Особенности формирования проекта бюджета Пермского края на 2013-

2015 годы по вопросам финансирования отраслей экономики

Ярушина Л.В. – заместитель

министра финансов Пермского края, начальник управления бюджетной политики в отраслях

экономики

Источники формирования дорожного фонда Пермского края

Наименование вида доходаСумма, млн. рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края

5 252,7 5 944,8 6 539,4 6 530,5

Транспортный налог 1 603,8 1 728,5 1 728,5 1 728,5

Государственая пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет Пермского края

2,2 2,1 2,1 2,1

Доходы от эксплуатации и пользования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности Пермского края

40,3 42,1 43,8 45,1

Передача средств по соглашению с КГУБ "Управление автомобильных дорог и транспорта" 0 55,1 0,0 0,0

Плановый перенос средств с 2012 года на 2013 год 0 250,7 0,0 0,0

ИТОГО 6 899,0 8 023,3 8 313,8 8 306,2

Распределение средств дорожного фонда в 2013 году и плановом периоде 2014-2015 годов, млн.рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

511.0 163.5 109.1 356.2

239.3

1,967.61,165.1

1,382.31,236.4

1,205.1

1,295.51,405.1

2,393.8

2,254.2 2,856.1 2,774.0

2,518.4

2,433.0 2,888.02,388.6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог регионального значения

Содержание автомобильных дорог регионального значения

Иные МБТ МБ строительсво (реконструкцию) и капитальный ремонт а/дорог местного занчения

Прочие расходы на дорожное хозяйство

8 306,28313,88 023,3

6 899,0

Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам за счет средств дорожного фонда Пермского края млн.рублей

Направления расходования средств

Процент от

объема ДФ ПК

2012 год (уточнен-ный план)

2013 год 2014 год 2015 год

Капитальный ремонт и ремонт а/д населенных пунктов

5% 344,9 388,6 0 0

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к ним5% 344,9 388,6 0 0

Проектирование и строительство (реконструкция) а/д местного значения до

сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи

5% 344,9 388,6 415,7 415,3

Проектирование и строительство (реконструкция) а/д местного значения

административного центра Пермского края3% 207,0 233,2 249,4 249,2

Строительство и капитальный ремонт а/д местного значения в рамках ДЦП

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»

6-8% 239,3 568,5 500,0 717,8

ИТОГО 1 481,0 1 967,5 1165,1 1382,3

Использование средств дорожного фонда, выделенных муниципальным районам (городским округам) на:

13%8%

Капитальный ремонт и ремонт а/дорог общего пользования населенных пунктов ПК

Средства переданные в территории, но не освоенные

Средства, освоенные территориями

Остаток средств, подлежащих к передаче в территории

72,4 млн. руб.(21%)

272,5 млн. руб.(79%)

344,9 млн. руб. 344,9 млн. руб.Проектирование и строительство (реконструкция)

а/дорог до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи

Открыты бюджетные ассигнования по постановлениямОстаток средств, подлежащих распределению по территориям344,9 млн. руб.

334,0 млн. руб.(21%)

10,9 млн. руб.(3%)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к ним населенных пунктов ПК

9% 2%

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий

многоквартирных домов, проездов к ним населенных пунктов ПК

37,8 млн. руб. (11%)

307,1 млн. руб. (89%)

Договоры заключаемые между ОМСУ и перевозчиками должны соответствовать требованиям , установленным

постановлениям Правительства ПК от 05.07.2010 № 369-п, от 19.10.2010 № 739-п , а также содержать показатели, согласно

которым рассчитывается объем недополученных доходов перевозчиков от перевозки пассажиров с использованием СПД :

Нормативное количество поездок одного пассажира по одному СПД;

Тариф на услуги по перевозке пассажиров;

Количество реализованных СПД;Удельный вес транспортной работы,

выполненный каждым хозяйствующим субъектом за отчетный период.

Информация о суммах средств, предъявляемых транспортными организациями к федеральному и краевому бюджетам в связи с

перевозкой отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов, млн. рублей

ГОДПредъявлено исков

за проезд пассажиров

Приняты решения судов о взыскании средств за проезд

пассажиров

Выплачено из бюджета

федеральный бюджет краевой бюджет

2006 188,2 188,2 0,0 0,0

2007 308,6 308,6 0,0 0,0

2008 585,4 511,9 0,0 0,0

2009 312,7 45,7 4,4 18,5

2010 25,3 20,6 19,8 83,9

2011 - - 65,5 403,5

2012 - - 13,0 395,7

ИТОГО 1420,2 1075,0 102,7 901,6

Органы местного самоуправления, по которым поступают исковые заявления от перевозчиков, осуществляющих перевозку льготных

