ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ

НА 2014 - 2016 ГОДЫ

Уважаемые посетители сайта!

Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014 ─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях Шахтинского городского бюджета, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ разработан согласно методике составления гражданского бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Казахстан от 27 июня 2011 года № 331

Городской бюджет на 2014 - 2016 утвержден решением сессии Шахтинского городского маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25.

 

2

Основные показатели социально-экономического развития города Шахтинска на 2014 - 2016 годы

№ п/п

Наименование показателей 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6

1. Численность населения, тыс.чел. 57,3 57,4 57,5 57,6

2. Среднегодовой прожиточный минимум, тенге

16 585 17 414 18 285 19200

3. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1 731 1 852 1 981 2 120

4. Минимальная заработная плата, тенге 18 660 19 966 21 363 22 858

3

Структура поступлений Шахтинского городского бюджета

на 2014- 2016 годы

млн.тенге 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 4 988,1 4 835,3 2 924,5 2 270,5

в том числе:

Налоговые поступления 813,7 939,8 1 053,4 1 187,4

Неналоговые поступления

Поступления от продажи основного капитала

15,3

39,0

15,5

40,1

17,1

33,0

18,3

40,2

Поступления трансфертов и кредитов, из них: 4 120,1 3 839,9 1 821,0 1 024,6

субвенция 1 933,0 1 929,5 1 821,0 1 024,6

целевые трансферты из областного бюджета

2 187,1 1 910,4 0 0

бюджетные изъятия и др. 0 0 0 0

Погашение бюджетных кредитов 0 0 0 0

Поступление займов 30,0 30,0

Свободные остатки бюджетных средств 43,6 04

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 5061,7 4 859,3 2 924,5 2 270,5

в том числе:

Затраты 5 031,7 4 829,3 2 924,5 2 270,5

Государственные услуги общего характера 206,7 203,5 280,1 182,4

Оборона 4,8 4,5 4,5 4,3

Общественный порядок, безопасность и др. 11,8 28,5 16,0 10,0

Образование 1 827,6 1 834,4 1 739,9 1440,4

Здравоохранение 0 0 0 0

Социальная помощь и социальное обеспечение 193,7 198,0 198,1 170,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 496,7 1 602,0 197,8 111,6

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 223,9 238,8 214,0 171,8

Топливно-энергетический комплекс 0,4 0 0 0

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и др 43,0 38,6 31,1 26,7

Промышленность, архитектурная деятельность и др. 16,4 70,3 25,3 23,6

Транспорт и коммуникации 261,7 117,8 152,0 71,6

Прочие

Обслуживание долга

Трансферты

744,7

0

0,3

492,9

0

0

65,7

0

58,1

0

Бюджетные кредиты 30,0 30,0

Приобретение финансовых активов 0 0

Погашение займов 0 0 5

Расходы городского бюджета млн. тенге

Наименование Сумма(тыс.тенг)

1  2

Всего 1940340

в том числе:  

Целевые текущие трансферты 1491819

в том числе:  

Управление образования области 85 264

На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

8 194

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 55712

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 21 358

Управление энергетики и коммунального хозяйства области 1354058

На развитие жилищно-коммунального хозяйства 1354058

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 52 451

На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 52 451

Управление сельского хозяйства области 46

На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения

46

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского и областного бюджетов на 2014 год

Продолжение таблицы

Целевые трансферты на развитие: 418 521

в том числе:  

Управление строительства области 418 521

На проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда 4 125

На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы 414 396

Бюджетные кредиты 30000

Управление предпринимательства и промышленности области 30000

На содействие развитию предпринимательства в моногородах 30000

Структура расходов городского бюджета на 2014 год (4 млрд. 859,3 млн. тенге)

с учетом целевых трансфертов

8

Государственные услуги общего характера; 203,5;

4,2%

Оборона; 4,5; 0,1%

общественный порядок; 28,5; 0,6%

образование; 1834,4; 37,8%

социальная помощь и социальное обеспечение;

198,0; 4,1%

жилищно-коммунальное хозяйство; 1602,0; 33,0% культура, спорт и

информационное пространство; 238,8; 4,9%

сельское хозяйство; 38,6; 0,8%

архитектурная и строительная

деятельность; 70,3; 1,4%

транспорт и коммуникации; 117,8; 2,4%прочие; 492,9; 10,1%

Бюджетные кредиты; 30,0; 0,6%

Структура расходов городского бюджета на 2015 год (2 млрд. 924,5 млн. тенге)

