Администрация города ПермиФункциональный блок «Городское

хозяйство»

Основные результаты деятельности Докладчик:

Гвоздев Денис Валерьевич2011 год

Цель:Функциональный блок «Городское

хозяйство»

Департамент дорог и транспорта

Сокращение суммарного времени транспортных

корреспонденций, осуществляемых

жителями г.Перми при соблюдении требований

безопасности и установленного уровня

транспортного обслуживания

Управление внешнего

благоустройства Обеспечение

нормативного состоян

ия автомобильных дорог общего пользования

местного

значения

Поддержание состояния искусственных

инженерных сооружений в соответствии с

требованиями нормативно-технической

документации

Организация

благоустройств

а и озеленения

городского

округа

992 938,7 тыс.руб.

3 089 210,7 тыс.руб.

исполнение бюджетадепартамент дорог и транспортауправление внешнего благоустройства

Департамент дорог и транспорта администрации города Перми

Цель:• Сокращение суммарного

времени транспортных корреспонденций, осуществляемых жителями г.Перми при соблюдении требований безопасности и установленного уровня транспортного обслуживания

тыс.руб. план факт отклонение

Бюджет департамента 1 043 180,9 992 938,7 5 %

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

задача 1 «Обеспечение развития улично-дорожной сети»

• Актуализация проектов организации дорожного движения

2011 год план факт отклонение

Количество проектов ОДД (шт.)

18 18 0 %

Сумма (тыс.руб.) 11 720,2 9 571,6 18 %

10 560,7тыс.кв.м.4 014,2

тыс.кв.м.

Общая площадь

УДС

протяженность велосипедных дорожек – 13,5 км.

площадь УДС, обеспеченных

проектами ОДД

задача 2 «Участие в организации и обеспечении безопасности дорожного движения»

• Нанесение дорожной разметки 2011 год план факт отклонен

иеПлощадь разметки (кв.м.) 73 000,0 102 180,0 40 %Затраты на нанесение разметки (тыс.руб.) 20 519,9 18 995,5 7 %

разметка краской:

189 руб./кв.м.

2010 год

1427

2011 год

1432

Количество ДТП с пострадавшими по данным

ГИБДД

разметка пластиком:

800 руб./кв.м.

• Транспортировка и хранение задержанных транспортных средств

С 1 июля 2012 года расходы по транспортировке и хранению задержанных транспортных средств будут нести владельцы транспортных средств

план факт отклонение

Количество задержанных транспортных средств

9 125 7 665 16 %

Затраты на эвакуацию и хранение (тыс.руб.) 8 915,2 8 577,4 4 %эвакуация и

хранение первые сутки одного автомобиля:

1119 руб.

задача 2 «Участие в организации и обеспечении безопасности дорожного движения»

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

задача 2 «Участие в организации и обеспечении безопасности дорожного движения»

• Комплекс технических средств видеонаблюдения (КТСВ )

элементы КТСВ установлены на перекрестках по Комсомольскому проспекту (ул.Советская, Петропавловская, Екатерининская), ул.Спешилова и ул.Борцов Революции

Развитие системы КТСВ планируется завершить в 2012 году

2011 год план факт отклонение

Установка точек КТСВ 14 14 0 %Затраты на установку (тыс.руб.) 18 965,0 8 453,0 55 %Содержание КТСВ 22 22 0 %Затраты на содержание (тыс.руб.) 16 629,4 15 825,6 5 %

(ВЦП «Организация дорожного движения в городе Перми»)

задача 2 «Участие в организации и обеспечении безопасности дорожного движения»

• Технические средства организации дорожного движения

Новые светофоры: ул.Ким-ул.Тургенева, ул.Огородникова-ул.Харьковская, ул.Героев Хасана-ул.Краснополянская

• Развитие технических средств организации дорожного движения предусматривает оборудование УДС элементами дорожной инфраструктуры в местах концентрации ДТП

2011 год план факт отклонение

Установка и реконструкция светофоров 3 3 0 %Затраты на установку и реконструкцию (тыс.руб.)

3 220,0 3 211,1 0 %

Количество дорожных знаков на содержании

15 000 17 900 19 %

Затраты на содержание дорожных знаков(тыс.руб.)

