Кадровые и финансово экономические вопросы

ГБОУ СОШ № 1213

Батонова М.В.Ответственная за работу по направлениям:Финансово-экономическая деятельность Работа с кадрамиДополнительные платные образовательные услуги

  Кол-во сотрудников на 01.09.2013г.

Кол-во сотрудников на 01.01.2014г.

Административно-управленческий персонал 2 2Учителя-предметники 44 43Иные категории педагогических работников 20 17Учебно-вспомогательный персонал 14 11Младший обслуживающий персонал 4 3Всего: 84 76

Кадровый состав ГБОУ СОШ № 1213 на 01 сентября 2013 года и на 01 января 2014 года

Учителя-предметники

Квалификационные категории педагогических работников ГБОУ СОШ № 1213

Категория работников

Среднегодовойфонд

заработной платы, тыс. руб.

Средняя заработная плата, тыс.

руб.

Учителя всего 2449,30 67660,22

Прочие педагогические работники (школа) 267,90 35583,17

Прочие педагогические работники (дшо) 518,18 50239,33

АУП 348,80 178612,00

УВП и МОП (школа) 602,80 47366,67

УВП и МОП (дшо) 160,88 27023,71

Всего 4232,69 58562,13

Среднегодовой фонд заработной платы и средняя заработная платаработников ГБОУ СОШ № 1213 за 2013 год

Стимулирующие выплаты работникам ГБОУ СОШ № 1213 (ежемесячные доплаты и премии) в тыс. руб.

с января по декабрь 2013 года

Среднегодовая доля стимулирующих выплат в фонде оплаты труда учителей - 33,4%

Структура ФОТ при НСОТ до 31.12.2013 года с 01.01.2014 года

1. ФЗП в месяц ВСЕГО: 4700000,00   3700000,00  

  в том числе:        

2. Базовая часть 3431000,00 73% от п.1 3330000,00 90% от п.1

3. Стимулирующая часть 1269000,00 27% от п.1 370000,00 10% от п.1

4. ФОТ пп 2007135,00 58,5% от п.2 1831500,00 55% от п.2

5.

ФОТ ауп, увп, моп, иные педработники 1423865,00

41,5% от п.21365300,00 40% от п.2

5.1. ФОТ ауп 276984,63 13,8% от п.4 265567,50 14,5% от п.4

5.2. ФОТ увп, моп, иные педработники 1146880,37 п.5 - п.5.1. 1099732,50 п.5 - п.5.1.

6. Общая часть, в том числе: 1469222,82 73,2% от п.4 1282050,00 70% от п.4

6.1. Аудиторная деятельность 968217,84 65,9% от п.6 974358,00 76% от п.6

6.2. Неаудиторная деятельность 501004,98 34,1% от п.6 307692,00 24% от п.6

7. Специальная часть, в том числе: 537912,18 26,8% от п.4 549450,00 30% от п.4

7.1.

Компенсационные выплаты по законодательству 247439,60

46% от п.7252747,00 46% от п.7

7.2. Доплаты за звание 43570,89 8,1% от п.7 44505,45 8,1% от п.7

7.3. Повышающие коэффициенты 246901,69 45,9% от п.7 252197,55 45,9% от п.7

Распределение ФОТ с 01 сентября 2013 года и с 01 января 2014 года

Аудиторнаядеятельность

76,9%968 369,40 руб.

Количество учащихся – 508 чел.

Расчет стоимости бюджжетной услуги СУММА

1. Сумма ФЗПпп в год44400000,00

968369,40* 12 * 34 395094716

2. количество годовых ученико-часов659959

659959,00* 52 34317868

3. количество учебных недель в году34

11,51279899

4. количество недель в году ВСЕГО52

5. стоимость 1 ученико-часа 11,51 ФЗП в мес

Расчет стоимости ученико-часа

Наименование должности с 01.09.2013 г. с 01.01.2014 г.

