Видатки Мінагрополітики у 2012-2013 роках, тис грн

Найменування

Затверджено на 2012 рік (з урахуванням змін)

Затверджено на 2013 рік

Разом

в тому числі за рахунок фондів:

Разом

в тому числі за рахунок фондів:

загального спеціального загального спеціального

1 2 3 4 5 6 7

Міністерство аграрної політики та продовольства України - всього

17 974 173,9 6 253 004,7 11 721 169,2 15 650 276,2 4 959 108,0 10 691 168,2

в тому числі:            

Загальне керівництво та управління 1 386 435,1 1 356 223,0 30 212,1 1 325 597,4 1 325 366,8 230,6

Програми підтримки підприємств АПК

10 262 200,5 1 217 376,3 9 044 824,2 8 083 520,4 91 777,9 7 991 742,5

Соціальна сфера села 26 000,0 26 000,0 0,0 23 150,0 23 150,0 0,0

Наука 169 943,5 140 068,5 29 875,0 119 950,8 89 495,3 30 455,5

Освіта 2 921 082,6 1 971 542,7 949 539,9 3 186 255,2 2 042 118,6 1 144 136,6

Інші бюджетні установи та організації 1 619 656,9 951 691,5 667 965,4 1 950 257,2 978 814,8 971 442,4

Інші програми 1 588 855,3 590 102,7 998 752,6 961 545,2 408 384,6 553 160,6

Непряма державна підтримка за рахунок дії спеціальних режимів оподаткування (ПДВ та ФСП) за 2008 - 2013 роки, млрд грн

10,7

11,8

16,4 16,0

17,218,2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

мл

рд

г

рн

2008 2009 2010 2011 * 2012 (прогноз) * 2013 (прогноз) *

* Без урахування коштів ПДВ, що спрямовуються на підтримку галузі тваринництва

Структура асигнувань загального фонду Державного бюджету України у

2008-2012 роках

12,0

31,1

21,8

35,1

71,2

12,914,3

1,7 2,1 3,4

23,6

70,9

3,4

11,8

23,4

61,4

1,4

9,2

32,3

57,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2008 (3 878,3 млн грн) 2009 (898,6 млн грн) 2010 (143,0 млн грн) 2011 (1 277,3 млн грн) 2012 (1 217,4 млн грн)

І квартал % ІІ квартал % ІІІ квартал % IV квартал %

Динаміка обсягів державної підтримки АПК за рахунок коштів загального фонду

державного бюджету, млн. грн.

7 175,8

3 870,9

934,3733,3

170,0 140,1

1 792,8

1 102,81 217,4

630,4

91,8

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

мл

н г

рн

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

роки

заплановані видатки загального фонду (млн грн) фактичні касові видатки (млн грн)

53,9% 78,5%

76,8 %

76,8 % 61,5% 51,9%

* Заплановані видатки Стабілізаційного фонду 1 569,2 млн грн - фактичні касові видатки 1 405,1 млн грн

*

Динаміка обсягів державної підтримки АПК за рахунок коштів спеціального фонду

державного бюджету, млн. грн.

753,4

552,9

939,7

591,3 576,2

505,2

1 305,9

457,9

1 340,6

607,5

755,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

млн грн

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

роки

заплановані видатки спеціального фонду (млн грн) фактичні касові видатки (млн грн)

73,4 % 62,9 % 87,7 % 35,0 % 45,3 %

Динаміка обсягів державної підтримки АПК за рахунок коштів загального та

спеціального фондів державного бюджету, млн. грн.

3 876,3

7 175,8

91,8

3 069,1

7 609,77 991,7

1 854,81 217,4

1 792,8

3 061,3

9 044,8

844,6

753,4

3 896,9

0,0

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

7 000,0

8 000,0

9 000,0

10 000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

видатки загального фонду видатки спеціального фонду (по надходженню)

Обсяги фінансування за бюджетною програмою 2801040

“Часткове відшкодування суб'єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва

комбікормів”,

400,0

373,0

500,0

347,5

152,5152,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

500,0

мл

н г

рн

20

10

20

11

20

12

20

13

роки

заплановані видатки фактичні касові видатки

млн грн

Обсяги фінансування за бюджетною програмою 2801240 “ Здійснення фінансової

підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів ”

621,6621,6

417,8

626,1

1100,0

1646,8

87,7

373,8

1021,3

619,8

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

1400,0

1600,0

1800,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

роки

мл

н г

рн

заплановані видатки фактичні касові видатки

млн грн

Обсяги фінансування за бюджетною програмою 2801350 “ Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів,

виноградників та ягідників і нагляд за ними ”

370,8

453,6476,0

556,8

1075,0

100,0

366,5334,9

463,1

306,6

363,3

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

1200,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

роки

мл

н г

рн

заплановані видатки фактичні касові видатки

млн грн

Кредиторська заборгованість за основними програмами підтримки розвитку АПК за 2008-2013 роки

тис. грн

380 198,0

11 826,4

334 100,0

121 048,2

212 220,9

572 700,0

260 014,8

93 634,9

24 775,3

83,40

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

2009 2010 2011 2012 2013 (очікувана)

Роки

тис.г

рн

Загальний фонд Спеціальний фонд

Довідково: За основними програмами підтримки, за якими очікується кредиторська заборгованість у 2013 році передбачено: загальний фонд – 91 777,9 тис. грн; спеціальний фонд – 750 000,0 тис грн.

тис. грн

Очікувані обсяги фінансування за основними програмами підтримки АПК за

рахунок спеціального фонду у 2013 році, тис грн

КПКВКНайменування

бюджетних програм

Очіваний невикористаний залишок коштів

станом на 01.01.2013

Очікуваний обсяг

надходжень у 2013 році

Затверджено Законом України "Про Державний бюдджет України

на 2013 рік"

Можливий обсяг збільшення

асигнувань у 2013 році*

2801350

Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними

1 426 207,7 0,0 100 000,0 1 326 207,7

2801460Надання кредитів фермерським господарствам

45 321,6 27 900,0 27 900,0 45 321,6

2801540Державна підтримка галузі тваринництва

781 407,2 650 000,0 650 000,0 781 407,2

*Можливо у разі погодження Мінфіном України довідок змін до розпису видатків на зазначені суми

17,3

25,1

34,3

40,142,1

45,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

мл

рд

гр

н

2008 2009 2010 2011 2012 (прогноз) 2013 (прогноз)

роки

Обсяг надходжень від сплати податків і зборів підприємствами аграрного сектору до Зведеного бюджету України за 2008 - 2013 роки