Анализ исполнения бюджета Кунгурского МР на 01.01.2014 г. Тыс.руб.

Наименование доходов Утвержденный план 2013год

Уточненный план 2013года

Факт на 01.01.2014г.

% исп-я к уточн. плану за 2013год

Налог на доходы физ. лиц 92457,2 92457,2 92511,6 100%

Единый налог на вмененный доход 8968,5 8968,5 9022,1 101%

Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы

0 0 343,8

Транспортный налог 14316 14406 15375,2 107%

Государственная пошлина 300 417 693,4 166%

Арендная плата за земли 24691,1 24691,1 31586 128%

Доходы от сдачи в аренду имущества 662,2 662,2 636 96%

Платежи от государственных и муниципальных предприятий

11,7 11,7 70,9 606%

Прочие поступления от использования имущества 17,5 17,5 17,5 100%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2827,2 26498 26991,7 102%

Доходы от оказания платных услуг 116,7 383,6 515,3 134%

Доходы от реализации имущества 475 475 1007,7 212%

Доходы от продажи земельных участков 2485,1 2485,1 6647,4 267%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 777,2 777,2 460,1 59%

Невыясненные зачисления -6,1

Прочие неналоговые доходы 38,5

Итого доходы 148105,4 172250,1 185924 108%

Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР(Исполнено на 01.01.2014 г.)

Недоимка на 01.01.2014 года

Наименование показателей

Динамика отклонение

01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014 к 01.01.2013 к 01.04.2013 к 01.07.2013 к 01.10.2013

НДФЛ 3 486 3 925 3 108 3 402 3 320 -166 -605 212 -82

Единый налог на вмененный доход

381 457 224 228 225 -156 -232 1 -3

Земельный налог 2 449 2 698 1 509 1 212 2 725 276 27 1 216 1 513

Налог на имущество физ лиц

1 582 1 235 856 714 1 730 148 495 874 1 016

Транспортный налог

8 678 7 472 2 704 1 907 7 592 -1 086 120 4 888 5 685

ЕСХН 26 26 2 2 2 -24 -24 0 0

Прочие 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Патент система налогообложения

0 0 0 0 2 2 2 2 2

Итого 16 603 15 814 8 404 7 466 15 597 -1 006 -217 7 193 8 131

Задолженность по налогам по организациям финансируемых из бюджета Кунгурского района

Наименование бюджетной организации 01.01.2013 01.04.2013 01.07.2013 01.10.2013 01.01.2014

Управление экономического развития 0 0,01 0 0 МАМУ "Ленская ЦРБ" 0,01 Итого УЭР 0 0,01 Управление образования МБОУДПО "Районный информационный центр" 1274,01 МБОУ "Бажуковская ООШ" 100 МБОУ "Ергачинская ООШ" 100 36,73 400 МБОУ "Зарубинская ООШ" 25,73 349,73 0МБОУ "Зуятская основная общеобразовательная школа" 20,61 0МБОУ "Истоковская СОШ" 0,67 0МБОУ "Жилинская основная общеобразовательная школа" 200 МБОУ "Моховская основная общеобразовательная школа" 0,33 МБОУ "Осташатская начальная школа-детский сад" 49,63 1,22 МБОУ "Семсовхозвская начальная общеобразовательная школа" 42,01 МБОУ "Сергинская СОШ" 37,08 МБОУ "Плехановская СОШ" 30,79 40,33 МБОУ "Насадская ООШ" МБОДУ"Усть-Турский детский сад" 0МБОУ "Троицкая СОШ" 11,87 МБОУ "Филипповская ООШ" 7,08 МБОУ"Шадейский детский сад" 4,54 МБОУ "Шадейская ООШ" 4,39 0 МБОУ "Юговская ООШ" 12,74 0,76 МБДОУ "Бажуковский детский сад" 100 МБДОУ "Зарубинский детский сад" 3,63 0МБДОУ "Троельжанский детский сад" 46,65 МБДОУ "Троицкий детский сад" 1,38 Итого по образованию 230,79 1614,20 701,43 355,49 0,00МКУ ЦОБ 3,09 65,96 Управление имущественных и земельных отношений 141,22 170,59 0,00МБУ ЦЭЗ 6,46 Управление культуры 0 0,23 5,33 0,00Итого по району 230,79 1614,44 845,74 603,83 0,00Итого по сельским поселениям 3340,38 6772,29 29507,68 1959,03 0,00ИТОГО 3571,17 8386,73 30353,42 2562,86 0,00

Исполнение расходов бюджета муниципального района за 2013 год, тыс. руб.

КФСР Наименование КФСРУтвержденный план на

2013 год

Уточненный план на 2013 год

Отклонение уточн.

Плана от утв.

Исполнено за 2013 год

Остаток ассигновани

й % исп.

Удельный вес в

структуре (по

исполнению)

0100ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

55 676,5 92 642,2 36 965,7 62 230,2 30 412,0 67,2% 5,3%

0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4 747,9 7 935,8 3 187,9 7 200,6 735,2 90,7% 0,6%

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 131 017,0 202 791,8 71 774,8 166 588,8 36 202,9 82,1% 14,1%

0500ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

51 046,3 112 081,9 61 035,6 80 431,7 31 650,2 71,8% 6,8%

0600ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

125,4 29,8 -95,6 16,7 13,0 56,2% 0,0%

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 569 929,5 656 523,8 86 594,4 587 230,9 69 292,9 89,4% 49,7%

0800КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

12 892,3 21 816,7 8 924,4 19 339,8 2 476,9 88,6% 1,6%

0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 27 566,4 38 263,2 10 696,8 37 198,3 1 064,9 97,2% 3,1%

1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 95 189,4 148 108,6 52 919,3 130 946,6 17 162,0 88,4% 11,1%

1100ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1 355,4 8 623,0 7 267,6 8 623,0 0,0 100,0% 0,7%

1400

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

82 544,0 82 788,5 244,5 82 788,5 0,0 100,0% 7,0%

Итого   1 032 090,0 1 371 605,3 339 515,4 1 182 595,2 189 010,1 86,2% 100,0%

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план), тыс. руб.

Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на 31.12.2013 г.), тыс. руб.

Анализ исполнения Целевых программ Кунгурского муниципального района за 2013 год, тыс. руб.

Наименование целевой программыУтв. план 2013 год

Уточн. план 2013

год

Исполнено за 2013 год

% исполнения

Районная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы"

5 000 7 000 7 000 100,0%

Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы"

460 460 460 100,0%

Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2015 годы"

0 4 768 3 249 68,2%

Долгосрочная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни на территории Кунгурского муниципального района на 2009 - 2013 годы"

1 000 1 000 1 000 100,0%

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на 2013 - 2015 гг."

500 500 500 100,0%

Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2012-2014гг."

24 766 26 873 26 873 100,0%

Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на 2012-2014 годы"

2 000 2 000 2 000 100,0%

Долгосрочная целевая программа "Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы"

500 3 616 3 126 86,4%

ВСЕГО 34 226 46 217 44 208 95,7%

Анализ исполнения расходов на реализацию приоритетных региональных и инвестиционных проектов на 31.12.2013

Наименование проектов

План Исполнено % исполнения

Всего

Средства федеральн

ого бюджета

Средства краевого бюджета

(ФСР)

Средства местного бюджета

(МР и СП) Всего

Средства федераль

ного бюджета

Средства краевого бюджета

(ФСР)

Средства местного бюджета

(МР и СП) Всего

Средства федераль

ного бюджета

Средства краевого бюджета

(ФСР)

Средства местного бюджета

(МР и СП)

Приоритетные региональные проекты 91 138,5 20 755,5 52 822,9 17 560,1 74 130,2 17 643,8 39 684,0 16 802,5 81,3% 85,0% 75,1% 95,7%

"Сельское жилье" 37 822,2 13 494,3 19 494,3 4 833,6 31 155,3 13 409,7 13 409,7 4 335,9 82,4% 99,4% 68,8% 89,7%

"Достойное жилье" 13 304,9 7 261,2 360,4 5 683,4 10 277,8 4 234,1 360,4 5 683,4 77,2% 58,3% 100,0% 100,0%

"Муниципальные дороги" 85,8 0,0 85,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%   0,0%  

"Благоустройство" - Комсомольское СП 1 545,2 0,0 1 495,2 50,0 1 545,2 0,0 1 495,2 50,0 100,0%   100,0% 100,0%

"Новая школа" 30 626,2 0,0 25 916,6 4 709,6 26 688,4   21 978,8 4 709,6 87,1%   84,8% 100,0%

"Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы" 7 754,1 0,0 5 470,6 2 283,5 4 463,5 0,0 2 439,9 2 023,6 57,6%   44,6% 88,6%

Инвестиционные проекты 117 025,4 5 884,3 66 274,2 44 866,9 62 860,2 5 884,3 27 831,6 29 144,4 53,7% 100,0% 42,0% 65,0%

в т.ч. Строительство основной школы-сад на 280 мест в с.Филипповка

20 009,7 0,0 10 009,7 10 000,0 17,7 0,0 0,0 17,7 0,1%   0,0% 0,2%

Инвест. проект "Строительство школы с.Бажуки" остатки прошлых лет

35 755,8 0,0 24 517,1 11 238,7 9 499,3 0,0 2 922,7 6 576,6 26,6%   11,9% 58,5%

Нераспределенный резерв ФСР 27 517,6 0,0 27 517,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0%   0,0%  

ВСЕГО 235 681,5 26 639,8 146 614,8 62 427,0 136 990,5 23 528,1 67 515,5 31 625,1 58,1% 88,3% 46,0% 50,7%

Распределение расходов муниципального района в 2013 году на «бюджет развития» и «бюджет текущих расходов» , тыс. руб.

(без учёта межбюджетных трансфертов, передаваемых сельским поселениям)

план

факт

Расходы бюджета Кунгурского муниципального района в 2013 году в разрезе источников, тыс. руб.

план

факт

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2013г, руб.

Наименование поселенияПо бюджетным и

автономным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

По казенным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

Голдыревское 0,00 0,00 402 098,50 402 098,50

Моховское 0,00 0,00 39 500,00 39 500,00Всего по сп 0,00 0,00 441 598,50 441 598,50Администрация района 0,00 0,00 11 850,00 11 850,00Всего по району 0,00 0,00 11 850,00 11 850,00Кредиты 0,00 0,00 1 155 404,60 1 082 489,59ВСЕГО 0,00 0,00 1 608 853,10 1 535 938,09

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2013г, руб.

Наименование поселенияПо бюджетным и

автономным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

По казенным учреждениям

в т.ч просроченная прошлых лет

Зарубинское 47 287,23 0,00 0,00 0,00

Насадское 0,00 0,00 200 660,00 0,00

Троельжанское 0,00 0,00 99 673,98 0,00Всего по сп 47 287,23 0,00 300 333,98 0,00Ленская больница 1 151 756,87 0,00 0,00 0,00Всего по району 1 151 756,87 0,00 0,00 0,00ВСЕГО 1 199 044,10 0,00 300 333,98 0,00