Центр образования № 1953 «Москва – 98»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

163

228251

85

167

283257

88

181

355

300

83

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Дошкольное образование

Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Контингент обучающихся по образовательным

программам (чел.)

Прирост общего контингента за учебный год 2014 – 2015 к учебному году 2013 – 2014 составил 10%;

за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 16%; в 2016 – 2017г. составил 12%.

727795

919

1010

0

200

400

600

800

1000

1200

Контингент обучающихся (чел.)

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг.

2015 - 2016 гг. 2016 - 2017 гг.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ 2015 – 2016 гг.

Параллель Число обучающихся (чел.) Качество обученности (%)

2 классы 86 71,3%

3 классы 67 76%

4 классы 80 64,6%

5 классы 83 55%

6 классы 58 43%

7 классы 54 30%

8 классы 43 37%

9 классы 62 37%

10 классы 43 14%

11 классы 40 18%

ИТОГО: 616 49,%

ГИА-9 (ОГЭ)

Русский язык

Средний

балл 2014 г.

Средний балл

2015 г.

Средний

балл 2016 г.

Итого: 3,88 4,05 4,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

«5» «4» «3» «2»

2013-2014

2014-2015

2015-2016

ГИА-9 (ОГЭ)

Математика

Средний

балл 2014 г.

Средний

балл 2015 г.

Средний

балл 2016 г.

Итого: 3,21 3,53 4,3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

«5» «4» «3» «2»

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Число обучающихся получивших 12 баллов и более

в сумме по результатам трех предметов

2013 – 2014 гг. 2014 – 2015 гг. 2015 – 2016 гг.

Набрали 12 баллов

по 3-м предметам

31 чел. (49%) 33 чел. (60%) 50 чел. (78%)

49%60%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013-2014 2014-2015 2015-2016

Набрали 12 баллов по 3-м предметам

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

Предмет2014 – 2015 гг.

(max)

2015 – 2016 гг.

(max)

Русский язык 98 100

Математика (профиль с 2015 года) 78 84

Литература 68 96

Английский язык 95 96

Химия 72 70

Физика 55 94

Биология 74 87

История 71 48

Обществознание 90 82

География 100

Информатика и ИКТ 57 75

Немецкий / французский язык 80 90

Минимальный порог по предметам «Русский язык» и «Математика» преодолели все обучающиеся.

Число обучающихся набравших более 220 баллов по

результатам трех любых экзаменов в форме ЕГЭ

2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Число обучающихся 11 (22%) 14 (28%)

Список обучающихся получивших 100 баллов Год Число обучающихся

набравших 100 баллов

ФИО Предмет

2009 1 Вайпан Д. Химия

2010 2 Волков В., Тимурзиева З. Русский язык, история

2011 1 Абрамишвили М. Русский язык

2012 2 Саркисян К., Полунина Н. Русский язык, история

2013 1 Яковец Е. Литература

2014 1 Смагин И. Русский язык

2015 -

2016 3 Хачатрян К. Русский язык

Геворгян Г. Русский язык

Спиридонова Е. География

ОЛИМПИАДЫ

Город Всероссийская олимпиада школьников (физическая культура) Призер

Город Всероссийская олимпиада школьников (немецкий язык) Призер

Город Всероссийская олимпиада школьников (немецкий язык) Призер

Город Московская олимпиада школьников (изо) Призер (3 место)

Город Московская олимпиада школьников (изо) Победитель

Город Музеи. Парки. Усадьбы Победитель – 4

Призер - 3

Город Не прервется связь поколений Победитель - 1

Россия Олимпиада «Покори Воробьевы горы» (литература) Призер

Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (литература) Призер

Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (математика) Победитель

Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (обществознание) Призер

Россия Олимпиада школьников «Ломоносов» (география) Призер

КОНКУРСЫМероприятие этап класс место

Федеральный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач

работодателей «Школа реальных дел»

Конкурсе бизнес-

кейсов «Классная

карта»

8-9 класс 3 место

Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся 2 этап (окружной) 2,6,7,8,10

класс

Победитель – 1

Призеры – 2

Победители в

номинациях - 3

Московский городской конкурс

исследовательских и проектных работ обучающихся

3 этап

(заключительный)

10 класс Призер – диплом

3 степени

V Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников Окружной этап 10 класс Победитель - 1

