e imóveis do CM.
4 Realizar visita de troca de experiencia
3 2 Municípios da Matola
Conselho Municipal e Munícipes
Anual 67% Realizadas visitas de troca de experiencia no âmbito do trabalho inspectivo para a Inspecção Provincial de Maputo Província e Cidade.
5 Garantir a fiscalização de obras (500), estabelecimentos comerciais
7.500
7385 Todos Postos Administrativos
Conselho Municipal
Anual
98%
Fiscalizadas 835 Obras de construção habitacional,
10
(7000) e Munícipes comercial e estabelecimentos comerciais que culminaram com a aplicação de multas por violação da legislação autárquica.
Total 87%
Objectivo Estratégico: Melhorar a eficiência, eficácia da gestão de Finanças Autárquicas e Gestão do Património.
Objectivo Especifico: sensibilizar os munícipes para pagamento de taxas e impostos municipais no âmbito do alargamento da base tributária municipal através divulgação e popularização do sistema tributário autárquico
Resultado Esperado: Melhorada a eficiência, eficácia da gestão de Finanças Autárquicas e Gestão do Património.
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregad
os por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1 Concluir a Revisão do Estatuto Orgânico e Elaboração do Regulamento Interno, e garantir a sua aprovação pela AM, ratificação tutelar e publicação no BR.
2 2 Conselho Municipal
Conselho Municipal
150.000,00
100%
2
Proceder à Revisão do Código das Posturas Municipais
1 1 Conselho Municipal
Conselho Municipal
50.000,00
100%
11
3 Elaborar e apresentar, no prazo definido, a conta Gerência do exercício económico de 2016
1
1
Conselho Municipal
Conselho Municipal
I Trimestre
100%
4 Revitalizar e descentralizar às autoridades comunitárias o processo de cobrança de Taxas e Impostos municipais (1), e criar (4) brigadas móveis para cobrança didáticas das receitas Trimestrais.
5
5
Conselho Municipal
Conselho Municipal
50.000,00
Anual
100%
5 Promover a Planificação Participativa através da consulta comunitária no âmbito das jornadas de governação aberta.
4
4
Conselho Municipal
100%
Total 250.000,00 100%
Objectivo Estratégico: desenvolvimento, profissionalização, moralização dos Funcionários e Agentes Autárquicos
Objectivo Especifico: Monitorar a Aplicação Efectiva dos Direitos e Regalias dos Funcionários
Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de tramitação dos actos administrativos
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários (desagregad
os por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1 Garantir o pagamento de Salário e Remuneração do Pessoal do Quadro 268; Pessoal Fora do Quadro 66 e Pessoal Aguardando Aposentação 8; membros do Conselho 9 e da Assembleia Municipal 39
390
390
Conselho Municipal
Funcionários e Agentes do
Conselho Municipal;
Membros do Conselho e da
Assembleia Municipal
25.298.652,44
Mensal
100%
12
2
Negociar com o Governo para o pagamento da divida de Salários e Remuneração, indemnizações e dividas com INSS dos Trabalhadores dos TPUXX
31
Conselho Municipal
Trabalhadores
dos TPUXX
9.127.124,00
Anual
20%
Apresentado ao
MEF o pedido de
autorização de
contração do
empréstimo de
curto prazo para
pagamento de
ordenados;
formulada aos
bancos
comerciais e de
investimento a
solicitação das
Condições Gerais
para Proposta do
Contrato de
Locação
Financeira
através do
Empréstimo de
Curto Prazo
(Prazo de Até 1
Ano); notificados
os representantes
do secretariado
dos sindicatos
dos trabalhadores
da EX-TPM sobre
o estagio actual
do pagamento
dos ordenados
13
Em curso a negociação com Governo Central e Provincial para desfecho favorável do processo.
3 Admitir 01 técnico de construção civil e 01 topógrafo; e monitorar o processo de rescisão de contratos e celebração de 45 novos contratados do pessoal sazonal
47
35
Conselho Municipal
Conselho Municipal
1.579.046.98
Anual
74.4%
Enviada à Secretaria Provincial de Gaza o plano de necessidade de 2 Técnicos Profissionais, e monitorado o processo de rescisão de contratos e celebração de 35 novos contratados do pessoal sazonal.
4 Realizar diversos actos administrativos relativos a: (i) mudança de carreira de (03) Técnicos Superiores, Técnico Profissional em Administração Publica, (1) Técnico Profissional, (2) Técnicos, (8) Técnicos da Policia Municipal e (5) Assistentes técnicos; (ii) Promoção para os (8)
365
97
Conselho Municipal
Funcionários e Agentes do Conselho Municipal
7.087.230,31
Anual
26.6%
Tramitados: (i) 16 processos de Mudança de Carreira e Submetidos ao Tribunal Administração para fiscalização prévia; (ii) 12 processos
14
Técnicos Superiores; (6) técnicos profissionais em administração Publica, (4) Técnicos Profissional, (5) Técnicos, (5) Assistentes técnicos; (iii) Promoção Automática para (7) técnicos superiores, (2) técnicos profissionais Administração Publica, (3) Técnico Profissionais, (8) técnicos (1), assistentes técnicos; e (iv) Progressão de (69) funcionários; (V) Nomeações definitivas (22); emissão de 56) certidões de efectividade; despacho de contagem de tempo de serviço de (9) funcionários; desligamento de (1) funcionário e fixação de pensão de aposentação a favor de (6) funcionários; atribuição de bolsa de estudo a (2) funcionários para frequência do SIFAP e continuação do pagamento de bolsa de estudos (2) UP-Gaza; (2) USTM-Gaza e (1) na Monitor.
de Promoção Automática; (iii) Emitidos 22 Despachos de Nomeação Definitiva. (iv) Elaborado 21 Processos de progressão; (v) Emitidas (09) certidões de efetividade. (10) Efetuada a contagem de tempo a favor de 02 funcionários. (vi) Garantido o pagamento de (2) bolsas para frequência do SIFAP e (2) UP-Gaza; (2) USTM-Gaza e (1) na Monitor.
