ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ Жаксынского района

НА 2013-2015 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2013─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях районного бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития

района; - поступления и расходы районного бюджета;

Районный бюджет на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Жаксынского района на 2013-2017 годы и утвержден решением сессии районного маслихата от 20 декабря 2012 года № 5С-12-1.

Основные показатели социально-экономического развития района за 2012 год и на 2013-2015годы

№ п/п Наименование показателей

2012 год

факт

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства, млн.тенге

12503,7 17749,6 18566,1 18826,1

2. Объем промышленной продукции, млн.тенге

1789,5 1513,5 1663,3 1771,4

3. Численность населения, тыс.чел. 20,4 20,4 20,3 20,3

4. Уровень безработицы, % 5,3 5,6 5,6 5,6

5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 618 1 731 1 852 1 982

6. Минимальная заработная плата, тенге

17439 18660 19966 21364

7. Среднемесячная заработная плата, тенге

56403 60815 63335 66032

Бюджет района на 2013-2015 годы

Бюджет района – это

централизованный

денежный фонд,

предназначенный для

финансового обеспечения

задач и функций местных

государственных органов

района, подведомственных

им государственных

учреждений и реализации

государственной политики,

направленной на

достижение конкретных

результатов.

0,72

1,41

0,33

0,52

1,42

0,34

0

1,42

0,37

0

1,39

0,43

0

2

4

2012 годфакт

2013 годпрогноз

2014 годпрогноз

2015 годпрогноз

Объем бюджета, млн.тенге

собственные поступления

субвенция из областного бюджета

трансферты из вышестоящих бюджетов

2,46

2,28

1,79 1,82

Поступления бюджета района

Налоговые поступления

Неналоговые поступления,

поступления отпродажи основного

капитала

Погашение кредитов,

поступления от продажи финансовых

активов

Свободныеостатки бюджетных

средств

Целевыетрансферты

и бюджетные кредиты

Субвенция изобластного

бюджета

Бюджет района

Структура поступлений бюджета района на 2013-2015 годы, тыс.тенге

Наименование 2012 год-факт 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 2479635,9 2299132 1787181 1820769

Налоговые поступления 313392,5 321812 350328 408217

Неналоговые поступления 14276,3 14811 15840 16950

Поступления от продажи основного капитала

1590,1 2983 3214 3289

Поступления трансфертов и кредитов, из них:

2150377,1 1959526 1417799 1 392313

субвенция из областного бюджета 1409896 1418533 1417799 1392313

целевые текущие трансферты и трансферты на развитие

723960,1 526780 0 0

погашение бюджетных кредитов 3373,9 3827 0 0

кредиты из республиканского бюджета

13147,1 10386 0 0

Основные направления поступлений в 2013 году

субвенция из облбюджета налоговые поступления

неналоговые поступленния продажа основного капитала

кредиты из облбюджета погашение бюджетных кредитов

целевые трансферты

Структура налоговых поступлений в 2013 году

Структура неналоговых поступлений

1,9%

96,0%

2,1%

доходы от государствееной собственности штрафы, пени, санкции прочие неналоговые

Расходы бюджета района

Наименование 2012 год – факт

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 2512115,8 2284919 1787181 1820769

в том числе:

Образование 1317085,6 1337082 1268451 1282783

Социальная помощь и социальное обеспечение

100131,9 98946 85804 89662

Культура, спорт, информационное пространство

102133,3 85947 86874 89532

Оборона, государственные услуги 206413,7 193813 196435 200928

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 39544,0 66077 23752 24247

Жилищно-коммунальное хозяйство 649145,6 370282 39943 40876

Транспорт и коммуникации 39250,2 73530 41708 45988

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность и прочие

45998,2 59236 44214 46753

Обслуживание долга 4,8 6 0 0

Трансферты 12408,5 0 0 0

тыс.тенге

Основные направления расходования средств бюджета района в 2013 году

66,6%

19,4%

2,6% 0,0%

2,9%

8,5%

социальная сферажилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и коммуникациисельское, лесное, водное хозяйствогосударственные услуги и оборонапромышленность, архитектурная, строительная деятельность и прочиетрансферты

Целевые трансферты из областного бюджета на 2013 год

Всего целевых трансфертов 68089

-на оказание социальной помощи участникам и инвалидам ВОВ на расходы за коммунальные услуги

564

-на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных, многодетных семей и семей проживающих в сельской местности

3600

-на противопожарные мероприятия по школам района 23995

-на ремонт автомобильных дорог с. Жаксы 30000

-на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах 9930

Целевые трансферты из республиканского бюджета в 2013 году

Всего целевых трансфертов 458691- на реализацию государственного общеобразовательного заказа в дошкольных учреждениях образования

31184

- на оснащение организаций образования учебным оборудованием 4097

- на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

1600

- на ежемесячную выплату денежных средств опекунам на содержание детей, оставшихся без попечения родителей

12100

- на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям детских дошкольных организаций образования

16501

-на повышение оплаты учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе

5211

- на проведение противоэпизоотических мероприятий 39334

- на социальную поддержку специалистов социальной сферы на селе 3633- на реализацию мероприятий Программы занятости 2020 13247

- на реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»

16093

- на ремонт объектов коммунально-инженерной , инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройство сельских населенных пунктов

32516

- на проектирование, строительство и (или)приобретение жилья коммунального жилищного фонда

28633

-на проектирование, развитие, обустройство и (или)приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

39167

- на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах 215375

Социальные программы, реализуемые в 2013 году

Программа занятости 2020Цель: повышение уровня доходов населения

путем содействия устойчивой и продуктивной занятости населения

Расходы бюджета – 13247 тыс.тенге, в том числе

частичное субсидирование заработной платы – 3851 тыс.тенгеобеспечение деятельности центров

занятости населения – 7967 тыс.тенгемолодежная практика – 1429 тыс.тенге

Социальные программы, реализуемые в 2013 году

Выплата социальной помощи студентам из малообеспеченных,

многодетных семей из сельской местности, обучающимся

в колледжах по очной форме обучения на оплату обучения в размере стоимости обучения - 3600 тыс.тенге

на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 1600 тыс.тенге