Кол. став. Сумма Кол. став. Сумма Директор 1 193 606,77 1 193 606,77 Заместитель директора по УВР 0,5 80 000,00 0,5 70 000,00 Руководитель структурного подразделения 1 80 000,00    Администратор     1 40 000,00 Социальный педагог 1 21 000,00 1 21 000,00 Педагог-психолог 1,25 27 500,00 1,75 38 500,00 Инструктор по физкультуре 0,63 12 600,00 0,63 12 600,00 Педагог-организатор 2 42 000,00 2,5 52 500,00 Педагог-организатор (музей)     0,5 10 500,00 Старший вожатый     0,5 10 000,00 Музыкальный руководитель 1,5 30 000,00 1,5 30 000,00 Старший воспитатель 1 23 000,00    Учитель-логопед 2 55 200,00 2 55 200,00 Воспитатель 10,5 254 100,00 10,5 254 100,00 Воспитатель ГПД 3 66 000,00 3 66 000,00 Педагог дополнительного образования 0,5 10 500,00    Рабочий по текущему ремонту здания 2 28 000,00 3 42 000,00 Раб. по К/О здания (Уборщица) 1,5 19 398,00 0,5 6 710,00 Раб. по К/О территории (Дворник) 2 24 400,00 1 12 200,00 Кастелянша 1 12 200,00 1 12 200,00 Заведующий библиотекой 1 30 000,00 1 30 000,00 Библиотекарь     0,5 9 000,00 Заведующий хозяйственной частью 2 38 000,00 1 19 000,00 Помощник воспитателя 7 115 500,00 7 115 500,00 Заведующий канцелярией 1 19 000,00 1 19 000,00 Начальник отдела кадров     1 40 000,00 Лаборант 0,5 9 520,00 0,5 9 520,00 Техник 1 19 040,00    Инженер     1 21 280,00 Главный бухгалтер 1 140 000,00 0,5 70 000,00 Бухгалтер 2 42 560,00 2 42 560,00 Экономист 1 21 280,00    Контрактный управляющий     1 40 000,00 Итого: 48,88 1 414 404,77 49,38 1 360 976,77

Штатное расписание ГБОУ СОШ № 1213 с 01 сентября 2013 г. и с 01 января 2014 г.

Платная услугаКол-во детей

Стоимость услуги

В неделю В месяц

"Совенок" 10 1200 12000 45600"Юный Ломоносов" 5 1200 6000 22800Иностранный язык, математика, русский

язык, обществознание52 300 15600 59280

Всего: 67 2700 33600 127680

Всего доход   115200,00Развитие учреждения 40% 46080,00

Фонд заработной платы 60% 69120,00Налог 30,2% 20874,24ФЗП   48245,76

Сотрудники Заработная платаПреподаватели 38600,00Куратор 8148,15Бухгалтер 4074,07Уборщица 2444,44Всего: 53266,67ОСТАТОК -5020,91

Дополнительные платные образовательные услуги

на примере октября 2013 года

  Запланировано Фактически Не дополученоРодительская плата по дошкольному отделению      Спонсорские поступления

     Дополнительные платные образовательные услуги      

Внебюджетные поступления за период с 01 сентября 2013 года по 31 декабря 2013 года

график

Счет Сальдо на начало периода Обороты за период Сальдо на конец периодаРазделы лицевых счетов

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит

Направления деятельностиВиды затрат201.11 467 213,00         3 101 876,75 2 708 515,38 860 574,37      

                       Платные

услуги (доп.обр.)148 494,12         834 447,76 718 913,11 165 789,59      

130                   834 447,76                      211                                   332 308,82 з/пл213                                   74 035,09 налоги с з/пл225                                   12 693,00 замеры воздуха226                                   42 092,20 установка проектора310                                   351 715,42 основные средства

Родительская плата 9д/с0

      71315,88

          882 093,99 597 821,18 355 588,69      

130                   426 308,06                      180                   455 785,93                      226                                   26 090,00 замеры электроустановки310                                   525 921,81 основные средства340                                   45 809,37 материальные запасы

Спонсоры 247 403,00         1 385 335,00 1 293 541,91 339 196,09      130                   25 000,00                      180                   1 362 331,58 1 100 000,00            225                                   5 920,00 заправка картриджей226                                   14 720,00 ПП "МЦФЭР"290                                   1 920,58 пени в ПФР310                                   135 131,58 основные средства340                                   34 850,43 материальные запасы

Итого 467 213,00         3 101 876,75 2 708 515,38 860 574,37      

Внебюджетные поступления и их освоение в 2013 году

Стоимость ученико-часа сохранится - 11 руб. 51 коп.

Уменьшится количество кружков - 28 часов в неделю

Уменьшится стоимость оплаты учителям за кружки - 220,00 руб. за 1 час

Уменьшится коэффициент при расчете оплаты часов замен аудиторной занятости К = 1

Не будут проводиться индивидуальные занятия с обучающимися.

Отменятся адаптационные выплаты учителям иностранного языка

Будет введен повышающий коэффициент для учителей иностранного языка К = 2

Уменьшатся стимулирующие выплаты сотрудникам образовательной организации.

Родительская плата -

Стоимость 1 группового занятия с 01 января 2014 года - 500,00 руб.

Стоимость 1 индивидуального занятия с 01 января 2014 года - 1000,00 руб.

Оплата учителю 1 группового занятия с 01 января 2014 года - 150,00 руб.

Оплата учителю 1 индивидуального занятия с 01 января 2014 года - 300,00 руб.

С 01 января 2014 года