7) фцб общественные финансы

1

Об итогах социально – экономического развития Об итогах социально – экономического развития Лысьвенского муниципального района Пермского Лысьвенского муниципального района Пермского

края за 2011 годкрая за 2011 год

«Общественные финансы»«Общественные финансы»

Докладчик: начальник финансового управления администрации Лысьвенского муниципального районаМеркурьева Нина Андреевна

Лысьвенский муниципальный районЛысьвенский муниципальный район

Герб МР(ГО)

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб..

СамообеспеченностьСамообеспеченность

2010 г. 2011г 2012г. прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) -6,9 127,8 -17,2

Финансовая обеспеченность собственных полномочий районаФинансовая обеспеченность собственных полномочий района

33

Динамика и структура поступлений по Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей источникам доходов, млн. рублей

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Лысьвенского муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей)Лысьвенского муниципального района в 2010-2011 гг. (млн. рублей)

124,4 132,1

0,0

30,0

60,0

90,0

120,0

Лысьвенское городское поселение

2010 г. 2011 г.

5

рост

снижение

2,22,6

0,0

1,0

2,0

3,0

Кыновское сельское поселение2010 г. 2011 г.

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2011 году составил 105,3%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Лысьвенского муниципального

района, %

0

100

200

300

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество

физ.лиц

Налог на имущество

орг-ий

97,9 95,8 81,8 101,3 102,396,1

294,5

109,1

20,069,4

Среднее значение по краю Лысьвенский муниципальный район

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального районамуниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета районаОтдельные показатели консолидированного бюджета района

88

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного Отдельные показатели консолидированного бюджета района бюджета района

Динамика изменения текущих расходов и «бюджета развития» по Динамика изменения текущих расходов и «бюджета развития» по консолидированному бюджету Лысьвенского муниципального консолидированному бюджету Лысьвенского муниципального

района, млн. руб.района, млн. руб.

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

Бюджет текущих расходов Бюджет развития

885,8

426,1

1 056,2

284,0

969,3

361,4

2010г.

2011г.

2012г.прогноз

19,2*

-33,3*

Среднее значение по краю % Среднее значение по краю %

* - прирост (снижение) 2011г./2010г., %

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского Изменение текущих расходов в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского муниципального района, млн. руб.муниципального района, млн. руб.

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

51,0

463,3

67,237,9

100,7

554,7

76,8

39,255,2

592,4

57,242,2

2010г.2011г.

2012г.прогноз

0

20

40

60

80

100

120

140

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

130,4

51,2

82,4

118,1

58,1

73,6

35,5

70,3

35,6

69,3

39,6

61,3

2010г. 2011г. 2012г.прогноз

ИзменениеИзменение «бюджета развития» в разрезе отраслей консолидированного бюджета «бюджета развития» в разрезе отраслей консолидированного бюджета Лысьвенского муниципального района, млн. руб.Лысьвенского муниципального района, млн. руб.

97,4*

19,7*

14,3*

3,4*

-55,4* 43,7*

-56,9*

-40,4*

* - прирост (снижение) 2011г./2010г., %

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %в общем объеме расходов, %

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз 2012 г.

104 571,0 114 467,0 111 776,0 120 863,0 121 686,1

Динамика расходов на содержание органов местного Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.самоуправления, тыс. руб.

8,37,7

8,5 97,6

8,0 7,0 7,0 6,5 6,0

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 прогноз 2012район среднее значение по краю

11

12

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Лысьвенского муниципального района, %Лысьвенского муниципального района, %

33,5730,02

25,98

26,223,6

23,96

30,58

29,7728,19

0

10

20

30

40

Кормовищенскоесельское поселение

Кыновское сельскоепоселение

Новорождественскоесельское поселение

5,6

8,1

14,4

0

5

10

15

Лысьвенское городскоепоселение

снижение рост

2009 2010 2011

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по муниципальных районов и городских округов Пермского края по

достижению наиболее результативных значений показателей достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского краягородских округов Пермского края

4 907,7 тыс.рублей2 726,5 тыс.рублей распоряжению председателя правительства Пермского края от 31.05.2011 № 85-рпп2 181,2 тыс.рублей распоряжение председателя правительства Пермского края от 16.09.2011 № 136-рпп

Сумма денежного вознаграждения, оставшегося в Лысьвенском муниципальном районе

4 836,9 тыс.рублей (98,6%)

Сумма, направленная на материальное поощрение

муниципальных служащих

1 401,5 тыс.рублей (29,0%)

Сумма, направленная на социально-экономическое

развитие

3 435,4 тыс.рублей (71,0%)

Кыновское сельское поселение

сумма денежного вознаграждения, переданная

на уровень поселения

50,0 тыс.рублей (1,0%)

Лысьвенское городское поселение

сумма денежного вознаграждения, переданная

на уровень поселения

20,8 тыс.рублей (0,4%)

ДостиженияДостижения

ПроблемыПроблемы

14

Значительное снижение недоимки по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет.

Рост поступления налоговых доходов без учета переданных налогов и дифференцированного процента по НДФЛ.

- _____________________________

- _____________________________

- _____________________________

15

СПАСИБО СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕЗА ВНИМАНИЕ

Об итогах социально – экономического развития Лысьвенского муниципального района Пермского края за 2011 год

«Общественные финансы»

Февраль 2012 года

Доклад начальника финансового управления администрации Лысьвенского муниципального района

Меркурьевой Нины Андреевны