ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Е РАЗРАБОТЕН НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013 (ДВ БР.102 ОТ 21.12.2012 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 ОТ 09.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2013 Г.

РЕШЕНИЕ №20 ОТ 10.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №327 НА МС ОТ 2012 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, НА МЕСТНИ И НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2013 Г., ИЗМЕНО С РЕШЕНИЕ №850 НА МС ОТ 2012 Г.

ФО – 1 ОТ 21.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНСИТЕ С УКАЗАНИЯ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА 2013 Г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г. НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА Е РАЗРАБОТЕН НА СЛЕДНИТЕ ОСНОВАНИЯ:

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2013 (ДВ БР.102 ОТ 21.12.2012 Г.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1 ОТ 09.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РБ ЗА 2013 Г.

РЕШЕНИЕ №20 ОТ 10.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №327 НА МС ОТ 2012 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ, НА МЕСТНИ И НА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2013 Г., ИЗМЕНО С РЕШЕНИЕ №850 НА МС ОТ 2012 Г.

ФО – 1 ОТ 21.01.2013 Г. НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНСИТЕ С УКАЗАНИЯ И ОСНОВНИ НАСОКИ ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ ЗА 2013 Г.

Година на реализация на евро-инвестициите от програмния период

Запазване на всички съществуващи дейности

Завишаване равнището на собствените приходи в резултат от въведените промени в облагането на физически и юридически лица, приети с Решения № 203 и № 207 на Общински съвет гр. Златица от 21.12.2012 г.

Затруднена адекватна поддръжка на общинската инфраструктура

Завишаване финансиране на културни и спортни дейности

1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

1 607 947

2.Трансфери местни дейности 247 2003.Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

10 600

4.Субсидия за капиталови разходи в т.ч нецелева 49 300 лв.За основен ремонт на общински пътища 36 200 лв.

85 500

ОБЩО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ:

1 951 247

Бюджетни взаимоотношения с ЦБ 2013 г.

1.Обща субсидия за делегирани от държавата дейности

2012 2013

Функция "Общи държавни служби" 328 400 328 100 Функция "Отбрана и сигурност" 63 813 63981 Функция "Образование"1. Детски градини 2. Общообразователни училища

1 135 908276 537859 371

1 087 226309 532777 694

Функция "Здравеопазване" 57 408 59 659 Функция "Почивно дело, култура,

религиозни дейности"1. Читалища

63 536 68 981

ВСИЧКО : 1 649 065 1 607 9472.Трансфери местни дейности 268 200 247 2003.Трансфери за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

7 900 10 600

4.Субсидия за капиталови разходи 57 100 85 500

ОБЩО БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: 1 982 265 1 951 247

Планиране на местните приходи 2013 г., (лева)Планиране на местните приходи 2013 г., (лева)

Данъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други недан. приходи

От продажба на държ. и общ. имущество

От концесии

Взаимоотношения с ЦБ

Данъчни приходи

Приходи и доходи от собственост

Общински такси

Глоби, санкции и наказателни лихви

Други недан. приходи

От продажба на държ. и общ. имущество

От концесии

Взаимоотношения с ЦБ333 200

211 421

46 983

2 845

8 515

918 774

633 222

373 127

343 300

210 000

20 000

5 000

6 000

607 325

712 600

636 000

2013 2012

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ МЕЖДУ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ ПРИХОДИ ПРЕЗ

2012 г. И ПЛАНИРАНИТЕ ПРЕЗ 2013 г.

Местни приходи

ОБЩА РАМКА НА БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИИ

ОБЩО ДЪРЖАВНИ  

МЕСТНИ  ДОФИНА

НСИРАНЕ  

1. Общи държавни служби 935 654 529 252 406 402

2. Отбрана и сигурност 120 294 101 248 19 046

3. Образование 1 313 988 1 136 388 177 600

4. Здравеопазване 69 815 59 815 10 000

5. Соц. осигуряване, подпомагане и грижи 234 694 32 534 202 160

6. Жилищно строителство, благоустройството, комунално стопанство 1 563 117 1 563 117

7. Почивно дело, култура, религиозни дейности 222 081 68 981 130 700 22 400

8. Икономически дейности и услуги 819 957 7 936 804 021 8 000

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: 5 279 600 1 936 154 3 313 046 30 400

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2013 г.

ДЯЛ НА ФУНКЦИИТЕ СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ ЗА 2013 г., (лв. и %)

Относителен дял на Местните дейности, финансирани с местни приходи Бюджет 2013, (%)

Общинска Администрация

Общински съвет

ЦДГ и ОДЗ

Домашен социален патронаж

Клуб на пенсионера

Осветление на улици и площади

Ремонт и поддържане на уличната мрежа

Други дейности по жилищно строителство и БКС

Чистота

Спортни дейности

Обреди

Други дейности по културата

Други дейности по горско стопанство

Служби и дейности поддържане и ремонт на І-, ІІ-, ІV-класна пътна мрежа

Други дейности по туризма

Други дейности по икономиката

Превантивни дейности за намаляване последствията от бедствия и аварии;

Други дейности по здравеопазването; ВиК; Озеленяване

Спазени са стандартите за издръжка и численост в делегираните от държавата дейности, пренасочени са преходните остатъци в дейностите където са реализирани

Трансфери по програма „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „П. Хилендарски” и ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов” гр. Златица” за покриване на разходите по окончателно плащане - 83 000 лв.

