1

Осинский муниципальный район

Об итогах социально – экономического развития Осинского муниципального

района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

Докладчик: начальник финансово-аналитического управления администрации Осинского муниципального районаКузнецова Лариса Павловна

«Общественные финансы»

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

400

600

800

2008 2009 2010 2011 прогноз

693636

678 656681629

674677

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) 12,0 7,0 4,0 -21,0

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

292,6267,6

297,9287,0267,1

302,8 312,1324,0

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2008 2009 2010 2011 прогноз

Собственныедоходы (нал. иненал + дот. из регфондов)Расходы наобеспечениесобств.полномочиями

33

206,4 242,5 260,3 244,8

164,2 105,1114,6 138,8

146,0150,6

183,0139,3

86,843,0

72,270,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

Прочие безвозмездные поступления

Иные межбюджетные трансферты

Субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

56,218,313,9

48,16,6

39,8

15,732,2 16,5

47,8

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011, прогноз

Налоговые доходы без учета переданных налогов

Переданные налоговые доходы

Неналоговые доходы

120,314,4

73,855,2

121,8

73,5

128,8

64,7

69,0

117,3

56,5

71,0

4,5 7,5 4,1 0,5

5

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Осинского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

В налоговых, неналоговых доходах не учтены доходы от возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет и возвраты остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

ростснижение

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Оси

нско

е го

родс

кое

посе

лени

е

Пал

ьско

е се

льск

ое

посе

лени

е

Пак

линс

кое

сель

ское

по

селе

ние

Горс

кое

сель

ское

по

селе

ние

58,6

7,1

2,3 1,3

54,7

6,9

2,0 1,2

2009

2010

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

Кры

ловс

кое

сель

ское

по

селе

ние

Нов

озал

есно

вско

е се

льск

ое п

осел

ение

Грем

ячин

ское

сел

ьско

е по

селе

ние

Ком

аров

ское

сел

ьско

е по

селе

ние

Вер

хнед

авы

довс

кое

сель

ское

пос

елен

ие

1,8 2,0 0,9 0,5 0,42,22,1 1,0 0,5 0,5

2 009

2 010

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 102,4%

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество

физ.лиц

Налог на имущество

организаций

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Осинского муниципального района, %

97,999,5

95,8 99,2

81,8

112,1

101,3

112,3

102,3

98,4

0

20

40

60

80

100

120

Среднеезначение покраюОсинскийрайон

77

2,9% 2,8% 2,3%2,0%

0,0%1,0%2,0%3,0%4,0%

2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный вес недоимки в налоговых и неналоговых доходах

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет Осинского муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета Осинского муниципального района

3,8%

2,8%

1,2% 1,0%

0,02% 0,01% 0,00% 0,00%0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный вес кредиторской задолженности в расходах местных бюджетов

Удельный вес кредиторской задолженности краевого бджета в расходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета мунципального района

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Осинского муниципального района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

Среднее значение по краю +4,4% Среднее значение по краю +21,5%

462 464 448 464

163

114

226 213

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Бюджет текущих расходов Бюджет развития

2008

2009

2010

2011прогноз

-3,4*

+98*

9

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

ЖКХ Образование Здравоохранение и спорт

Социальная политика

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

16,321,220,921

210,1

214,2203,5 220,2

60,662,3

61,358,6 29,5

24,716,3 18,7

0

100

200

3002008

2009

2010

2011 г.,прогноз

-1,4*

-4,5*

-1,6*-34*

54

18,8

50,354,2

49,7

47,2

68,5

4223,5

10,6

18,9

54,9

10,318,9

59,8

38

0

50

100

2008

2009

2010

2011 г.,

прогноз

+167,5*+45,1*

+78,3*+214,3*

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

8,58,89,39

6,57

87,0

0

2

4

6

8

10

2008 2009 2010 2011 прогноз

район

среднеезначение покраю

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

61296 58659 58978 58197

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

%

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений, входящих в состав

Осинского района, %

снижение

13 13

33

3033

28

34

23

4441

32 3235

22

34

15

3332

05

1015202530354045

Оси

нско

е Г

П

Вер

хнед

авы

довс

кое

СП

Гор

ское

СП

Гре

мяч

инск

ое С

П

Ком

аров

ское

СП

Кры

ловс

кое

СП

Нов

озал

есно

вско

еС

П

Пак

линс

кое

СП

Пал

ьско

е С

П

2009

2010

12

Муниципальные предприятия

№

Отрасль/Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников,

чел.

Прибыль (убыток) до

налогообложения , тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*по состоянию на

за 2009 г. за 2010 г.

