Материалы ННОУ "УПЦППЭ" Материалы ННОУ "УПЦППЭ" по итогам работы за 2010 год по итогам работы за 2010 год

на Правлении на Правлении ОАО АК "Якутскэнерго"ОАО АК "Якутскэнерго"

Сведения об учебных программах Прог. Подробно Примечания СогласованиеГод

согласования

Лицензия (Серия А № 202364, рег. № 97 от 30.11.2009 г., Действительна до 31.12.2015 г.)

127 По рабочим профессиям – 113;Для специалистов - 14

Остальные программы не подлежат лицензированию

2007-2010 гг2008-2010 гг.

Аккредитация в области промышленной безопасности в Единой системе оценки соответствия на объектах, подконтрольных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору(Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-242 от 16.05.2008 г., действительно до 16.05.2013 г.)

24 По рабочим профессиям аккредитовано 18 программДля руководителей и специалистов - 6 программ

Руководитель Ленского управления Ростехнадзора

2010 г.2010 г.

Аккредитация в области энергетической безопасности в Единой системе оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве(Свидетельство об аккредитации № НАМЦ-0680 от 01.10.2010 г., действительно до 01.10.2015 г.)

26 По рабочим профессиям аккредитовано 22 программДля руководителей и специалистов - 4 программ

Руководитель Ленского управления Ростехнадзора;1-й зам. генерального директора – главным инженером ОАО АК «Якутскэнерго», главные инженеры ДЗО

2008-2010 гг

Аккредитация в области обучения по охране труда (Регистрационный номер в Реестре аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда № 477 от 25.10.2010 г.)

12 Для работодателей и специалистов – 10 программДля профессиональной подготовки и повышения квалификации рабочих 2 программы

Всего программ: 209

Общие сведения об учебных программах в 2010 году.

НаименованиеКоличество

учебных программ

Количество учебных

групп

Количество обученных

ВСЕГО: 74 186 1170

Для рабочих:

- Профессиональная подготовка 16 25 134

- Повышение квалификации 20 26 140

- Дополнительное образование 2 2 9

- Предаттестационная подготовка 3 8 90

Всего: 41 61 373

Для руководителей и специалистов:

- Повышение квалификации 5 5 74

- Предаттест. подг-ка по пром. и энерг. безопасности 19 92 610

- Предаттест. подг-ка по должности 1 3 6

- Обучение по охране труда 8 25 107

Всего: 33 125 797

Среднее число учащихся в группах

- В группах по рабочим профессиям 6,1

- В группах специалистов 6,4

Итоги обучения в ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО Итоги обучения в ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО в 2010 г.АК "Якутскэнерго" и ДЗО в 2010 г.

Структурные подразделения

ОАО АК "Якутскэнерго",

ДЗО

Основные (плановые) показателиВнеплановое

обучение

Всего за 2010 г.

Фактическое отклонение по сравнению с плановыми

показателями План Факт Отклонение Факт

чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час чел. чел*час

Энергосбыт 32 4582 32 4654 0 72 0 0 32 4654 0 72

ЦЭС 164 21674 138 19824 -26 -1850 29 3010 167 22834 3 1160

ЗЭС 69 12210 61 11354 -8 -856 21 1250 82 12604 13 394

ЯГЭС 50 5358 54 5580 4 222 6 360 60 5940 10 582

ЯГРЭС 71 3912 66 3710 -5 -202 23 940 89 4650 18 738

ЯТЭЦ 126 7499 125 6911 -1 -588 6 986 131 7897 5 398

ИД 5 422 6 326 1 -96 10 418 16 744 11 322

КВГЭС 101 4900 78 3604 -23 -1296 20 1128 98 4732 -3 -168

ИТОГО 618 60557 560 55963 -58 -4594 115 8092 675 64055 57 3498

ОАО "ТЭС" 107 11308 96 9836 -11 -1472 0 0 96 9836 -11 -1472

ОАО "СЭ" 120 15676 103 13738 -17 -1938 35 3126 138 16864 18 1188

ОАО "ЯЭРК" 31 2060 27 1868 -4 -192 1 44 28 1912 -3 -148

ОАО "ЭТС" 4 300 1 72 -3 -228 0 0 1 72 -3 -228

ИТОГО 262 29344 227 25514 -35 -3830 36 3170 263 28684 1 -660

ВСЕГО по АК и ДЗО

880 89901 787 81477 -93 -8424 151 11262 938 92739 58 2838

Сторонние организации

64 8300 232 16321 168 8021 0 0 232 16321 168 8021

ИТОГО 944 98201 1019 97798 75 -403 151 11262 1170 109060 226 10859

ИТОГИ выполнения Плана подготовки персонала филиалов ОАО АК "ЯЭ" и ДЗО в ННОУ "УПЦ ППЭ" в 2010 г.

