ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТА

НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

за 2008 година

 

 

АКТУАЛИЗИРАНО ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2007 г. на база 9-месечие

Осигурителни вноски от работодатели – 105.6% спрямо плана (или 119.6 млн. лв. допълнителни приходи);

Осигурителни вноски от работници и служители – 108.2% спрямо плана (или 68.5 млн. лв. допълнителни приходи);

Осигурителни вноски от самоосигуряващи се – 104.2% спрямо плана(или 6.2 млн. лв. допълнителни приходи);

Главници по ревизионни актове за начет, събрани от НАП и АДВ – 40.7% спрямо плана (или 58.7 млн. лева неизпълнение, от които 50.5 млн. лв. от НАП и 8.2 млн. лв. от АДВ;

Глоби, санкции и наказателни лихви – 74.3% спрямо плана (или 12.1 млн. лв. неизпълнение);

Разходи – 100.84% спрямо плана (или 37.1 млн. лв. преразход), като преразходът е само в пенсиите поради повторното им индексиране от 1.10.2007 г.

Очаквана икономия от предвидената субсидия – 130 млн. лева

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА БЮДЖЕТ 2008

Да осигури финансовата основа и гарантира своевременното отпускане и изплащане на пенсиите и обезщетенията по ДОО.

Подобряване обслужването на осигурители, самоосигуряващи се и осигурени (вкл. по Регламент 1408/71 на ЕИО) при икономичен режим на разходите за администриране.

Ефикасен и ефективен контрол върху осигурителните плащания и свеждане до минимум случаите на неправомерното получаване на пенсии и обезщетения чрез максимално използване възможностите на персоналния регистър, регистъра на трудовите договори и медицинските комисии към ТП на НОИ.

Подобряване на сигурността и ефикасността на информационната система на НОИ и модернизация на комуникационната система чрез цялостно преминаване към IP свързаност и дооборудване на изнесените офиси на НОИ в страната. Изграждане на центъра за управление при кризи.

СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ (приходна част)

Средногодишен брой осигурени лица – 2 720 544 Ръст на минималните осигурителни доходи по

икономически дейности и основни групи професии – 26,24 на сто спрямо 2007 г. /при МРЗ – 220 лв./

Минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица – 240 лв. (!!! има политическо предложение за промяна на 250 лв.)

Максимален осигурителен доход за всички осигурени лица – 2000 лв.

Нов размер на осигурителните вноски за фонд “Пенсии” от 1.10.2007 г. – 22 и 17 на сто и за фонд “Безработица” – 1 на сто и ново съотношение във вноската между работодател и осигурено лице - 60:40;

Запазване на вноската за ДЗПО на лицата, родени след 31.12.1959 г. - 5 на сто;

СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ (пенсии)

Средногодишен брой пенсионери – 2 241 783 или намаление с 15 хил. души спрямо очакваното изпълнение за 2007 г. и с 28 хил. души спрямо плана за същата година;

Съотношението осигурени лица/пенсионери през 2008 г. - 100:82;

Осъвременяване на пенсиите с 9,5 на сто от 1 юли 2008 г. (на база прогнозни данни);

Нов размер на минималната пенсия за ОСВ от 1 юли 2008 г. – 112,62 лв.

Нов размер на социалната пенсия за старост от 1 юли 2008 г. – 83,47 лв.

СОЦИАЛНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ (обезщетения)

Средногодишен брой безработни лица с право на парично обезщетение при безработица 61 235;

Обезщетения при безработица в граници - 90 лв. минимален и 190 лв. максимален размер (!!! има политическо решение за промяна на тези параметри и за намаляване на максималния срок за получаване на обезщетението);

Средногодишен брой на осигурените лица, обхванати от програмата по профилактика и рехабилитация на НОИ – 58 425 лица при среден разход на едно лице – 389,35 лв.

Размер на обезщетението за отглеждане на малко дете от 10–месечна до 2–годишна възраст - 190 лв. месечно (!!! има предложение за промяна)

Ефекти върху разходите в резултат на предвидените политики в

областта на пенсиите и краткосрочните обезщетения за 2008

г.

Индексирането на пенсиите по т.нар. “Швейцарско правило” с 9,5 на сто води до увеличение на разходите с 241 млн. лв.

В резултат на увеличението на разходите за пенсии през 2008 г. здравноосигурителните вноски за пенсионерите нарастват с 48,2 млн. лв. спрямо 2007 г.

Увеличаването на размера на обезщетението за отглеждане на малко дете от 180 лв. на 190 лв. води до нарастване на разходите с 9,2 млн. лв. в сравнение с 2007 г.

Увеличаването на максималния размер на обезщетението за безработица от 180 на 190 лева води до нарастване на раз-ходите с 4,3 млн. лв.;

Нарастване броя на лицата в предпенсионна възраст, ползващи обезщетение за продължителна безработица - средномесечно около 3000 души – разходи 2,6 млн. лв.;

Консолидиран бюджет

Приходи 3786,8 млн. лв. Осигурителни вноски –

3756,6 млн. лв. Трансфери от РБ – 749,6

млн. лв., вкл. 60 млн. лв. резерв

Субсидия от РБ – 1975,7 млн. лв. за покриване недостига от средства

Разходи 6059,1 млн. лв., в това число:

Пенсии – 5314,3 млн. лв. Социални помощи и

обезщетения – 594,6 млн. лв.

Предоставени трансфери – 12,7 млн.лв.

Трансфери за други ЗОВ – 437,8 млн. лв.