23 549,7 20 184,7 14 %

задача 2 «Участие в организации и обеспечении безопасности дорожного движения»

• Профилактические мероприятия

2010 год

1092011 год

132

2011 год план факт отклонение

Проведение детских конкурсов по правилам дорожного движения

5 8 40 %

Затраты на проведение конкурсов (тыс.руб.) 323,1 322,3 0 %Количество ДТП с детьмипо данным ГИБДД

задача 3 «Обеспечение развития городского пассажирского транспорта»

• Обновление подвижного состава

Покупка трамваев осуществляется по договору финансовой аренды на предоставление в лизинг трамвайных вагонов модели 71-623

общая сумма по договору – 485 158,8 млн.руб.

(ВЦП «Пермский трамвай»)2011 год план факт отклонение

Количество трамваев с низким расположением пола 36 37 3 %Затраты на приобретение трамваев (тыс.руб.)

99 965,0 99 965,0 0 %стоимость вагона:

13 млн.руб.

доля трамваев с

низким расположе-нием пола

37 %

доля транспортных средств, находящихся за пределами срока амортизации – 58%

задача 3 «Обеспечение развития городского пассажирского транспорта»

• Субсидии на маршрутах городского электрического транспорта2011 год план факт отклонен

иеКоличество субсидируемых маршрутов 20 20 0 %Субсидии на маршрутах эл.транспорта (тыс.руб.)

378 590,3

378 590,3 0 %

трамвай: 11 маршрутов общей

протяженностью 117,8 км. 481 тыс. отработанных авточасов за

год 34 млн. перевезенных пассажировтроллейбус: 9 маршрутов общей

протяженностью 93,2 км. 370 тыс. отработанных авточасов за

год 16 млн. перевезенных пассажиров

задача 3 «Обеспечение развития городского пассажирского транспорта»

• Субсидии на городских автобусных маршрутах2011 год план факт отклонен

иеКоличество субсидируемых маршрутов 38 38 0 %Субсидии на автобусных маршрутах (тыс.руб.)

106 285,3

126 844,2 19 %

72 городских автобусных маршрута общей протяженностью 1050 км.

3 350 тыс. отработанных авточасов за год

232 млн. перевезенных пассажиров Средняя стоимость авточаса 1125

руб. Стоимость проезда – 12 руб.

задача 3 «Обеспечение развития городского пассажирского транспорта»

• Субсидии за льготные категории граждан2011 год план факт отклонен

иеКоличество проданных социальных проездных билетов 437 487 429 656 2 %Субсидии на льготные категории граждан (тыс.руб.)

204 832,2

177 567,0 13 %

Реализовано в 2011 году: 250 295 студенческих

проездных документов 80 296 школьных проездных

документов 99 084 проездных документов

для пенсионеров

Стоимость проездного документа:

610 руб. в мес.

задача 3 «Обеспечение развития городского пассажирского транспорта»

• Субсидии на садоводческих маршрутах2011 год план факт отклонен

иеКоличество субсидируемых садоводческих маршрутов 5 5 0 %Субсидии на садоводческих маршрутах (тыс.руб.)

1 476,2 1 476,2 0 %

9 маршрутов общей протяженностью 395,8 км.

14,5 тыс. отработанных авточасов за год

500 тыс. перевезенных пассажиров

Стоимость проезда – 1,45 руб. за 1 км. пути с человека

задача 5 «Обустройство и содержание остановочных пунктов»

• Установка остановочных павильонов

• Содержание остановочных пунктов

2011 год план факт отклонение

Количество установленных павильонов 200 78 61 %Затраты на установку тыс.руб.) 60 444,0 41 175,8 32 %

стоимость павильона:

528 тыс.руб. 1062 остановочных

пункта на содержании 595 оборудованы

остановочными павильонами

17,6 тыс.руб. – содержание одного остановочного пункта в год

тыс.руб. план факт отклонение

Бюджет управления 3 763 808,2 3 089 210,7 18 %

• Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения;

• Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений в соответствии с требованиями нормативно-технической документации;

• Организация благоустройства и озеленения городского округа.

Цели:

Управление внешнего благоустройства администрации города Перми

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

2011 год план факт отклонение

Доля автомобильных дорог общего пользования 1-3 категорий в нормативном состоянии

41,60 % 37,83 % 9 %

Стоимость работ по капитальному ремонту автомобильных дорог (тыс.руб.)

967 968,6 486 012,3 50 %

• Выполнение капитального ремонта автомобильных дорог В 2011 году

выполнен капитальный ремонт :

ул. Докучаева ул. Ветлужская ул. Петропавловская20%

28%

52%1 категория2 категория3 категория

Доля площадей проезжей части 1, 2, 3 категорий по отношению к общей площади проезжей части автомобильных дорог

Цель 1 задача 2

Общая площадь автомобильных

дорог (проезжей части):

6,8 млн.кв.м.