5 Garantir o pagamento de outras Remunerações Certas e Extraordinários aos funcionários e agentes
390
390
Conselho Municipal
Funcionários e Agentes do
Conselho Municipal;
11. 228.239.08
Mensal
100%
15
Municipais. Membros do Conselho e da
Assembleia Municipal
Sub-Total 64,2%
Objectivo Estratégico: desenvolvimento, profissionalização, moralização dos Funcionários e Agentes Autárquicos
Objectivo Especifico: capacitar os Funcionários e Agentes do Estado
Resultado Esperado: Aperfeiçoadas as competências dos Funcionários e Agentes do Estado
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumpriment
o %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1 Realizar capacitações em serviço (on the job) para funcionários do Conselho Municipal com base na Legislação Autárquica, Finanças Autárquicas e Sistema Tributário Autárquico
12
12
Conselho Municipal
Funcionários do Conselho
Municipal
Mensal
100%
2 Realizar o Seminário de Alinhamento Institucional envolvendo os Gestores Municipais
2
2
Conselho Municipal
Chidenguele e Praia de
Xai-Xai
800.000,00
Semestr
al
100%
3 Realizar troca de experiencias no âmbito de GRH em matéria de elaboração de folha de salário e gestão do processo de contratação de
2
2
Inhambane e
Matola
Conselho Municipal
20.000,00
Anual
100%
16
pessoal sazonal
4 Promover as sessões do estudo colectivo da legislação autárquica e da administração pública
12
12
Conselho Municipal
Funcionários e Agentes do Conselho Municipal
Mensal
100%
Sub-Total 820.000,00 100%
Objectivo Estratégico: Melhorar a Informatização e Gestão de Receitas e Despesas Autárquicas, o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa
Objectivo Especifico: Adquirir e instalar um programa de gestão software para informatização da gestão de Receita e Despesas Municipais
Resultado Esperado: Criada uma base de dados para melhor financeira
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento (Mts)
Prazo Grau de
Cumprimento %
Observacões
Plano Anual
Real Anual
1 Assegurar o pagamento da comparticipação em 1.6% no Projecto de Construção do Matadouro Municipal
1
1
DAF
Entidade
Contratada
42,120.00
Anual
100%
2 Garantir a Construção do Matadouro Municipal
1
1
DAF
Entidade
Contratada
13,336,742.41
Anual
62%
Garantido o pagamento da despesa do Projecto de Construção do Matadouro Municipal no valor de 8.269.787,20Mt
3 Proceder ao pagamento de Obra de Pavimentação de 1km de estrada no Troco Auto-
1
1
DAF
Entidade
Contratada
1.993.602,92
Anual
100%
17
Xai/Cemitério/Estaleiro (EN1), no âmbito do Concurso Publico nº. 11/UGEA/CMCXX/16
4
Garantir o lançamento de concurso para a Pavimentação da Estrada (Prolongamento 25 de Junho com acesso ao Mercado Limpopo) e Serviços de Fiscalização da Obra
1
1
DAF
Entidade Contratada
9,787,550.50
Anual
100%
5
Garantir o pagamento da Obra de Pavimentação de Estrada Petromoc-Wenela numa extensão de 1Km.
1
1
DAF
Entidade
Contratada
9.000.000,00
Anual
100%
6 Garantir o fornecimento do Material não duradouro de Escritório
N/A
N/A
DAF
Conselho e Assembleia Municipais
1,584,930.00
I Trimestre
100%
7 Providenciar o Fornecimento de Consumíveis Informáticos
N/A N/A DAF Conselho e Assembleia Municipais
736,750.00
I Trimestre
100%
8 Assegurar o Fornecimento de material de limpeza, higiene e conforto
N/A N/A DAF Conselho e Assembleia Municipais
698,550.00
I Trimestre
100%
9 Fornecimentos de equipamento Informático 21
21
DAF
Conselho e Assembleia Municipais
779,598.00
Anual
100%
10 Garantir a aquisição de duas fotocopiadoras, 01 Industrial e multifuncional
02 02 DAF DAF e AMCXX 987,880.00
Anual 100%
18
11 Assegurar o pagamento de livros de cobrança de Receitas
4000
4000
DAF
Conselho Municipal e Empresa
Contratada
2,720,071.58
Anual
100%
12 Garantir a reparação e manutenção de equipamento informático
45 45 DAF Conselho e Assembleia Municipais
423,572.40
Anual 100%
13 Garantir a aquisição de Aparelhos de Ar condicionados
11 11 DAF Conselho e Assembleia Municipais
400,500.00
Anual 100%
14 Garantir a manutenção e reparação de Ar condicionados
50 50 DAF Conselho e Assembleia Municipais
247,450.00
Anual 100%
15 Garantir a aquisição de Geleira Pequena
9 9 DAF Conselho Municipal
299,000.00
Anual 100%
16 Garantir a aquisição de televisores Plasma 32”
8 8 DAF Conselho e Assembleia Municipais
298,950.00
Anual 100%
17 Garantir a aquisição de equipamento de trabalho diverso
N/A
N/A
DAF
VSU
850.000,00
Anual 100%
18 Garantir a aquisição de um (03) Motorizadas Tchopelas
2 2 DAF VAF (Secretaria Geral), AM e
Policia Municipal
600.000,00
Anual 100%
19 Garantir o fornecimento de Lanches nas Sessões e Visitas
N/A N/A DAF Assembleia Municipal
350.000,00 Anual 100%
20 Garantir a aquisição de cacifo para arquivo de aparelho do Som
1
1
DAF
VECUJUDE
10.256,00
Anual 100%
21 Garantir a aquisição de canopim (can open) para
1 1 VAT Assembleia Municipal
180.000,00 Anual 100%
19
viatura
22 Garantir o pagamento da reabilitação da cobertura do mercado limpopo
1
1
DAF
VOIM
2,866,500.00
Anual 100%
23 Garantir o lançamento de concurso para contratação de serviços de consultoria para fornecimento, montagem e manutenção de um sistema integrado de gestão de finanças municipais
1
1
DAF
DAF
3,000,000.00
Anual
100%
24 Garantir o lançamento de concurso para a prestação de serviços de cobrança de receitas municipais, associadas à propriedade de imóveis, gestão do solo urbano e taxas de actividades económicas exercidas fora dos mercados
1
1
DAF
DAF
N/A
Anual
100%
25 Garantir o Fornecimento de Camioneta de 4 toneladas
1 1 DAF VOIM 2,330,172.00 Anual 100%
26 Garantir o Fornecimento de Equipamentos e Materiais
1 1 DAF DAF 296,259.00 Anual 100%
27 Garantir o Fornecimento de um Tractor com Alfaia
1 1 DAF VEDEL 3,365,000.00 Anual 100%
28 Garantir o lançamento de concurso para a Reabilitação e Exploração do Campismo da Praia da Cidade de Xai-Xai
1 1 DAF VEDEL Receita mensal
21,550.00
Anual 100%
20
(Concessão de Exploração)
29 Garantir a contratação de serviços de Assessoria de Imprensa, Comunicação e Imagem (Ajuste Directo)
1 1 DAF GP 120,000.00
Anual 100%
30 Garantir a Prestação de Serviços na assistência Técnica do Software de cobrança de Imposto Autárquico de veículos
1
1
DAF
DAF
180,000.00
Anual
100%
31 Garantir o lançamento de concurso para o fornecimento de material de canalização e elétrica
1
1
DAF
VOIM
2,422,187.70
Anual
100%
32 Garantir o lançamento do concurso para aquisição em 2018 de um camião basculante de 7 toneladas
1
1
DAF
VSU
2,280,000.00
Anual 100%
33 Garantir o lançamento de concurso para o fornecimento de material de construção
1
1
DAF VOIM 3,500,000.00 Anual 100%
Sub Total 6.237.670,00 98.8%
Total Geral 85%
21
IV. VEREAҪÃO DE PLANEAMENTO URBANO E AMBIENTE
Objectivo Estratégico: Melhorar o ambiente urbano e o ordenamento territorial
Objectivo Especifico: requalificar as áreas nobres e reordenar as áreas de ocupação espontânea
Resultado Esperado: melhorado o ordenamento territorial da urbe
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento (10^3 Mt)
Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observacoes
Plano
Anual
Real Anual
1 Promover acções de educação ambiental através da realização de palestras
24
24
Todos os Postos
3.800 M 1.200 H
75.000
Anual
100%
2 Plantar árvores de sombra nos parcelamentos habitacionais
2000
1400
Todos os Postos
12.000 M 8.000 H
350.000
Anual
70%
Feita plantio de Arvores de Sombra nos seguintes locais: Patrice lumunba-Unidade 5- 200; e em coordenação com a DPTADR foram plantadas 1.200 árvores em Marian Nguaby
3
Mapear as áreas de risco à ocorrência de acidentes naturais
1
1
DCUA
60.000 M 40.000 H
200.000
Anual
100%
mapa das áreas de risco depois
das ultimas inundações.
