LEVANTAMIENTO DE PROCESOSLEVANTAMIENTO DE PROCESOSImplementación de un modelo de normalización de procesos bajo el esquema de Sistema de Gestión de Calidad - NTC ISO 9000.

ALCANCE: Documentación de procesos, procedimientos y responsabilidades ya establecidas dentro de la organización, a fin de contar con una guía escrita que direccione y garantice que un producto o proceso este debidamente identificado y cumple con los requisitos necesarios para el logro de objetivos.

Modelo de trabajo

El modelo consta de:

• Mapa de Procesos (Operativos, Apoyo, Direccionamiento)• Definición de Objetivos de procesos• Caracterizaciones (entradas, transformaciones, salidas),

interacción de procesos, recursos, documentos y registros, controles.

• Flujograma de Procesos• Documentación de Procesos • Documentación de Procedimientos • Manuales de Función• Instructivos• Indicadores de Gestión por proceso• Auditorías de calidad• Identificación de necesidades de mejoramiento, acciones

correctivas y preventivas

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

CONOCIMIENTO EMPRESARIAL

PLAN DE ACCIÓN

Director – Auditor SGC

Recopilación y Evaluación de procedimientos actuales

Identificación de Riesgos, Inconsistencias y/o faltas de control en procesos actuales

Propuestas de Mejoras

Documentación de nuevos procesos

(Procedimientos – Manual de Funciones)

Divulgación de Procesos

Apoyo en implementación de procesos

Auditorías programadas

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ORGANIZACIÓN

Apoyo Estadístico