категорий граждан с использованием СПД:

Муниципальное образованиеСумма по исковым заявлениям за период

2009-2012 гг. (млн. рублей)

г. Пермь 616,6

Краснокамский район 82,1

г. Березники 80,0

Пермский район 27,5

г. Соликамск 25,5

Чусовской район 23,7

ЗАТО Звездный 10,3

Лысьвенский район 9,4

Губахинский район 8,5

Нытвенский район 6,2

Кунгурский район 5,8

Добрянский район 4,0

Чайковский район 2,0

ИТОГО 901,6

Реализация Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», млн. рублей

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Имущественный взнос РФ в Фонд, для предоставления финансовой

поддержки субъектам РФ (в 2012 году - с учетом остатков нераспределенных

средств Фондом)

26 839,1 41 400,0 67 300,0 30 900,0

в т.ч. для Пермского края 482,5

Поступило в доход бюджета края по состоянию на 17.10.2012 (в т.ч. остатки средств не полученные

Пермским краем в 2011 году – 748,2 млн.рублей), из них:

914,5

Капитальный ремонт МКД 396,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

518,0

Приоритетный региональный проект «Благоустройство»

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год0

50

100

150

200

250

300

350

400

ПланСогласовано заявок

319,7

млн.руб.

347,1369,1

74,2

304,1

Анализ освоения "поселенческого" ФСР по заявкам поселений в разрезе муниципальных районов по состоянию на 17.10.2012

№ п/п Наименование муниципального района

Ассигнования на 2012 год,

млн.руб.

Объем ассигнований, согласованный

Минфином ПК по заявкам поселений, млн.руб.

% освое-ния (по

заявкам)

1 Гремячинский МР 3,3 0,0 0%2 Кизеловский МР 5,9 0,0 0%3 Краснокамский МР 16,7 0,0 0%4 Бардымский МР 6,1 0,0 0%5 Горнозаводский МР 6,1 0,0 0%6 Ильинский МР 4,6 0,0 0%7 Красновишерский МР 5,3 0,0 0%8 Оханский МР 3,8 0,0 0%9 Сивинский МР 3,5 0,0 0%

10 Чердынский МР 5,8 0,0 0%11 Чернушинский МР 12,0 0,0 0%12 Гайнский МР 3,3 0,0 0%13 Косинский МР 1,7 0,0 0%14 Кочевский МР 2,6 0,0 0%15 Кудымкарский МР 6,1 0,0 0%16 Юрлинский МР 2,3 0,0 0%

  Всего 89,1 0,0 0,0

Новые мероприятия, направленные на улучшение жилищных условий граждан, млн. рублей

Наименование мероприятий 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Средства на выплату регионального материнского

капитала через ТУ Минсоцразвития края

0,0 431,0 515,6 547,1

Средства на реализацию долгосрочной целевой программы «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 2012-2014

годы»

93,2 32,4 32,4 0,0

Обеспечение жилыми помещениями детей –сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения , млн.рублей

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

293.8 280.7 266.8 252.8

788.6 777.7 777.9 778.2

Федеральный бюджет Краевой бюджет

В целях оказания государственной поддержки молодым семьям и многодетным семьям в решении жилищной проблемы:

1. вносятся изменения в Закон Пермского края от 19.07.2007 № 80-ПК «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Пермского края», предусматривающие:

увеличение допустимых объемов заготовки гражданами древесины для собственных нужд до 300 куб.м. за счет установления дополнительного норматива заготовки деловой древесины по хвойному хозяйству в объеме до 150 куб.м.;

установление принципа первоочередности выделения лесосеки вышеуказанным категориям семей;

2. разработан проект Закона Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки молодых семей и многодетных семей в решении жилищной проблемы на территории Пермского края», предоставляющий право по выбору:

получение дополнительного (сверх установленного норматива в 150 куб.м.) объема деловой древесины до 150 куб.м. по льготной цене;

либо получение денежной компенсации в размере ~15,2 тыс.рублей.

Социальная поддержка молодых семей и многодетных семей

Строительство и приобретение оборудования для универсальных спортивных площадок

Наименование МО Всего (млн. руб.) 2012 год (млн. руб.)

2013 год (млн. руб.)