ИТОГИ выполнения Плана подготовки персонала филиалов ОАО АК "ЯЭ" и ДЗО в ННОУ "УПЦ ППЭ" в 2010 г.

Причины отклонения от плана-графика обучения в 2010 г.

Причины отклонения от плана-графика обучения в 2010 г.

№ ПричинаКол-во

уч.группОтклонение, кол-во чел

Примечания

1Неявка на обучение (производственные причины, очередные и учебные отпуска и др.)

15 26

2Отмена обучения по производственным причинам 1 2

Электромонтеры по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования ГПМ (ЯТЭЦ)

3Перенос обучения на 2011 г и дальнейшая отмена обучения 2 7

Наладчики 1 и 2-го уровней приборов безопасности ГПМ

4 Срыв занятий 0 0

№ п/п

Наименование показателей 2010 год

план2010 год

фактотклон.

%отклонения

I Доходы, всего 20766 22313 7 1547

1.3. Доходы от обучения персонала АК Якутскэнерго и ДЗО 14481 15011 4 531

1.4. Доходы от обучения сторонних организаций 1500 2588 73 1088

1.5. Доходы от проживания в общежитии персонала АК Якутскэнерго и ДЗО 3835,7 2757,0 -28 -1078,7

1.6. Доходы от проживания в общежитии сторонних организаций   311,0   311,0

1.7. Доходы общепита 950 789 -17 -161,0

1.8. Доходы от аренды аудиторий и реализации ТМЦ 0,0 251,0   251,0

1.9. Прочие (внереализационные доходы) 0,0 606,0 0,0 0,0           

II Расходы, всего (с общепитом) 18142 19571 8 1428,4

2.1 Расходы по общепиту 850 712 -16 -138,0           

III. Себестоимость (без общепита) 17292 18859 9 1566,4

3.1. Сырье и материалы 527 408 -23 -119,4

3.2. Ремонтные работы 0 240   240,1

3.3. Топливо на автотранспорт: 150 130 -13 -20,1

3.4. Энергия: 869 897 3 28,5

3.5. Затраты на оплату труда: 13094 14102 8 1008,2

3.5.1. Заработная плата 12694 13675 8 981

3.5.2. Проезд работников 400 427 7 27

3.6. Страховые взносы от ФОТ 1650 1347 -18 -304

3.8. Прочие затраты 2652 3082 16 429,2

3.8.1. Подписка на периодическую литературу 180 190 6 10

3.8.2. Программное обеспечение 150 347 132 197

3.8.3. Водоснабжение и водоотведение 147 109 -26 -38

3.8.4. Обслуж. пожарной и охранной сигнализации (включая п.Чернышевский) 214 208 -3 -5

3.8.5. Услуги связи 165 167 1 2

3.8.6. Командировочные расходы 300 768 156 468

3.8.7. Подготовка персонала (КПК) 500 457 -9 -43

3.8.11. Аккредитация НКО и проверка деятельности НАМЦ 300 248 -17 -52

3.8.12. Представительские расходы (согласно контракта директора) 100 29 -71 -71

3.8.19 Обновление материально-технической базы 0 0   0

Исполнение сметы доходов и расходов по ННОУ "УПЦППЭ" за 2010 год.Исполнение сметы доходов и расходов по ННОУ "УПЦППЭ" за 2010 год.

доход от сторонних организаций (тыс. руб.)

915

2201

844

1817

3100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2006 2007 2008 2009 2010

76

42

14

12

11

1010

9876653 3 532

«Эксплуатация подъемных сооружений» Охрана труда для руководителей и специалистов«Эксплуатация объектов газораспределения и газопотребления» Электробезопасности на группу допуска Люльки подъемника (вышки) «Электроустановки потребителей» (Г1) «Эксплуатация оборудования работающего под давлением» «Эксплуатация электростанций и тепловых сетей СтропальщикиМашинист (кочегар) котельной «Эксплуатация тепловых энергоустановок» (Г2) Слесари КИП и автоматики (газифицированных предприятий) Машинисты ДВС Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудованияБезопасность верхолазных работ и работ на высотеОператор котельной Машинисты ГТУ Лаборанты химического анализа

Структура обучения персонала сторонних организаций за 2010 г.Структура обучения персонала сторонних организаций за 2010 г.