Городской экологический фестиваль

«Бережем планету вместе»

Отборочный этап 10 класс Призер - 1

Городской экологический фестиваль

«Бережем планету вместе»

Окружной этап 2, 3 класс Победитель - 2

Городской экологический фестиваль

«Бережем планету вместе»

Городской этап 2 класс Победитель - 1

Городской конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» Отборочный этап 6, 11 класс Призер - 1

Городской конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России» Городской этап 1,4 класс Абсолютный

победитель - 1

Победитель - 5

Городской конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Звездам навстречу» Городской этап 1, 4 класс Победитель - 3

Эстафета искусств - 2016 Окружной этап 4 класс Победитель - 2

Театральный Олимп Окружной этап 5-11 класс Призер - 1

Городcкой конкур научно-технического творчества молодежи (HTTM) Городской этап 4 класс Победитель – 1

Городской конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее позитива» Городской этап 11 класс Победитель – 1

Турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьевых гор» Городской этап 6 класс Финалист

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ. РЕЙТИНГ ЦО № 1953

3437,9

50,8

0

10

20

30

40

50

60

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

13-14 14-15 15-16

№ Критерий

Кол-во

баллов за

каждого

Кол-во

человекВсего баллов

Кол-во

баллов за

каждого

Кол-во

человек

Всего

баллов

Кол-во

баллов за

каждого

Кол-во

человек

Всего

баллов

1

За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в

сумме за три общеобразовательных предмета не менее

220 баллов

1 11 11 1 11 11 1 14 14

2

За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в

сумме за три общеобразовательных предмета от 190 до

219 баллов

0,5 9 4,5 0,5 15 7,5 0,5 14 7

3

За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в

сумме за три общеобразовательных предмета от 160 до

189 баллов

0,25 16 4

4

За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ОГЭ в

сумме за три общеобразовательных предмета не менее 12

баллов

0,25 31 7,75 0,25 32 8 0,25 50 12,5

5 За каждого призера регионального этапа ВОШ или МОШ 1 4 4 1 3 3 1 3 3

6За каждого победителя регионального этапа ВОШ или

МОШ3 0 0 3 1 3 3 1 3

7

По каждому предмету за каждого обучающегося,

продиагностированного по этому предмету в течение

текущего учебного года в 4 и 7 классах и преодолевших

установленный порог

0,01 188 1,88 0,01 205 2,05 0,02 158 3,16

8

За каждого обучающегося, осваивающего в данной

образовательной организации в текущем учебном году

образовательную программу дошкольного образованич

0,03 163 4,89 0,06 43 2,58 0,1 29 2,9

9 Не совершившие правонарушений 7-11 классы 0,001 0,817 0,251

10Социально-культурные рессурсы города Москвы (Музеи.

Парки. Усадьбы. И т.д.)0

5 побед.

6 приз.1,02

34,02 37,947 50,807

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (тыс. руб.)

2694

3330 906223926

20000

130406

107346 101764

108999 120000

77854 7597882222

92755

102000

133099110676 110825

132925140000

965441071

5062954346

62000

142753151747

161454 187271

202000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 – 2017гг

Субсидии на иные цели

Субсидия на выполнение гос. задания

Субсидия на выполнние гос. задания по численности контингента

Консолидированная субсидия

Поступления от приносящей доход деятельности

Доход учреждения

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (тыс. руб.)

2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг. 2016 – 2017гг.

(ПРОГНОЗ)

Субсидии на иные цели 2694 3330 9062 23926 20000

Субсидия на выполнение гос. задания 130406 107346 101764 108999 120000

Субсидия на выполнение гос. задания по

численности контингента

77854 75978 82222 92755 102000

Консолидированная субсидия 133099 110676 110825 132925 140000

Поступления от приносящей доход

деятельности

9654 41071 50629 54346 62000

Доход учреждения 142753 151747 161454 187271 202000

Прирост дохода учреждения за учебный год 2014 – 2015 к учебному году 2013 – 2014 составил 6%;

за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 16%.

Прирост субсидий на иные цели за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015

составили 64%.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ (млн. руб.)