Служби по социално осигуряване –87,5 млн. лв. или 1.4 на сто от разходите

Пенсионно дело – основни параметри

Номинален ръст на пенсиите – 19,3% Реален ръст на пенсиите – 11.6% Среден размер на пенсията на един

пенсионер през 2008 г. – 196,40 лв. (при очакван размер – 164,57 лв. за 2007г.)

Минимална пенсия за ОСВ от 1 юли 2008 г. – 112,62 лв.

Максимален размер на пенсиите – 490 лв.

Социална пенсия за старост от 1 юли 2008 г. – 83,47 лв.

ПЕНСИИ И ПЕНСИОНЕРИБрой на пенсионерите и пенсиите

  2007 г. бюджет

2007 г. Очакван

2008 г.бюджет

2008 г.в % към

2007 г. (очакван)

Среден брой пенсионери - общо в т.ч. 2 270 197 2 256 858 2 241 783 99.3%

- за ОСВ по чл. 68 от КСО 1 635 235 1 636 055 1 629 191 99.6%

- за ОСВ по чл. 69 от КСО 94 160 93 383 92 790 99.4%

- за ИОЗ по чл. 74 от КСО 427 673 416 333 416 275 100.0%

Среден брой пенсии - общо в т.ч. 2 772 505 2 740 593 2 728 423 99.6%

- социални пенсии за инвалидност в размер 25 на сто по чл. 101, ал. 3 от КСО 466 596 449 253 452 776 100.8%

Среден брой пенсии и пенсионери 2000 - 2008 г.

2 000 000

2 100 000

2 200 000

2 300 000

2 400 000

2 500 000

2 600 000

2 700 000

2 800 000

2 900 000

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Среден брой пенсионери Среден брой пенсии

РАЗХОДИ ЗА ПЕНСИИ КАТО ПРОЦЕНТ ОТ БВП

8.04%9.01%

9.39%9.02% 9.07% 9.18% 8.99% 8.56% 8.26% 8.54%

-

10 000.0

20 000.0

30 000.0

40 000.0

50 000.0

60 000.0

70 000.0

отче

т

отче

т

отче

т

отче

т

отче

т

отче

т

отче

т

отче

т

очак

ван

план

иран

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

мл

н. л

в.

0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%9.0%10.0%

Разходи за пенсии Брутен вътрешен продукт Разходи за пенсии към БВП

ПЕНСИИ

Среден месечен размер на пенсията на един пенсионер

2000 - 2008 г. 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет очакван бюджетСреден месечен размер на един пенсионер /лева/ 83.42 90.72 98.86 106.68 121.17 132.77 147.93 164.57 196.40

Инфлация - средногодишно 10.3% 7.4% 5.8% 2.3% 6.1% 5.0% 7.3% 8.1% 6.9%

Номиналнo нарастване 24.6% 8.8% 9.0% 7.9% 13.6% 9.6% 11.4% 11.2% 19.3%Реално нарастване на пенсията на един пенсионер 13.0% 1.3% 3.0% 5.5% 7.1% 4.4% 3.8% 2.9% 11.6%

Забележка: В средните размери 2000 – 2006 г. не са включени коледните добавки към пенсиите.

Реално нарастване на пенсията на един пенсионер

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

Реално нарастване напенсията на един пенсионер

13.0% 1.3% 3.0% 5.5% 7.1% 4.4% 3.8% 2.9% 11.6%

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Коефициент на заместванеКОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЕСТВАНЕ НА ДОХОДА ЗА ПЕРИОДА

2000 - 2008 г.

51.1% 48.2% 49.9% 49.6% 51.0% 51.6% 53.3% 51.8% 52.5%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

Средна пенсия на един пенсионер - лв.

Средномесечен нетен осигурителен доход - лв.

КОЕФИЦИЕНТ НА ЗАМЕСТВАНЕ

Разходи за обезщетения и помощи по КСО

Разходи за обезщетения и помощи по КСО – 594,6 млн.лв. в т.ч.:

Обезщетения поради общо заболяване – 205,7 млн.лв.;

Обезщетения за бременност и раждане – 103,2 млн.лв.;

Обезщетения за отглеждане на малко дете до две годишна възраст – 132,6 млн. лв.

Парични обезщетения за безработица – 94,5 млн.лв.;

Финансиране на дейността по профилактика и рехабилитация на осигурените лица – 22,7 млн.лв.

Структура на социалните помощи и обезщетения за 2008 г.

22.3%

17.4%0.8%

39.4%

0.3%3.8%

16.0%

- общо заболяване инетрудови злополуки

- трудова злополука ипрофес. болест

- бременност и раждане

- отглеждане на малкодете

- безработица

- профилактика ирехабилитация

- други

Разходи за службите по социално осигуряване

Разходи за службите по социално осигуряване– 87,5 млн.лв. (1,4 на сто от общите разходи) в т.ч.:

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения – 36,0 млн.лв.;

Издръжка – 24,8 млн.лв.;

Капиталови разходи (ремонт и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи – 15,1 млн.лв.;

Отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности – 1,2 млн.лв.

Баланс на Фондовете на ДОО за 2008

БАЛАНС НА ФОНДОВЕТЕ НА ДОО

-1967.7

0.0 37.1 33.8

1908.2

-11.4

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

Фонд “Пенсии” Фонд “Пенсии,несвързани с

трудова дейност”

Фонд “Трудовазлополука и

професионалнаболест”

Фонд “Общозаболяване имайчинство”

Фонд“Безработица”

Бюджет на НОИ

/мл

н.

лв

./