О проекте бюджета Чусовского О проекте бюджета Чусовского городского поселения на 2011 год и на городского поселения на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годовплановый период 2012 и 2013 годов1 чтение1 чтениеДокладчик – глава администрации Анатолий Анатольевич Жвакин17 ноября 2010 года

Сценарные условия формирования бюджета Чусовского городского поселения на 2011-2013

годы

Наименование показателей

Единица измерен

ия

Значение показателей

2011 год 2012 год 2013 год

Фонд оплаты труда по Пермскому краю

млн. руб. 186 390 199 312 214 048

Индекс потребительских цен (инфляция в ПК)

%, к предыду

щему году

108,6 108,1 107,1

Среднесписочная численность работающих

человек 907279 904734 904208

Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию

% 113,1 113,0 112,0

Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию

% 114,1 111,2 112,9

Параметры бюджета Чусовского городского Параметры бюджета Чусовского городского поселения на 2011 год и плановый период поселения на 2011 год и плановый период

2012-2013 годы, тыс. руб.2012-2013 годы, тыс. руб.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

2010(ожидаем.)

2011 2012 2013

ДоходыРасходы

Структура доходов бюджета Чусовского городского поселения на 2011 год, тыс. руб.

2075,0

4,846350,0

7423,1

11528,0

675,052200,0

Налог на доходы физ. лицЕдиный сельскохоз. налогНалог на имущ. физ. лицЗемельный налогДоходы от использ. имуществаДоходы от продажи мат. и немат. активовБезвозмездные поступления

Доходы бюджета на 2011 год и плановый Доходы бюджета на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы в проекте 1 чтения, период 2012-2013 годы в проекте 1 чтения,

тыс. руб.тыс. руб.

Доходные источники2010 год (ожид.) 2011 год 2012 год 2013 год

Всего доходов 120581,31 120255,9 131641,7 138686,7

1. Налоговые и неналоговые поступления 115191,5 108727,9 123718,3 130278,8

Налог на доходы физических лиц 41060,0 46350,0 48300,0 50900,0

Единый сельскохозяйственный налог 4,0 4,8 5,2 5,5

Налог на имущество физических лиц 7750,0 2075,0 8790,0 9440,0

Земельный налог 46810,0 52200,0 58700,0 62450,0

Доходы от использования имущества 19198,4 7423,10 7023,1 6573,3

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 369,1 675,0 900,0 910,0

2. Безвозмездные поступления 9638,5 11528,0 7923,4 8407,9

Структура расходов бюджета Чусовского городского поселения на 2011 год, тыс. руб.

49%0%3%

21%

22%3% 1%

1%

0100 "Общегосударственные вопросы" 29003,20300 "Национальная безопасность" 3838,70400 "Национальная экономика" 1398,5 0500 "Ж илищно-коммунальное хозяйства" 63121,30800 "Культура" 27832,01000 "Социальное обепечение" 441,01100 "Физическая культура и спорт" 4494,01200 "Средства массовой информации" 1000,0

290 291,24

131128,69 144011,7 151686,7

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2010(ожид.)* 2011 2012 2013

тыс.

руб.

Параметры бюджета расходной части на 2011 год и Параметры бюджета расходной части на 2011 год и плановый период 2012-2013 годы в 1 чтении, тыс. руб.плановый период 2012-2013 годы в 1 чтении, тыс. руб.

* с учетом средств федерального и краевого бюджета на газификацию п. Чунжино, капитальный ремонт 50лет ВЛКСМ, реализация 185-ФЗ (капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение из ветхого и аварийного жилья)

Динамика расходов по общегосударственным вопросам, тыс. руб.

37 807,24

29003,17 30310,24 30435,85

0,00

5 000,00

10 000,00

15 000,00

20 000,00

25 000,00

30 000,00

35 000,00

40 000,00

2010(ожид.)* 2011 2012 2013

тыс.

руб

.

