Embed Size (px)
Citation preview
1
Оптимизация издержекОптимизация издержек
1
III Ежегодный Кадровый Симпозиум
Человеческий капитал: модернизация экономики
7 сентября 2012 г. Санкт-Петербург
2
Корпоративный университет: экономика должна быть экономной
Ксения Шелудько, руководитель Корпоративного центра развития персонала
3
Содержание
1
2
3
Предпосылки создания КУ
Стратегия развития КУ
Экономическое обоснование
4
«Лучший способ предсказать будущее – создать его»Алан Кей
5
Выгоды заинтересованных сторон
КУ
Авиакомпании
Менеджме
нт
Сотрудники Па
сса
жир
ы
Акцио
неры
В 2014 г. Пулково станет крупнейшим аэропортом Балтийского региона
6
1
2
3
Предпосылки создания КУ
Стратегия развития КУ
Экономическое обоснование
7
Модель КУ – носитель корпоративных знаний и культуры
«Пулковские высоты»Мы постоянно развиваем ключевые компетенции аэропорта, обеспечивая наших сотрудников надлежащим и своевременным обучением, и формированием корпоративной идеологии долгосрочного развития и ориентации на результат
Миссия
1. Постоянное совершенствование от фундаментальных знаний к инновациям
2. Трансляция культуры безопасности и профессионализма
3. Творческая атмосфера обучения
Ценности
8
2015 г – переход к отраслевому университету
9
1
2
3
Предпосылки создания КУ
Стратегия развития КУ
Экономическое обоснование
10
Годовая экономия составляет около 13 млн.руб.
11
Автоматизированная система планирования обязательного обучения
Цель Полноценное автоматизированное планирование, учет и контроль обязательного обучения
Задачи:
1. Сократить незапланированное обязательное обучение на 70%
2. Уменьшить разницу между запланированным и реально проведенным обязательным обучением до 70%
3. Сократить расходы на обязательное обучение на 20%
4. Обеспечить точный контроль сроков действия сертификатов.
Экономия от этого проекта составит3,5 миллиона рублей в год
12
Экономия от лицензирования УЦ составляет 3,3 млн. руб в год
Наименование программы
INTERNAL RESOURCE COSTS AGENCY COSTS
Количество тренеров
Ежемесяная выплата Месяцы Итого Обучаемые
Количество персонала
Стоимость обучения
Общая стоимость Экономия
Начальная подготовка "Транспортировка опасных грузов воздушным транспортом» 1 52 160 12 625 920
Агенты службы пассажирских перевозок: 360 *0,15 = 54
грузчики: 209*0,15= 31диспетчеры: 70*0,15= 11 96 13 650
1 310 400
Дополнительное обучение «Транспортировка опасных грузов воздушным транспортом» (1 раз в 2 года) 0,5 52 160 12 312 960
Агенты службы пассажирских перевозок: (360-54)/2 = 153
грузчики: (209-31)/2 =89диспетчеры: (70-11)/2=30
старшие инспекторы + инструкторы: службы досмотра=14 286 5 020
1 435 720
Дополнительное обучение «Транспортировка опасных грузов воздушным транспортом» (1 раз в 3 года) 0,5 52 160 12 312 960
Агенты службы пассажирских перевозок: (360-54)/3 = 102
грузчики: (209-31)/3 =59диспетчеры ): (70-11)/3=20 181 2 020 365 620
Начальная подготовка инспекторов службы досмотра 0,5 52 160 12 312 960 инспекторы: 800*0,15 = 120 120 2 500 300 000Специальное профессиональное обучение инспекторов службы досмотра 1 52 160 12 625 920 инспекторы: 800*0,15 = 120 120 8 290 994 800
Дополнительное обучение инспекторов службы досмотра (1 раз в 2 года) 0,5 52 160 12 312 960 inspectors : (800-120)/2=340 340 4 090
1 390 600
Total: 2 503 680 5 797 140Total: 3 293 460
13
Найм внутренних тренеров - экономия 4,5 млн.руб. в год
Наименование
Внутренние затраты Затраты на внешнее обучение
Кол-во обучения в год
Ежемесячные выплаты Фонда по двум тренерам
Месяцы Итого Кол-во обучения
в годСтоимость обучения Итого Экономи
я
Внутреннее обучение 90 119 968 12 1 439 616 40 150 000
6 000 000Итого: 4 560 384
Расходы, связанные с текучестью персоналаРасходы, связанные с текучестью персонала
На основе методики вычисления расходов, связанных с текучестью персонала, наши затраты составляют 26 891 676 (на основе данных по текучести персонала 405 человек за 2011)
Организация корпоративного университета позволит нам уменьшить текучесть персонала на 5%.
Таким образом, экономия составит 1 547 984 rub
14
Годовая экономия составляет около 13 млн.руб.