22
4
Executar obras de combate à erosão
4
3
Todos os Postos
40.000 M 20.000 H
625.000
Anual
75%
Realizadas obras de
combate a erosão nos seguintes
locais: Sanção Muthemba Ngluzane,
Marian Ngabi “B” (2013)
5 Reordenar áreas de ocupação espontânea
4
3
Todos os Postos
30.000 M 20.000 H
425.000
Anual
75%
Feito o reordenamento na unidade 13 e Chilunguine “D” e Macamuine
Este
6 Produzir Marcos
1400
1400
Postos
20.000 M 10.000 H
45.000
Anual
100%
7 Mobilizar apoios junto aos parceiros Privados e Públicos para a realização do Seminário Municipal de Erosão de Solos
1
1
VPUA
Munícipes
Anual
100%
8 Elaborar Planos de Urbanização
2
2
DCUA
3.800 M 1.200 H
650.000
Anual
80%
Em curso os procedimentos subsequentes para a sua aprovação
9 Dinamizar o processo de aprovação de projetos de construção de obras públicas e privadas com o uso da
3000
2798
DCUA Postos
2.000 M 1.000 H
50.000
Anual
93,3%
Sendo: Concessões 885; Projectos, 524;Licenca de
23
legislação em vigor Construção; 524; DUATs, 792;Vistorias 17; Títulos 19 e Placas de Publicidade 14; Certidões 5; Inscrição de 18 Técnicos
10 Elaborar o mapa de endereçamento da cidade de Xai- Xai
1
1
DPUA
60.000 M 40.000 H
250.000
Anual
100%
11 Criar o Tombo Municipal de Terras
1
1
DPUA Postos
3.800 M 1.200 H
450.000
Anual
100%
12 Implementar o Plano de Contingências contra as Calamidades Naturais
1
1
DPUA Postos
6.000 M 4.000 H
1.000.000
Anual
100%
Sub Total 4.150.000,00 91,10%
Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade de serviços dos munícipes
Objectivo Especifico: Melhorar a base de dados
Resultado Esperado: Melhorada a base de dados de gestão de solos
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento (10^3 Mt)
Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observacoes
Plano
Anual
Real Anual
1
Emitir plantas topográficas digitais
1000
700
DCUA Postos
600 M 400 H
350.000
Anual
70%
O número alcançado e referentes as solicitações
24
2 Incrementar a receita através da revisão e actualização das taxas e impostos cobrados
1
1
DCUA Postos
6000 M 4000 H
50.000
Anual
100%
Sub Total 400.000,00 85%
TOTAL 4.550.000,00 88%
V. VEREAҪÃO DE TRANSPORTE E TRÂNSITO
Objectivo Estratégico: Melhorar a prestação de serviços aos munícipes através do diálogo com os transportadores
Objectivo Especifico: Garantir a qualidade de serviço
Resultado Esperado: melhorado o serviço de transporte de passageiros
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregado
s por sexo)
Orçamento
Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1
Garantir o diálogo permanente com os transportadores
4
4
Posto Administrativ
os
Munícipes
Permanente
100%
Total 100%
Objectivo Estratégico: Desenvolvimento, profissionalização dos Funcionários
Objectivo Especifico: Garantir melhor qualidade de serviços
Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de tramitação dos actos profissionais
25
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários
(desagrregados
por sexo)
Orçamento
Prazo Grau de Cumprimen
to %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1
Realizar jornadas de estudo periódico da legislação autárquica, Posturas Municipais e de mais legislação da administração pública.
4
4
Funcionários do Município
Conselho Municipal
10.000,00
Permanent
e 100%
Sub Total 10.000,00 100%
Objectivo Estratégico: Garantir a modernização da Qualidade de Serviços
Objectivo Especifico: Melhorar qualidade de Serviços ao Munícipe
Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de Serviços
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento
Prazo Grau de Cumprim
ento %
Observacoes
Plano Anual
Real Anual
1
Licenciar 15 oficinas de diversas especialidades 15 15
Conselho Municipal
Munícipes Anual 100%
2
Licenciar Transportadores Semi-colectivos
120
144 Conselho Municipal
Transportadores
Anual 120%
Este incremento deveu-se ao aumento do parque automóvel na Urbe (Inicial – 34, Renovação – 110)
26
3
Licenciar taxi
20 11
Conselho Municipal
Transportadores
Anual
55%
Deveu se a mão cumprimento das recomendações emanadas nas Postura pelos proprietários (Inicial ---- 01, Renovações – 10)
4
Licenciar transportadores de carga ate 5toneladas
40 55
Conselho Municipal
Transportadores
Anual
137,5%
Feito o licenciamento de Inicial ---- 10 Renovações -- 45 Total ------- 55
5
Licenciar motorizadas até 50 cm3
100 70 Conselho Municipal
Transportadores
Anual 70% Feito o licenciamento de 70 Motorizadas.
6
Licenciar Bicicletas
30 30
Conselho Municipal
Transportadores
Anual 100%
7
Licenciar veículo de tracção manual (Tchova)
10 18
Conselho Municipal
Transportadores
Anual 180% Houve incremento de tchovas na Praça
8
Assegurar a colocação e a manutenção de sinalização nas principais vias 40 20 Na urbe Munícipes
450.000,
00
Anual
50%
Foi assegurada a pintura de 12 Passadeiras na Av. Samora Machel e 8 sinais horizontais.
