Параметры проекта бюджета города Ачинска на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Красноярский край

Основные цели и задачи бюджетной политики на 2016-2018 годы

Цель:

Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города и безусловное исполнение принятых обязательств

Задачи:

1. Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе Указов Президента Российской Федерации 2012 года.

2. Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов.

4. Обеспечение сбалансированности бюджета города.

5. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

Основные цели налоговой политики на 2016-2018 годы

1. Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета города.

3. Наращивание налогового потенциала.

4. Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.

5. Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2016-2018 годы

Индексация расходов на коммунальные услуги в 2016 году на 6,6%;

Содержания новой сети муниципальных учреждений образования;

Передача на краевой уровень части расходов по осуществлению государственных полномочий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования;

Передача на местный уровень расходов на осуществление региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) ;

Сохранение действующих публично-нормативных обязательств;

Изменение с 2016 года структуры кодов бюджетной классификации РФ.

Динамика доходов и расходов бюджета города

2016 год

2017 год

2018 год

Доходы

Расходы

Дефицит

млн. руб.

2 299

-20

2 279

2 370 2 370

0

2 3632 363

0

Динамика и структура доходной части бюджета города

млн. руб.

1 1591 498 1 287

1 271

288250

2015 годперво-

начальныйплан

708

230 298

2 117

2 577

2 2792 370

791 762 801

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Всего доходов

2015 годожидаемоеисполнение

2016 годплан

2017 годплан

2018 годплан

1 226

294

2 363

843

Динамика и структура налоговых доходов

млн. руб.

2017 годплан

708791 762

801843

2018 годплан

Государственная пошлина

Земельный налог

Налог га имущество физических лиц

Налоги на совокупный доход

Акцизы по подакцизным товарам

Налог на доходы физических лиц

Налог на прибыль организаций

47

462

1679

15

6029

160

438

20

7616

60

21

82

475

23

8117

62

85

503

19

86

196623

89

529

19

91

207022

25

Всего доходов

2015 годперво-

начальный план

2015 годожидаемоеисполнение

2016 годплан

Динамика и структура неналоговых доходов

млн. руб.

2015 годперво-

начальный план

2015 годожидаемое

исполнение

2016 годплан

2017 годплан

250288

230

298 294

2018 годплан

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Доходы от реализации муниципального имущества

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Платежи при пользовании природными ресурсами

Доходы от использования имущества

Всего доходов

146

40

4

46

14

132

73

4

63

15

143

24

5

43

15

146

101

531

15

149

108

51715

1Прочие неналоговые доходы

Динамика и структура безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы РФ

2015 годперво-

начальный план

2015 годожидаемоеисполнение

2016 годплан

2017 годплан

1 155

1 507

1 2821 221

2018 годплан

Субвенции

Субсидии

Иные межбюджетные трансферты

Дотации

млн. руб.

1 266

185

110

860

185

461

855

6

131

52

1 099

11552

1 099

11552

1 054

Всего доходов

Динамика расходной части бюджета города

2 127

2 594

2 2992 370

млн. руб.

2 363

2015 годперво-

начальный план

2015 годожидаемоеисполнение

2016 годплан

2017 годплан

2018 годплан

Структура расходной части бюджета города 2016 года

млн.руб.

0

1 500

1 468

150

110 98

22

112 106

1142 33 29 2

115

Программы социальной направленностиПрограммы в сфере ЖКХ, транспорта и строительстваПрограммы в сфере муниципального управленияПрограммы в сфере безопасности

Программы в сфере малого и среднего предпринимательстваНепрограммные расходы

1

95% доля

программных расходов

Программы социальной

направленности

1 848 млн.

руб.

98 млн. руб.МП «Система

социальной защиты населения

города Ачинска»22 млн. руб.МП «Молодежь

города Ачинска в XXI веке»

110 млн. руб.МП «Развитие

культуры»

1 468 млн. руб.

МП «Развитие образования»

150 млн. руб.МП «Развитие физической культуры и спорта»

Параметры 2016 года

Программы в сфере ЖКХ, транспорта и

строительства

229 млн.

руб.

112 млн. руб.МП

«Обеспечение функционирован

ия и модернизация

объектов ЖКХ»

106 млн. руб.МП «Развитие транспортной

системы»

11 млн. руб.МП

«Обеспечение доступным и комфортным

жильем граждан»

Параметры 2016 года

Программы в сфере

муниципального управления

75 млн. руб.

42 млн. руб.МП «Управление муниципальным

и финансами»

33 млн. руб.МП «Управление муниципальным

имуществом»

Параметры 2016 года

Программы в сфере

безопасности

31 млн. руб.

29 млн. руб.МП «Защита населения

и территорий города Ачинска от ЧС природного и техногенного характера»

2 млн. руб.МП «Профилактика правонарушений,

укрепление общественного

порядка и общественной безопасности в

городе Ачинске»

Параметры 2016 года

Программы в сфере

малого и среднего

предпринимательства

1 млн. руб.

1 млн. руб.МП «Развитие и

поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства»

Параметры 2016 года

Параметры 2016 года содержание Ачинского городского Совета депутатов;

содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска;

содержание Администрации города Ачинска;

содержание МКУ «Управление капитального

строительства»

резервный фонд Администрации города ;

опубликование муниципальных правовых актов, проектов

муниципальных правовых актов и иной

официальной информации;

выплата подъемного пособия врачам-специалистам

при переезде на новое место

работы;

оплата за обучение в образовательном учреждении

высшего профессионального (медицинского)

образования;

Непрограммные расходы

115 млн. руб.

Муниципальный долг города

Бюджетные кредиты

Коммерческие кредиты

млн. руб.

Предельный объем муниципального долга

20

ожидаемое исполнение на 01.01.2016

20

план на 01.01.2017

план на 01.01.2018

план на 01.01.2019

0

1 078992

1 0991 137

уточненный план

на 01.01.2016

32 20

11

1 032

млн.руб.

Открытый бюджет