ДОХОДЫ РАСХОДЫ

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

• НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ• НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ• НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД (УСН)• БЕЗВОЗМЕЗДАНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

ИЗ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА• ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

• ОСТАТКИ НА СЧЕТАХ БЮДЖЕТА• КРЕДИТЫ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ• ПРОЧИЕ ИСТОЧНИКИ

• ОБРАЗОВАНИЕ• СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА• МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ• НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА• ПРОЧИЕ РАСХОДЫИтоги исполнения

районного бюджета за 2013 год

Изменение плановых параметров районного бюджета в 2013 году

Наименование показателей

Бюджетные ассигнования, утвержденные решением о бюджете Уточненная бюджетная роспись

Изменения сводной бюджетной росписи

решение от 18.12.2012 № 24-311р

решение о бюджете от 18.12.2013 № 31-406р

изменения решениями о бюджете от решения о

бюджете в редакции от 18.12.2012 № 24-311р

от решения о бюджете от 18.12.2013 № 31-406р

ДОХОДЫ 1 512 857,5 1 830 582,0 (+) 317 724,5 1 841 239,0 (+) 328 381,5 (+) 10 657

РАСХОДЫ 1 517 519,9 1 926 434,7 (+) 408 914,8 1 947 091,7 (+) 429 571,8 (+) 20 657,0

ДЕФИЦИТ (-),ПРОФИЦИТ (+)

(-) 4 662,4 (-) 95 852,7 (-) 91 190,3 (-) 105 852,7 (+) 110 190,3 (-) 10 000,0

Исполнение районного бюджета за 2013 год

Расходы

Доходы

Запланировано

Исполнено

Запланировано

Исполнено

1 947 091,7

1 900 226,39

1 841 239,0

- 96 845,47

Дефицит

1 803 380,92

Наименование показателей Уточненный план на 2013 год (сводная бюджетная роспись)

Факт за 2013 год % исполнения уточненного плана на 2013 г.

Факт за 2012 год

Темп роста объемов 2013/2012 (сумма прироста)

Справочно: % исполнения в 2012 году

ДОХОДЫ 1 841 239,0 1 803 380,92 97,9 1 644 565,72 + 158 815,29,7%

95,0

РАСХОДЫ 1 947 091,7 1 900 226,39 97,6 1 569 169,03 + 331 057,3621,1%

92,1

ДЕФИЦИТ (-),ПРОФИЦИТ (+)

- 105 852,8 - 96 845,47 х 75 396,69 х

Динамика доходов районного бюджета за 2011 – 2013 годы

2011 2012 2013

Безвозмезные поступления Неналоговые доходы Налоговые поступления

1 438 352,42

1 644 565,72

1 803 380,92 тыс.руб.

+206 213,2

+158 815,2

88 406,79

1 302 580,89

34 352,44

239 173,45

1 378 737,08

26 655,19

249 364,22

1 491 094,77

62 921,9316,2%

82,7%

17,3%

82,7%

13 012,3

Структура налоговых доходов бюджета в 2013 году

Единый налог на вмененный доход

9 529,853,8%

Налог на прибыль организаций

4 290,31,7%

НДФЛ235 186,57

94,3%

Прочие357,50,2%

Единый налог на вмененный доходНалог на прибыль организацийНДФЛПрочие доходы

Наименование источника Факт 2012 года Удельный вес, % в общем объеме доходов

Факт 2013 года

Удельный вес, % в общем объеме

доходов

Темп роста % 2012/2013

Отклонения +, - (абс.вел)

Налоговые доходы, в том числе: 239 173,45 14,5 249 364,22 13,8 104,3 10 190,77

Налог на прибыль организаций 5 740,73 0,3 4 290,30 0,2 74,7 - 1 450,43

Налог на доходы физических лиц 225 503,70 13,7 235 186,57 13,0 104,3 9 682,87

Единый налог на вмененный доход 7 786,65 3,4 9 529,85 3,8 122,4 1 743,2

тыс.руб.

Структура неналоговых доходов районного бюджета в 2013 году

Доходы от продажи материальныхИ нематериальных активов

37 127,1059%

Доходы от оказания платных услугИ компенсации затрат

9 071,9314%

Платежи при пользовании природными ресурсами

664,051%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

3 116,585%

Прочие351,03

1%

Доходы от использования имущества, находящегося в

государственной и муниципальной собственности

12 591,2420%

Доходы от продажи материальных и нематериальных активовДоходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государстваПлатеди при пользовании природными ресурсамиШтрафы, санкции, возмещение ущербаПрочиеДоходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Наименование источника Факт 2012 года

Удельный вес, % в общем доходов

Факт 2013 года

Удельный вес, % в общем объеме

доходов

Темп роста % 2012/2013

Отклонения +, -

(абс.вел)

Неналоговые доходы в том числе: 26 655,19 1,60 62 921,93 3,50 Более 200% 36 266,74

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

13 574,73 0,80 12 591,24 0,70 92,7 - 983,49

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 781,71 0,10 37 127,10 2,10 Более 2000% 35 345,39

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8 191,72 0,50 9 071,93 0,50 110,7 880,21

Платежи при пользовании природными ресурсами 665,12 0,04 664,05 0,03 99,8 - 1,07

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 502,92 0,15 3 116,58 0,17 124,50 613,66

тыс.руб.