КБ КБ ФБ

Кишертский МР 15,0 15,0 - -

Кудымкарский МР 15,0 15,0 - -

Большесосновский МР 15,0 15,0 - -

Усольский МР 15,0 15,0 - -

Уинский МР 15,0 15,0 - -

Юрлинский МР 15,0 15,0 - -

Еловский МР 15,0 - 11,5 3,5

ЗАТО Звездный 15,0 - 11,4 3,6

Октябрьский МР 15,0 - 11,4 3,6

Оханский МР 15,0 - 11,4 3,6

Соликамский МР 15,0 - 11,4 3,6

Гремячинский МР 15,0 - 11,4 3,6

Горнозаводский МР 15,0 - 11,5 3,5

ВСЕГО: 195 90 80,0 25,0

Долгосрочная целевая программа «Обращение с отходами потребления на территории Пермского края на 2013-2017 годы», млн.рублей

16

№ п/п Наименование мероприятий Всего

в том числе

2013 год 2014 год 2015 год

  Предусмотрено проектом закона о бюджете 428,5 86,5 161,0 181,0

 1. Предусмотрено проектом Программы за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе: 1017,0 411,0 350,0 256,0

  средства ФСР 502,0 238,0 189,0 75,0

1.1 Технические мероприятия: 879,7 391,9 311,1 176,7

 

- рекультивация объектов размещения отходов, не отвечающих требованиям безопасности / в том числе ФСР

372,5149,2

142,6 48,3

113,952,6

116,0 48,3

 

- строительство и расширение полигонов твердых бытовых отходов / в том числе ФСР

377,3 331,5

203,4183,4

131,0124,3

42,923,8

  - строительство мусоросортировочных станций / в том числе ФСР

117,021,3

42,56,3

60,812,1

13,72,9

  - строительство мусороперегрузочных станций 12,9 3,4 5,4 4,1

1.2 Стимулирующие мероприятия: 114,4 2,9 35,4 76,1

 

- субсидирование процентных ставок по кредитам коммерческих банков, предоставляемым хозяйствующим субъектам

110,1 0 34,8 75,3

 

- научно-исследовательские градостроительные, экологические, логистические, геологические, геодезические, гидрологические изыскания и работы; формирование земельных участков с соответствующим разрешенным использованием

4,3 2,9 0,6 0,8

1.3 Организационные и обучающие мероприятия 22,9 16,2 3,5 3,2

Водное хозяйство

Мероприятия2012 год

(млн. руб.)КЦП

2013 год (млн. руб.)

2014 год(млн. руб.)

2015 год(млн. руб.)

ДЦП «Предупреждение негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений Пермского края на 2013-2020 гг.»

ГРБС -Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ ФБ

Строительство водных объектов

7,5 17,2 24,7 0,0 72,6 49,5 68,7 65,4

Реконструкция водных объектов

20,5 12,8 41,5 1,8 36,3 40,3 40,5 12,0

Капитальный ремонт водных

объектов

73,9 28,4 37,1 34,1 21,8 40,3 14,5 29,1

Прочие мероприятия

4,0 0,0 5,2 0,0 5,7 0,0 5,0 0,0

ВСЕГО в проекте программы:

105,9 58,4 108,4 35,8 136,4 130,2 128,7 106,5

Предусмотрено в бюджете:

99,5 61,7 99,5 99,5 99,5

Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края на 2010-2020 годы»,

млн.рублей№ п/п

Наименование мероприятий2012 год

2013 год 2014 год 2015 годплан факт

  Предусмотрено законом/проектом закона о бюджете 184,4 27,3 50,0 60,0 50,0

  Предусмотрено Программой : 250,0   100,0 60,0 50,0

1 за счет средств краевого бюджета, всего, в том числе: 184,4 27,3 100,0 60,0 50,0

1.1 субсидии местным бюджетам на установку общедомовых счетчиков 69,6 2,9 0,0 0,0 0,0

1.2разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления

60,0 0,0 78,0 38,0 28,0

1.3

проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащих на праве собственности или на праве оперативного управления краевым учреждениям

7,4 6,9 0,0 0,0 0,0

1.4

оснащение зданий, строений, сооружений краевых учреждений приборами учета потребления тепловой энергии, электроэнергии, природного газа и воды

7,1 3,3 0,0 0,0 0,0

1.5меры информационного обеспечения и пропаганды энергосбережения

29,8 11,7 16,0 16,0 16,0

1.6

содействие в осуществлении просвещения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

5,5 0,0 5,0 5,0 5,0

1.7 администрирование программных мероприятий 5,0 2,5 1,0 1,0 1,0

2 за счет средств федерального бюджета, всего, в том числе: 65,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1 - поддержка реализации пилотного проекта "Энергоэффективный квартал"

45,6 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2

- разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления

20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия в Пермском крае на 2013-2020 годы», млн.рублей

№ Наименование направлений2012 год

2013 год 2014 год 2015 годпервонач. уточнен.