9

государственные услуги общего характера; 280,1;

10%

оборона; 4,5; 0%

общественный порядок; 16,0; 1%

образование; 1739,9; 59%

социальная помощь и социальное обеспечение;

198,1; 7%

жилищно-коммунальное хозяйство; 197,8; 7%

культура, спорт и информационное

пространство; 214,0; 7%

сельское хозяйство; 31,1; 1%

архитектурная и строительная

деятельность; 25,3; 1%

транспорт и коммуникации; 152,0; 5%

прочие; 65,7; 2%

Структура расходов городского бюджета на 2016 год (2 млрд. 270,5 млн. тенге)

10

государственные услуги общ его

характера; 182,4; 8,0%

оборона; 4,3; 0,2%

общ ественный порядок; 10,0; 0,4%

образование; 1441,4; 63,5%

социальная помощ ь и социальное

обеспечение; 170,0; 7,5%

жилищ но-коммунальное

хозяйство; 110,6; 4,9%

культура, спорт и информационное

пространство; 171,8; 7,6%

сельское хозяйство; 26,7; 1,2%

архитектурная и строительная

деятельность; 23,6; 1,0%

транспорт и коммуникации; 71,6;

3,2%

прочие; 58,1; 2,6%

Социальная сфера

Расходы на социальный блок включают в себя 3 функциональных группы:

Образование Социальная помощь и социальное обеспечение Культура, спорт, туризм и информационное

пространство 

11

Расходы на образование города Шахтинска

(2013 - 2014 годы с учетом целевых трансфертов)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы по образованию, всего 1 827,6 1 834,4 1 739,9 1 441,4

в том числе:

Дошкольное воспитание и обучение 387,3 430,6 343,5 267,9

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

1 269,0 1 182,4 1 268,5 1 084,1

Техническое и профессиональное, послесреднее образование

21,8 32,1 22,2 21,1

Прочие услуги в области образования 149,5 189,3 105,7 68,3

млн. тенге

12

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и

социального обеспечения(2013 - 2014 годы с учетом целевых трансфертов)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 193,7 198,0 198,0 170,0

в том числе:

Социальная помощь 153,2 162,7 164,1 137,9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

40,5 35,3 33,9 32,1

млн. тенге

13

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и

информационного пространства

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего

223,9 238,8214,0 171,8

в том числе:

Деятельность в области культуры 95,3 96,5 91,5 71,2

Расходы по спорту 3,7 9,1 4,4 3,3

Информационное пространство 78,1 77,3 75,8 71,1

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

46,8 55,9 42,3 26,2

млн. тенге

14

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт и бюджет развития

Жилищно-коммунальное хозяйство Транспорт и коммуникации Бюджет развития

15

Расходы на реализацию мероприятий в сфере

жилищно-коммунального хозяйства

(2013 – 2014 годы с учетом целевых трансфертов)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, всего

1 496,7 1 602,0 197,8 111,5

в том числе:

Жилищное хозяйство 37,3 35,9 19,0 9,3

Коммунальное хозяйство 1 337,0 1 409,4 48,2 5,0

Благоустройство населенных пунктов 122,4 156,7 130,6 97,2

млн. тенге

16

Расходы на реализацию мероприятий в

сфере транспорта и коммуникаций(2013 - 2014 годы с учетом целевых трансфертов)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

Расходы на транспорт и коммуникации, всего

261,6 117,8 152,0 71,6

в том числе:

Автомобильный транспорт 212,6 65,4 152,0 71,6

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 49,0 52,4 0 0

млн. тенге

17

Расходы городского бюджета на развитие (2013-2014 годы с учетом целевых трансфертов)

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5

РАСХОДЫ - всего 758,1 455,2 96,8 0

в том числе:

Государственные услуги общего характера 0 4,5 85,6 0

Образование 10,1 0 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 41,3 30,3 11,2 0

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

0,4 0 0 0

Сельское, лесное, водное хозяйство и др. 12,0 0 0 0

Прочие 694,3 420,4 0 0

18

млн.тенге

Удельный вес расходов социальной сферы в общем объеме расходов городского бюджета на 2014год

(без учета целевых трансфертов – 2 млрд.924,9 млн. тенге)