«Итоги дорожной деятельности за 2013 год.

Задачи и перспективы на 2014-2015 годы»

17 апреля 2014 г.

Источники формирования Дорожного фондаСвердловской области, млн.руб.

План на 2013 год

Факт

2013 года% выпол-

ненияПлан на 2014 год

Акцизы на нефтепродукты 9281,1 9170,1 98,8% 9243,9

Транспортный налог 1985,4 2096,6 105,6% 1870,1

Прочие источники 79,4 95,1 119,7% 41,5

ИТОГО 11345,9 11361,9 100,1% 11155,4

Расхождение прогноза поступлений в Дорожный фонд Свердловской области Минфина России и Минфина

Свердловской области, млн.руб.

Отклонение факта от прогноза Минфина Свердловской области: –26 млн.руб.

2012 год 2013 год

Отклонение факта от прогноза Минфина Свердловской области: +16 млн.руб.

2014 год

Основные направления расходования средств Дорожного фонда Свердловской области в 2013 году

и план на 2014 год, млн.руб.

2013 год

План на 2014 год

план(бюджетная

роспись)факт

% выпол-нения

Строительство автодорог регионального значения

2504,6 2501,0 99,9% 3025,3

Ремонт автодорог регионального значения

699,1 699,1 100,0% 1274,4

Капитальный ремонт автодорог регионального значения

1134,3 1134,2 100,0% 2143,4

Содержание автодорог регионального значения

2906,0 2879,1 99,1% 3100,0

Субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам

4157,5 4042,0 97,2% 1328,1

Управление дорожным хозяйством 154,5 142,7 92,4% 156,9

Прочие расходы 123,7 123,0 99,4% 127,4

ИТОГО 11679,7 11521,1 98,6% 11155,4

Объемы финансирования дорожной деятельности в Свердловской области в фактических

и сопоставимых ценах 2008 года, млн.руб.

Объем финансирования дорожного хозяйства в 2014 году в сопоставимых ценах составляет 61,9% от уровня 2008 года

Финансирование автодорог регионального значения Свердловской области в сравнении с нормативами,

млн.руб.

43,3%43,3%17,7%17,7% 9,1%9,1% 20,4%20,4%

2013 год

2014 год

27,0%27,0%16,6%16,6%31,3%31,3%

43,3%43,3%

Нормативы в Свердловской области составляют 65% от федеральных

Объекты строительства и реконструкции автодорог регионального значения Свердловской области на 2014 год

завершение строительства автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск – 191,6 млн.руб.

строительство южного полукольца обхода г. Екатеринбурга I, II пусковые комплексы – 1162,1 млн.руб.

строительство автодороги с путепроводом по ул. Советской в г. Верхняя Пышма – 189,7 млн.руб.

строительство автодороги п. Исеть – п. Сагра – 89,3 млн.руб. (ввод 9,089 км)

строительство автодороги с. Голубковское – п. Гаранинка – 119,1 млн.руб. (ввод 10,67 км)

строительство автодороги с. Рычково – п. Ельничная – 235,5 млн.руб.

строительство и реконструкция подъездов к 4-м сельским населенным пунктам: д. Багышково (ввод

1,669 км), д. Бурмакина, п. Боровской, д. Непеина – 50,7 млн.руб.

строительство Подъезда к д. Луговая – 45 млн.руб.

строительство Восточного обхода г. Нижний Тагил. 1 этап, 1 очередь ПК0+00 – ПК10+00, 3 этап,

1 очередь ПК10+00 – ПК29+30 – 126,6 млн.руб.

завершение строительства моста через р. Уфу на автодороге с. Криулино – д/о «Сарана» – 31 млн.руб.

строительство моста через р. Нейву на автодороге «Подъезд к с. Невьянское» – 75 млн.руб.

строительство моста через р. Уфу на км 0+000 автодороги с. Пристань – п. Усть-Югуш – 103,2 млн.руб.

Строительство обхода города Екатеринбурга

Строящийся участок обхода г. Екатеринбурга

от автодороги Пермь- Екатеринбург до Подъезда к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал»

I пусковой комплекс 9,885 кмстоимость строительства – 4,42 млрд.руб.

II пусковой комплекс 11,352 кмстоимость строительства – 5,83 млрд.руб

III пусковой комплекс 12,865 кмстоимость строительства – 8,99 млрд.руб.

(стоимость в ценах 2014 года)

Потребность в дополнительных средствах

федерального бюджета

Всего – 10,5 млрд.руб.:2014 год – 1,8 млрд.руб.2015 год – 4,5 млрд.руб.2016 год – 2,8 млрд.руб.2017 год – 1,4 млрд.руб.

Основные показатели эффективности проектаЧистый дисконтный доход (NPV) - 19,7 млрд. рублей Индекс доходности (PI) -2,13

Объекты улично-дорожной сети в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу

В 2014-2017 годах предусмотрены В 2014-2017 годах предусмотрены средства в сумме 3027,4 млн. рублей: средства в сумме 3027,4 млн. рублей:

в 2014 году – 238,8 млн. рублей, в 2014 году – 238,8 млн. рублей, в 2015 году – 938,4 млн. рублей,в 2015 году – 938,4 млн. рублей,в 2016 году – 984,9 млн. рублей, в 2016 году – 984,9 млн. рублей, в 2017 году – 865,3 млн. рублей.в 2017 году – 865,3 млн. рублей.

Строительство обходов населенных пунктов на автодороге Екатеринбург – Тюмень

16,9 км4326,4 млн.руб.

7,021 км2133,23 млн.руб.

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Объем выделенных субсидий, тыс.руб.

2013 год 2014 год

Субсидии на строительство и реконструкцию автодорог местного значения 133 445,9 192 036,0Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения 656 105,2 353 138,0Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

534 118,3

Субсидии муниципальному образованию «город Екатеринбург» по подпрограмме «Столица»:

3 018 301,9 782 908,8

проектирование, строительство и реконструкция автодорог местного значения 1 258 676,3 692 281,8строительство улично-дорожной сети 380 113,0капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения 1 198 014,6 90 627,0капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним

131 498,0

Субсидии на строительство автодорог в районе «Академический» в городе Екатеринбурге в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы

50 000,0

Иные межбюджетные трансфертов бюджету города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на реконструкцию автодорог местного значения

195 646,8

Субсидии на развитие социальной и инженерной инфраструктуры города Нижний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образованием, на ремонт автодорог

180 220,9

Резервный фонд 318 004,0Субсидии на осуществление мероприятий по постановке на учет бесхозяйных автомобильных дорог и оформлению права собственности на них

2 927,8

ИТОГО 5 038 770,8 1 328 082,8

Благодарю за внимание!