9
Em coordenação com a Vereação das Obras e Vias assegurar a colocação dos Alpendres Sendo: 3 reabilitações e 5 construção
8 8 Na Urbe Munícipes
Anual
100%
10
Promover palestra de educação cívica sobre segurança rodoviária nas escolas --- 20 e mercados
25 25 Munícipes Alunos e
Vendedores
Anual 100%
27
05
11
Prestar assistência à gestão dos Transporte Públicos Urbanos
1 1 Conselho Municipal
VETRAT
Permanente
100%
12
Fazer o acompanhamento dos Serviços de Bombeiros
1 1 Na urbe VETRAT
Permanente
100%
Ocorrências: 04 Incêndios, 03 Afogamentos, 03 Corpos sem vida, 05 Acidentes de viação. 01 Outro socorro (Retirada de serpente na residência) Actividade preventiva: 30 Inspecções 21 Palestras 03 Vistoria 147 Protecção de banhista 02 Formação de trabalhador 15 Simulações 3 Distribuições de folhetos
13 Garantir a assistência técnica aos semáforos na urbe
2 2 Na Urbe Munícipes 450.000,00
Permanente
100%
14
Garantir a manutenção, reparação e aquisição insumos
1 1 Conselho Municipal
Munícipes
15.000.000,00 Perma
nente 100%
15
Fazer monitoria da cobrança de IAV através de fiscalização do trânsito.
1 1
Conselho Municipal
Conselho Municipal
Permanente
100%
28
16
Garantir, em coordenação com Vereação de administração e Finanças, a aquisição de 01 tractor com alfaia
1
1
Departamento de Agricultura
Agricultores
3.400.00
0,00
Anual
100%
17
Garantir em coordenação com a Vereação de Administração e Finanças a aquisição de um camião de 4ton
1
1
VOVIM
Munícipes
4.500.000,00
Anual
100%
Sub Total 30.900.000,00 98,97%
Objectivo Estratégico: Melhor a comunicação com o Munícipe
Objectivo Especifico: Criar a linha verde
Resultado Esperado: Melhorada a comunicação com os Munícipes
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento
Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observacoes
Plano Anual
Real I Trim
1
Garantir diálogo permanente com as Instituições provinciais e nacionais de Agricultura, Transportes e Comunicações, além das Associações ligadas a esta área.
1 1 VETRAT
Conselho Municipal
Permanente
100%
Sub Total 100%
Total Geral 20.410. 000,00 99,4%
29
VI. VEREAÇÃO DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL
Objectivo Estratégico: Melhorar a Qualidade de Serviços prestados aos munícipes
Objectivo Especifico: Garantir qualidade de serviços ao munícipe
Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de serviços aos munícipes através da cadastramento dos contribuintes, realização de aferições de instrumentos de medida, realização de inspecções às actividades comerciais
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento (10^3 Mt)
Prazo Grau de Cumprim
ento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Cadastrar novos estabelecimentos comerciais nas taxas de publicidade e TAE e enviar os avisos de cobrança;
30 40 Conselho Municipal
CMCXX
I Semes
tre 133%
Este sob-cumprimento deveu-se ao aumento dos estabelecimentos na Urbe
2 Distribuir avisos de IPRA aos contribuintes
3000 3000 Na Urbe CMCXX IV
Trimestre
100%
3
Realizar aferições de pesos e medidas nas bombas de combustíveis (16), mercados e estabelecimentos comerciais 450
466 466 Na Urbe Munícipes
Anual 100%
4
Realizar inspecções em estabelecimentos comerciais de âmbito local 400 e provincial 50
450 503 Lojas e
Barracas da Urbe
Munícipes
Anual 112%
Feita a Inspecção de 463 estabelecimentos comerciais de âmbito local e 40
30
de nível provincial
5
Realizar licenciamentos de âmbito local, sendo 200 renovações, 2500) novos licenciamentos
2700 2447 Na Urbe Comerciantes
Anual 90.6%
Realizadas 406 renovações e emitidas 2041 novas licenças incluindo mercados e vendedores ambulantes
6 Emitir parecer para licenciamento de âmbito provincial
30 53 Na Urbe Comerciantes
Anual
177%
Este sob- cumprimento deveu-se ao aumento dos estabelecimentos na Urbe
7
Garantir a divulgação e entrada em vigor do regulamento de licenciamento comercial de micro-dimensao
1 1 Na Urbe CMCXX/Comer
ciantes
II Semes
tre 100%
8
Impulsionar a instalação de novos investimentos nas áreas de comércio, indústria e turismo
9 17 Na Urbe CMCXX/Muníci
pes
Anual
188%
Este sob- comprimento deveu-se ao aumento dos estabelecimentos na Urbe
9
Incentivar os estabelecimentos turísticos a criarem actividades de entretenimento para seus hóspedes.
1 1 Conselho Municipal
Munícipes/Turistas
I Semes
tre
100%
31
10 Realizar uma feira económica e uma de artesanato
2 2 Na Urbe Munícipes 100.000,00 II
Semestre
100%
11
Garantir que todos os confeccionadores e vendedores de alimentos ao público sejam portadores de cartões de saúde
500 605 Na Urbe Munícipes
I Semes
tre 121%
12
Garantir a contratação de 2 cobradores de taxas para reforçar os existentes
2 Conselho Municipal
CMCXX
I Semstr
e
Não realizado por falta de fundos
13
Actualizar 3000 contribuintes do IPRA e cadastrar 2000 novos contribuintes
5000 5000
Na Urbe
CMCXX
I Semes
tre 100%
14
Promover a divulgação do IPRA nos bairros em coordenação com a estrutura local;
4 4
Postos Administrativo
s Munícipes/ Turistas
60.000,00
I Semes
tre 100%
SUB-TOTAL 160.000,00 108,1%
Objectivo Estratégico: Promover investimento das infra-estruturas municipais
Objectivo Especifico: Reabilitar e requalificar espaços públicos municipais
Resultado Esperado: Reabilitadas e requalificadas as infra-estruturas municipais
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários por sexo)
Orçamento (10^3 Mt)
Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Garantir o início das obras de reabilitação e
1 1 Posto
Administrativo da CMCXX/opera
dores
II Semest
100%
32
modernização do Parque de Campismo
Praia turísticos/Turistas
re
2
Garantir a aquisição de uniforme para cobradores, sendo:
12 Pares de saias;
14 Pares de calças;
26 pares de camisas;
26 Pares de sapatos;
13 Sacolas para conservação de livros.
91 0 Conselho Municipal
Cobradores 300.000,00
I Semest
re
Não realizado por falta de fundos
3
Garantir a abertura dos mercados do Peixe e grossista 2 1 Na urbe Munícipes
I Semest
re 50%
Garantida abertura do Mercado Grossista
SUB-TOTAL 380.000,00 50%
AGRICULTURA
Objectivo Estratégico: Melhorar a prestação de serviços aos munícipes através do diálogo com agricultores e transportadores
Objectivo Especifico: Garantir a qualidade de serviço
Resultado Esperado: melhorado o serviço de transporte de passageiros e aumento de nível de produção
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários por sexo)
Orçamento (10^3 Mt)
Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Garantir o diálogo permanentemente com agricultores e Pescadores
4 4
Postos Administrativos Munícipes
Permanente
100%
Total 100%
33
Objectivo Estratégico: Elevar os níveis de produção e produtividade agropecuária
Objectivo Especifico: Garantir assistência técnica e distribuição de insumos agrícolas
Resultado Esperado: Melhorada a disponibilidade de produtos básicos
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários por sexo)
Orçamento (10^3 Mt)
Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Garantir a lavoura nos parcelamentos agrícolas da Urbe
300 ha 322ha
Parcelamento de Inhamissa,
Patrice Lumumba e
Sede
Associações e Camponeses
950.000,00
Anual 107,3%
Este aumento deveu-se ao
incremento do equipamento Agrícola na
Urbe
2 Assegurar a exploração da área Parcelada de Sotoene
225 ha 225ha Posto Sede Associacoes e Camponeses
Perman
ente 100%
3 Assegurar a exploração da área de Ponela e Jovucaze
382 ha e 50 há
382 há 50 ha
Posto de Inhamissa e
Sede Camponeses
Perman
ente 100%
4 Prestar assistência técnica aos produtores com destaque para as associações
5
5 Postos
Administrativos Associações
Perman
ente 100%
5 Produzir 10.000 plantas das quais 5.000 fruteiras e 5.000 diversas
10.000 10.000 Conselho Municipal
Munícipes 120.000,00
Permanente
100%
6 Assegurar a manutenção e limpeza de valas
20.000m 15.854m
Parcelamentos Agrícolas de Sotoene e Inhamissa, Denguene.
