Экономические расчетыэкскурсионного маршрута «Крымская Хатынь»

г. Севастополь - с. Лаки - г. Севастополь

1. Пробная поездка со студентами

2. Отчет о поездке на сайте

3. Разработка целевой аудитории

4. Предварительная прокладка маршрута

5. Контрольная поездка по

намеченному маршруту

6. Составление текста для интерактивной

карты

7. Предварительный отбор фотоматериала

и видеоматериала

8. Подбор дополнительных материалов для

интерактивной карты

9. Составление интерактивной карты

маршрута

10. Составление слайд-шоу и видео для презентации

11. Составление указаний и

технологической карты

12. Составление контрольного текста

экскурсии

Последовательность подготовительных действий

Этап

подготовки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Дни

Общие сроки подготовки проекта

Этап подготовки ВремяЧислен-

ностьВсего

чел-час

1. Пробная поездка со студентами 8 1 82. Отчет о поездке 1 1 1

3. Разработка целевой аудитории (brainstorm) 3 3 94. Предварительная прокладка маршрута 1 1 15. Контрольная поездка 8 7 566. Составление текста для интерактивной карты 24 1 247. Предварительный отбор материала 16 1 168. Подбор материалов для интерактивной карты 8 1 89. Составление интерактивной карты маршрута 24 1 2410. Составление слайд-шоу и видео для презентации 8 3 2411. Составление указаний и технологической карты 24 1 2412. Составление контрольного текста экскурсии 24 1 24

Общие сроки подготовки проекта

Этап подготовки Время

Числен-ность

Всего чел-час

Всего по ставке

Начис-ления

Транс-порт Прочее Итого

1 8 1 8 160,00 59,20 50,00 269,20

2 1 1 1 20,00 7,40 27,40

3 3 3 9 180,00 66,60 246,60

4 1 1 1 20,00 7,40 27,40

5 8 7 56 1 120,00 414,40 210,67 1 745,07

6 24 1 24 480,00 177,60 657,60

7 16 1 16 320,00 118,40 438,40

8 8 1 8 160,00 59,20 219,20

9 24 1 24 480,00 177,60 657,60

10 8 3 24 480,00 177,60 657,60

11 24 1 24 480,00 177,60 657,60

12 24 1 24 480,00 177,60 657,60

4 380,00 1 620,60 260,67 0,00 6 261,27

Смета затрат на разработку тура

Статья расходов

Сумма в расчете на количество человек

1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

Питание 50 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800 1950 2100

Экскурсовод 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200Транспорт 700 700 700 1000 1000 1000 1000 1300 1300 1300 1700 1700 1700 1700 1700

Микроавтобус Спринтер Эталон ИкарусВсего расходов 950 1050 1200 1650 1800 1950 2100 2550 2700 2850 3400 3550 3700 3850 4000

Доходы 150 450 900 1350 1800 2250 2430 2835 3240 3645 4050 4455 4860 5265 5670

Без скидки Скидка 10%

Результат -800 -600 -300 -300 0 300 330 285 540 795 650 905 1160 1415 1670

Смета одной экскурсии

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42

Всего расходов

Доходы

Результат

График безубыточности

Категория

сен

.11

ок

т.11

но

я.1

1

де

к.1

1

ян

в.1

2

фе

в.1

2

мар

.12

апр

.12

май

.12

ию

н.1

2

ию

л.1

2

авг.

12

сен

.12

Категория 1 Студенты (школьники) 1 2 1 1 2 2 1 3

Категория 2 Паломники 2 1 1 2 1 1 1 1 2

Категория 3 Интересующиеся 1 1 2 2 2 1

Категория 4 Греки 1 4 1 1 2 1 1 2

Календарный план

ПоказательМесяц

сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12

Поступления от экскурсионных туровКатегория 1 Студенты (школьники) 300 600 300 - - - 300 600 600 300 - - 900Категория 2 Паломники - 600 - - 300 - 300 600 300 300 300 300 600Категория 3 Интересующиеся - 300 - - - - - - 300 600 600 600 300Категория 4 Греки - 300 - - - - 1 200 300 300 600 300 300 600

Общий приток 300 1 800 300 - 300 - 1 800 1 500 1 500 1 800 1 200 1 200 2 400

Расходы на продвижениеРеклама в СМИ 850 850Печатная продукция (буклеты) 385 385PR (заказные статьи) 800 800 800 500

Всего расходов 2 035 - - - - 800 - - 2 035 - - 500 -Чистый денежный поток -1 735 1 800 300 - 300 -800 1 800 1 500 -535 1 800 1 200 700 2 400

План окупаемости

Финансовая карта проекта

-7,000

-6,000

-5,000

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

Au

g-1

1

Se

p-1

1

Oct

-11

No

v-11

De

c-11

Jan

-12

Feb

-12

Mar

-12

Ap

r-12

May

-12

Jun

-12

Jul-1

2

Au

g-1

2

Se

p-1

2

Чистый денежный поток

Внутренняя норма доходности

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

10 20 30 40 50

Общий выводДостаточная устойчивость проекта позволяет реализовать его при различных конъюнктурах рынка