2002200220032003 )הערכה()הערכה(

חלב בקר מתוכנן1,1701,150

חלב בקר עודף3.43.4

חלב כבשים8.58.5

חלב כבשים 1.01.8עודף

חלב עזים1.84

חלב עזים עודף2.00.2

שכר ונלוות ציבורישכר ונלוות ציבורי1.6%1.6% בתוספת בתוספת 20022002תקציב תקציב

שכר ונלוות במגזר הממשלתישכר ונלוות במגזר הממשלתי 3%3% בתוספת בתוספת 20022002תקציב תקציב

הוצאות תפעוליות לא הוצאות תפעוליות לא 0%0% תוספת תוספת 20022002תקציב תקציב קשורות לשכרקשורות לשכר

בתוספת בתוספת 20022002תקציב תקציב 17.1%17.1%

הוצאות קשורות לשער הדולרהוצאות קשורות לשער הדולר

על פי החלטה מיוחדת כפי על פי החלטה מיוחדת כפי שנקבע, בהעדר החלטה שנקבע, בהעדר החלטה

בתוספת בתוספת 20022002מיוחדת, תקציב מיוחדת, תקציב האחוזים הנ"ל.האחוזים הנ"ל.

הוצאות לפעולותהוצאות לפעולות

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

פסילות 1,334 1,760 3,005 3,731 2,107

תמותת בקר מעל 6 ח 7,396 4,998 4,087 1,909 1,144

תמותת בקר מתחת ל6 ח 6,721 4,435

שנת 1998שנת 1999שנת 2000שנת 2001ת.שנת 2002

-

200

400

600

800

1,000

מתחת ל 6 חודשים 592 479 445 427 405 422 473 578 577 642

מעל 6 חודשים 525 406 450 436 379 1,030 633 651 641 568

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

מחקרים ופעולות מחקרים ופעולות 17174,8954,8955,0655,0652,5362,5362,5292,5295,0655,065הדרכההדרכה

3.63.6

מעבדות לבריאות מעבדות לבריאות 13134,5004,5004,5684,5681,2611,2613,3073,3074,7184,718העטיןהעטין

3.83.8

3.93.9ביטוח עדר הבקרביטוח עדר הבקר14147,6007,6005,5905,5901,4361,4364,1544,1545,4005,400

3.103.10המעבדה לגנטיקההמעבדה לגנטיקה151500420420110110310310420420

3.53.5פעולות להסברהפעולות להסברה11111,4001,4001,5001,5003563561,1441,1441,5001,500

תקציב תקציב באוריםבאורים20032003

בצוע בצוע משוער משוער

20022002

ביצוע ביצוע משוער משוער

0202 / /12-1012-10

ביצוע ביצוע 0202 / /

9-19-1

תקציב תקציב 20022002

פרטיםפרטים

3.113.11רשות לפיקוח חקלאירשות לפיקוח חקלאי22222,1002,1002,2582,2585605601,6981,6982,2582,258

3.123.12ביטוח איכות חלבביטוח איכות חלב22442442442442319319123123442442

סקר רווחיות הרפת סקר רווחיות הרפת 12124004002002001401406060100100בישראלבישראל

3.73.7

פעולות (2003תקציב " ח ) ש באלפי

3.143.14ויסות חלבויסות חלב16166,3906,3906,2006,2001,6621,6624,5384,5386,2006,200

מועדון לעדרי חלב מועדון לעדרי חלב 221,1001,10037037031431456561,1001,100נקייםנקיים

3.163.16

השתתפות בהחזקת השתתפות בהחזקת 222,0002,0002,0002,0005005001,5001,5002,0002,000ספר העדרספר העדר

3.173.17

3.183.18שיפור איכות חלבשיפור איכות חלב221,0001,0001,0001,0004404405605601,0001,000