- Светлинская ГЭС

- Автотрансп. предпр., филиал ОАО "Магаданэнерго"

- Якутгазпром

- Якутцемент

- Магаданская ТЭЦ (ОАО "Магаданэнерго")

- Магаданэлектросетьремонт (ОАО "Магаданэнерго")

- ТеплоЭнергоСтрой

- ЯТЭК

- Центр занятости населения Аллайховского района

- Ростелеком

- Малые разрезы Нерюнгри

- Саханефтегаз

всего: 232 чел.

Характеристики участников образовательного процесса

Средние баллы за итоговую проверку знаний: %

Рабочие 3,8

Руководители и специалисты 4,7

Коэффициент абсолютной успеваемости: 99,83

Рабочие 99,66

Руководители и специалисты 100

Коэффициент качественной успеваемости: 79,38

Рабочие 61,36

Руководители и специалисты 97,4

Сведения об успеваемости в 2010 г.

50%23%

19%8%

179010 149926 49200

1041520886400

4264740

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

проезд проживание суточные

6%

94%

руб.

  КВГЭС 3 145 587р.

ТЭС 1 403 480р.

  ОАО "СЭ" 1 148 440р.

  ЦЭС 495 153р.

6 192 660

378 136

Затраты по выездному обучению за 20Затраты по выездному обучению за 201010 год. год.

затраты УПЦ на командировки преподавателей

затраты ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО на обучение в УПЦ

 № п/п

Наименование 2010 г. (план) 2010 г. (факт)

1 Образовательный процесс:

1.1 Выполнение объема учебной работы 90050 чел*час 109060 чел*час

1.2 Показатель качества управления 2,2 2,22

1.3 Показатель эффективности обучения 3,1 3,11

1.4 Показатель инновационности программ >1,1 1,29

2 Финансово-экономическая деятельность:

2.1

Доходы от основной производст. деятельности, в том числе:- доходы от обучения персонала АК "ЯЭ" и ДЗО- доходы от проживания персонала АК "ЯЭ" и ДЗО- доходы общепита

19,3 млн. руб.

14,5 млн. руб.3,8 млн. руб.

0,95 млн. руб.

18,6 млн. руб.

15 млн. руб.2,8 млн. руб.0,8 млн. руб.

2.2Уровень прочих расходов в % к фонду заработной платы преподавательского состава

<156% 145,5

2.3 Доходы от сторонних организаций≥1,5 млн. руб.

(7%)3,1 млн. руб.

(14,5%)

Выполнение ключевых показателей эффективности ННОУ "УПЦППЭ" в 2010 г.

Основные задачи на 2010 г. и их выполнениеОсновные задачи на 2010 г. и их выполнение

Задачи Результаты выполнения

1 Прохождение процедуры аккредитации в области энергетической безопасности в Единой системе соответствия организаций, поднадзорных Ростехнадзору.

+

Получено свидетельство НТЦ "Промышленная безопасность" об аккредитации НАМЦ-0680 от 01.10.2010 г. (26 учебных программ)

2 Выполнение плана повышения квалификации преподавателей и инженерно-педагогических работников.

+

5 пед. работников повысили квалификацию в: НОУ "Центр подготовки кадров Мосэнерго" (г. Москва) ГОУ ВПО "Ивановский гос. энергетический университет им. В.И. Ленина" ФГОУ ДПО "Петербургский энергетический институт повышения квалификации"тематика: Оперативно-диспетчерское управление энергообъектом (для инструкторов тренажерной подготовки); Экспл. и ремонт тепломех. оборудования эл. станций; Технологии оперативного управления и технического обслуживания подстанций; Обслуж., ремонт и модернизация распределительных воздушных сетей 0,4-10 кВ.

3 Аттестация преподавателей и инженерно-педагогических работников по энергетической безопасности и по вопросам охраны труда.

+

по ЭБ: 4 преподавателя (Ленское управление Ростехнадзора) – Г1, Г2, Г3 по ПБ: 2 преподавателя – дополнительно – Б9 (груз.краны, подъемники (вышки)) по ОТ: 9 пед. работников (ФГОУ ВПО "Приморский институт государственного и муниципального управления", г. Владивосток; Региональный центр по ОТ, г. Якутск)

4 Развитие учебно-методического комплекса для полноценного обеспечения направлений обучения по энерг. безопасности и ОТ.