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

Цель 1 задача 2

• Содержание автомобильных дорог повышение качества содержания а/д посредством

приемки выполненных работ по «конечному результату»

паспортизация 100 % а/д к 2013 году сохранение практики выполнения

территориальными органами благоустройства в рамках «малых дел»

2011 год план факт отклонение

Площадь автомобильных дорог на содержании (тыс.кв.м.) 19 030,3 19 030,3 0 %

Стоимость работ по содержанию (тыс.руб.)

1 076 251,8

1 065 480,3

1 %

Площадь автомобильных дорог, подлежащих ремонту (тыс.кв.м.) 542,8 544,9 0 %

Стоимость работ по ремонту (тыс.руб.) 294 892,0 269 536,0 9 %

стоимость содержания 1 кв.м. дорог:48 руб.в год

стоимость ремонта 1 кв.м.

дорог:495 руб.

Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

Цель 1 задача 3-4

• Обеспечение территорий города ливневой канализацией

• Обеспечение автомобильных дорог наружным освещением Задача 3:

работы по прочистке и паспортизации сетей ливневой канализации

Задача 4: капитальный ремонт сетей наружного

освещения (СНО) в рамках ВЦП «Светлый город» от Комсомольской площади до ул.Чкалова

постановка на баланс, ремонт и содержание бесхозяйных СНО

обеспечение содержания и ремонта СНО, состоящих на балансе

2011 год план факт отклонение

Доля а/д, оборудованных исправными сетями ливневой канализации 3,24 % 3,56 % 10 %Стоимость работ (тыс.руб.) 28 356,2 27 569,8 3 %Протяженность построенных/капитально отремонтированных СНО (км.) 3,28 1,28 61 %Стоимость работ (тыс.руб.) 16 676,3 8 777,5 47 %

Поддержание состояния искусственных инженерных сооружений

Цель 2 задача 2

• Содержание искусственных инженерных сооружений

обеспечение нормативного содержания (в том числе текущего ремонта) инженерных сооружений: мостов и путепроводов

2011 год план факт отклонение

количество искусственных инженерных сооружений 330 330 0 %содержание искусственных инженерных сооружений (тыс.руб.) 34 974,0 33 047,4 6 %

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

Цель 3 задача 1

• Обеспечение нормативного состояния объектов озеленения

капитальный ремонт объектов озеленения в соответствии с имеющейся проектной документацией (бульвар по Комсомольскому проспекту от ул.Чкалова до Комсомольской площади)

2011 год план факт отклонение

Площадь объектов озеленения на содержании (га) 149,1 330 121 %Стоимость работ (тыс.руб.) 81 473,4 83 249,2 2 %

содержание бесхозяйных территорий с целью предотвращения образований несанкционированных свалок (лога, пустоши)

содержание фонтанов, состоящих на балансе

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

• Организация содержания бесхозяйных территорий• Содержание фонтанов города Перми

Цель 3 задачи 2-3

2011 год план факт отклонение

Площадь содержания бесхозяйных территорий (га)

1 113,7 1 113,7 0 %

Стоимость содержания логов, пустошей (тыс.руб.)

20 433,6 19 219,3 6 %

Количество фонтанов на содержании 8 7 13 %Стоимость содержания фонтанов (тыс.руб.) 6 079,9 4 408,5 27 %

Организация благоустройства и озеленения территории городского округа

Цель 3 задача 4

• Приведение подходов к учреждениям социальной сферы в соответствие с требованиями безопасности

ВЦП «Обустройство подходов к объектам социальной сферы в 2009-2013 годах»:

Капитальный ремонт подъездных дорог,

Капитальный ремонт тротуаров, Капитальный ремонт СНО на

территории Устройство недостающих участков

СНО на подходах к учреждениям социальной сферы2011 год план факт отклонен

иеКоличество объектов, приведенных в нормативное состояние (подъездные дороги) 129 129 0 %Количество объектов, приведенных в нормативное состояние (тротуары) 118 118 0 %Количество объектов, приведенных в нормативное состояние (освещение территории) 150 150 0 %Количество объектов, приведенных в нормативное состояние (освещение подхода) 38 38 0 %Стоимость работ (тыс.руб.) 165

096,7 163 731,1 1 %

Администрации города ПермиФункциональный блок «Городское

хозяйство»

Спасибо за внимание !