Анализ исполнения Анализ исполнения консолидированных бюджетов консолидированных бюджетов

субъектов Северо-западного субъектов Северо-западного федерального округа в январе-федерального округа в январе-

марте 2010 годамарте 2010 года

Налоговые и неналоговые доходы субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 123.1 млрд. рублей налоговых и неналоговых доходов, что составляет 125.6% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 116.4%).

Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован во всех регионах.

Наибольший рост поступлений налоговых и неналоговых доходов зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ненецкий автономный округ (рост на 119.6%), Республика Коми (рост на 48.6%), Архангельская область (рост на 35.8%), Вологодская область (рост на 27.8%), Калининградская область (рост на 24.7%), г. Санкт-Петербург (рост на 22.7%).

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб.

1Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Налог на прибыль субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 39.4 млрд. рублей налога на прибыль, что составляет 195.6% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 130.8%).

Рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в 10 регионах.

Наибольший рост поступлений налога на прибыль зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Республика Коми (рост на 358.1%), Архангельская область (рост на 314.1%), Вологодская область (рост на 128.3%), г. Санкт-Петербург (рост на 92.5%), Ленинградская область (рост на 63.0%), Мурманская область (рост на 50.5%).

Динамика поступлений налога на прибыль в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб.

2Темп роста налога на прибыль на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Налог на доходы физических лиц субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 44.9 млрд. рублей налога на доходы физических лиц, что составляет 104.9% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.9%).

Рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в 10 регионах.

Наибольший рост поступлений налога на доходы физических лиц зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Мурманская область (рост на 9.1%), Архангельская область (рост на 7.7%), Новгородская область (рост на 5.7%), Ленинградская область (рост на 5.5%), г. Санкт-Петербург (рост на 5.1%), Ненецкий автономный округ (рост на 4.9%).

Сокращение поступлений налога на доходы физических лиц произошло в Вологодской области.

Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб.

3Темп роста налога на доходы физических лиц на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Налог на добычу полезных ископаемых субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 380.2 млн. рублей налога на добычу полезных ископаемых, что составляет 51.6% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 46.4%).

Рост поступлений налога на добычу полезных ископаемых зафиксирован в Мурманской области (рост на 25.6%).

Сокращение поступлений налога на добычу полезных ископаемых произошло в 9 регионах.

Самая неблагоприятная ситуация сложилась у следующих регионов: г. Санкт-Петербург (падение на 3541.5%), Архангельская область (падение на 83.3%), Калининградская область (падение на 72.0%), Республика Коми (падение на 69.5%), Новгородская область (падение на 42.2%), Псковская область (падение на 35.5%).

Динамика поступлений налога на добычу полезных ископаемых в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб.

4Темп роста налога на добычу полезных ископаемых на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ, субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 7.4 млрд. рублей акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации, что составляет 117.9% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 126.2%).

Рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в 9 регионах.

Наибольший рост поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Архангельская область (рост на 91.5%), Новгородская область (рост на 81.8%), Калининградская область (рост на 81.3%), Псковская область (рост на 75.3%), Республика Карелия (рост на 61.3%), Мурманская область (рост на 49.0%).

Сокращение поступлений акцизов по подакцизным товарам (продукции), произведенным на территории Российской Федерации произошло в г. Санкт-Петербурге.

Динамика поступлений акцизов по подакцизным товарам в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млн. руб.

5Темп роста акцизов по подакцизным товарам на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 31.3 млрд. рублей безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, что составляет 130.6% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 131.1%).

Доля безвозмездных поступлений в доходах 8 регионов превысила 20%. Из них более чем на 40% в Псковской области.

Наибольший рост объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Калининградская область (рост на 121.9%), г. Санкт-Петербург (рост на 73.8%), Республика Карелия (рост на 50.4%), Республика Коми (рост на 44.1%), Ленинградская область (рост на 41.8%), Псковская область (рост на 34.1%).

Наибольшее снижение объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сравнении с 2009 годом наблюдается в следующих регионах: Мурманская область (снижение на 24.5%), Архангельская область (снижение менее чем на 0.1%).

Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов на 1 апреля 2010 г., %

6Доля безвозмездных поступлений в общем объеме доходов в 2009 году, %

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ субъектам Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года в консолидированные бюджеты Северо-западного федерального округа поступило 6.3 млрд. рублей дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов, что составляет 108.7% от объемов поступлений на 1 апреля 2009 года.

Доля дотаций в доходах в Псковской области превысила 20%.

Доля дотаций в общем объеме доходов на 1 апреля 2010 г., %

7Доля дотаций в общем объеме доходов в 2009 году, %

Расходы субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года расходы Северо-западного федерального округа составили 126.5 млрд. рублей, что составляет 107.8% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.7%).

Увеличение расходов зафиксировано в 10 регионах.

Наибольшее увеличение расходов зафиксировано в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Псковская область (рост на 23.3%), Ленинградская область (рост на 17.0%), Калининградская область (рост на 16.3%), Новгородская область (рост на 13.5%), Вологодская область (рост на 13.4%), Архангельская область (рост на 10.2%).

Сокращение расходов произошло в Ненецком автономном округе (снижение на 6.7%).

Динамика поступлений расходов в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб.

8Темп роста расходов на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года расходы Северо-западного федерального округа на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составили 47.3 млрд. рублей, что составляет 105.9% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 105.5%) и 37.4% от общей суммы расходов на 1 апреля 2010 года (по Российской Федерации 35.3%).

В 3 регионах доля расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда составила более 45%: Ненецкий автономный округ (53.2%), Мурманская область (47.6%), Республика Карелия (46.0%).

