Ученый Совет

Северного государственного медицинского университета

21.03.2012 г.

План финансово-хозяйственной деятельности СГМУ на 2013 год

Савиновская В.Р.

начальник ПФУ, к.э.н.

План финансово-хозяйственной деятельности

1. Цели деятельности.2. Виды деятельности, относящиеся к основным в

соответствии с Уставом.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным,

предоставление которых осуществляется за плату.4. Общая балансовая стоимость недвижимого

имущества.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества.6. Сведения об имуществе, переданном в аренду.7. Сведения об арендуемом или предоставленном по

договору безвозмездного пользования8. Показатели финансового состояния 9. Плановые показатели по поступлениям и выплатам

Плановые показатели по поступлениям

Средства ФБ

Реализация профессиональных

образовательных программ

Выполнение научно-исследовательских

разработок

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

Целевые субсидии

Публичные обязательства

Оказание платных услуги иная ПД

Особенности формирования бюджетных ассигнований в сфере

образования на 2013 год

1. Повышение оплаты труда ППС, исходя из следующих подходов:- Обеспечение разработки системы единых базовых

нормативных затрат по специальностям на единицу гос. услуги;

- Увеличение числа студентов , приходящихся на 1 преподавателя не менее, чем в 1,5 раза (к 2020 г. – до 12 человек);

- Введение регулирующей нормы ограничения на размер ФОТ прочего персонала с учетом оптимизации его структуры;

- Включение в показатель совокупного дохода ППС доходов, полученных от научной и иных видов деятельности.

2. Индексация стипендиального фонда на 5,5% с 1.09.2013 г.3. Доп.ассигнования на повышение стипендии для нуждающихся

студентов 1 и 2 курсов

Механизм финансового обеспечения бюджетных учреждений

Первоначальные нормативы затрат на

на оказание гос. услуги

Субсидии на финансовое обеспечение

выполнения ГЗ

Государственное задание

Нормативы затрат на единицу образовательной услуги

Стоимостные группы специальностей

Не требуется лабораторное оборудование

Требуется особо сложное лаборатор-ное оборудование

Приоритетные направления

Соотношение численности преподавателей и студентов

1 : 10 1 : 10 1 : 6,6

- Клиническая психология- Социальная работа

-Лечебное дело-Педиатрия-Стоматология-Мед-профилактическое

-Фармация-Медицинская биохимия

Объемы финансирования на 2013 год (тыс.руб.)

Наименование Образование НИР

Субсидии на выполнение гос. задания

299811,0 22220,8

Целевые субсидии 110952,7 49,1Публичные обязательства - -ИТОГО СРЕДСТВА ФБ 410763,7 22269,9Средства от приносящей доход деятельности

202797,6 12208,5

Аренда 3939,0 -ВСЕГО: 617500,0 34478,4Кассовые остатки 2012 г. 1580,7 559,8

Субсидии на выполнение гос. задания на 2013 год (тыс.руб.)

Наименование расходов КОСГУ Образование НИР

Заработная плата 211 198613,4 16247,4

Прочие выплаты 212 4525,2 28,5

Начисления 213 61030,0 5458,0

Услуги связи 221 1863,8 10,2

Транспортные услуги 222 1122,6 180,0

Коммунальные услуги 223 22476,8 -

Прочие услуги 226 6283,0

Прочие расходы (налоги) 290 2924,7 -

Увеличение стоимости МЗ 340 2552,2 739,9

Всего: 301391,7 20729,7

Целевые субсидии на 2013 год (тыс.руб.)

Наименование субсидии

Образова-ние

НИР

Приобретение ОС 4271,6 49,1

Выполнение работ (услуг) по содержанию имущества - -

Стипендиальное обеспечение и материальная поддержка

106681,1

-

ИТОГО: 110952,7 7,6

Платные образовательные услуги

30,934

26,224,118

16,9

39,3

28,5

59,453,6

3,8 2,7 1,9 1,6

0

10

20

30

40

50

60

ДО ЗО МФ ФМ ФПК ЦДО Пр

2012 год – 179,5 млн.р. 2013 год – 161,4 млн. р.

-18,1 млн.р.

Структура внебюджетных расходов

50%

1%14%

19%

2%

2% 1%

3%2% 4% 4%

- заработная плата

- прочие выплаты

- начисления

- услуги связи

- транспортные услуги

- коммунальные услуги

- прочие услуги

- содержание и ремонт

- прочие расходы

- приобретение ОС

- приобретение МЗ

Структура ФЗП за счет внебюджетных средств

Прочий30%

ППС18%

Штатноерасп.48%

Платные услуги – 30%ППС

Доп.обязан-

ности-4%ППС

Мат.помощь0,5%

Премии,резерв – 17,5%

Инвестиционная программа на 2013 год (тыс.руб.)

Учебное и медицинское 1888,0Мебель 1742,3Оргтехника 2741,0

Научное оборудование 1929,0Литература 1528,2Прочее 1396,7ВСЕГО: 11225,2 в т.ч. бюджет 4271,6 внебюджет 6953,6

Проект решения Ученого совета

1. Обеспечить набор иностранных студентов в количестве выпускников 2013 г.

2. Использовать размеры базовых нормативных затрат в качестве ориентира для определения стоимости обучения на платной основе с учетом регионального рынка платных образовательных услуг.

3. Оптимизировать структуру фонда оплаты труда в соответствии с регулирующими нормами ограничения по категориям персонала.

4. Упорядочить оплату труда ППС, занятого на хозрасчетных факультетах.

5. Внести изменения в Устав университета с целью расширения перечня видов приносящей доход деятельности: реализация книгоиздательской продукции, реализация фармацевтической продукции, организация культурно-массовой и спортивно-оздоровительной деятельности.

Благодарю за внимание!