+

Приобретены: Дополнительные обучающие курсы "ОЛИМП:ОКС" (8 учебных курсов); Контрольно-обучающий курс "Безопасность"; нормативно-технические документы для пополнения фонда технической библиотеки (866 экз., 157 тыс. 829 руб.) демонстрационный электронный курс по ОТ.

5 Участие в программе по оптимизации системы обучения и подготовки промышленно-производственного персонала ДЗО ОАО «РАО ЭС Востока» на 2010 г.

+_

Проведены работы по аудиту образовательных программ обучающих организаций "РАО ЭС Востока". Подготовлен результат. В настоящий момент работа приостановлена.

6 ННОУ "УПЦППЭ" внесен в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда (Министерство здравоохранения и социального развития РФ № 22-3/10/2-10011 от 01.11.2010 г.)

Расходы по п.Чернышевский за 2010 годРасходы по п.Чернышевский за 2010 год

Доходы по п.Чернышевский за 2010 годДоходы по п.Чернышевский за 2010 год

Наименование

КВГЭС ДоходыОткло-нение

ТЭС ДоходыОткло-нение

чел. чел/час руб. руб. чел. чел/час руб. руб.

план факт план факт план факт. план факт план факт план факт.

  99 76 4 670 3 374 863 950 624 190 -239 760 63 56 4 556 4 116 810 136 728 736 -81 400

Выездное обучение преподавателями УПЦ 94 76 4 310 3 374 797 350 624 190 -173 160 42 35 2 264 1 824 418 840 337 440 -81 400

Обучение преподавателями п.Чернышевский 5 0 360 0 66 600 0 -66 600 21 21 2 292 2 292 391 296 391 296 0

ВСЕГО Доходы

Откло-нение

чел. чел/час руб. руб.

план факт план факт план факт.

162 132 9 226 7 490 1 674 086 1 352 926 -254 560

Выездное обучение преподавателями УПЦ 136 111 6 574 5 198 1 216 190 961 630 -254 560

Обучение преподавателями п.Чернышевский 26 21 2 652 2 292 457 896 391 296 0

Наименование т.руб.

Заработная плата Кучеренко О.В. 389

Заработная плата договорников 52

Налоги на заработную плату:  

- пенсионный фонд 54

- несчастные случаи 1

Аренда помещения (Администрация МО Чернышевский) 103

Услуги связи (Западный филиал Сахателеком) 10

Охрана помещения (ОВО при Чернышеском, ФГУП Охрана) 145

Водопотребление (Теплоэнергосервис) 7

Теплопотребление 188

ЦГВС 4

Энергосбыт 18

Проезд в отпуск 48

Почтовые расходы 1

Всего 1020

Финансово-хозяйственная деятельность Чернышевского отделаФинансово-хозяйственная деятельность Чернышевского отдела

План программы обучения ННОУ "УПЦ подготовки персонала энергетики" по ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО на 2011 г.

Объем обучения (чел*час) 89670

Бюджет учебного времени (час) 10057штат. 11 чел

стор. 20 чел

Затраты на обучение (тыс.руб.) 20619

Средняя стоимость 1-го чел*час (руб.)  199,1

Наименование

Кол-вопрогр. Сред.

прод. обуч. (час.)

Нормат.(час.)58

Для рабочих:

Профессиональная подготовка 10 290 360-480

Повышение квалификации 20 150 130-230

Предаттестационная подготовка 4 40 -

Всего 34

Для руководителей и специалистов:

Повышение квалификации 3 7272 и

более

Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности

14 50 50

Охрана труда 7 40 -

Всего 24

5,3

12,610,25

7,45

10,2 9,7

0

2

4

6

8

10

12

14

12

40

1220

6 30

10

20

30

40

50

2961149123

502

64

0

100

200

300

400

500

600Число обучающихся (чел.)

Сред. численность обучающихся в группах (чел.)

Количество групп обучения

928

93

9,98

Структурные подразделенияВсего

учащихся

Из них

 чел*часОтклонение,

%ИТР

ОбучениерабочихВсего

в т.ч. ПБ

2010 2011 2010 2011 чел чел*час

АК

«Яку

тскэнер

го»

