Параметры проектабюджета города

Ачинска на 2015 годи плановый период

2016-2017 годов

Цели и задачи бюджетной политики на 2015-2017 годы

Цель:

Обеспечение устойчивости бюджета города и безусловное исполнение бюджетных обязательств

Задачи:

1. Реализация федеральных и краевых направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента Российской Федерации 2012 года.

2. Обеспечение сбалансированности бюджета.

3. Повышение эффективности бюджетных расходов.

4. Повышение прозрачности бюджета и бюджетного процесса.

5. Развитие механизма взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями города по привлечению дополнительных поступлений в бюджет города.

6. Программно-целевое формирование расходов бюджета.

Основные цели налоговой политики на 2015-2017 годы

Цели:

1. Реализация федеральных и краевых направлений налоговой политики.

2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.

3. Наращивание налогового потенциала.

4. Повышение качества администрирования доходов, поступающих в бюджет города.

5. Повышение качества и эффективности управления муниципальным имуществом, обеспечение его полного учета.

6. Повышение заработной платы работникам бюджетной сферы.

Основные подходы формирования расходов бюджета города на 2015-2017 годы

Индексация оплаты труда работников бюджетной сферы с 01.10.2015 на 5% (резерв министерства финансов Красноярского края);

Индексация расходов на коммунальные услуги в 2015 году на 6,2%;

Содержания новой сети муниципальных учреждений;

Передача на краевой уровень расходов по осуществлению государственных полномочий по социальным выплатам населению;

Передача на краевой уровень расходов на осуществление выплат работникам учреждений бюджетной сферы с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка);

Выделения дополнительных бюджетных средств за счет внутренних резервов бюджета.

Параметры 2015-2017 годов млн. руб.

Динамика доходов и расходов бюджета города

2015 год

2016 год

2017 год

Доходы

Расходы

Дефицит (профицит)2 164

2 147

-17

2 1712 188

17

2 126

-9

2 117

Структура доходной и расходной части бюджета города

Налоговые доходы 708

Неналоговые доходы250

Субвенции860

Дотации185

Субсидии110

Прочие безвозмездные поступления

4

Обслуживание муниципального

долга17

Национальная экономика

90

Социальная политика

195

Обще-государственные

вопросы158

Средства массовой

информации8

Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность

29Физическая

культура и спорт 63

Жилищно- коммунальное

хозяйство127

Культура86

Образование1 353

Параметры 2015 года млн. руб.

Структура доходной части бюджета города

Налог на прибыль организаций

Налог на доходы физических лиц

Доходы от использования имущества

Доходы от продажи муниципального имущества

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Налоги на совокупный доход

Налоги на имуществоПрочие неналоговые доходы

Прочие безвозмездные поступления

Прочие налоговые доходы

- неналоговые доходы - налоговые доходы - безвозмездные поступления

Параметры 2015 года млн. руб.

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

2 117

1 155

462

146

46

79

7558

47

4

16

29

Структура налоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

11 %

9%

7 %

2 %

4 %

65 %

708

Налоги на совокупный доход

Земельный налог

Налог на прибыль организаций

Государственная пошлина

Налог на имущество физических лиц

Налог на доходы физических лиц

2 %Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты

Динамика налоговых доходов

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

462

435

7975

60594746

2917 1515

Налог на доходы физических

лиц

Налоги на совокупный

доход

Земельный налог

Налог на прибыль

организаций

Государственная пошлина

Налог на имущество физических

лиц

2015 год

2014 год

Увел

ичен

ие н

а 6

%

20 16

Доходы от уплаты акцизов на

нефтепродукты

Структура неналоговых доходов на 2015 год

Параметры 2015 года: млн. руб.

18 %

16 %

6 %2%

58 % Доходы от использования имущества

Доходы от продажи имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкцииПрочие доходы

250

Динамика неналоговых доходов

Параметры 2014-2015 годов: млн. руб.

2015 год

2014 год

146

123

46

79

4037

141546

Доходы от использования

имущества

Доходы от продажи

имущества

Платежи за пользование природными ресурсами

Штрафы, санкции

Прочие

Сниж

ение

на

4 %

Динамика безвозмездных поступлений

Первоначальные параметры 2014 года

Параметры 2015 год

Субвенции Субсидии Дотации

1278

1 314

125182

412

110

182

Параметры 2014-2015 годов млн. руб.

860

185

Уточненные параметры 2014 года

2 126

99

Структура расходной части бюджета города

Параметры 2015 года млн. руб.

МП «Развитие культуры»

МП «Управление муниципальным имуществом»

МП «Развитие физической культуры и спорта

МП «Защита населения и территории города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

МП «Молодежь города Ачинска в XXI веке»

МП «Развитие транспортной системы»

МП«Развитие образования»

МП «Обеспечение функционирования и модернизации объектов ЖКХ»

МП «Система социальной защиты населения города Ачинска»

МП «Управление муниципальными финансами»

Непрограммные расходы

1 305

114

29

88

113

141

17

34

50

120

15

1МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан»

МП«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске»

Муниципальные программы города Ачинска

Муниципальная программа «РАЗВИТЕ ОБРАЗОВАНИЯ»

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования; круглогодичное оздоровление, занятость и отдых детей; выполнение переданных государственных полномочий по поддержке детей-сирот

Параметры 2015 года млн. руб.

1 305

141Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

Цель программы: создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Ачинске

113 Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

Цель программы: создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения города Ачинска

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

99

Муниципальная программа «СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА АЧИНСКА»

Цель программы: 1. Своевременное и качественное исполнение переданных

государственных полномочий в сфере социальной поддержки населению и социального обслуживания населения.

2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

17

15

Муниципальная программа «МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА АЧИНСКА В XXI ВЕКЕ»

Цель программы: создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития города Ачинска

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН»

Цель программы: повышение доступности жилья и улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории города Ачинска

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

114

Муниципальная программа «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»

Цель программы: обеспечение населения города качественными коммунальными услугами в условиях ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг и благоустройство территории города Ачинска

88

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

Цель программы: создание условий для функционирования транспортной инфраструктуры, которая обеспечит доступность и безопасность передвижения населения города

29

Муниципальная программа «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА АЧИНСКА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Цель программы: создание эффективной системы защиты населения и территорий города Ачинска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Муниципальные программы города Ачинска

Параметры 2015 года млн. руб.

50Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Ачинска, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

34

Муниципальная программа «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

Цель программы: управление муниципальным имуществом, земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте

Муниципальная программа «РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ АЧИНСКЕ»

Цель программы: создание благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Ачинске

1

Непрограммные расходы

Непрограммные мероприятия:

содержание Ачинского городского Совета депутатов; содержание контрольно-счетной палаты города Ачинска; содержание Администрации города Ачинска; проведение выборов Ачинского городского Совета депутатов

и Главы города; субсидии общественной организации, участвующей в охране

общественного порядка, на материально-техническое обеспечение

деятельности и материальное стимулирование деятельности

народных дружинников; резервный фонд Администрации города ; опубликование муниципальных правовых актов, проектов

муниципальных правовых актов и иной официальной информации; мероприятия по профилактике правонарушений; выплата подъемного пособия врачам-специалистам

при переезде на новое место работы; оплата за обучение в образовательном учреждении высшего

профессионального (медицинского) образования.

Параметры 2015 года 120 млн. руб.

Муниципальный долг города

1,5%

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018

77 77

60 60

51

млн. руб.

Спасибо за внимание