Munícipes
320.000,00
Permanente
79,27% Por insuficiência de fundos
34
7
Aquisição de sementes diversas: 5Kg de hortícolas, 1ton de feijão, 1 ton de milho
2005kg 1558Kg
Posto de Inhamissa, Sede
e Patrice Lumumba
Munícipes
175.000,00 I Semest
re 77,7%
Não dquiridas sementes na quantidade planificada, por causa da subida dos preços no Mercado
8
Continuar com a produção da mandioca
4 há 4,4 ha Posto de Patrice
Lumumba e Sede
Munícipes
35.000,00
II Semest
re 110%
Feito plantio de mandioca em
campos dispersos
numa extensão de 4.4ha
9
Garantir o cultivo da batata-doce.
6 ha 5,9 ha Posto de Patrice
Lumumba e Sede
Munícipes
10.000,00 I
Semestre
98,3%
Preparados e lançado 5.9ha de batata doce
em campos dispersos
10
Realizar as campanhas de vacinações de: Gado Bovino -600 Aves-7000 Cães-500 Gatos-200
8.300
12.345 Postos
Administrativos
Munícipes
120.000,00 II
Semestre
148,7%
Deveu-se a Intensificação da campanha com envolvimento das estruturas da base.
11
Incentivar e monitorar a prática da piscicultura na urbe
1 1 Postos
Administrativos Munícipes
Permanente
100%
Feita a monitoria de
tanques piscícolas na
zona de Umbape e um
tanque em macanwine
35
12
Garantir o treinamento dos líderes dos agricultores
1 1 Postos
Administrativos Munícipes
Permanente
100%
Aconselhados a usar as
técnicas de produção
melhoradas, colheita de
arroz, o uso de adubos
orgânicos, bem como a
importância da limpeza de valas em 3
parcelamentos ( Sotoene,
Inhamissa e Faratane)
13
Garantir a inspecção de carnes
300 798 Matadouro Municipal
Munícipes
Permanente
266%
Inspeccionado 618 carcaças
de gado bovino e 180 de caprino
Total ------- 798
SUB-TOTAL 1.750.000,00 114,4%
TOTAL GERAL 2.130.000,00 93,1%
36
VII. VEREAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, JUVENTUDE E DESPORTOS
Objectivo Estratégico: Promover a Educação como instrumento primordial para o desenvolvimento
Objectivos Específicos: Incentivar o envolvimento de todos na Educação e aumentar infra-estruturas
Resultado Esperado: Melhorado o aproveitamento pedagógico, reforçado o enquadramento social e melhoramento de infra -estruturas
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprimento
%
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Organizar as cerimónias para Abertura do Ano Lectivo Escolar 2017 e o processo de distribuição do livro escolar para o Ensino Primário.
1
1
Todos os Postos Administrativos
Alunos
10.000, 00
I Semes
tre
100%
2
Fazer a distribuição de 1.000 árvores de frutas e de sombra nas escolas e nas florestas comunitárias, fazendo a monitoria do crescimento das outras plantadas nos anos anteriores.
1.000
1000
Nas escolas da cidade e florestas comunitárias em coordenação com os Postos.
Munícipes
5.000,00
Anual
100%
3
Monitorar o processo de construção de salas com material convencional
8
4
Na Urbe
Alunos da Urbe
II Semes
tre
50%
Monitorada a construção de 4 salas
37
4
Adquirir mobiliário diverso: 200 carteiras escolares, 4 secretarias, 4 cadeiras e 4 quadros
212
212
Postos Administrativos: Sede, Patrice e Inhamissa
Alunos da Urbe
1.072.000,0
0
II
Semestre
100%
Sub Total 1.087.000,00 87,5%
Objectivos Específicos: Providenciar espaço, material bibliográfico e electrónico para que os munícipes possam se manter informados nos assuntos do seu interesse
Resultado Esperado: Que os munícipes ganhem hábitos de manter-se informados
Objectivo Estratégico: Incentivar a cultura de leitura e informação aos munícipes
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários (desagregado
s por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Adquirir livros diversos para biblioteca municipal
16
50
Biblioteca
Estudantes
25.000,00
I Semest
re
312,50%
Deveu-se ao facto de aquisição ser
efectuada na feira do livro (A baixo
custo)
2 Garantir aquisição de Dois computador
2 2 Departamento Funcionário 50.000,00 Anual 100%
SUB TOTAL 75.000,00 206,25%
Objectivo Estratégico: Organizar eventos culturais
Objectivos Específicos: Garantir a presença dos grupos culturais em todos eventos e datas comemorativas e proporcionar momentos de diversão aos munícipes.
Resultado Esperado: Conservação do património Cultural e artístico da Cidade.
38
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Promover a 11ª Edição do Carnaval Municipal;
02 Fases 2 Fazes Na cidade de Xai-Xai
400 Mulheres 600 Homens
600.000,00 I Semestre
100%
2 Realizar a 4ª Edição do Festival Xai-Xai Musicoral
6 Galas 6 Galas Na urbe 270 Mulheres 180 Homens
350.000,00 II Semestre
100%
3
Adquirir indumentária e instrumentos para os grupos artísticos da Cidade
800
800
Todos Postos Administrativo
160 Mulheres 40 Homens
700.000, 00
Anual
100%
4 Realizar o festival Municipal de Makwayela.
1 1 Na urbe 60 Homens 40 Mulheres
150.000, 00 I Semestre
100%
5 Apoiar os músicos locais na gravação e reprodução de discos e outras actividades
5 5 Na urbe Músicos 100.000,00 Anual 100%
6 Realizar o festival da Praia de Xai-Xai, em coordenação com a Direcção Provincial de Cultura e Turismo
1 1 Praia de Xai-Xai
Munícipes 37.000,00 II Semestre
100%
Sub. Total 1.937.000,00 100%
Objectivo Estratégico: Dar mais amplitude na visão da juventude
Objectivos Específicos: Capacitar os jovens nas áreas do seu interesse
Resultado Esperado: Que os jovens tenham habilidades para criação do auto emprego e que estejam envolvidos na resolução dos seus próprios problemas e da sociedade em geral
39
Nº
Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de
Cumprimento
%
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Apoiar a associação juvenil cultural Xitende e Xiluva Escolas na realização das suas actividades.
