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LEVANTAMIENTO DE PROCESOSLEVANTAMIENTO DE PROCESOSImplementación de un modelo de normalización de procesos bajo el esquema de Sistema de Gestión de Calidad - NTC ISO 9000.
ALCANCE: Documentación de procesos, procedimientos y responsabilidades ya establecidas dentro de la organización, a fin de contar con una guía escrita que direccione y garantice que un producto o proceso este debidamente identificado y cumple con los requisitos necesarios para el logro de objetivos.
Modelo de trabajo
El modelo consta de:
• Mapa de Procesos (Operativos, Apoyo, Direccionamiento)• Definición de Objetivos de procesos• Caracterizaciones (entradas, transformaciones, salidas),
interacción de procesos, recursos, documentos y registros, controles.
• Flujograma de Procesos• Documentación de Procesos • Documentación de Procedimientos • Manuales de Función• Instructivos• Indicadores de Gestión por proceso• Auditorías de calidad• Identificación de necesidades de mejoramiento, acciones
correctivas y preventivas
LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
CONOCIMIENTO EMPRESARIAL
PLAN DE ACCIÓN
Director – Auditor SGC
Recopilación y Evaluación de procedimientos actuales
Identificación de Riesgos, Inconsistencias y/o faltas de control en procesos actuales
Propuestas de Mejoras
Documentación de nuevos procesos
(Procedimientos – Manual de Funciones)
Divulgación de Procesos
Apoyo en implementación de procesos
Auditorías programadas
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ORGANIZACIÓN
Apoyo Estadístico
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