1 2 3 4 5 6 7

Всего 1 159,8 1 270,2 1 731,2 2 208,9 2 152,1

в том числе:

1. Развитие подотрасли животноводства 766,1 890,2 1 048,9 1 491,5 1 422,0

2. Развитие подотрасли растениеводства 214,6 190,0 367,1 398,6 393,5

3. Поддержка малых форм хозяйствования 128,0 144,0 187,5 191,2 195,0

4.Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие

29,3 23,8 52,4 57,9 67,1

5.Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развитие отрасли

21,8 22,2 75,3 69,7 74,5

Справочно:

расходы федерального бюджета на сельское хозяйство

0,0 697,0 932,2 1 067,7 1 189,8

ДЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2012-2014 годы», млн. рублей

№ Наименование мероприятий 2012 год (уточнен.) 2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 6 8Всего 269,8 158,2 141,7 141,7 из них:

1.Увеличение капитализации гарантийного фонда (взнос в уставный капитал ОАО «Пермский гарантийный фонд») 89,0 0,0 0,0 0,0

2.Софинансирование отдельных мероприятий МЦП развития МСП (иные межбюджетные трансферты) 51,2 51,2 51,2 0,0

3.Развитие предпринимательской грамотности целевых групп граждан и повышение компетенций субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников

38,4 38,6 38,6 0,0

4.Содействие развитию микрофинансирования (взнос в уставный капитал ОАО «Пермский центр развития предпринимательства») 28,5 16,7 0,0 0,0

5.Предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с реализацией ими проектной деятельности

25,0 25,0 25,0 0,0

6. Содействие развитию молодежного предпринимательства 15,1 5,7 5,9 0,0

7.Модернизация и совершенствование существующей инфраструктуры поддержки предпринимательства 12,1 10,5 10,5 0,0

8. Прочие мероприятия 4,0 4,0 4,0 0,0

9.Обеспечение деятельности регионального представительства Российского Евро Инфо Корреспонденского Центра 3,5 3,5 3,5 0,0

10.Формирование положительного образа предпринимателя, популяризация роли предпринимательства в обществе 3,0 3,0 3,0 0,0

Расходы федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательствав т.ч. софинансирование отдельных мероприятий МЦП развития МСП (иные межбюджетные трансферты)

476,2

119,4

Справочно:

Субсидии предоставляются бюджетам МО на следующих условиях:

1. Наличие утвержденной МЦП, предусматривающей приоритетные отрасли поддержки МСП

2. Наличие порядка предоставления субсидии с учетом условий, установленных Правилами предоставления субсидии, утверждаемых постановлением Правительства Пермского края

3. Наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств по финансированию в текущем финансовом году мероприятий, на которые выделяются субсидии

4. Соблюдение МО сроков предоставления в Министерство развития предпринимательства и торговли ПК документов на участие в отборе

Механизм субсидирования по направлению софинансирование МЦП развития малого и среднего предпринимательства

Наименование мероприятий

Размер субсидии Подтверждающие затраты

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектам МСП первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей

1. Ежемесячные лизинговые платежи - 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ;

2.100% первого взноса (аванса), но не более 50% от стоимости предмета лизинга.

Оборудование, устройства, механизмы, автотранспортные

средства (за исключением легковых авто), установки, машины

Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектам МСП процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях

2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, не более 10,0 млн. руб.

Затраты на строительство для собственных нужд произв. зданий,

приобретение оборудования

Субсидирование части затрат, связанных с выплатой субъектам МСП по передаче прав на франшизу (поушальный взнос)

до 85 % затрат, не более 300 тыс.руб.

Выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)

Субсидий на поддержку субъектам МСП, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма

до 85 % затрат, не более 300 тыс.руб.

Основные средства, оборудование, аренда, благоустройство, реклама,

участие в выставках и пр.

Предоставление грантов начинающим субъектам МСП

до 85 % расходов, не более 300 тыс.руб.

Затраты, связанные с созданием и регистрацией, приобретение

оборудования

Субсидий субъектам МСП на организацию групп дневного времяпровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности по уходу и присмотру за детьми

до 85 % расходов, не более 600 тыс.руб. Аренда, выкуп помещения, ремонт, приобретение оборудования, мебели,

оплата коммунальных услуг и пр.

Резерв материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ

Структура резерва

Агрегаты и оборудование21,2 млн.рублей

53%

Материально-технические средства 18,8 млн.рублей

47%

Общий объем средств на создание и пополнение

резерва – 120,0 млн.рублей (по 40,0 млн.рублей

ежегодно)