תמיכה במעבדה תמיכה במעבדה 22420420390390110110280280420420מרכזיתמרכזית

3.133.13

תקציב תקציב באוריםבאורים20032003

בצוע בצוע משוער משוער

20022002

ביצוע ביצוע משוער משוער

0202 / /12-1012-10

ביצוע ביצוע 0202 / /

9-19-1

תקציב תקציב 20022002

פרטיםפרטים

3.193.19קשרי חוץקשרי חוץ1818100100767629294747150150

שולחן מגדלי בקר שולחן מגדלי בקר 2290090090090000900900900900לבשרלבשר

3.203.20

השתתפות בפעולות השתתפות בפעולות 20202,5002,500860860382382478478860860שו"טשו"ט

3.153.15

פעולות בענף הבקרפעולות בענף הבקר48,72748,72744,43944,43922,53022,53021,90921,90945,13345,133

פעולות משפטיות פעולות משפטיות 11112002003003007575225225300300מיוחדות בענף החלבמיוחדות בענף החלב

3.213.21

תקציב תקציב באוריםבאורים20032003

בצוע בצוע משוער משוער

20022002

ביצוע ביצוע משוער משוער

0202 / /12-1012-10

ביצוע ביצוע 0202 / /9-9-

11

תקציב תקציב 20022002

פרטיםפרטים

3.223.22טיפול ברכיבי חלבטיפול ברכיבי חלב161612,78012,78012,30012,30012,30012,3000012,30012,300

20032003 סכום סכום20022002שינוי סכוםשינוי סכוםשינוי אחוזיםשינוי אחוזיםסכוםסכום

פרטיםפרטים

תפעולי. תקציב א

שכר ונלוות4,7124,359(353)-7.49%

הוצאות כלליות2,1312,100(31)-1.47%

(384)6,8436,459

רזרבה כללית0.00%0300300

(384)7,1436,759

השקעות 0.00%0350350

סה"כ תקציב תפעולי7,4937,109(384)-5.13%

) " ח) ש באלפי

לפעולות. 7.96%3,59445,13348,727 תקציב ב

סה"כ כללי6.10%3,21052,62655,836

שינוי שינוי אחוזיםאחוזים

שינוי שינוי סכוםסכום

20022002 סכוםסכום

20032003 סכוםסכום

פרטיםפרטים

ליצרני חלב בקר9.03%0.38014.20764.5877

למחלבות עבור חלב בקר0.24%0.00040.18790.1883

סה"כ על חלב בקר8.66%0.38064.39554.7761

סה"כ על חלב צאן63.90%1.42732.23373.6610

: חלב לליטר באגורות שרות דמי ריכוז

חלב 2002 ייצור תחזית

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

םרי

טלי

פילא

מכסת 2002 101,479 95 ,678 109,837 107,026 109,075 99,092 96,835 87,497 81,748 88 ,348 91 ,595 101,523

ייצור 2002 99 ,977 92 ,969 105,372 102,958 105,606 97,613 94,443 85,635 87,475 89 ,689 90 ,688 95 ,000

ייצור 2001 101,001 94 ,598 106,511 106,574 106,304 96,426 97,773 88,945 87,313 92 ,789 95 ,002 100,328

מצטבר 2002 ייצור 99 ,977 192,946 298,318 401,276 506,882 604,495 698,938 784,573 872,048 961,738 1 ,052,426 1 ,147,426

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

טון

2002 127 197 263 334 410 457 570 644 847 1,056 1,148

2001 307 501 714 931 1,104 1,286 1,473 1,585 1,699 1,894 2,024 2,085

2000 165 401 585 730 885 1,142 1,555 2,115 2,139 2,190 2,274 2,373

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

חמאה

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

טון

2002 312 666 1,000 1,318 1,600 1,880 2,185 2,512 2,918 3,411 3,656

2001 630 1,158 1,701 2,448 2,883 3,295 4,007 4,267 4,563 4,965 5,325 5,594

2000 435 994 1,545 2,025 2,623 3,087 4,040 5,030 5,409 5,671 5,895 6,107

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

א"ח כחושה

-

500

1,000

1,500

2,000

טון

חמאה 1,261 1,028 845 767 370

אבקת חלב 1,897 1,631 1,663 1,503 1,190

1998 1999 2000 2001 2002

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

חודשים

טון

אבקת חלב 2001 אבקת חלב 2002 חמאה 2001 חמאה 2002

אבקת חלב 2001 2,016 2,871 3,661 4,880 4,534 4,624 4,451 3,910 3,834 2,895 2,725 3,164