Динамика расходов районного бюджета за 2011 – 2013 г.

2011 2012 2013

Расходы

тыс.руб.

1 479 980,31 569 169,03

1 900 226,39

+ 331 057,36

+ 89 188,73

Образование

Жилищно-коммунальное хозяйство

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Межбюджетные трансферты общего характераЗдравоохранение

Культура, кинематография

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Физическая культура и спорт

Охрана окружающей среды

Обслуживание муниципального долга

Национальная оборона

701 059,53 тыс. руб.36,9%

365 617,43 тыс. руб.19,2%

340 412,95 тыс. руб.17,9%

130 751,04 тыс. руб.6,9%

123 856,62 тыс. руб.6,5%

114 659,28 тыс. руб.6,0%

60 227,94 тыс. руб.3,2%

33 319,29 тыс. руб.1,8%

20 185,9 тыс. руб.1,1%

4 585,13 тыс. руб.0,2%

641,97 тыс. руб.0,1%

2 432,41 тыс. руб.0,1%

2 476,9 тыс. руб.0,1%

ВСЕГО РАСХОДЫ:1 900 226,39 тыс. руб.

Структура расходов районного бюджета в 2013 году

Расходы по основным отраслям социальной сферы в 2012 – 2013 годах

1 302 580,89

1 491 094,77

239 173,45

1 139 604,8

В общем объеме расходов консолидированного бюджета в 2013 году, расходы на социальную сферу составили 60,0%

Образование Здравоохранение Социальная политика0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

2012 год (факт) 2013 год (факт)

68 845,74 60 227,94

290 619,06340 412,95

617 066,45701 059,53

тыс.руб.

Объем безвозмездных поступлений в бюджеты поселений Енисейского района за 2012 – 2013 г.

Иные МБТ Субвенции Субсидии Дотации

2012

Структура межбюджетных трансфертов

Иные МБТ Субвенции Субсидии Дотации

75 695,0 Иные МБТ 80 622,1

2 445,9 Субвенции 2 476,9

11 287,1 Субсидии 24 885,5

59 700,3 Дотации 70 406,4

1 237,2 Прочие безвозмездные поступления

1 447,6

Объем межбюджетных трансфертов – 150 365,5 тыс.руб.

Объем межбюджетных трансфертов – 179 838,5 тыс.руб.

2013

Объем средств бюджета на реализацию ВЦП

4 ВЦП1 283 791,8

тыс.руб.

5 ВЦП1 165 432,8

тыс.руб.

2012

2013

+ 118 359

Всего: 2013 год

105 182,6 тыс.руб.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений

26 089,8 тыс.руб.

Охрана окружающей среды

24 070,7 тыс.руб.

Социальная поддержканаселения

10 519,4 тыс.руб.

Обеспечение жильем молодых семей

11 023,2 тыс.руб. Энергосбережение

9 812,30 тыс.руб.

Территориальное планирование

6 643,16 тыс.руб.

Культура4 676,80 тыс.руб.

Стабилизация рынка хлеба2 637,77 тыс.руб.

Обеспечение безопасности Жизнедеятельности населения

3 616,40 тыс.руб.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

2 148,03 тыс.руб.

Физическая культура и спорт

Развитие творческого потенциала учащихся и педагогов образовательных учреждений

Содействие занятости населения415,00 тыс.руб.

Приемные и опекунские семьи323,42 тыс.руб.

Развитие муниципальной службы137,00 тыс.руб.

Развитие внутреннего и въездного туризма

70,00 тыс.руб.

Исполнение мероприятий долгосрочных целевых программ в 2013 году

1 459,30 тыс.руб.649,90 тыс.руб.

Источники финансирования дефицита районного бюджета в 2013 году

Кредит кредитных организаций

22 945,1

Остатки31 925,47

Возврат кредитов МО

176,9

Бюджетный кредит из краевого

бюджета47 500,0

96 845,47тыс. рублей

Предоставление кредитов МО- 5 702

Структура муниципального долга

47 500,0

42 500,0

19554,9

20132012

90 000,0

19 554,9 Δ + 70 445,1

Задолженность по бюджетным кредитам

Задолженность перед кредитными организациями

тыс.руб.

Параметры исполнения районного бюджета в 2013 году

Образование

ЖКХ

Социальная политика

Общегос. вопросы

Экономика Культура

36,9%

19,2%

17,9%

6,9%

6,5% 1,8%

Налоговые доходы13,8%

Неналоговые доходы3,5%

Безвозмездные поступления

82,7%

доходы,тыс. руб.

расходы,тыс. руб.

дефицит,тыс. руб.

1 803 380,92

1 900 226,39

96 845,47