ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный июль

Егиндыкольского района на 2013-2015 годы

Уважаемые посетители сайта! Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на

2013─ 2015 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.

Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района.

Бюджет района на 2013-2015 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на 2013-2017 годы и утвержден решением районного маслихата от 21 декабря 2012 года № 5С11-1.

СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития района на

5-летний период не позднее 20 апреля

Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного

маслихата не позднее 1 ноября

Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период

не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного

маслихата об утверждении областного бюджета

Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ

на рассмотрение районнойбюджетной комиссии

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА(уполномоченный орган –

отдел экономики и финансов)

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА(уполномоченный орган –

отдел экономики и финансов)

Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по

платежам и обязательствам

Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года

Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления

бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов

об исполнении бюджета

Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его

утверждение

Основные показатели социально-экономического развития района на 2012-2015 годы

№ п/п

Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6

1. Объем валовой продукции сельского хозяйства Млн.тенге

3208,7 527 13456,1 14296

2. Объем промышленной продукции Млн.тенге

432 352 400 411,7

3. Численность населения, тыс.чел. 6,4 6,6 6,7 6,8

4. Уровень безработицы, % 5,7 5,5 5,4 5,3

5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге

1618 1731 1852 1982

6. Минимальная заработная плата, тенге

17439 18660 19966 21364

7. Среднемесячная заработная плата, тенге

60471 60595 64007 67929

Бюджет района на 2013-2015 годы

Бюджет района – это

централизованный

денежный фонд,

предназначенный для

финансового обеспечения

задач и функций местных

государственных органов

района, подведомственных

им государственных

учреждений и реализации

государственной политики,

направленной на

достижение конкретных

результатов.

80 98,6 108,9 117,8 126

546617,5 624,5 641,4 640,3

371,2268,2

193,6

0100200300400500600700

2011год

2012год

2013год

2014год

2015год

собственные поступления

субвенция

трансферты

Поступления бюджета района

Налоговые поступления

Неналоговые поступления,

поступления отпродажи основного

капитала

Погашение кредитов,

поступления от продажи финансовых

активов

Свободныеостатки бюджетных

средств

Целевыетрансферты

и бюджетные кредиты

Субвенция изобластного

бюджета

Бюджет района

Структура поступлений бюджета района на 2013-2015 годы, тыс.тенге

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 98608,5 108863 117819 126048

в том числе:

Налоговые поступления 96493 105000 113642 121597

Неналоговые поступления 2115,5 3002 3247 3474

Поступления от продажи основного капитала

0 861 930 977

Поступления трансфертов и кредитов, из них:

895689,2 823298,4 641352 640262

субвенция из областного бюджета 617486 624469 641352 640262

целевые текущие трансферты и трансферты на развитие

268245,2 193636,4

бюджетные кредиты из республиканского бюджета

9958 5193

Свободные остатки бюджетных средств

44039,1 21881

Расходы бюджета района

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

РАСХОДЫ - всего 1022474,2 937349,4 759171 766310

в том числе:

Образование 417102,6 445150 399877 405734

Социальная защита и обеспечение

42810,6 38406 36682 38380

Культура, спорт, информационное пространство

65922 68289 68719 71151

Оборона, государственные услуги

156787 157539 147838 150912

Сельское, лесное, водное хозяйство и др.

27117 37605 20118 20624

Жилищно-коммунальное хозяйство

214641 119593,4 14716 15734

Транспорт и коммуникации 57326 32499 51063 43373

Прочие 40768 38268 20158 20402

тыс.тенге

Бюджет Егиндыкольского района на 2013 годБюджет Егиндыкольского района на 2013 год

КБК Наименование ИТОГО 2013 год

в том числе:Целевые

трансферты из Республиканского

бюджета

целевые трансферты из

областного бюджета

Районный/городской бюджет

1 2 3 4 5 6

 I. ДОХОДЫ 926968,4 112266,0 68964,7 733 332,01Налоговые поступления 105 000,0     105 000,02Неналоговые поступления 3 002,0     3 002,03Поступления от продажи основного капитала 861,0     861,04Поступления трансфертов 818105,4 114022,0 79614,4 624 469,0 II. ЗАТРАТЫ 937349,4 114022,0 68114,4 755213,0

01Государственные услуги общего характера 156850,0  880 155970,002Оборона 689,0     689,0

03Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,

уголовно-исполнительная деятельность266,0     266,0

04Образование 445150,0 23 404,0 27 115,0 394631,005Здравоохранение 0,0     0,0

06Социальная помощь и социальное обеспечение 38406,0 340,0 38 066,0

07Жилищно-коммунальное хозяйство 119593,4 67 397,0 33617,4 18579,008Культура, спорт, туризм и информационное пространство 68 289,0     68 289,009Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0,0     0,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

37605,0 17297,0   20308

11Промышленность, архитектурная, градостроительная и

строительная деятельность17 804,0   7 042,0 10 762,0

12Транспорт и коммуникации 32499,0     32499,013Прочие 20196,0 5 044,0   15 152,014Обслуживание долга 2,0     2,015Трансферты 0,0      

тыс.тенге

КБК Наименование ИТОГО2013 год

в том числе:

