ДОХОДЫ РАСХОДЫ ДЕФИЦИТ (-);

ПРОФИЦИТ (+)

Уточненный

годовой план Исполнено %

Уточненный

годовой

план

Исполнено % Уточненный

годовой план Исполнено

На 1

апреля

2015 года

262,7 52,4 19,9 262,7 56,0 21,3 0,0 -3,6

На 1

апреля

2016 года

278,2 58,3 21,0 278,2 60,8 21,9 0,0 -2,5

На 1

апреля

2017 года

310,3 67,6 21,8 312,1 69,7 22,3 -1,8 -2,1

На 1

апреля

2018 года

329,9 70,1 21,2 331,0 75,8 22,9 -1,1 -5,7

На 1

апреля

2019 года

374,5 79,1 21,1 370,8 84,8 22,9 3,7 -5,7

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

млн.рублей

Налоговые доходы

71,4%

(73,2% – 2018)

Неналоговые

доходы

8,8% (9,2% - 2018)

Дотации

11,5% (10,7% - 2018)

Субвенции и

межбюджетные

трансферты

8,3% (6,9% - 2018)

Структура доходов бюджета города Могилева за 1 квартал 2019 года

35,9%

19,2%

14,5%

13,2%

5,4%

0,8%

11,0%

Подоходный налог

НДС

Налоги на собственность

Малый и средний бизнес

Налог на прибыль

Прочие налоги

Неналоговые доходы

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

До

хо

ды

, в

сего

Ма

лы

й и

сред

ни

й б

изн

ес

НД

С

По

до

хо

дн

ый

на

ло

г

На

ло

ги

на

соб

ств

енн

ост

ь

На

ло

г н

а

пр

иб

ыл

ь

Нен

ал

ого

вы

е

до

хо

ды

9,9%

13,9% 14,0% 13,6%

-7,1%

11,1%

8,4%

Динамика основных доходных источников

к аналогичному периоду 2018 года, %

Структура собственных доходов бюджета города Могилева

за 1 квартал 2019 года

Расходы бюджета города Могилева за 1 квартал 2019 года

по функциональной классификации

42,6% (36,1 млн.)

Образование

33,4% (28,4 млн.)

Здравоохранение 11,7% (9,9 млн.)

ЖКХ

3,1% (2,7 млн.)

Социальная

политика

4,0% (3,4 млн.)

Другие расходы

2,8% (2,3 млн.)

Физкультура,

культура

2,4% (2,0 млн.)

Национальная

экономика

0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0%

2018 год

2019 год

41,4% (31,4 млн.)

42,6% (36,1 млн.)

33,1% (25,1 млн.)

33,4% (28,4 млн.)

11,5% (8,7 млн.)

11,7% (9,9 млн.)

3,8%

3,1%

3,1%

2,8%

2,6%

2,4%

4,5%

4,0%

Образование

Здравоохранение

Жилищно-коммунальные

услуги и жилищное

строительство

Социальная политика

Физическая культура, спорт,

культура и СМИ

Национальная экономика

Другие расходы

Структура расходов бюджета города Могилева за 1 квартал 2018 года

и 1 квартал 2019 года по функциональной классификации

Расходы бюджета города Могилева в 1 квартал 2019 года

по экономической классификации

60,3% (51,2 млн.)

Заработная плата с

начислениями 21,8% (18,5 млн.)

Первоочередные соцсферы

(продукты питания,

медикаменты, коммунальные

услуги, трансферты населению)

2,8% (2,4 млн.)

Субсидии ЖКХ, транспорт

(первоочередные расходы)

5,3% (4,5 млн.)

Капитальные расходы

9,8% (8,2 млн.)

Иные расходы

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

2018 год 2019 год

16,4% 15,1%

24,7% 24,6%

58,9% 60,3%

Заработная плата с

начислениями

Первоочередные расходы за

минусом заработной платы

с начислениями

Другие расходы

Структура расходов бюджета города Могилева в 1 квартале 2018 года

и в 1 квартале 2019 года по экономической классификации

Расходы бюджета города Могилева за 1 квартал 2019 года

по программной классификации

Бюджет города Могилева

95,5% - Программные расходы 4,5% - Непрограммные расходы

3,1% (2,6 млн.) - Другие программные расходы

43,4% (36,8 млн.) - Государственная программа "Образование и

молодежная политика" на 2016 - 2020 годы

33,5% (28,4 млн.) - Государственная программа "Здоровье народа и

демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020

годы

11,5% (9,8 млн.) - Государственная программа "Комфортное жилье

и благоприятная среда" на 2016 - 2020 годы

2,2% (1,9 млн.) - Государственная программа развития

транспортного комплекса Республики Беларусь на 2016-2020 годы

1,8% (1,5 млн.) - Государственная программа развития физической

культуры и спорта в Республике Беларусь на 2016 - 2020 годы

Долговые обязательства органов местного управления и

самоуправления по бюджету города Могилева

Долговые обязательства На 1 января 2019 На 1 апреля 2019

Ценные бумаги, размещенные местными

исполнительными и распорядительными

органами 11,5 10,5

Гарантии местных исполнительных и

распорядительных органов, предъявленные

к исполнению 0,0 0,0

Бюджетные кредиты 0,0 3,4

Долг органов местного управления и

самоуправления 11,5 13,9

Долг, гарантированный органами местного

управления и самоуправления 0,0 0,0

млн. рублей

Задолженность по бюджетным ссудам (займам), исполненным

гарантиям по бюджету города Могилева

Показатели На 1 января 2019 На 1 апреля 2019

Задолженность по бюджетным ссудам

(займам) 0,8 0,6

в том числе:

просроченная задолженность по

бюджетным ссудам (займам) 0,5 0,3

Задолженность по исполненным

гарантиям 0,0 0,0

млн. рублей