3
2
Cidade de Xai-
Xai
35 Homens 20 Mulheres
50.000,00
Permanente
66,6% Premiado o vencedor do
Xiluva e promovida
formação de jovens em
matérias de artes e ofícios
2
Realizar um acampamento juvenil para reflexão dos problemas da juventude da urbe
1
1
Chongoene
40 Mulheres 40 Homens
20 Convidados
100.000, 00
II
Semestre
100%
3 Legalizar as associações juvenis e apoiar diversas iniciativas
6
6
Urbe
Munícipes
50.000,00
Anual
50%
Feito o levantamento das Associação e em curso o processo de legalização.
4 Promover formações profissionais de curta duração para jovens
80 80 Urbe 40 Mulheres 40 Homens
200.000,00 Anual 100%
5 Procurar parcerias público-privado para assinatura de memorandos para realização de estágios-técnico profissional.
5 5 Urbe 40 Mulheres 40 Homens
10.000,00 Anual 100%
40
Sub Total 410.000,00 83,3%
Objectivo Estratégico: Criar condições para a prática do desporto
Objectivos Específicos: Organizar eventos desportivos e melhorar as infra-estruturas desportivas
Resultado Esperado: Ocupação saudável da juventude através do desporto e proporcionados momentos de diversão aos munícipes
Nº
Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Promover campeonato desporto motorizado em coordenação com as respectivas comissões
1
1
Urbe Munícipes 150.000,00 II
Semestre
100%
2
Melhorar os campos de jogos, colocando balizas convencionais e as respectivas redes
2
2
Postos de Inhamissa e Posto
Sede
Todos Munícipes
200.000, 00 Permanente
100%
3 Promover Intercâmbios desportivos das equipes de futebol do CMCXX e outras instituições
3
3
Dentro e fora da Província
25 Homens
25 Mulheres
75.000, 00 Anual 100%
4 Apoiar as equipe de base comunitárias e federadas através de disponibilização de material desportivo diverso e outros meios materiais em várias modalidades
8
8
Na urbe
8 Equipes
150.000,00
I Trmestr
e
100%
41
5 Promover feiras de ginástica aeróbica para membros do Conselho e Assembleia Municipal sem exclusão aos demais interessados.
2
2
Na urbe Membros do Conselho e Assembleia Municipal e
interessados
50.000,00
Anual 100%
Sub Total 625.000,00 100%
Objectivo Estratégico: Valorizar as datas comemorativas nacionais e locais
Objectivos Específicos: Organizar eventos nas datas comemorativas e distinguir os mais empenhados
Resultado Esperado: Que o funcionário sinta-se valorizado cada vez mais e se empenhe nas suas funções.
Nº
Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Garantir a participação de grupos culturais em actividades recreativas em todas datas comemorativas e diversos eventos
10
10
Na urbe Funcionários e populares
20.000,00 Permanente
100%
2
Monitorar a realização das cerimónias de comemoração do dia 07 de Outubro dia da Cidade de Xai-Xai
1
1
Conselho Municipal Funcionários da Urbe
Anual 100%
SUB -OTAL 20.000,00 100%
TOTAL 4.154.000,00 113%
42
VIII. VEREAÇÃO DE OBRAS E INFRA – ESTRUTURAS MUNICIPAIS
Objectivo Estratégico: Melhorar o Apetrechamento e a Capacitação Institucional Administrativa
Objectivo Especifico: Adquirir diverso equipamento de trabalho
Resultado Esperado: Garantido o pleno funcionamento do Conselho Municipal
Nº Actividade Meta física Localização
da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprimen
to %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1 Garantir o apetrechamento. (Dos gabinetes com equipamentos e mobiliários de escritório)
5
5
Conselho Municipal
Conselho Municipal
100%
SUB TOTAL 100%
Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade de serviço, através de desenvolvimento dos Recursos Humanos
Objectivo Especifico: Incrementar novas tecnologias de Construção no ramo das infra-estruturas
Resultado Esperado: Desenvolvimento dos Recursos Humanos
Nº Actividade Meta física Localização
da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprimen
to %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Capacitar operários em cursos de curta duração nas diversas áreas de construção civil, Medidores orçamentistas, e Supervisores de Estrada
5
2
INEFP Delegação de Gaza em Xai-Xai, Chimoio
Operários do Departamento de Obras e Vias Municipais
120.000,00
40%
Capacitados 2 operários em matéria de carpintaria e pintura
2
Realizar viagens de troca de experiencia com outros municípios
2
2
Maputo e Boane
Funcionários do Conselho Municipal
140.000,00
100%
Botsuana e RSA
43
SUB-TOTAL 260.000,00 70%
Objectivo Estratégico: Garantir a Modernização dos Serviços e Infra-Estruturas
Objectivo Especifico: Melhorar a qualidade das Infra-Estruturas Municipais
Resultado Esperado: Melhoradas as Infra-Estruturas Municipais
Nº Actividade Meta física Localização
da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprimen
to %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1
Monitorar através da comparticipação na construção do Matadouro Municipal
1 1 Posto Sede Munícipes
1.800.000,00
Anual
90% Em fase conclusiva a obra
2 Construir 05 Paragens e reabilitar 3 de Semi-Colectivos
8 8 Na Urbe Munícipes 175.000,00 Anual 100%
3
Construir Salas de Aulas 5
4 Escola 7 de Outubro, Escola Unidade 5 Marien Nguoabi
Munícipes 1.950.000,00
Anual 80% No bloco de 3 salas previstas foi construída 2 por insuficiência
de fundos
4
Construção de Capela 1 Marian Nguaby
Munícipes 1,317,529.44
Anual 25% Feitos os trabalhos preliminares e aberturas de caboucos
5
Remoção e Vedação dos Escombros das Casas da Praia
1 Posto da Praia
Conselho Municipal
70.000,00 25% Feita a mobilização do equipamento a
ser utilizado
6 Manutenção e reabilitação permanente dos imóveis municipais
1 1 Conselho Municipal
Conselho Municipal
2.000.000,0
0
Anual 100%
44
7 Construir Estrada em Pavê 1.5Km 1.5kM Petromoc /
Wenela Munícipes 19.500.000,
00 Anual 100%
8
Construir Estrada de Pavê 440m Prolongamento 25 de Junho/ Mercado Limpopo
Munícipes 9.825.375,00
Anual 25% Feitos trabalhos preliminares e levantamento topográficos.
