Исполнение бюджета Ленинградской области (9 месяцев 2012)

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ


ИСПОЛНЕНИЕ ПО ДОХОДАМ

Рост доходов бюджета

Фактические доходы 2011

Фактические доходы 2012

2

ИСПОЛНЕНИЕ, % на 01.10.2012

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 77,3НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 69,2НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 74,6

Прогноз доходов 2012


0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Областной бюджет 2012/2011 год

3

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Налог на прибыль организации

Налог на доходы физических лиц

Акцизы

Налог на имущество организаций

Транспортный налог

Прочие налоговые доходы

16 %

13,0 %

21%

12,1%

14%

32,7%

9 месяцев 2012

9 месяцев 2011


ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

4

менее 50 %

50-75 %

более 75 %

64 %

68 %

77 % 76 %

77 %

73 %

67 %64 %

79 %

81 %

71 %75 %66 %

76 %

67 % 49 %

74%

Исполнение собственных доходов

областного бюджета 74 %


5

ПРОГНОЗ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 2012

Остатки средств

01.01.12

млрд. руб.

Доходыбюджета Расходы

бюджета Выплаты из источников, включаяпогашение кредитов

Привлечение кредита

Остатки средств

01.01.13


ПРОГНОЗ ФАКТИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА

01.01.12 01. 10.12 01. 01.13

Остаткисредств

(млрд. руб.)

4,44

8,92

3,08

2,59

1,25

1,30

2,47

0,37

1,3

фед. кредит облигациигос. гарантии банк. кредит

1,93

ИТОГО, ДОЛГ5,06

4,14

6,06

0,37

1,3

2,50

По итогам 2012 года дефицит 2,02 млрд. руб. (3,6 % от собственных доходов) 6


ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

7

Исполнение основных расходов бюджета

Национальная

экономика

Образование

Здравоохранение

-4,0%

-7,7%

-1,2 %

ЖКХ

% отклонения исполнения от 2012 года

53,149,3

40,5

66,8% исполнения за 9 месяцев 2012

Общегосударственные

вопросы

100 % исполнения 2011 года

Социальная

политика

64,7

69,8

-4,5 %

-1,3 %

-17,4 %


ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Дорожное хозяйство

8 242,0 млн.руб.

Ремонт дорог

4 992,3 млн. Капитальный ремонт дорог334,5 млн. (13,5%)

Строительство и реконструкция дорогрегионального значения 265,1 млн. (57,3%)

Приобретение дорожной техники150, 00 млн. (48,6%)

8

47,1%

54,6%

Прочие расходы 90,1 млн. (24%%)

Содержание дорог 1 074,8 млн. (66,4%)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов 502,0 млн. (8,4%)

Капитальный ремонт и ремонт дворовых автомобильных дорог общего пользования 596,4 млн. (15,4%)

Субсидии МО1 328млн.Проектирование и

строительство автомобильных дорог местного значения 236,8 млн. (9,5%)

11,7%


4,29млрд

Энергетикаи ЖКХ

2 350млн

20.11.12 - 156 млн.

1,20млрд

ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ЭНЕРГЕТИКА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

40,5%

ДЦП «Чистая вода»

438млн

8,9%

82%

Коммунальное хозяйство

1 010млн

23,0%

Объекты газификации

231млн 20.11.12 - 93 млн.

36%

Жилищноехоз-во

562млн Лифты

40млн

60млн

Капитальный ремонт многоквартирных домов

403млн Установление

приборов учета

Субсидии на проведение непредвиденных работ (резервный фонд) 434

млн

83%

9


Образование

11 501,1 млн.(66.8 %)

5 515,2 млн. (76,4%)

Реализация 15 ДЦП и ВЦП 385,4 (58,4%)

Модернизация региональных систем общего образования 490,2 млн. (74,0%)

Дистанционное образование детей-инвалидов 22,7 млн. (34,7%)


ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАСХОДАМ:ОБРАЗОВАНИЕ

10

Прочее 504,2 млн. (41,8%)

Оплата труда работников общеобразовательных учреждений области

Субсидии МО3 294,0 млн.

(74,8%)

Содержание подведомственных учреждений2 650,6 млн. (70,5%)

Обеспечения стимулирующих выплат персоналу муниципальных образовательных учреждений235,6 млн. (71,6%)

Подготовка муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году121,8 млн. (100%)

Выплаты стипендий100,0 млн. (73,8%)

Содержание муниципальных детских домов 186,0 млн. (77,5%)

Строительство 1 289,0 (22,3%)


ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

11

образование

здравоохранение

ЖКХ

социальная политика

05.12.11 01.10.12

национальная экономика1 886

11 467

7 405

12 550

4,905

9 805

общегосударственные вопросы

Собственные Доходы бюджета увеличились на 2,7 млрд. (4,7 %)Расходы бюджета (без учета фед. средств) на 7,1 млрд. (12,8 %)

1 990

12 381

7 558

15 850

4,975

10 918

1,4%

26,3%

5,4%

11,3%

7,9%

2,1%


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

[email protected]тел 274-40-18, факс 274-35-55

Documents

Исполнение бюджета Ленинградской области (9 месяцев 2012)