1

Октябрьский муниципальный район

Об итогах социально – экономического развития Октябрьского муниципального района Пермского края

за 2010 год, первое полугодие 2011 года и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы»

Докладчик: Начальник Финансового управления администрации Октябрьского муниципального района

Шеринкина Татьяна Вячеславовна

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

Самообеспеченность

2008 2009 20102011 факт (1 полугодие) 2011 (прогноз)

Дефицит (-)/профицит(+) 61,5 0,5 12,2 43,9 -71,8

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

4

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Герб МР(ГО)

5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Окт

ябрь

ское

по

селе

ние

Бого

родс

кое

посе

лени

е

Ена

паев

ское

пос

елен

ие

Щуч

ье-О

зерс

кое

посе

лени

е

Сар

синс

кое

посе

лени

е

Заво

до-Т

юш

евск

ое п

осел

ение

Атн

ягуз

инск

ое п

осел

ение

Иш

имов

ское

пос

елен

ие

Русс

ко-С

арси

нско

е по

селе

ние

Бияв

ашск

ое п

осел

ение

Пет

ропа

влов

ское

пос

елен

ие

21,0

2,8

1,2 1,52,2

0,7 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4

24,7

4,33,5 3,2

2,7 2,61,7

0,7 0,6 0,60,5

2009

2010 2,7 2,3 2,4 1,9

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

Вер

х-Т

юш

евск

оепо

селе

ние

Бас

инск

ое п

осел

ение

2009

2010

Объем налоговых, неналоговых доходов бюджетов поселений Октябрьского муниципального района в 2009-2010 гг. (млн. рублей)

СнижениеРост

6

Коэффициент собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил 104,1%

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Октябрьского района, %

Герб МР(ГО)

77

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

8

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Октябрьского муниципального

района

* - прирост (снижение) 2010 г./2009г., %

Среднее значение по краю + 4,4% Среднее значение по краю +21,5%

Герб МР(ГО)

9

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

Герб МР(ГО)

* - прирост (снижение) 2010 г./2009г., %

1,41*

-8,31* 146,10*

10

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

Герб МР(ГО)

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

2008 г. 2009г. 2010г.

2011г. факт (1

полугодие)2011г.

прогноз

72467 75111 78383 39012 73666

11

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджетов поселений,

входящих в состав Октябрьского муниципального района, %

Герб МР(ГО)

РОСТ СНИЖЕНИЕ

1212

Муниципальные предприятия

№ Отрасль/Полное наименование

муниципального предприятия

Численность работников, чел.

Прибыль (убыток) до налогообложения , тыс.

руб.

Кредиторская задолженность, тыс.

руб.

Дебиторская задолженность, тыс.

руб.

Примечание*

по состоянию на за 2009 г. за 2010 г. по состоянию на01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

ЖКХ                  1 Октябрьское МУКП

«Теплоэнерго» 2   2 2764  61  670 603   2026 1813  Не осуществляет

деятельность  

2 МУП «Партнёр» 5 - 4600 - - - - - Ликвидировано 18.05.2010

3 МУП «Комфорт» 80 71 2287,0 (4015,0) 8541,0 13368,0 6025,0 6344,0 к 2013 г. смена формы соб-ти

4 МУП «Терра» 12 18 448,8 765,9 0 0 0 0 План ликвидация в 2012 г

5 МУП «Забота» 5 6 22,0 37,0 10,0 76,0 130,0 178,0 в 2011 г. смена формы соб-ти

6  МУП «Тюшсервис»  2   1  (55,0) (461,0)  213   372 67,0  127  Ликвид 23.08.11 

Транспорт                  

1  МУП «Автотранспортник»

 64 60  340,0  1190,0  1750,0  1042,0  432,0  264,0   к 2013 г. смена формы соб-ти

Прочие

1 МП Бытового обслуживания «Универсал»

2 0 0 0 0 0 0 0 Ликвидировано29.10.2010.

3 МУП «УЮТ»  9 2  273,29 (140,0)   8,1  12,4 31,8   36,4 к 2013 г. смена формы соб-ти  

4 МУП «ЦРА № 116» 36 34 643,0 566,0 3033,0 2330 651,0 817,0  к 2013 г. смена формы соб-ти

* указывается информация о ликвидации предприятия, акционировании, процедурах банкротства и т.д.

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и

городских округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в Октябрьский муниципальный район - победителю конкурса – 7 782,9 тыс. руб.

(№ 167-рпп от 21.12.09г., № 57-рпп от 24.05.10г., № 90-рпп от 27.07.10г.,

№ 110-рпп от 08.09.10г., № 170-рпп от 20.12.10г., № 171-рпп от 20.12.10г.

о победителях конкурса)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР (ГО), 7 782,9 тыс. руб. (100%)

Герб МР(ГО)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих, 2 574,3 тыс. руб.

(33%)

Сумма, направленная на

социально-экономическое

развитие, 5 208,6 тыс. руб.

(67%)

* в том числе средства федерального бюджета

Достижения

-прирост налоговых и неналоговых поступлений

- исполнение бездефицитного бюджета

Проблемы

- по снижению просроченной дебиторской задолженности в бюджет

-не очень эффективная работа с недоимкой

- наши главные администраторы доходов не вовремя уточняют невыясненные поступления

14

15

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладНачальника Финансового управления администрации Октябрьского

муниципального района Шеринкиной Татьяны Вячеславовны

Об итогах социально – экономического развития Октябрьского муниципального

района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году

«Общественные финансы» 16 сентября 2011 года