по состоянию на

01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ                  1. МУП «Тепловые сети» 186 197 433  365  16867  19872  17688  25425   

2. МУП «Коммунальное хозяйство»

52  52  -9  -1775  1600  2698  1432  762  

3.  МУП «Служба заказчика»  12    -3349  -2206  16886  16713  12421  10076 Процедура

банкротства с 12.05.2010 

4. МУП «Водоканал» - - - - - - - - В стадии ликвидации5. МУП «Оса-Водоканал» - - - - - - - - В стадии ликвидации

6.МУП «Коммунальное спецавтохозяйство и благоустройство»

- - - - - - - - В стадии ликвидации

7. МУП «Жилремсервис» - - - - - - - - В стадии ликвидации8. МУП «Дорремстрой» - - - - - - - - В стадии ликвидации

9.МУП «Городские электрические сети»

- - - - - - - - В стадии ликвидации

Прочие                  

1МУП «Санаторий профилакторий «Жемчужина»   70 71  2752  1899 2045  1447  758  963   

2. МУП «Землеустроитель» Стадия ликвидации3. МУП Аптека № 87 Стадия ликвидации4. МУП «Охотничье хозяйство» Стадия ликвидации

* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Денежное вознаграждение* в сумме 5606,6 тыс. рублей, направленное

в Осинский муниципальный район в 2009-2010 гг. (126-рп от 23.09.2009г по итогам 2 квартала 2009г (2 место),110-рп от 08.09.2010г по итогам 2 квартала 2010г (2 место),

171-рпп от 20.12.2010г по итогам 2009 года и за 3 квартал 2010г (1 место) )Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР 5346,6, тыс. руб. (95,3 %)

сумма денежного вознаграждения,переданная на уровень поселения,

260,0 тыс. руб. (4,7 %), в том числе:

-ВерхнедавыдовскоеСП-10,0тыс.руб.

(3,8%)

-Горское СП – 40,0 тыс. руб. (15,4 %)

-Гремячинское СП – 35,0 тыс. руб.(13,5 %)

- Крыловское СП – 35,0 тыс. руб. (13,5 %)

- Н.Залесновское СП– 35,0тыс.руб. (13,5%)

- Осинское ГП - 55,0 тыс. руб. (21,1%)

- Паклинское СП – 40,0 тыс. руб. (15,4%)

- Пальское СП – 10,0 тыс. руб. (3,8%)

Сумма, направленная

на материальное

поощрение муниципаль-

ных служащих, 1575,9 тыс.

руб. (29,5 %)

Сумма, направленная на социально-экономическое развитие 3770,7 тыс. руб. (69,3 %); в том числе по объектам:-подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства Осинского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» Субсидии для выдачи займов субъектам малого предпринимательства – 600,0 тыс. руб.;- ремонтные работы на объекте культурного наследия – 773,5 тыс. руб.;- районная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения, предупреждение транспортных и других преступлений на а/м дорогах Осинского муниципального района на 2008-2010 гг.» приобретение АПК для замены водительских удостоверений – 235,2 тыс. руб.;- программа "Газификации Осинского муниципального района на 2007-2010 годы и на период до 2015 года» строительство газопровода высокого давления д.Пакли – 100,0 тыс. руб.;- инвестиционный проект «Строительство школы № 4» на приобретение оборудования – 150,0 тыс. руб.;- установка счетчиков на тепло в учреждениях образования, культуры и здравоохранения- 1738,0 тыс. руб.- программа "Развитие системы здравоохранения в Осинском муниципальном районе на 2008-2010 годы с перспективой до 2015 года« – 174,0 тыс. руб. на приобретение транспорта.

ДОСТИЖЕНИЯ:

Не допускаем привлечение кредитных ресурсов, т.е. живём по принципу «по доходам и расходы»

Снижаем недоимку и просроченную кредиторскую задолженность

Распределяем фонд финансовой поддержки поселений с 2011 года в соответствии с Законом Пермского края 11-КЗ

ПРОБЛЕМЫ:

Не установлены нормативы на содержание ОМСУ самообеспеченным территориям

Не предоставляется дополнительная информация из налоговой инспекции при работе с недоимкой

При расчете дотаций учитываются не все вопросы местного значения района и поселений

Не стабильный налоговый потенциал района (в связи с изменениями в налоговом и краевом законодательстве) увеличивает рост муниципальных образований, которые являются высокодотационными

ФЦБ «Общественные финансы»

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника финансово-аналитического управления администрации Осинского

муниципального района Пермского краяКузнецовой Ларисы Павловны

Об итогах социально – экономического развития Осинского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»29 Июля 2011 года