ЯТЭЦ 131 201 91 64 40 7897 10681 +53,4 +35,3

Энергосбыт 32 54 13 0 19 4654 6028 +68,8 +29,5

ЦЭС 167 125 112 71 55 22834 16558 -25,1 -27,5

ЗЭС 82 108 34 27 48 12604 19196 +31,7 +52,3

Исполнительная дирекция 16 31 14 11 2 744 1704 +93,8 +129,0

ЯГРЭС 89 89 79 77 10 4650 4481 0 -3,6

ЯГЭС 60 79 43 25 17 5940 5290 +31,7 -10,9

КВГЭС 98 40 86 86 12 4732 4530 -59,2 -4,3

ВСЕГО по АК "Якутскэнерго" 675 727 472 361 203 64055 68468 +7,7 +6,9

ДЗ

О

ОАО «Сахаэнерго» 138 93 72 66 66 16864 11942 -32,6 -29,2

ОАО «ТЭС» 96 100 61 45 35 9836 8996 +4,2 -8,5

ОАО «ЯЭРК» 28 16 11 10 17 1912 1270 -42,9 -33,6

ОАО «Энерготрансснаб» 1 0 1 0 0 72 0 -100 -100

ВСЕГО по ДЗО 263 209 145 121 118 28684 22208 -20,5 -23,2

ВСЕГО по ОАО АК "Якутскэнерго" и ДЗО

938 936 617 482 321 92739 90676 -0,2 -2,5

Сторонние организации 232 180 128 52 16321

ИТОГО по ОАО АК "Якутскэнерго", ДЗО, сторонним организациям

1170 797 610 373 109060

ПЛАН ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА филиалов АК"ЯЭ" и ДЗО в ННОУ «УПЦ ППЭ» В 2011 г.

№ п/п Наименование показателей 2011 год (тыс.руб.)

I Доходы, всего 24 878

1.3. Доходы от обучения персонала АК Якутскэнерго и ДЗО 19 215

1.3.1. Обучение персонала ОАО АК Якутскэнерго (по заключенному договору) 12 218

1.3.2. Обучение персонала ДЗО ОАО АК Якутскэнерго (по заключенным договорам) 3 951

1.3.3. Корректировка обучения (за счет средств ОАО АК Якутскэнерго) 3 046

1.4. Доходы от обучения сторонних организаций 2 000

1.5. Доходы от проживания в общежитии персонала АК Якутскэнерго и ДЗО 2 803

1.6. Доходы общепита 860

II Расходы, всего 24 878

2.1 Расходы по буфету 632

III. Себестоимость (без буфета) 23 010

3.1. Энергия: 1 045

3.2. Водоснабжение и водоотведение 121

3.3. Обслуживание пожарной и охранной сигнализации (включая п.Чернышевский) 230

3.4. Услуги связи 165

3.6. Арендная плата (общежитие на Беринга и учеб.отдела в п. Чернышевский) 245

3.7. Ремонтные работы (ОС, ТМЦ и т.п.) 40

3.8. Ремонт зданий 100

3.9. Затраты на оплату труда: 14 650

3.9.1. Заработная плата 14 104

3.9.2. Проезд работников в отпуск 500

3.10. Страховые взносы с заработной платы 3 667

3.11. Прочие затраты: 2 728

3.11.1. Подписка на периодическую литературу 180

3.11.2. Списание ОС до 40 тыс.руб.(в т.ч. учебно-техническая литература) 218

3.11.3. Программное обеспечение и компьютерные тренажеры 158

3.11.4. Лицензия (дополнительные программы) 0

3.11.5. Аккредитация НКО и проверка деятельности НАМЦ по энергетической безопасности 47

3.11.6. Аудит, консалтинговые услуги 120

3.11.7. Обновление материально-технической базы 300

3.11.8. Представительские расходы (согласно контракта директора) 81

3.11.9. Командировочные расходы 560

3.11.10. Подготовка персонала (КПК), включая аттестацию преподавателей 515

IV Расходы на налоги 832

  Финансовый результат 0

Смета доходов и расходов по ННОУ "УПЦППЭ" на 2011 год.Смета доходов и расходов по ННОУ "УПЦППЭ" на 2011 год.

 № п/п

Наименование КПЭ 2011 г. (план)

1 Образовательный процесс:

1.1 Выполнение объема учебной работы 90100 чел*час

1.2 Показатель качества управления 2,27

1.3 Показатель эффективности обучения 2,01

2 Финансово-экономическая деятельность:

2.1 Доходы от основной производст. деятельности 16,077 млн. руб.

2.2Уровень прочих расходов в % к фонду заработной платы преподавательского состава

163

2.3 Доходы от сторонних организаций 1,5 млн. руб.

Ключевые показатели эффективности и основные задачи ННОУ "УПЦППЭ" в 2011 г.