* с учетом капитального ремонта административного здания и с учетом приведения расходов на содержание ОМСУ в соответствие с нормативом, утвержденным Пермском краем

Динамика расходов на национальную безопасность, тыс. рублей

4206,873838,74

4703,7 4835,9

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 (ожид.) 2011* 2012 2013

тыс.

руб.

с учетом приостановления действия программы «Пожарная безопасность» в 2011 году

2970,12

1398,5

5577,8

2970,32

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2010 (ожид.) 2011* 2012* 2013

тыс.

руб.

Динамика расходов на национальную экономику, тыс. рублей

увеличение расходов по мероприятиям по землеустройству и землепользованию в 2012 году связи с перенесением данных расходов с 2011 года (реализация мероприятий в 2011 году не возможна в связи с недостатком средств)

63121,2647721,38 48165,35

199868,08

0

50000

100000

150000

200000

250000

2010 (ожид.)* 2011 2012 2013

тыс.

руб

.

Динамика расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс. рублей

* с учетом средств федерального, краевого бюджета по газификации поселения, капитального ремонта 50 лет ВЛКСМ, реализации 185-ФЗ в т.ч. капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение аварийного и ветхого жилья

с учетом средств из федерального и регионального бюджета в сумме

139668,4 тыс. руб.

Динамика расходов на культуру, тыс. рублей

27832,03

35493,9341155,93

31789,56

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2010 (ожид.) 2011 2012 2013

тыс.

руб

.

* с учетом переноса целевой программы «Развитие Чусовского городского парка культуры и отдыха» с 2011 года на 2012 год, а также с учетом того что в 2010 году проводилась реализация программы «Чусовская броня» произошло уменьшение в 2011 году

Динамика расходов на физическую культуру и спорт, тыс. рублей

4494 4855,95 4982,956789,29

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2010 (ожид.) 2011* 2012* 2013*

тыс.

руб

.

* уменьшение расходов в 2011 году с учетом реализация целевой программы «Чусовская броня» в 2010 году (изменены разделы

по спорту с 0908 на 1101)

Динамика расходов на социальную политику, тыс. рублей

441

9748,4 9555,4

4860,08

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2010 (ожид.) 2011 2012 2013

тыс.

руб

.

* в 2011 году не запланированы на приобретение жилья по исполнительным листам данные расходы планируется обеспечить в 2012,2013 годах

Динамика расходов на средства массовой информации, тыс. рублей

1000

2000 2000

2027,57

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 (ожид.) 2011 2012 2013

тыс.

руб

.

* в 2011 году скорректированы расходы по СМИ для участия в приоритетных проектах

16

Расходы на реализацию целевых программ

2010 год*

10 целевых программ80271,34 тыс. рублей

2011 год3 целевых программы и 2

проекта моногорода47154,25 тыс. рублей

2012 год

5 целевых программ12135,0 тыс. рублей

2013 год

5 целевых программ16900,0 тыс. рублей

* с учетом средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ по 185-ФЗ, газификации и капитальному ремонту 50 лет ВЛКСМ

Расшифровка расходов на реализацию целевых программ и реализацию проектов моногорода на

трехлетний период, тыс. руб.Наименование программы 2011 2012 2013

1. Целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства"

620,0 480,0 0,0

2. Целевая программа "Муниципальные дороги 2008-2010 годы"

12700,0 5000,0 5000,0

3. "Создание бизнес-инкубатора смешанного типа "Союз"

178,5 0,0 0,0

4. Проекты моногорода: Строительство очистных п. Лямино

4375,0 0,0 0,0

5. Проекты моногорода: Мост через р. Чусовая

29280,75 0,0 0,0

6. Целевая программа "Пожарная безопасность на 2008-2010годы"

0,0 800,0 900,0

7."Развитие МУК "Городской парк культуры и отдыха" на 2010-2012 годы"

0,0 4955,0 10100,0

8. Целевая программа "Спиливание деревьев"

0,0 900,0 900,0

Итого: 47154,25 12135,0 16900,0

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!