Собствено участие по програма „Средногорие – популяризиране на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинациите Мирково, Чавдар и Златица” 7000 лв.

Предоставяне на временни заеми по схемите на оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” за разходите през първите месеци от финансирането, които ще бъдат възстановени в края на програмите – 15 000 лв.

Съгласно Решение № 118 от 30.07.2012 г. на Общински съвет са предвидени като операции с общински ценни книжа за болница гр. Пирдоп – 56 990 лв.

Ограждане на водохващане и санитарна зона с.Петрич” за 6 000 лв.

Ремонт параклис „Архангел Михаил” с. Петрич за 6 000 лв. Довеждане водопровод от м. „Бяла” мах. „Бодят” до главен резервоар

с. Петрич 7 000 лв.

Ремонт на IV-то класно пътна мрежа по кметства 36 200 лв.

Ремонт на улична мрежа в Община Златица 15 000 лв.

Превантивни дейности за намаляване последици от бедствия 12 000 лв.

Основен ремонт на В и К мрежа на крайпътен обслужващ комплекс на местност „Алана“ гр. Златица 20 000 лв.

Ремонт мост „Спасово кладенче“ – 5 000 лв.

Ремонт часовникова кула – 3 000 лв.

Ремонт на санитарни възли в ЦДГ „Слънце“ и ремонт на перално помещение в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов“ общо 25 000 лв.

Вътрешен ремонт на хижа “Свещи плаз” гр. Златица 26 000 лв.

Ремонт обредна зала гр. Златица 14 000 лв.

Ремонт на ограда и помещение за тъжни ритуали с. Петрич 1 000 лв.

Освежаване на паметник „Солдат Никифор“ и ремонт на спирка в с. Църквище за 3 000 лв.

Ремонт двигатели и помещения в Ярмомелка гр. Златица 5 000 лв.

За инвестиционни цели са заложени 12 000 лв. в СОУ „Св. Паисий Хилендарски

Закупуване на по-късен етап оборудване за столова в СОУ „Св. Паисий Хилендарски

Придобиване на автомобил в общинска администрация по лизингова схема за 25 000 лв.

Съгласно нормативни изисквания са предвидени за придобиване софтуерни програми в общинска администрация за 34 000 лв.

Закупуване на техника в социален патронаж общо за 5000 лв.

Проектиране и подготовка на документи по кандидатстване по енергийна ефективност в ЦДГ „Слънце“ 15 000 лв.

Консумативи и текущ ремонт в Медицински център Златица ЕООД за 10 000 лв.

Колонни климатици в Читалище “Христо Смирненски” гр. Златица 10 000 лв.

Изграждане на зона за свободен достъп до интернет в централна градска част

Съставяне и издаване на бизнес каталог на фирмите в общината

Културни мероприятия организирани от Читалище “Христо Смирненски” и финансирани от Община Златица 31 000 лв.

Културни мероприятия организирани от читалищата по селата Петрич, Църквище и Карлиево и финансирани от Община Златица 6 500 лв.

Общ фонд за финансиране на културни изяви на изпълнители и НПО финансирани от община Златица 5 000 лв. Финансирането ще се осъществява по правила и критерии утвърдени от Общински съвет

Спортни мероприятия организирани от СК”Стоян Николов” и финансирани от община Златица – 12 960 лв.

Спортни мероприятия организирани от СК “Свободно измерение” и финансирани от община Златица – 5 000 лв.

Спортни мероприятия организирани от общината съвместно с други организации – 12 000 лв.

№ Показатели План I. Приходи общо в т. ч 703 5121. Приходи от ползване в Общински горски фонд съгл.112 ал.1, т. 1,2 696 0004. Субсидия ДФ "Земеделие"-изработване на Лесоустройствен проект 5 712II. Разходи 581 6101. Горскостопанска дейност в т.ч 447 000

1.1. Дърводобив - сеч, извоз, товарене и транспорт на дървесина, в т.ч.: 386 600  товарене, превоз и разтоварване на дървесина на нуждаещи се по соц.програма 81 600  промишлен дърводобив 305 000

1.2. Ремонт и поддръжка на горски пътища 15 0001.3. Минеризовани ивици 10 0001.4. Маркиране на лесосечен фонд 16 6001.5. Залесяване и отглеждане на култури 15 2001.6. Ремонт на склад за дървесина 3 6002. Издръжка на ОЗ "Гора" 134 610

ІІІ. Финансов резултат преди облагане с данъци 121 902  Данък върху приходите от стопанска дейност за общини по ЗКПО 11 600  ДДС 38 180

V. Финансов резултат без данъци 72 122  Погасяване на финансов резултат от 2009 до 2012 год. -35008

VІ. Краен финансов резултат за 2013 год. 37 114