אבקת חלב 2002 3,519 3,968 4,789 5,374 5,756 5,658 5,040 4,447 4,709 3,969 1,352

חמאה 2001 989 1,516 2,037 2,381 2,665 2,677 2,540 2,263 2,051 1,952 1,405 1,190

חמאה 2002 2,177 2,627 3,164 3311 3407 3742 3,716 3,342 3,159 2,204 2,703

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר

יצוא א"ח596 טון

יצוא א"ח 1,359

ייצור חלבוןייצור שומן

22חלב עודף מליון ליטר22מליון ליטר

ייצור במכסה מ"ל11שומן לפנוי מליון1,152

מ"ל רק שומן2.9

צריכת חלב גולמי על בסיס

1,139 שומן מ"ל

צריכת חלב גולמי על בסיס

1,142 חלבון מ"ל

1,174 מליון ליטר

11חלבון לפינוי מ"ל

)טיוטה(

ייצור תרשים

בשנת ועודף מתוכנן בקר 2001חלב

עפ"י חלב 2001חשבון חלב עודף )טיוטה(מלא )אלפי ליטר(

מקורות

חלב עודף 21,138

חלב מתוכנן שלא נצרך

10,838

חלב )מתוכנן ועודף( שלא נצרך בשוק המקומי

31,976

שימושים

פירוט בטבלה

משוער פדיוןהמטרה ממחיר

ליטר אלפי

יצוא א"ח 131%10,898וחמאה

יצוא מוצרים 260%2,571

מכירות בשוק 380%848מקומי

שפיכה ופסילה440%306

גידול מלאי526%17,353

סך הכל32%31,976

נתונים כספיים לחשבון חלב עודף )טיוטה(2001

) " ח ) אש פנוי ליטרים עלות אלפי

ייצור1,173,564

חלב עודף20,79221,138

ייצור במסגרת המכסה1,152,426

חלב מלא מתוכנן לפנוי10,66010,838

צריכה עפ"י חלבון1,141,588

שומן עודף לפנוי9002,887

צריכה עפ"י שומן1,138,701

סה"כ32,352

עודף/לליטר "מקורחוסר ח אש 31/12/2001עלות

0.5010,53510,257 קנסות

חלב עודף20,792

740-12,300 קרן רכיבים

חלב מתוכנן11,560

סה"כ32,352

"מקורחוסרלליטר ח אש 2002דצמבר עלות

חלב עודף0.5311,23910,94222,181

חלב מתוכנן5112,30012,351

סה"כ34,532

נתונים לטבלת רגישות – גבייה בגין 2001חלב עודף

)טיוטה(

/ ליטר" ח ש

מחיר מטרה ממוצע1.47

דמ"ש0.03

מחיר מטרה נטו1.45

תשלום מופחת חורף40%0.58

תשלום מופחת קיץ80%1.16

ליטרים אלפי

חלב עודף חורף31%6,583

חלב עודף קיץ69%14,555

סך הכל100%21,138

חוסר בקופת חלב 11,239אש"חעודף

פדיון נטו חורף0.050.02-0.030.080.130.180.230.280.330.380.43

פדיון נטו קיץ0.630.660.630.610.590.570.540.520.500.480.45

פדיון חורף2%5%9%12%16%19%23%26%30%-3%1%

פדיון קיץ43%45%44%42%41%39%38%36%34%33%31%

גביה ביחס 92%104%95%86%78%69%61%52%43%35%26%למקדמה חורף

גביה ביחס 46%43%38%47%49%51%53%55%57%59%61%למקדמה קיץ

טבלת רגישות – משתנה החלטה = החזר חורף)ש"ח/ליטר(

גביה נוספת 0.530.600.550.500.450.400.350.300.250.200.15חורף

גביה נוספת קיץ0.530.500.520.550.570.590.610.640.660.680.70