1,4

12,4

26,0

34,2

40,0

9,6

38,9

50,654,3

62,0

0

10

20

30

40

50

60

70

12-13 уч. гг 13-14 уч. гг 14-15 уч. гг 15-16 уч. гг 16-17 уч. гг (прогноз)

Дополнительные услуги Общий доход

СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В 2015 – 2016 гг.

Доходы 170 971 179 руб.

Платные услуги19%

Субсидии на выполнение государственного задания 64 %

Родительская плата 1%

Восстановление коммунальных платежей 6%

Входящий остаток на 01.09.15 - 5% Аренда - 5%

Приобретение основных средств

Расходы 170971179 руб.

Работы, услуги 6 %

Приобретение основных средств 1 % Приобретение

материальных запасов 1 %

Доля платных услуг в структуре доходов в учебном 2015 – 2016 году по сравнению с учебным

2014 – 2015 увеличилась на 5 % (с 14 % до 19 %). Доля ФОТ при сопоставлении соответствующих

периодов в структуре расходов увеличилась с 74 до 79%.

Фонд оплаты труда, налоги 79 %

Коммунальные платежи13 %

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

2015 г.2013 г. 2014 г.

Экономия электричестваТаймерысуточноговремени

Система плавного пуска электродвигателей

Частотные преобразователи

Счетчик почасовогоучета энергии

Узел учета тепловой энергии ВИС.Т

ТеплосбережениеИнтегральные управляющие

контроллерыИУК

системы отопления

приточной системывентиляции

Бесконтактные смесители

Регуляторы давления

Экономия воды

Сантехникас системой «стоп-старт»

Аэраторы(система EconSmart)

4,97 5,215,49

5,83

1839 18391969,56 2101,52

48,55 49,85 52,77 56,47

ТАРИФЫ ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»

ТАРИФЫ ПАО «МОЭК»»

ТАРИФЫ АО «МОСВОДОКАНАЛЭК»»

2016 г.

* тарифы действуют с 1 июля соответствующего года

2400022407

20713 2098820000

КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)»

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.2013 г.

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

138121

93

68

11

45

67

0

20

40

60

80

100

120

140

160

12-13 уч. гг 13-14 уч. гг 14-15 уч. гг 15-16 уч. гг

За счет бюджетных средств За счет внебюджетных средств

19,6 20,3 20,922,3

20,79

1,56 1,6 1,42,9 3

0

5

10

15

20

25

12-13 уч. гг 13-14 уч. гг 14-15 уч. гг 15-16 уч. гг 16-17 уч. гг

Средняя учебная нагрузка (количество часов)

Основной учебный план Дополнительное образование

СРЕДНЯЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

Средняя заработная плата по организации стабильна.

55 751р.

76 678р.79 247р.

76 208р.80 226р.

45 598р.

68 922р.

62 865р. 61 514р.57 029р.

0р.

10 000р.

20 000р.

30 000р.

40 000р.

50 000р.

60 000р.

70 000р.

80 000р.

90 000р.

2012 2013 2014 2015 Сентябрь 2015 - июль 2016

Учитель Воспитатель

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНТИНГЕНТ

199

145

214

270256

380

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Бюджетное отделение Внебюджетное отделение

Численность обучающихся по программам дополнительного образования в возрасте 6-18 лет (чел.)

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Прирост числа обучающихся по дополнительным программа бюджетного отделения за период

2014 – 2015 относительно предыдущего составил 8%, за период 2015 – 2016 20%; по программа

внебюджетного дополнительного образования 86% и 41% соответственно. Общий прирост числа

обучающихся по программам дополнительного образования 41% и 31%.

+ 8%

+ 20%+ 86%

+ 41%

69%

78%

85%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Доля охвата ДПОУ от общего числа обучающихся

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

499

11513

24773

34278

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2012 - 2013 гг. 2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Динамика доходов по ДПОУ (тыс. руб.)

+ 115%

+ 38%

Прирост доходов по ДПОУ за период 2014–2015 относительно предыдущего составил – 115%, за

период 2015 – 2016 38%. Прирост средних затрат в год на одного обучающегося соответственно

составил 97 % и 20%, увеличилось среднее число ДПОУ на одного обучающегося ЦО.

15837

31161

37300

0

10000

20000

30000

40000

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Средние затраты в год ДПОУ на одного обучающегося ЦО (руб.)