9
Garantir a manutenção de estradas revestidas
10Km
10kM
Postos Administrativos
Munícipes
250.000.00
Anual 100%
10
Garantir a manutenção de estradas de terraplenadas
95Km
95kM
Postos Administrativos
Munícipes
1.800.000,0
0
Anual
100%
SUB-TOTAL 54.045.597,80 73,5%
Objectivo Estratégico: Melhorar a mobilidade urbana
Objectivo Especifico: Elaborar o cadastro das ruas
Resultado Esperado: Informatizada a rede viária
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observações
Plano
Anual
Real
Anual
1
Coordenar com o DEPUA para integrar o cadastramento dos arruamentos Municipais e produção de mapa viário da Cidade de Xai-Xai
1
1
Conselho Municipal
Conselho Municipal / Munícipes
Anual
100%
Sub Total 54.305.597,80 100%
Total 86%
45
IX. VEREAÇÃO DE ACÇÃO SOCIAL E COORDENAÇÃO INSTITUICIONAL
Objectivo Estratégico: Melhorar a qualidade de prestação de serviços aos munícipes
Objectivo Especifico: Garantir a expansão de serviços
Resultado Esperado: Assegurada a rede de abastecimento de agua
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprim
ento %
Prazo
Plano
Anual
Real
Anual
1
Monitorar os serviços de FIPAG: cobranças dos consumos de água e facturação.
5
5
Postos de Cobranças
Munícipes
S/C
Anual 100%
2 Promover campanhas de sensibilização para o uso racional de água.
4 4 Postos Administrativos
Munícipes S/C Anual 100%
3
Garantir a expansão da rede de abastecimento água nos novos parcelamentos, em coordenação com FIPAG
(800)
Ligações)
714
Ligações
Macanwine Oeste,
Macanwine Sul, Marien Nguoabi
“B”
Municipes
1.000.000,00 Anual 89,3%
Falta de material para ligações
4 Monitorar o sistema de venda de Energia Pré-Pago, em coordenação com EDM
4
4
Nos Postos de Venda de Energia
Munícipes S/C
Permanente
100%
5
Garantir a instalação de iluminação Pública nas vias municipais, em coordenação com a EDM
2Km
2Km
Petromoc- Escola Artes
oficios e Posto de venda.
Munícipes
750.000,00
Anual 100%
6
Fazer a divulgação e acompanhamento das campanhas de pulverização Intra – domiciliária
1
1
Na urbe
Munícipes
S/C
Anual 100%
46
7 Fazer a divulgação e acompanhamento das campanhas de vacinação.
2
2
Na urbe
S/C Anual 100%
8 Monitorar o funcionamento das Unidades Sanitárias Públicas.
5
5
Unidades Sanitárias
Munícipes
S/C
Anual
100%
9 Promover Feiras de Saúde. 2 2 Na urbe Munícipes 70.000,00 Anual 100%
10
Realizar reuniões de coordenação das associações
4
2
Na Urbe
Associações
80.000.00
Anual
50%
Realizadas apenas duas (2) Reuniões de Coordenação com as Associações devido a exiguidade de fundos
11 Formação e capacitação de comités de saúde
12
12
Na Urbe
Associações 100.000.00 Anual 100%
12
Realizar reuniões de coordenação com CMCS.
2
1
Na Urbe
CMCS
30.000.00
Anual
50%
Realizada 1 reunião de Coordenação
com a CMCS, devido a
movimentação dos quadros
13
Prestar assistência psicossocial e material aos grupos alvo (10 mulheres, 5 crianças, 2 pessoas com deficiência 3 Idosos)
20
20
Conselho Municipal
Munícipes 300.000,00
Anual 100%
14 Organizar sessões dos pequenos parlamentares da cidade (Parlamento Infantil)
1
1
Conselho Municipal
Pequenos Parlamentares
50.000,00 Anual 100%
SUB-TOTAL 3.280.000,00 92,09%
47
Objectivo Estratégico: Melhorar a Qualidade e Prestação de Serviços ao Munícipes
Objectivo Especifico: Monitorar os postos Administrativos
Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de serviço
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprim
ento %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1
Garantir Assistência Social no âmbito da Emergência.
4
4
Postos Administrativos
Munícipes 400.000,00 Anual 100%
SUB-TOTAL 400.000,00 100%
Objectivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento de infra-estrutura e de equipamento
Objectivo Especifico: Melhorar a Qualidade dos Serviços
Resultado Esperado: Melhorada a qualidade de serviços
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprime
nto %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1 Garantir a aquisição de um computador completo de mesa
1 1 Departamento CMCXX I Semestre
100%
2 Garantir a aquisição de um laptop
1 1 Vereação CMCXX I Semestre
100%
Sub Total 3.880.000,00 100%
Total 97%
48
X. VEREAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS
Objectivo Estratégico: Melhorar o nível de prestação de serviços aos munícipes
Objectivo Especifico: Assegurar o saneamento do meio na urbe
Resultado Esperado: Assegurado o saneamento do meio
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários (desagregados
por sexo)
Orçamento (Mt)
Prazo Grau de Cumprimento
%
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1
Garantir a sucção de detritos nas fossas sépticas
400m3 520m3
Na Urbe Munícipes
Anual 130% Demanda de
serviços
2
Realizar abates de gado bovino e caprino 80 Cabeças de gado bovino e 750 caprinos
830
1014
Matadouro Municipal Munícipes
Anual 122%
Abatidos 307 Bovinos e 707 Caprinos
3 Garantir a manutenção e conservação dos Jardins, Praças e Parques
9 8
Praça dos Heróis, ONP, OJM, Samora Machel, OMM, Faixa Central da estrada para Hospital, jardim dos continuadores e dos combatentes
Munícipes
300.000,00
Anual 89%
Insuficiência de fundos
4
Garantir a limpeza e recolha de resíduos Urbanos 4 4
Postos Administrativos Munícipes
100%
49
5
Fazer manutenção e limpeza do Sistema de Drenagem 2 2
Posto Sede e
Praia Munícipes
Anual 100%
6
Garantir a utilização de Sanitários Públicos através da gestão privada
4
4
Mercado Limpopo, Paragem, grossista e nas praças de transportadores semi-colectivos e no coreto
Munícipes
II Trimest
re
100%
7
Realizar a poda e pintura de árvores de sombra e ornamentação
1550 1550
Na Urbe Munícipes
127.690,00
II Trimest
re 100%
8
Garantir a operacionalização do centro de compostagem de resíduos sólidos e líquidos
1 1
Patrice Lumumba
Munícipes
150.000,00
Annual
75%
Garantida a reconstrução em material convencional, aguarda-se pelo equipamento da separação das lamas
9
Operacionalizar a recolha Primaria de resíduos Urbanos, usando Tchovas com a introdução da parceria Público Privado (PPP)
1
1
Coca Missava
Conselho Municipal
800.000,00 II
Trimestre
100%
SUB-TOTAL 1.377.690,00 Mt 101,77%
Objectivo Estratégico: Promover a educação das comunidades sobre o Saneamento do meio.
50
Objectivo Especifico: Realizar as campanhas educativas nos bairros com envolvimento dos conselhos consultivos
Resultado Esperado: Sensibilizados os munícipes da urbe em matéria do Saneamento do meio.
