Проект бюджета Красноармейского сельского поселения на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов направлен на решение следующих ключевых задач:

1) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств;2) повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;3) соответствие финансовых возможностей Красноармейского сельского поселения ключевым направлениям развития;4) повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста;5) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

Основные параметры проекта бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Решение Собрания

депутатов от 20.12.12 № 22

(первона-чально утверж-

денный)

Решение Собрания

депутатов от 20.12.12 №

22(первона

-чально утверж-денный)

Решение Собрания

депутатов от 20.12.13 №

(первона-чально утверж-денный)

Решение Собрания депутатов от 20.12.12 № 22

(первона-чально утверж-

денный)

Решение Собрания

депутатов от 20.12.13 №

(первона-чально утверж-

денный)

Решение Собрания

депутатов от 20.12.13 №

(первона-чально утверж-

денный)

I. Доходы, всего 9325,3 17595,7 12712,0 14381,8 11786,0 12163,2

из них:налоговые и неналоговые

доходы7510,8 7472,9 7949,0 7666,4 8681,0 8843,5

безвозмездные поступления 1814,5 10122,8 4763,0 6715,4 3105,0 3319,7

II. Расходы, всего 10572,2 19110,5 12712,0 15947,6 11786,0 12715,0

III. Дефицит (-), профицит (+) -1246,9 -1514,8 0,0 -1565,8 0,0 -551,8

VI. Источники финансирования дефицита -1209,5 -1514,8 0,0 -1565,8 0,0 -551,8

Доходы бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района

Факт 2012 Оценка 2013 Прогноз 2014

Прогноз 2015

Прогноз 2016

6,650

6,700

6,750

6,800

6,850

6,900

6,950

7,000 13172,8

17595,7 12712,0

11786,0

12163,2

Доходытыс. руб.

Динамика доходов бюджета Красноармейского сельского поселения Орловского района

 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджетаКрасноармейского сельского поселения Орловского района

(тыс. рублей)1-2013 год2-2014 год3-2015 год4-2016 год

1 2 3 424002450250025502600265027002750

7710,87949,0

8681,0

8843,2

годы

тыс.

руб

.

Структура налоговых доходов бюджета

Красноармейского сельского поселения на 2013 год

Налог на доходы физических лиц

Единый Сельскохозяйств

енный налог

Налог на имущество

физических лиц

Земельный налог

Прочие налоговые

доходы

Структура налоговых доходов бюджетаКрасноармейского сельского поселения в 2014 году

25.9

1.14.3

53.3

0.8 12.22.4

Тыс. руб.

НДФЛ -1847,5

Упрощ. с-ма налогообложения-80,4

ЕСХН-303,6

Земельный налог-3801,3

Госпошлина-59,9

Акцизы-871,8

Налог на имущество физ. Лиц-169,5

Безвозмездные поступления в бюджет Красноармейского сельского поселения

(тыс.рублей)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

4198,5

4763,03105,0 3319,7

Динамика поступлений земельного налога в бюджет Красноармейского сельского поселения

(тыс. рублей)

0,0

500,0

1 000,0

1 500,0

2 000,0

2 500,0

3 000,0

Факт 2011 Факт 2012 Ожидаем. 2013г.

Проект 2014

Проект 2015г.

Проект 2016г.

3016,8

3347,73719,1 3801,3 3801,2 3801,2

(тыс. рублей)

Динамика расходов бюджета Красноармейского сельского поселения

(тыс. рублей)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2013 год (первонач. принятый)

2014 год 2015 год 2016 год

10572,2 12712,011786,0 12715,0

Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения в 2014 году12712,0 тыс.рублей

35.5

31.90.6

10.7

16.6

0.4

2.8

0.3 1.2

тыс. руб

Общегос. Вопр-4514,7 Культура, кинематогр.-4059,9

Физич. Культура и спорт-78,6

Национ. Экономика-1357,1

ЖКХ-2112,0 Соц. Политика-45,0Национ. Безопасность-352,3

СМИ-38,0

Нац. Оборона-154,4

Структура муниципальных программ Красноармейского сельского поселения на 2014 год

Наименование муниципальной программы Красноармейского сельского поселения

Сумма тыс.руб %

Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 3,0 0,03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 333,0 2,86

Развитие культуры и туризма 4059,9 34,93Охрана окружающей среды и рациональное природопользование 272,3 2,34Развитие физической культуры и спорта 78,6 0,68Развитие транспортной системы 1357,1 11,67Муниципальная политика 38,0 0,33Эффективное управление муниципальными финансами 3578,8 30,79

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения и благоустройства 1858,7 15,99

Социальная поддержка граждан 45,0 0,38

Всего 11624,4 100,0

Расходы бюджета Красноармейского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Красноармейского сельского поселения, и непрограммные расходы

11624,4 тыс.рублей

10413,3тыс.рублей

11014,3тыс.рублей

1087,6 тыс.руб.

1372,7 тыс. руб.

1700,7 тыс.руб.

2014 2015 2016

- непрограммные расходы бюджета Красноармейского сельского поселения

- расходы бюджета Красноармейского сельского поселения, формируемые в рамках муниципальных программ Красноармейского сельского поселения

Доля муниципальных программ социальной направленности в общем объеме программных расходов

0,0%10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%

2014 год 2015 год 2016 год

39,2% 42,9% 42,4%

60,8%57,1% 57,6%

Социальные программыОстальные программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ в 2013-2014 годах

0

2000

4000

6000

8000

Объем бюджетных ассигнований

Тыс.рублей

4733,3

11624,4

2013 год (МДЦП)

2014 год (муниципальные программы)

Структура расходов бюджета Красноармейского сельского поселения в 2014 году по разделам

Социальная политика 0,4%

Национальная экономика 10,7

%

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 2,8 %

Общегосударственные вопросы

53,0 %

Жилищно-коммунальное хозяйство 16,6 %

Культура, кинематография 31,9 %

Физическая культура и спорт 0,6 %

Средства массовой информации 0,3 %

Национальная оборона 1,2 %