целевые трансферты из республиканского

бюджета

целевые трансферты из областного бюджета

районный/городской бюджет

1 2 3 4 5 6

 III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 3 283,0 3 283,0 0,0 0,0

 БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 5 193,0 5 193,0 0,0 0,0

07Жилищно-коммунальное хозяйство 0,0      

10Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

5 193,0 5 193,0    

13Прочие 0,0      

 ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 1 910,0 1 910,0 0,0 0,0

5Погашение бюджетных кредитов 1 910,0 1 910,0    

 IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ

11 500,0 0,0 11 500,0 0,0

 ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 11 500,0 0,0 11 500,0 0,0

13Прочие 11 500,0   11 500,0  

 ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА

0,0 0,0 0,0 0,0

6Поступления от продажи финансовых активов государства 0,0      

 V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -25164,0 -3 283,0 0,0 -21881,0

 VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА

25164,0 3 283,0 0,0 21881,0

 ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 5 193,0 5 193,0 0,0 0,0

7Поступления займов 5 193,0 5 193,0    

 ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 1 910,0 1 910,0 0,0 0,0

16Погашение займов 1 910,0 1 910,0

Используемые остатки бюджетных средств 21881,0   21881,0 

Основные направления расходования средств бюджета района в 2013 году

16,7%

4,0%

4,2%3,5%

12,8%

58,9%

социальная сфера жилищно-коммунальное хозяйство

сельское, лесное, водное хозяйство государственные услуги

транспорт и коммуникации прочие

Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2013 год

НаименованиеСома

Сумма (тысяч тенге)

Всего 119215

Целевые текущие трансферты 46625,0

в том числе:  

Отдел ветеринарии района 14 294,0

На проведение противоэпизоотических мероприятий 14 294,0

Отдел экономики и финансов района 2 127,0

На реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов 2 127,0

Отдел образования района 23 404,0

На реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы, в том числе: 4 613,0

оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования

4 097,0

обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому 516,0

На ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

4 570,0

На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования

4 844,0

На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 5 436,0

На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 3 941,0

Отдел сельского хозяйства и земельных отношений 876

На увеличение штатной численности 876

НаименованиеСома

Сумма (тысяч тенге)

Аппарат акима села Егиндыколь 3564,0

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 2 684,0

На увеличение штатной численности 880

Аппарат акима Алакольского сельского округа 600,0

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 600,0

Аппарат акима Узынкольского сельского округа 500,0

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 500,0

Аппарат акима села Спиридоновка 380,0

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 380,0

Аппарат акима села Бауманское 550,0

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 550,0

Аппарат акима села Коржинколь 330,0

Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» 330,0

Целевые трансферты на развитие 67397

в том числе:  Отдел строительства района 67397

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах 67397

Бюджетные кредиты 5 193,0

в том числе:  

Отдел экономики и финансов района 5 193,0

Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 5 193,0

Целевые трансферты из областного бюджета на 2013 год

НаименованиеСома

Сумма (тысяч тенге)

1 2

Всего 79614,4

Целевые текущие трансферты 34 497,0

в том числе:  

Отдел образования района 27 115,0

На противопожарные мероприятия 27 115,0

Отдел занятости и социальных программ района 340,0

На оказание социальной помощи участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи

160,0

На оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области

180,0

Отдел архитектуры и градостроительства 7 042,0

На разработку градостроительной документации 7 042,0

Целевые трансферты на развитие 45117,4

в том числе:  

Отдел строительства района 33617,4

На развитие систем водоснабжения в сельских населенных пунктах 33617,4

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог 11500,0

На развитие коммунального хозяйства 11 500,0

Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2013 году

Наименование Сумма (тенге)

ВСЕГО, в том числе социальная помощь: 3704000

-больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП

-семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП

-на оперативное лечение инвалидам 1, 2 группы, детям – инвалидам до 16 лет, с учетом прожиточного минимума, в размере 15 МРП

-к празднованию Дня Победы в ВОВ

-ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 1,5МРП

-туббольным, в размере 15 МРП

-на погребение несовершеннолетних детей, в размере 15 МРП

-участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи

-на оплату за учебу в колледжах студентам из малообеспеченных семей Акмолинской области и многодетных семей сельской местности Акмолинской области

Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного

пространства

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч. 65922 68289 68719 71151

Расходы на содержание органов управления культуры, спорта и внутренней политики

15651 15127 15209 15441

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

5888,7 5001 5256 6169

Проведение мероприятий по спорту 3246 3281 2494 2668

Поддержка культурно-досуговой работы 19534 22084 21840 22397

Функционирование районных библиотек 13754,3 14388 14721 14898

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

500 500 535 572

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

3651 3952 4431 4477

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

3697 3956 4233 4529

тыс. тенге

Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Расходы по образованию, всего 417102,6 445150 399877 405734

в том числе:

Дошкольное воспитание и обучение 26494 32105 26156 26538

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

372398,5 357745 359572 364480

Прочие услуги в области образования

18210,1 55300 14149 14716

тыс. тенге

Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5

Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего 42810,6 38406 36682 38380

в том числе:

Социальная помощь 29867,6 25797 25636 27109

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

12943 12609 11046 11271

тыс. тенге

Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую

местностьМеры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

кол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

сумма

17 1542,2 17 1681,5 15 1587,6 5 566,3 9 1090 0 0 0 0

 

Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья

2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя

с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя

 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

кол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

суммакол-во спец.

сумма

0 0 11 8580,2 9 10114,2 5 9958 2 5193 0 0 0 0

тыс. тенге

Отчет об исполнении бюджета района за 2011 год

0,0750,076 0,094

0,224

0,825

0,355

0,695

1,366

0,979

0,5460,396

0,482

0

1

2

2009 год факт 2010 год факт 2011 год факт

собственные поступления трансферты и кредиты расходы субвенция из областного бюджета

Утвержден решением сессии районного маслихата от 3 мая 2012 года № 5С 4-1

млрд. тенге