Nº Actividade Meta física Localização da
Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento (Mt)
Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1 Realizar Palestras com os conselhos consultivos, escolas e comissões dos mercados sobre a temática dos resíduos sólidos e líquidos
24 24 Postos Administrativos
Munícipes
Anual 100%
2 Realizar 04 jornadas de limpeza 4 4
Na Urbe
Munícipes
5.000,00 Anual 100%
3 Garantir o cumprimento da Postura de Gestão de Resíduos Urbanos
1 1 Na Urbe Munícipes
Anual 100%
Sub Total 5.000,00 100%
Objectivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento institucional
Objectivo Especifico: Fortalecer a área do saneamento através de treinamento, formação e contratação dos Recursos Humanos
Resultado Esperado: Treinados, formados e contratados os Recursos Humanos da Vereação
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprim
ento %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1 Garantir a admissão de pessoal sazonal para a limpeza do sistema de drenagem, manutenção e
72
72 Conselho Municipal Munícipes
Anual 100%
51
conservação dos jardins e parques e varredura das ruas pavimentadas da cidade
2 Garantir assistência periódica dos colaboradores da vereação em coordenação com VASCI.
73
73
Conselho Municipal Funcionários da vereação
Trimest
ral 100%
3 Capacitar os trabalhadores do sector em medidas de protecção individual
4
4
Conselho Municipal
150 (80 Homens
e 70 Mulheres)
Annual 100%
4 Assegurar o pagamento do subsídio de risco, em coordenação com VAF
9
6
Conselho Municipal Funcionários da vereação
Annual 67%
Os outros 3 não reúnem requisitos para o abono.
Sub Total 70.000,00 91,75%
Objectivo Estratégico: Garantir o desenvolvimento de infra-estruturas e equipamento
Objectivo Especifico: Potenciar a frota e equipamento de trabalho
Resultado Esperado: Potenciada e mantida a frota e equipamento
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumprim
ento %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1
Monitorar a aquisição de equipamento de escritório.
5
5
VSU Conselho Municipal
I Trimest
re 100%
52
2
Garantir a aquisição de Bancos
15
Praças dos Herois, ONP, OMM, Monumento
Samora Machel e Praça dos
combatentes
Conselho Municipal
150.000,00
II Trimest
re
Insuficiência de fundos
3 Adquirir contentores de 4m³ e de 100 litros de acondicionamento dos resíduos sólidos
25 de 4m3
e 35 de 100 litros
25 de 4m3
e 35 de 100 litros
Na urbe
Conselho Municipal
1.100.000,0
0 Annual 100%
4 Garantir a aquisição de equipamento de trabalho diverso
1 1 Conselho Municipal Conselho Municipal
850.000,00
I Trimest
re 100%
5 Garantir a vedação do aterro sanitários usando plantas e colocação de 12 pilares
3000 Plantas
e 12 pilares
Conselho Municipal Conselho Municipal
150.000,00
II Trimest
re
Insuficiência de fundos
6 Garantir a construção da capela no cemitério Marien Nguaby em coordenação com VOIM
1 Cemitério de Marien Nguaby
Conselho Municipal
227.310,00
II Trimest
re 25%
Iniciada a obra
7 Identificar e demarcar espaço para construir jardins dos namorados
1
Na Urbe Conselho Municipal e Municipes
Anual
50%
Identificado no Posto de Patrice Lumumba, Faltando a sua demarcação
8 Garantir a vedação do cemitério com uso de plantas
2000
Marien Nguaby Conselho Municipal
IV Trimest
re
Insuficiência de fundos
9 Garantir a reabilitação de contentores de 4m³ e 100L
5 de 4m³
5 de 4m³
Conselho Municipal Conselho Municipal
100.000,00
II Semest
100%
53
re
10 Fazer a cobertura de Actividades ocasionais
1 1 VSU Conselho Municipal
250.000,00 Anual 100%
Sub-Total 3.047.310,00 57,5%
Objectivo Estratégico: Implementar o sistema informatizado de dados de gestão dos cemitérios e de recolha de resíduos
Objectivo Especifico: informatizar dados dos cemitérios e de resíduos
Resultado Esperado: Dados informatizados
Nº Actividade Meta física Localização da Actividade
Beneficiários
(desagregados
por sexo)
Orçamento Prazo Grau de Cumpri
mento %
Observaçoes
Plano
Anual
Real
Anual
1 Implementar cadastro informatizado dos cemitérios e matadouro
1 1 Conselho Municipal
Conselho Municipal
I Semest
re 100%
Sub Total 100%
Total 90%
54
XI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A avaliação do desempenho do CMCXX durante o período em análise é satisfatória e corresponde a 94,11% do nível do
cumprimento no Plano Económico e Social e Orçamento Municipal (PESOM) do ano 2017. E, quando comparado com igual
período do ano passado, onde o desempenhou foi de 81,61 % regista-se uma aceleração na ordem de 12,50 %.
Entretanto, a avaliação intermédia do Plano Quinquenal Municipal e Manifesto Eleitoral, situa-se em 87,22 %.
Em termos de constrangimentos, durante o período destacaram-se:
Atraso no desembolso dos Fundos de Transferência e Subvenção do Estado;
Limitada capacidade da implementação das Parcerias Publicas Privadas na urbe;
Baixo nível de reembolso dos Fundos do PERPU;
Ocupação ilegal do solo urbano e invasão dos espaços protegidos, incluindo a gestão de conflito do uso de terra;
Insustentabilidade financeira para o funcionamento dos Transportes Públicos Urbano da Cidade de Xai-Xai, agravado pelo
corte do subsídio de exploração;
A problemática crescente da incidência da erosão de solos na Urbe aliada aos efeitos das mudanças climáticas.
Nesse contexto, o Conselho Municipal da Cidade de Xai-Xai compromete-se continuar a pautar por uma governação filantrópica e
apostando na maior abertura às Parcerias Público - Privadas e projectos de cooperação com ONG’s e outros Municípios com vista
dinamizar o desenvolvimento da Urbe, com destaque para:
Intensificar articulação com o Governo para o desembolso dos fundos dentro do prazo;
Continuar com uma governação assente na maior abertura às Parcerias Público-Privadas e projectos de cooperação com
ONG’s e outros Municípios com vista dinamizar o desenvolvimento da Urbe;
Intensificar as jornadas de governação aberta, planificação participativa e visitas de acompanhamento, supervisão e
monitoria de Mutuários financiados pelo PERPU por forma a elevar os níveis de reembolso dos fundos;
Garantir o envolvimento das estruturas de base para monitoria constante de ocupação do solo urbano e dos espaços
protegidos, bem como operacionalizar o uso do tombo municipal na gestão dos conflitos de terra;
55
Continuar as negociações com o Governo Central e Provincial para injecção de um apoio financeiro; e prosseguir com o
plano de reestruturação da Empresa para seu normal funcionamento;
Realizar actividades de combate e mitigação da erosão de solos na Urbe;
Xai-Xai, Janeiro de 2018
O Presidente
__________________________ Prof. doutor Ernesto Daniel Chambisse
/Docente Universitário/
POR UMA CIDADE BELA, PRÓSPERA E LIVRE DA POBRE
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