0,7

1,1

1,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2013 - 2014 гг. 2014 - 2015 гг. 2015 - 2016 гг.

Среднее число услуг дополнительного внебюджетного образования на одного

обучающегося ЦО

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ

РЫНОК

Возможности развития

организации ограничивает

емкость рынка,

– это основной фактор наряду с

конкурентной средой и

ресурсами организации который

должен быть учтен при

планировании развития.

АНАЛИЗ ЕМКОСТИ РЫНКА. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ В АРЕАЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЦО 1953

ЦО 1973

ЦО 1973

СОШ

324

ЦО 1498

ЦО 1306

ЦО 1448

Ареал 1

Ареал 2

• Численность детей в возрасте 4-18 лет в

непосредственном ареале обслуживания (Ареал 1)

составляет порядка 3600 чел. Численность детей в

Ареале 2 - 6800 чел., ввиду конкурентных позиций число

потенциальных клиентов ЦО № 1953 составит порядка

25 % или 1700 чел.

• Доля численности населения общего ареала

обслуживания относительно численности г. Москвы

составляет порядка 0,31%.

ЦО 1434

ЦО 1434

Доля рынка дополнительного образования в ареале обслуживания составляет от 230 до 280 млн. руб. в год.

Средние затраты составят 4400 – 5200 руб. в месяц (расчет произведен исходя из официальных данных по

численности детей, 10 месяцев занятий в год).

Емкость рынка теневого сегмента общего ареала обслуживания из расчета 30% доли Москвы от теневого рынка

образования РФ составит: 23,3 млрд. руб. * 0,31% = 70,5 млн. руб. в год.

Поскольку данные официальной статистики по численности населения в г. Москве не отображают фактические,

емкость сегментов может быть увеличены в 1,5 раза (усредненная оценка) и составит:

• теневой сегмент рынка дополнительного образования: 70,5 млн. руб. * 1,5 = 105,8 млн. руб. в год;

• емкость рынка дополнительного образования: от 345 млн. руб. до 420 млн. руб. в год.

* Анализ проведен на основе статистических данных Росстата, социологических и маркетинговых исследований ВШЭ, BusinesStat; с учетом ГИС-анализа

ареала обслуживания.

РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА В АРЕАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАНИЕ

• изучение спроса на услуги населения (основное образование, дополнительное образование),

предъявляемых требований к качеству, предпочтительной форме предоставления услуг,

приемлемых цен, прочих параметров;

• изучение государственного заказа;

• изучение динамики спроса на рынке труда с целью последующей корректировки

профилирования в образовательном учреждении.

Комплексное изучение социального заказа на образование – основа маркетинга в образовательном

учреждении. В рамках изучения социального заказа необходимо проведение опросов населения

(целевой аудитории), фокус-групп, экспертных оценок, анализа вторичной информации.

Маркетинг

услуг и товаров

Маркетинг

организации

Маркетинг

идей

Маркетинг

территорий

Маркетинг

личности

Система маркетинга в образовательном

учреждении

Образовательный

процесс

Обучающие

программы,

дидактические

материалы

Достижения,

личностно-

деловые

качества

обучающихся,

педагогов,

администрацииСопутствующие

услуги

Образовательный

процесс,

педагогический

подход, векторы

развития, цели и

программы

Имидж ОУ,

результаты

деятельности,

связи с

партнерами.

Местоположение,

транспортная

доступность

Эффективная модель маркетинговой деятельности в образовательном учреждении – сочетание маркетинга,

ориентированного на образовательную услугу, предусматривающего совершенствование услуг и разработку

новых, а также маркетинга ориентированного на потребителя и удовлетворение его потребностей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИЦели:

• привлечь максимально возможное число обучающихся, за счет сокращения теневого рынка ПОУ и долей

конкурентов, а также формирования уникального предложения

• повысить качество предоставляемых образовательных услуг

Задачи:

• изучить социальный заказ на образование

• изучить конкурентную среду

• саккумулировать лучшие ресурсы для удовлетворения спроса

• оптимизировать образовательную среду

• разработать комплексное предложение, отвечающее потребностям рынка, населения и предъявляемым

требованиям.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ,Барановский А.П.

Москва, ЗАО, ул. Удальцова, д. 40

http://sch1953.mskobr.ru/