Наибольший темп роста расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в следующих субъектах Северо-западного федерального округа: Ненецкий автономный округ (рост на 15.5%), Псковская область (рост на 13.9%), г. Санкт-Петербург (рост на 11.5%), Мурманская область (рост на 6.7%), Ленинградская область (рост на 6.2%), Республика Карелия (рост на 4.1%).

Сокращение расходов на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда наблюдается в в 4 регионах: Новгородская область (снижение на 13.6%), Республика Коми (снижение на 2.9%), Калининградская область (снижение на 0.3%), Вологодская область (снижение менее чем на 0.1%).

Динамика расходов на оплату труда и начислений в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб.

9Доля расходов на оплату труда и начислений в расходах на 1 апреля 2010 г., %

Увеличение стоимости основных средств субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года расходы Северо-западного федерального округа на увеличение стоимости основных средств составили 11.2 млрд. рублей, что составляет 82.2% от суммы расходов на 1 апреля 2009 года (темп в среднем по Российской Федерации 65.6%) и 8.8% от общей суммы расходов на 1 апреля 2010 года (по Российской Федерации 7.0%).

В 3 регионах доля расходов на увеличение стоимости основных средств составила более 10%: Калининградская область (21.3%), г. Санкт-Петербург (14.3%), Ненецкий автономный округ (12.8%).

Наибольший темп роста расходов на увеличение стоимости основных средств, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован в 2 регионах: Калининградская область (рост на 111.6%), Республика Коми (рост на 29.8%).

Наибольшее снижение расходов наблюдается у следующих регионов: Мурманская область (снижение на 74.7%), Новгородская область (снижение на 67.3%), Архангельская область (снижение на 54.1%), Псковская область (снижение на 39.9%), Ненецкий автономный округ (снижение на 32.0%), Республика Карелия (снижение на 28.3%).

Динамика расходов на увеличение основных средств в январе-марте 2010 г. в сравнении с 2009 г., млрд. руб.

10Доля расходов на увеличение основных средств в расходах на 1 апреля 2010 г., %

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года профицит бюджетов субъектов Северо-западного федерального округа составил 40.8 млрд. рублей.

Ни один субъект Северо-западного федерального округа не исполнил бюджет с дефицитом.

Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 апреля 2010 г., млрд. руб.

11Результат исполнения бюджета (дефицит/ профицит) на 1 апреля 2009 г., млрд. руб.

Кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации субъектам Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от кредитных организаций в размере 6.9 млрд. рублей. Погашено субъектами Северо-западного федерального округа кредитов от кредитных организаций в размере 6.8 млрд. рублей.

Кредиты от кредитных организаций отсутствуют в 3 субъектах Северо-западного федерального округа.

Погашение кредитов от кредитных организаций на 1 апреля 2010 г.

12Получение кредитов от кредитных организаций на 1 апреля 2010 г.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ субъектам Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года субъектами Северо-западного федерального округа получено кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации в размере 1 млрд. рублей.

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выданы 1 субъекту Северо-западного федерального округа.

13Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФна 1 апреля 2010 г.

Государственный долг субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 года государственный долг субъектов Северо-западного федерального округа составляет 58.3 млрд. рублей, что составляет 173.5% от уровня 1 апреля 2009 года.

Наибольший объем государственного долга наблюдается у следующих субъектов Северо-западного федерального округа: Вологодская область (11.5 млрд. рублей), Архангельская область (10.2 млрд. рублей), Калининградская область (8.1 млрд. рублей), Республика Карелия (6.7 млрд. рублей), Республика Коми (5.7 млрд. рублей).

Отсутствует государственный долг у Ненецкого автономного округа.

14Темп роста государственного долга на 1 апреля 2010 г. к 1 апреля 2009 г., %

Остатки бюджетных средств, не имеющих целевого назначения, в субъектах Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 у субъектов Северо-западного федерального округа сложились остатки средств, не имеющих целевого назначения, в размере 58.8 млрд. рублей.

В 1 регионе остатки можно оценить как незначительные. Они составляют менее 5% от доходов регионов.

В 2 регионах сложились существенные остатки, превышающие 45% от доходов: Калининградская область (47.0%), г. Санкт-Петербург (46.8%).

Динамика остатков, не имеющих целевого назначения,в январе-марте 2010 г., млрд. руб.

15Темп роста остатков, не имеющих целевого назначенияна 1 апреля 2010 г. к началу года, %

Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа

На 1 апреля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа составила 6.5 млрд. рублей, что на 1.3 млрд. рублей больше, чем на начало года.

Рост кредиторской задолженности зафиксирован в 8 регионах. К ним относятся: г. Санкт-Петербург (475.2 млн. рублей), Вологодская область (264.2 млн. рублей), Республика Карелия (232.6 млн. рублей), Ленинградская область (135.5 млн. рублей), Республика Коми (106.2 млн. рублей).

Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходовна 1 апреля 2010 г., %

16Доля кредиторской задолженности в общей сумме доходовна начало 2010 года, %

Кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате

На 1 апреля 2010 просроченная кредиторская задолженность субъектов Северо-западного федерального округа по заработной плате присутствует у 2 регионов и составляет 895.2 тыс. рублей, что на 5 218.7 тыс. рублей меньше, чем на начало года.

Ленинградская область - 557 тыс. рублей, г. Санкт-Петербург - 338.2 тыс. рублей.

Наличие кредиторской задолженности по заработной платена 1 апреля 2010 г.

17Наличие кредиторской задолженности по заработной платена начало 2010 года