1 Разработка и открытие web-сайта ННОУ "УПЦ ППЭ"

2 Разработка (совместно с АК "Якутскэнерго") концепции системы дистанционного обучения персонала энергосистем

3 Проработка технико-экономического обоснования и возможности создания учебного отдела в г.Мирный (на базе ЗЭС)

4 Совершенствование учебно-методического комплекса по ПБ и ЭБ, ОТ.

Основные задачиОсновные задачи

Основные показатели работы НОУ "УПЦ ППЭ"Основные показатели работы НОУ "УПЦ ППЭ"

Учебно-педагогическая работа 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 Подготовка рабочих (чел.) 164 123 149 167 358 134

2 Повышение квалификации (чел.) 1017 1361 695 973 1047 1036

  рабочих 428 613 365 439 211 239

  специалистов 589 748 330 534 836 797

3 Число образовательных программ 58 80 80 85 81 74

4 Кол-во учебных групп 120 141 103 132 163 186

5 Бюджет учебного времени (час.) 13663 19500 16824 21739 21673 21222

  Учебная и научно-методическая работа  

1 Лицензии 68 76 91 104 127 127

2 Новые программы обучения 11 12 11 17 9 15

3 Издано учебных пособий 3 3 0 3 3

4 Выступление на научно-метод. конфер. 2 3 3 4 3 0

5 Опубликовано статей и докладов 1 3 3 4 3 0

6Аккредитованные учебные программы по промышленной безопасности

11 11 11 25 25 25

  Учебно-материальная база  

1 Общая площадь уч. корпуса (кв.м) 800 800 800 800 800 800

2 Аудиторный фонд (кв.м) 236 236 236 236 236 236

3 Число учебных аудиторий 8 8 8 8 8 8

4 Число мест в общежитии 50 50 50 50 50 30

5Оборудование для учебного процесса (остаточная ст-ть)

ед. 250 258 261 296 306 306

тыс руб. 2500 2000 1670 1419 1241 379

6 Библиотечный книжный фонд (шт.) 4600 5487 5845 6095 6555 6630

  Экономические показатели  

1Бюджет (обучение и проживание и др. виды деятельности) (тыс. руб.)

15108 17994 20980 23444 24292 21707

2 Ср.стоимость 1 чел/час обучения (руб.) 94,5 95 126 140,5 160 177,8

3 Объем работ (чел.час.) 128 204 138 394 103 809 121 109 128 480 109060

Экономические показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Бюджет (обучение и проживание и др. виды деятельности) (тыс. руб.)

15 619 15 951 22 452 22 568 21 116 20 766 22 114

Объем работ (чел.час.) 124 774 136 083 112 905 104 896 108 806 90 050 89 670

% изменения объема чел*час по отношению к 2005 году

  9 -10 -16 -13 -28 -34

Средняя стоимость 1 чел/час обучения (руб.)

94,5 95 126 140,5 160 177,8 199,1

% изменения средней стоимости чел*час по отношению к 2005 году

  0 33 49 69 88 111

Динамика роста основных статей сметы затрат за период с 2005 по 2011годы

Затраты на оплату труда (тыс.руб.)

8 202 9 437 10 510 12 138 13 465 12 704 13797

% роста к 2005 году 100 15 28 48 64 55 68

Тариф эл/энергия руб. 1,88 2,034 2,319 2,644 3,141 3,7139 4,3256

% роста к 2005 году 100 8 23 41 67 98 130

Тариф тепло/энергия руб. 399 455,0 514,6 617,50 772 847,9995 945,2

% роста к 2005 году 100 14 29 55 93 112,5 137

в соответствии с п.2.1.3 Договора о взаимоотношениях ННОУ УПЦ подготовки персонала энергетики и ОАО АК "Якутскэнерго" "… Учредитель обязан: Гарантировать объем обучения персонала

ОАО АК "Якутскэнерго" и его ДЗО в количестве не менее 1200 человек с объемом учебной нагрузки 150тыс. чел/час. в год ..."

в соответствии с п.2.1.3 Договора о взаимоотношениях ННОУ УПЦ подготовки персонала энергетики и ОАО АК "Якутскэнерго" "… Учредитель обязан: Гарантировать объем обучения персонала

ОАО АК "Якутскэнерго" и его ДЗО в количестве не менее 1200 человек с объемом учебной нагрузки 150тыс. чел/час. в год ..."

Финансово-экономические показатели ННОУ УПЦ за период с 2005 по 2011 годыФинансово-экономические показатели ННОУ УПЦ за период с 2005 по 2011 годы